Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение
к Методическим рекомендациям
по осуществлению внутреннего
финансового контроля
Карта внутреннего финансового контроля
|
|
|
Коды |
на ____ год (примерная дата) |
|
Дата |
|
Наименование главного администратора бюджетных средств |
_________________________________ |
Глава по БК |
|
Наименование бюджета |
_________________________________ |
по ОКТМО |
|
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
_________________________________ |
|
|
I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода
бюджетных смет
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
||||
Наименование |
Код |
Метод контроля |
Контрольное действие |
Вид/Способ контроля |
Периодичность/Срок выполнения контрольных действий |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Составление, утверждение и ведение свода бюджетных смет |
Представление бюджетных смет |
01.001.01 |
Уполномоченное лицо получателя бюджетных средств |
Согласно пункту плана-графика |
Главный специалист - эксперт |
Контроль по подведомственности |
Проверка оформления документов |
Смешанный/Сплошной |
По мере поступления/15 минут |
Руководитель структурного подразделения |
Контроль по подчиненности |
Проверка оформления документов |
Смешанный/Выборочный |
Не реже 1 раза в неделю/15 минут |
|||||
Формирование отрицательного заключения на проект бюджетной сметы |
01.001.02 |
Руководитель структурного подразделения |
По мере поступления |
Главный специалист - эксперт |
Самоконтроль |
Проверка оформления документов |
Смешанный/Сплошной |
По мере поступления/5 минут |
|
Руководитель структурного подразделения (уполномоченное лицо) |
Контроль по подчиненности |
Проверка оформления документов |
Смешанный/Сплошной |
По мере поступления/5 минут |
|||||
Формирование свода бюджетных смет |
01.001.03 |
Руководитель структурного подразделения |
По мере поступления |
Главный специалист - эксперт |
Самоконтроль |
Проверка оформления документов |
Смешанный/Сплошной |
По мере поступления/5 минут |
|
Руководитель структурного подразделения (уполномоченное лицо) |
Контроль по подчиненности |
Проверка оформления документов |
Смешанный/Сплошной |
По мере поступления/5 минут |
II. ________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
||||
Наименование |
Код |
Метод контроля |
Контрольное действие |
Вид/Способ контроля |
Периодичность/Срок выполнения контрольных действий |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
Руководитель
(заместитель руководителя)
главного администратора
(администратора) бюджетных
средств _____________ _____________ ________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Руководитель структурного
подразделения _____________ _____________ ________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"__" __________ 20__ г.
Управляющий
делами администрации А.Ф. Идрисов
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.