Письмо ФЭК РФ от 14 мая 2004 г. N ЮС-1323/14 "О разъяснениях методических указаний по расчету тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке"

Письмо ФЭК РФ от 14 мая 2004 г. N ЮС-1323/14
"О разъяснениях методических указаний по расчету тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке"


Официальное разъяснение


В связи с участившимися обращениями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (РЭК), в целях исключения возможности завышения затрат в стоимости перевозок ОАО "РЖД", на основании независимой экспертизы ООО "Русэнергосбыт" ФЭК России дает следующие разъяснения о расчете размера платы за услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям предприятий железных дорог:

1. При распределении расходов по видам деятельности, осуществляемых ОАО "РЖД", рекомендуется руководствоваться Номенклатурой расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта, утвержденной приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 29.09.2003 N 68 и Временным перечнем статей затрат по прочим видам деятельности, утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2003 N 198р.

1.1. Прямыми расходами, относимыми только на электроснабжение железных дорог (тяги поездов и других объектов железной дороги) и не подлежащими к включению в состав расходов на услуги по передаче энергии, являются расходы, связанные с:

- техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом, а также амортизацией контактной сети и линий электропередачи, расположенных на опорах контактной сети;

- техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом, а также амортизацией высоковольтных линий автоблокировки и диспетчерской централизации, расположенных как на отдельно стоящих опорах, так и на опорах контактной сети;

- техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом, амортизацией, а также с испытанием пунктов параллельного соединения и постов секционирования;

- техническим обслуживанием, текущим ремонтом и амортизацией устройств наружного освещения.

1.2. Прямыми расходами, относимыми как на расходы, связанные с энергоснабжением тяги поездов и других объектов железнодорожного транспорта, так и на предоставление услуг по передаче энергии потребителям и другим энергоснабжающим организациям, являются расходы, связанные с:

- техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом, а также амортизацией линий электропередачи (за исключением расположенных на опорах контактной сети, а также высоковольтных линий автоблокировки и диспетчерской централизации, расположенных на отдельно стоящих опорах);

- техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом, испытаниями, а так же амортизацией оборудования тяговых и трансформаторных подстанций;

- техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом, испытаниями, а так же амортизацией оборудования трансформаторных подстанций;

Указанные расходы подлежат отнесению на услуги по передаче электроэнергии соответственно доле, определяемой следующим образом:


             Доля = ТЕ             /ТЕ                 ,
                      (на передачу)   (всего по статье)

где:
ТЕ                 - технические  единицы  (см.  "Нормативы  определения
  (на передачу)      объемов  работ  в  технических  единицах  дистанции
                     электроснабжения        железнодорожных      линий,
                     утвержденные   Указанием   МПС   РФ   от   25.06.99
                     N К-1115у), соответствующие объектам, относимым как
                     на   услуги   по   передаче   энергии,   так  и  на
                     энергоснабжение   тяги   поездов   и   стационарных
                     объектов железнодорожного транспорта;
ТЕ                 - технические    единицы,     соответствующие   всему
  (всего по статье)  оборудованию,   расходы   по  которому  включены  в
                     данную статью затрат.

2. При определении косвенных (в том числе общехозяйственных) расходов рекомендуется руководствоваться Номенклатурой расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта, утвержденной приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 29.09.2003 N 68.

2.1. Косвенными расходами в хозяйстве электроснабжения ОАО "РЖД" являются расходы, которые невозможно отнести к определенному виду деятельности.

2.2. Распределение указанных расходов между видами деятельности, осуществляемыми подразделениями ОАО "РЖД", производится в соответствии с одним из нижеследующих методов:

- в соответствии с учетной политикой, принятой в организации;

- распределение косвенных пропорционально ранее распределенным прямым расходам по регулируемым видам деятельности.

2.3. Расходы структурных подразделений "Энергосбыт" (в случае обслуживания данным подразделением ОАО "РЖД" более одного региона) рекомендуется относить на услуги по передаче энергии конечным потребителям (субабонентам) и другим энергоснабжающим организациям в конкретном субъекте Российской Федерации пропорционально объемам перерабатываемой энергии (с учетом передачи) ОАО "РЖД" в данном субъекте Российской Федерации.

3. При расчете тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии учитывается величина прибыли, необходимая для обеспечения подразделений ОАО "РЖД", осуществляющих деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии, средствами на обслуживание привлеченного и заемного капитала, собственными средствами на развитие, уплату налогов и финансирования прочих обоснованных затрат за счет прибыли.

3.1. На основании программы производственного развития и (или) лимита капитальных вложений по модернизации и развитию хозяйства электроснабжения определяется сумма капитальных вложений, включаемая в тариф на передачу электрической энергии подразделений ОАО "РЖД". В данных документах указывается объем финансирования, необходимый для реконструкции, технического перевооружения и строительства на регулируемый период по каждому объекту основных средств.

При учете капитальных вложений, не компенсируемых амортизацией, из расчета платы за услуги по передаче электроэнергии необходимо исключить капитальные вложения по оборудованию, являющемуся специфическим, относимым только на энергоснабжение тяги поездов и других железнодорожных потребителей (в соответствии с п.1.1.).

Таким образом, включению в состав расходов из прибыли подлежат лишь суммы капитальных затрат по объектам, служащим как для энергоснабжения тяги поездов и других объектов железнодорожного транспорта, так и на предоставление услуг по передаче энергии сторонним потребителям и другим энергоснабжающим организациям (в соответствии с п.1.2.).

3.2. Состав внереализационных и операционных расходов, включаемых в прибыль подразделений ОАО "РневоЖД", определяется Номенклатурой расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта, утвержденной приказом Министерства путей сообщения РФ от 29.09.2003 N 68.

Рекомендуется полностью относить на услуги по передаче электроэнергии:

- расходы на формирование резервов по сомнительным долгам;

- дебиторскую задолженность, нереальную к взысканию в случае отсутствия резервов по сомнительным долгам.

3.3. Распределение прочих статей прибыли, которые невозможно отнести к одному виду деятельности между различными видами деятельности, производится аналогично распределению косвенных расходов (пункт 2.2.)

3.4. Необходимую прибыль структурных подразделений "Энергосбыт" (так же как и косвенные расходы) рекомендуется распределять согласно п.2.3.

4. В целях регулирования платы за услуги по передаче электроэнергии подразделениями ОАО "РЖД", расположенными в нескольких субъектах Российской Федерации, общую валовую выручку по субъектам Российской Федерации рекомендуется распределять по регионам пропорционально техническим единицам по оборудованию, находящемуся в соответствующем субъекте Российской Федерации. Для дистанций электроснабжения (ЭЧ), осуществляющих регулируемую деятельность в регионах 1 ... N, доля НВВ, приходящаяся на регион 1, будет определяться следующим образом:


             Доля = ТЕ     /Сумма ТЕ         ,
                      рег 1         рег 1...n

где:
ТЕ               - сумма технических единиц, относящаяся к оборудованию,
  рег1             территориально находящемуся в регионе 1;
Сумма ТЕ         - сумма   технических  единиц,  относящаяся  ко   всему
        рег 1...n  оборудованию   дистанции   железной   дороги  (ЭЧ)  и
                   находящемуся в регионах 1 ... N.

4.1. Необходимую валовую выручку структурного подразделения "Энергосбыт" рекомендуется распределять по субъектам Российской Федерации пропорционально объемам по данному субъекту РФ:


             Доля = Э     /Сумма Э         ,
                     пол 1        пол 1...n

где:
Э               - объем перерабатываемой энергии (с учетом  передачи)  в
 пол 1            регионе 1;
Сумма Э         - суммарный объем  перерабатываемой  энергии  (с  учетом
       пол 1...n  передачи) по всем субъектам РФ (от 1 до N), в  которых
                  данным   структурным   подразделением   осуществляется
                  энергоснабжение потребителей.

4.2. В случае если в одном субъекте РФ регулируемую деятельность осуществляют два и более подразделения ОАО "РЖД", тарифы на услуги по передаче энергии по сетям ОАО "РЖД" могут устанавливаться едиными (с дифференциацией по уровням напряжения) для всех подразделений ОАО "РЖД" в данном регионе.

4.3. Для исключения возможности дублирования затрат в стоимости электроснабжения потребителей смежных регионов подразделения ОАО "РЖД" предоставляют регулирующим органам в составе обосновывающих материалов к расчету размера платы за услуги по передаче электроэнергии как смету затрат, представленную к регулированию в данном регионе, так и сводную смету затрат по данному подразделению ОАО "РЖД" с расшифровкой по регионам.

Аналогично представляется расчет прибыли, а также технических единиц, т.е. как полный по подразделению ОАО "РЖД", так и с разбивкой по регионам деятельности.

4.4. Используя принципы, изложенные в настоящем письме, расчет размера платы за услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям подразделений ОАО "РЖД" рекомендуется производить в соответствии с Типовым расчетом платы за услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО "РЖД", прилагаемым к настоящему письму.

Приложение: Типовой расчет платы за услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО "РЖД" на 40 листах.



Ю.В.Сахарнов


Типовой расчет
размера платы за услуги по передаче
электроэнергии по сетям ОАО "РЖД"
(в одном регионе)


Таблица N П 1.1 Вспомогательная


Баланс электрической энергии



баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

тяга

ж.д.

транзит

субаб.

население

итого

ВН-ВН

150345

158464

4501

4744

139171

146686

0

0

0

0

294017

309894

ВН-СН1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВН-СН2

0

0

1783

1879

0

0

3436

3622

0

0

5219

5501

ВН-СН2-НН

0

0

23675

24953

0

0

7150

7537

9035

9523

39861

42013

СН1-СН1

60830

64115

659

695

89515

94349

0

0

0

0

151004

159158

СН1-СН2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СН1-НН

0

0

5486

5782

0

0

223

235

720

758

6429

6776

СН2-СН2

371

391

2632

2774

0

0

33

35

0

0

3036

3200

СН2-НН

0

0

27956

29466

0

0

4977

5245

1844

1943

34776

36654

НН-НН

0

0

2486

2620

0

0

122

128

575

606

3182

3354

Всего

211546

222970

69179

72914

228686

241035

15941

16802

12173

12830

537524

566550


Таблица N П 1.3


Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях ОАО "РЖД"
(в границах региона)


п/п

Показатели

Ед.изм.

Базовый период

Период регулирования

ВН

CHI

СНII

НН

Всего

ВН

CHI

СНII

НН

Всего

1

2

3

4


5

6

7

4


5

6

7

1.

Технические потери

тыс. кВтч






5 753

13 148

9 442

10 845

39 188

1.1.

Потери холостого хода в трансформаторах

тыс. кВтч






5 753,46

438,94

2331,41


8 523,81


Норматив потерь*

кВт/MBA






1,17

2,69

2,69


1,43


Суммарная мощность трансформаторов

МВА






541,85

17,98

95,50


655,33


Продолжительность периода

час






8 760,00

8 760,00

8 760,00


8 760,00

1.2.

Потери в БСК и СТК

тыс. кВтч












Норматив потерь*

тыс. КВтч

в год/шт.












Количество БСК и СТК

шт.











1.3.

Потери в шунтирующих реакторах (ахб)

тыс. кВтч












Норматив потерь*

тыс. кВтч

в год/шт.












Количество реакторов

шт.











1.4.

Потери в СК и генераторах, работающих в режиме СК

тыс. кВтч











1.4.1.

Потери в СК номинальной мощностью__ Мвар (ахб)













Норматив потерь*

тыс. кВтч

в год/шт.












Количество СК

шт.











1.5.

Потери на корону, всего












1.5.1.

Потери на корону в линиях напряжением__ кВ (ахб)

тыс. кВтч












Норматив потерь*

тыс. кВтч

в год/км












Протяженность линий

км
























1.6.

Нагрузочные потери, всего







0

12 708,90645

7 111

10 845

30 664,36526

1.6.1.

Нагрузочные потери в сетях ВН, СНI, СНII (ахб)







0

12 709

7 111


19 819,66526


Норматив потерь*

%






5,5484

7,659

7,659




Отпуск в сеть







357 408

165 934

92 842

79 018

695 202


Нагрузочные потери в эсети НН

тыс. кВтч

в год/км









6



Протяженность линий 0,4 кВ

км









1 807


2.

Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций

тыс. кВтч











3.

Потери, обусловленные погрешностями приборов учета электроэнергии

тыс. кВтч











4.

Итого


-

-

-

-

-

5 753

13 148

9 442

10 845

39 188


Примечание:

* В соответствии с Постановлением ФЭК РФ от 17.03.00 г. N 14/10


Таблица N П 1.4


Баланс электрической энергии в сетях ОАО "РЖД" (в границах региона)


N

п/п

Показатели

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

1

Отпуск электроэнергии в сеть ВН (110 кВ), всего

339 097.06

357 408.30


в т.ч. от электростанций

0.00

0.00


от других поставщиков

339 097.06

357 408.30


от других организаций (сальдо-переток)

0.00

0.00

1.1.

Потери электроэнергии в сети ВН (110 кВ)

5 753.46

5 753.46


то же в %

1.70

1.61

1.2.

Отпуск из сети ВН (110 кВ)

333 343.61

351 654.85

1.2.1.

Потребителям сети ВН

152 219.44

160 581.17


в т.ч. собственным потребителям (тяга, ж.д.)

152 219.44

160 581.17


потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам (субабоненты)

0.00

0.00

1.2.2.

Сальдо-переток в другие организации (транзит)

136 809.30

144 324.52

1.2.3.

В сеть СН

44 314.86

46 749.16


в т.ч. СН-1

0.00

0.00


в т.ч. СН-2

44 314.86

46 749.16

2.

Отпуск эл.энергии в сеть СН-1, всего

157 432.90

165 934.28


в т.ч. из сети ВН

0.00

0.00


в т.ч. от электростанций

0.00

0.00


от других поставщиков

157 432.90

165 934.28


от других организаций (сальдо-переток)

0.00

0.00

2.1.

Потери электроэнергии в сети СН-1

12 496.73

13 147.85


то же в %

7.94

7.92

2.2.

Отпуск из сети СН-1

144 936.18

152 786.43

2.2.1.

Потребителям сети СН-1

56 608.39

59 674.51


в т.ч. собственным потребителям (тяга, ж.д.)

56 608.39

59 674.51


потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам (субабоненты)

0.00

0.00

2.2.2

Сальдо-переток в другие организации (транзит)

82 409.37

86 872.95

2.2.3

В сеть СН-2

5 918.41

6 238.98

3.

Отпуск эл.энергии в сеть СН-2, всего

88 045.16

92 841.87


в т.ч. из сети ВН

44 314.86

46 749.16


в т.ч. из сети СН-1

5 918.41

6 238.98


в т.ч. от электростанций

0.00

0.00


от других поставщиков

37 811.89

39 853.73


от других организаций (сальдо-переток)

0.00

0.00

3.1.

Потери электроэнергии в сети СН-2

9 074.79

9 442.17


то же в %

10.31

10.17

3.2.

Отпуск из сети СН-2

78 970.37

83 399.70

3.2.1.

Потребителям сети СН-2

7 324.55

7 736.14


в т.ч. собственным потребителям (тяга, ж.д.)

4 265.39

4 504.05


потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам (субабоненты)

3 059.16

3 232.10

3.2.2.

Сальдо-переток в другие организации (транзит)

0.00

0.00

3.2.3.

В сеть НН

71 645.82

75 663.55

4.

Отпуск эл.энергии в сеть НН, всего

74 828.07

79 017.64


в т.ч. из сети СН-1 и СН-2, из них:

71 645.82

75 663.55


СН-1

0.00

0.00


СН-2

71 645.82

75 663.55


в т.ч. от электростанций

0.00

0.00


от других поставщиков

3 182.25

3 354.09


от других организаций (сальдо-переток)

0.00

0.00

4.1.

Потери электроэнергии в сети НН

6 293.70

10 844.70


то же в %

8.41

13.72

4.2.

Отпуск из сети НН

68 534.37

68 172.94

4.2.1.

Потребителям сети НН

68 534.37

68 172.94


в т.ч. собственным потребителям ЭСО

48 510.22

48 250.96


потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам

20 024.14

19 921.98

4.2.2.

Сальдо-переток в другие организации (транзит)

0.00

0.00


Таблица N П 1.4. Вспомогательная


Баланс электрической энергии в сетях ОАО "РЖД" в границах региона


N п/п

Показатели

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

Тяга, тыс. кВтч

Ж.д. потребители, тыс. кВтч

Транзит, тыс. кВтч

Субабоненты

Население, тыс. кВтч

Всего, тыс. кВтч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Отпуск электроэнергии в сеть ВН (110 кВ), всего

150 345

158 464

29 959

31 577

139 171

146 686

10 587

11 158

9 035

9 523

339 097

357 408


в т.ч. от электростанций














от других поставщиков

150 345

158 464

29 959

31 577

139 171

146 686

10 587

11 158

9 035

9 523

339 097

357 408


от других организаций (сальдо-переток)













1.1.

Потери электроэнергии в сети ВН (110 кВ)

2 551

2 551

508

508

2 361

2 361

180

180

153

153

5753

5753


то же в %

1.70

1.61

1.70

1.61

1.70

1.61

1.70

1.61

1.70

1.61

1.697

1.610

1.2.

Отпуск из сети ВН (110 кВ)

147 794

155 913

29 451

31 069

136 809

144 325

10 407

10 979

8 882

9 370

333344

351655

1.2.1

Потребителям сети ВН

147 794

155 913

4 425

4 668







152219

160581


в т.ч. собственным потребителям (тяга, ж.д.)

147 794

155 913

4 425

4 668







152219

160581


Потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам (субабоненты)













1.2.2

Сальдо-переток в другие организации (транзит)





136 809

144 325





136809

144325

1.2.3

В сеть СН



25 026

26 401



10 407

10 979

8 882

9 370

44315

46749


в т.ч. СН-1














в т.ч. СН-2



25 026

26 401



10 407

10 979

8 882

9 370

44315

46749

2.

Отпуск эл. энергии в сеть СН-1, всего

60 830

64 115

6 146

6 477

89 515

94 349

223

235

720

758

157433

165934


в т.ч. из сети ВН














в т.ч. от электростанций














от других поставщиков

60 830

64 115

6 146

6 477

89 515

94 349

223

235

720

758

157433

165934


от других организаций (сальдо-переток)













2.1.

Потери электроэнергии в сети СН-1

4 829

5 080

488

513

7 106

7 476

18

19

57

60

12497

13148


то же в %

7.94

7.92

7.94

7.92

7.94

7.92

7.94

7.92

7.94

7.92

7.94

7.92

2.2.

Отпуск из сети СН-1

56 001

59 035

5 658

5 964

82 409

86 873

205

216

662

698

144936

152786

2.2.1

Потребителям сети СН-1

56 001

59 035

607

640







56608

59675


в т.ч. собственным потребителям (тяга, ж.д.)

56 001

59 035

607

640







56608

59675


Потребителям,

рассчитывающимся по прямым договорам (субабоненты)













2.2.2

Сальдо-переток

в другие организации (транзит)





82 409

86 873





82409

86873

2.2.3

В сеть СН-2



5 051

5 324



205

216

662

698

5918

6239

3.

Отпуск эл.энергии в сеть СН-2, всего

371

391

60 665

63 965



15 622

16 475

11 388

12 011

88045

92842


в т.ч. из сети ВН



25 026

26 401



10 407

10 979

8 882

9 370

44315

46749


в т.ч. из сети СН-1



5 051

5 324



205

216

662

698

5918

6239


в т.ч. от электростанций














от других поставщиков

371

391

30 588

32 240



5 010

5 280

1 844

1 943

37812

39854


от других организаций (сальдо-переток)













3.1.

Потери электроэнергии в сети СН-2

38

40

6 253

6 505



1 610

1 676

1 174

1 222

9075

9442


то же в %

10.31

10.17

10.31

10.17

10.31

10.17

10.31

10.17

10.31

10.17

10.31

10.17

3.2.

Отпуск из сети СН-2

333

351

54 412

57 459



14 012

14 800

10 214

10 790

78970

83400

3.2.1.

Потребителям сети СН-2

333

351

3 933

4 153



3 059

3 232



7325

7736


в т.ч. собственным потребителям (тяга, ж.д.)

333

351

3 933

4 153







4265

4504


Потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам (субабоненты)







3 059

3 232



3059

3232

3.2.2.

Сальдо-переток в другие организации (транзит)













3.2.3.

В сеть НН



50 479

53 306



10 952

11 567

10 214

10 790

71646

75664

4.

Отпуск эл.энергии в сеть НН, всего



52 965

55 927



11 074

11 696

10 789

11 395

74828

79018


в т.ч. из сети СН-1 и СН-2,

из них:



50 479

53 306



10 952

11 567

10 214

10 790

71646

75664


СН-1














СН-2



50 479

53 306



10 952

11 567

10 214

10 790

71646

75664


в т.ч. от электростанций














от других поставщиков



2 486

2 620



122

128

575

606

3182

3354


от других организаций (сальдо-переток)













4.1.

Потери электроэнергии в сети НН



4 455

7 676



931

1 605

907

1 564

6294

10845


то же в %

8.41

13.72

8.41

13.72

8.41

13.72

8.41

13.72

8.41

13.72

8.41

13.72

4.2.

Отпуск из сети НН



48 510

48 251



10 143

10 091

9 881

9 831

68534

68173

4.2.1.

Потребителям сети НН



48 510

48 251



10 143

10 091

9 881

9 831

68534

68173


в т.ч. собственным потребителям ЭСО



48 510

48 251







48510

48251


Потребителям,

рассчитывающимся по прямым договорам







10 143

10 091

9 881

9 831

20024

19922

4.2.2.

Сальдо-переток

в другие организации (транзит)














Таблица N П 1.4 (мощность)


Баланс электрической мощности в сетях ОАО "РЖД" (в границах региона)


п/п

Показатели

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

1

Отпуск электроэнергии в сеть ВН (110 кВ), всего

47.65

50.22


в т.ч. от электростанций

0.00

0.00


от других поставщиков

47.65

50.22


от других организаций (сальдо-переток)

0.00

0.00

1.1.

Потери электроэнергии в сети ВН (110 кВ)

0.81

0.81


то же в %

1.70

1.61

1.2.

Отпуск из сети ВН (110 кВ)

46.84

49.41

1.2.1.

Потребителям сети ВН

20.21

21.32


в т.ч. собственным потребителям (тяга, ж.д.)

20.21

21.32


потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам (субабоненты)

0.00

0.00

1.2.2.

Сальдо-переток в другие организации (транзит)

19.54

20.62

1.2.3.

В сеть СН

7.09

7.48


вт.ч. СН-1

0.00

0.00


в т.ч. СН-2

7.09

7.48

2.

Отпуск эл.энергии в сеть СН-1, всего

21.90

23.09


в т.ч. из сети ВН

0.00

0.00


в т.ч. от электростанций

0.00

0.00


от других поставщиков

21.90

23.09


от других организаций (сальдо-переток)

0.00

0.00

2.1.

Потери электроэнергии в сети СН-1

1.74

1.83


то же в %

7.94

7.92

2.2.

Отпуск из сети СН-1

20.17

21.26

2.2.1.

Потребителям сети СН-1

7.50

7.91


в т.ч. собственным потребителям (тяга, ж.д.)

7.50

7.91


потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам (субабоненты)

0.00

0.00

2.2.2

Сальдо-переток в другие организации (транзит)

11.77

12.41

2.2.3

В сеть СН-2

0.89

0.94

3.

Отпуск эл.энергии в сеть СН-2, всего

13.60

14.34


в т.ч. из сети ВН

7.09

7.48


в т.ч. из сети СН-1

0.89

0.94


в т.ч. от электростанций

0.00

0.00


от других поставщиков

5.62

5.93


от других организаций (сальдо-переток)

0.00

0.00

3.1.

Потери электроэнергии в сети СН-2

1.40

1.46


то же в %

10.31

10.17

3.2.

Отпуск из сети СН-2

12.20

12.88

3.2.1.

Потребителям сети СН-2

1.12

1.18


в т.ч. собственным потребителям (тяга, ж.д.)

0.61

0.64


потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам (субабоненты)

0.51

0.54

3.2.2.

Сальдо-переток в другие организации (транзит)

0.00

0.00

3.2.3.

В сеть НН

11.08

11.70

4.

Отпуск эл.энергии в сеть НН, всего

11.57

12.22


в т.ч. из сети СН-1 и СН-2, из них:

11.08

11.70


СН-1

0.00

0.00


СН-2

11.08

11.70


в т.ч. от электростанций

0.00

0.00


от других поставщиков

0.49

0.52


от других организаций (сальдо-переток)

0.00

0.00

4.1.

Потери электроэнергии в сети НН

0.97

1.68


то же в %

8.41

13.72

4.2.

Отпуск из сети НН

10.60

10.54

4.2.1.

Потребителям сети НН

10.60

10.54


в т.ч. собственным потребителям ЭСО

6.93

6.89


потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам

3.67

3.65

4.2.2.

Сальдо-переток в другие организации (транзит)

0.00

0.00


Таблица П 1.4 (мощность) Вспомогательная


Баланс электрической энергии в сетях ОАО "РЖД" (в границах ОАО-энерго)


N

п/п

Показатели

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

баз. п-д

п-д рег-я

Тяга, МВт

Ж.д. потребители, МВт

Транзит, МВт

Субабоненты, МВт

Население, МВт

Всего, МВт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Отпуск электроэнергии в сеть ВН (110 кВ), всего

19.91

20.99

4.28

4.51

19.88

20.96

1.76

1.86

1.81

1.90

47.65

50.22


в т.ч. от электростанций














от других поставщиков

19.91

20.99

4.28

4.51

19.88

20.96

1.76

1.86

1.81

1.90

47.65

50.22


от других организаций (сальдо-переток)













1.1.

Потери электроэнергии в сети ВН (110 кВ)

0.34

0.34

0.07

0.07

0.34

0.34

0.03

0.03

0.03

0.03

0.81

0.81


то же в %

1.70

1.61

1.70

1.61

1.70

1.61

1.70

1.61

1.70

1.61

1.70

1.61

1.2.

Отпуск из сети ВН (110 кВ)

19.58

20.65

4.21

4.44

19.54

20.62

1.73

1.83

1.78

1.87

46.84

49.41

1.2.1

Потребителям сети ВН

19.58

20.65

0.63

0.67







20.21

21.32


в т.ч. собственным потребителям (тяга, ж.д.)

19.58

20.65

0.63

0.67







20.21

21.32


Потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам (субабоненты)













1.2.2

Сальдо-переток в другие организации (транзит)





19.54

20.62





19.54

20.62

1.2.3.

В сеть СН



3.58

3.77



1.73

1.83

1.78

1.87

7.09

7.48


в т.ч. СН-1














в т.ч. СН-2



3.58

3.77



1.73

1.83

1.78

1.87

7.09

7.48

2.

Отпуск эл. энергии в сеть СН-1, всего

8.06

8.49

0.88

0.93

12.79

13.48

0.04

0.04

0.14

0.15

21.90

23.09


в т.ч. из сети ВН














в т.ч. от электростанций














от других поставщиков

8.06

8.49

0.88

0.93

12.79

13.48

0.04

0.04

0.14

0.15

21.90

23.09


от других организаций (сальдо-переток)













2.1.

Потери электроэнергии в сети СН-1

0.64

0.67

0.07

0.07

1.02

1.07

0.00

0.00

0.01

0.01

1.74

1.83


то же в %

7.94

7.92

7.94

7.92

7.94

7.92

7.94

7.92

7.94

7.92

7.94

7.92

2.2.

Отпуск из сети СН-1

7.42

7.82

0.81

0.85

11.77

12.41

0.03

0.04

0.13

0.14

20.17

21.26

2.2.1.

Потребителям сети СН-1

7.42

7.82

0.09

0.09







7.50

7.91


в т.ч. собственным потребителям (тяга, ж.д.)

7.42

7.82

0.09

0.09







7.50

7.91


Потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам (субабоненты)













2.2.2

Сальдо-переток в другие организации (транзит)





11.77

12.41





11.77

12.41

2.2.3

В сеть СН-2



0.72

0.76



0.03

0.04

0.13

0.14

0.89

0.94

3.

Отпуск эл. энергии в сеть СН-2, всего

0.05

0.05

8.67

9.14



2.60

2.75

2.28

2.40

13.60

14.34


в т.ч. из сети ВН



3.58

3.77



1.73

1.83

1.78

1.87

7.09

7.48


в т.ч. из сети СН-1



0.72

0.76



0.03

0.04

0.13

0.14

0.89

0.94


в т.ч. от электростанций














от других поставщиков

0.05

0.05

4.37

4.61



0.83

0.88

0.37

0.39

5.62

5.93


от других организаций (сальдо-переток)













3.1.

Потери электроэнергии в сети СН-2

0.01

0.01

0.89

0.93



0.27

0.28

0.23

0.24

1.40

1.46


то же в %

10.31

10.17

10.31

10.17

10.31

10.17

10.31

10.17

10.31

10.17

10.31

10.17

3.2.

Отпуск из сети СН-2

0.04

0.05

7.77

8.21



2.34

2.47

2.04

2.16

12.20

12.88

3.2.1.

Потребителям сети СН-2

0.04

0.05

0.56

0.59



0.51

0.54



1.12

1.18


в т.ч. собственным потребителям (тяга, ж.д.)

0.04

0.05

0.56

0.59







0.61

0.64


Потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам (субабоненты)







0.51

0.54



0.51

0.54

3.2.2.

Сальдо-переток в другие организации (транзит)













3.2.3.

В сеть НН



7.21

7.62



1.83

1.93

2.04

2.16

11.08

11.70

4.

Отпуск эл. энергии в сеть НН, всего



7.57

7.99



1.85

1.95

2.16

2.28

11.57

12.22


в т.ч. из сети СН-1 и СН-2,

из них:



7.21

7.62



1.83

1.93

2.04

2.16

11.08

11.70


СН-1














СН-2



7.21

7.62



1.83

1.93

2.04

2.16

11.08

11.70


в т.ч. от электростанций














от других поставщиков



0.36

0.37



0.02

0.02

0.11

0.12

0.49

0.52


от других организаций (сальдо-переток)













4.1.

Потери электроэнергии в сети НН



0.64

1.10



0.16

0.27

0.18

0.31

0.97

1.68


то же в %

8.41

13.72

8.41

13.72

8.41

13.72

8.41

13.72

8.41

13.72

8.41

13.72

4.2.

Отпуск из сети НН



6.93

6.89



1.69

1.68

1.98

1.97

10.60

10.54

4.2.1.

Потребителям сети НН



6.93

6.89



1.69

1.68

1.98

1.97

10.60

10.54


в т.ч. собственным потребителям ЭСО



6.93

6.89







6.93

6.89


Потребителям, рассчитывающимся по прямым договорам







1.69

1.68

1.98

1.97

3.67

3.65

4.2.2.

Сальдо-переток в другие организации (транзит)














Таблица N П 1.5


Электрическая мощность по диапазонам напряжения в сетях ОАО "РЖД"
(в границах региона)


тыс. кВт

п.п.

Показатели

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

1.

Среднемесячная за период суммарная заявленная (расчетная) мощность потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями, в максимум нагрузки ОЭС

-

73.98

1.1.

в сети ВН


41.94

1.2.

в сети СН

-

21.50


в т.ч.СHI


20.32


в т.ч.СНII


1.18

1.3.

в сети НН


10.54


Таблица N П 1.6


Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей ОАО "РЖД" (в границах региона)


N

Группа потребителей

Объем полезного отпуска электроэнергии,

тыс. кВтч.

Заявленная (расчетная) мощность

Число часов

использования, час

Доля потребления на разных диапазонах напряжений, %

Всего

ВН

CHI

СНII

НН

Всего

ВН

CHI

СНII

НН

Всего

ВН

CHI

СНII

НН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Базовый период

1

Бюджетные потребители

















2

Население

















3

Прочие потребители


















тяга


















ж.д. потребители


















субабоненты


















транзит ОАО-энерго

















4

Итого

















Период регулирования

1

Бюджетные потребители

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Население

9831.4

0.0

0.0

0.0

9 831

1.97

0.0

0.0

0.0

1.97

5000

1.9

0.0

0.0

0.0

1.9

3

Прочие потребители


















тяга

215298.9

155913.2

59034.6

351.1

0

28.5

20.7

7.8

0.0

0.0

7550

40.8

29.6

11.2

0.1

0.0


ж.д. потребители

57711.8

4668.0

639.9

4152.9

48 251

8.2

0.7

0.1

0.6

6.9

7000

10.9

0.9

0.1

0.8

9.1


субабоненты

13322.6

0.0

0.0

3232.1

10090.6

2.2

0.0

0.0

0.5

1.7

6000

2.5

0.0

0.0

0.6

1.9


транзит ОАО-энерго

231197.5

144324.5

86873.0

0.0

0.0

33.0

20.6

12.4

0.0

0.0

7000

43.8

27.4

16.5

0.0

0.0

4

Итого

527362.2

304905.6843

146547.4558

7736.1

68172.94198

73.98

41.94

20.32

1.18

10.54

7129

100.0

57.8

27.8

1.5

12.9


Таблица N П 1.15


Смета расходов


п.п.

Наименование показателя

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

1.

Сырье, основные материалы

-

-

2.

Вспомогательные материалы

-

25 857.06


из них на ремонт

-

19 111.12

3.

Работы и услуги производственного характера

-

29 182.26


из них на ремонт

-

22 332.26

4.

Топливо на технологические цели

-

1 694.37

5.

Энергия

-

6 459.14

5.1.

Энергия на технологические цели

-

6 459.14

5.2.

Энергия на хозяйственные нужды

-


6.

Затраты на оплату труда

-

43 245.40


из них на ремонт

-

2 075.04

7.

Отчисления на социальные нужды

-

22 103.90


из них на ремонт

-

743.58

8.

Амортизация основных фондов

-

65 354.20

9.

Прочие затраты, всего

-

48.00


в том числе:

-

-

9.1.

Целевые средства на НИОКР

-

-

9.2.

Средства на страхование

-

-

9.3.

Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)

-

-

9.4.

Абонентная плата РАО "ЕЭС России" (до утверждения перечня соответствующих услуг)

-

-

9.5.

Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)

-

-

9.6.

Водный налог (ГЭС)

-

-

9.7.

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)

-

48.00

9.7.1.

Налог на землю

-

48.00

9.7.2.

Налог на пользователей автодорог

-

-

9.8.

Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего

-

-


в т.ч.

-

-

9.8.1.

Арендная плата

-

-

10.

Итого расходов

-

193 944.33


из них на ремонт

-

44 262.00

11.

Недополученный по независящим причинам доход

-

-

12.

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования

-

-

13.

Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

-

193 944.33


в том числе:

-

-

13.1.

электрическая энергия

-

193 944.33

13.1.1.

производство электроэнергии

-

-

13.1.2.

покупная электроэнергия

-

-

13.1.3.

передача электроэнергии

-

193 944.33

13.2.

тепловая энергия

-

-

13.2.1.

производство теплоэнергии

-

-

13.2.2.

покупная теплоэнергия

-

-

13.2.3.

передача теплоэнергии

-

-

13.3.

прочая продукция

-

-


Таблица N П 1.15.3


Смета расходов по передаче электрической энергии


п.п.

Наименование показателя

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

1.

Сырье, основные материалы

-

-

2.

Вспомогательные материалы

-

25 857.06


из них на ремонт

-

19 111.12

3.

Работы и услуги производственного характера

-

29 182.26


из них на ремонт

-

22 332.26

4.

Топливо на технологические цели

-

1 694.37

5.

Энергия

-

6 459.14

5.1.

Энергия на технологические цели

-

6 459.14

5.2.

Энергия на хозяйственные нужды

-

-

6.

Затраты на оплату труда

-

43 245.40


из них на ремонт

-

2 075.04

7.

Отчисления на социальные нужды

-

22 103.90


из них на ремонт

-

743.58

8.

Амортизация основных фондов

-

65 354.20

9.

Прочие затраты, всего

-

48.00


в том числе:

-

-

9.1.

Целевые средства на НИОКР

-

-

9.2.

Средства на страхование

-

-

9.3.

Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)

-

-

9.4.

Абонентная плата РАО "ЕЭС России" (до утверждения перечня соответствующих услуг)

-

-

9.5.

Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)

-

-

9.6.

Водный налог (ГЭС)

-

-

9.7.

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)

-

48.00

9.7.1.

Налог на землю

-

48.00

9.7.2.

Налог на пользователей автодорог

-

-

9.8.

Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего

-

-


в т.ч.

-

-

9.8.1.

Арендная плата

-

-

10.

Итого расходов

-

193 944.33


из них на ремонт

-

44 262.00

11.

Недополученный по независящим причинам доход

-

-

12.

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования

-

-

13.

Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

-

193 944.33


в том числе:

-

-

13.1.

электрическая энергия

-

193 944.33

13.1.1

производство электроэнергии

-

-

13.1.2

покупная электроэнергия

-

-

13.1.3

передача электроэнергии

-

193 944.33

13.2.

тепловая энергия

-

-

13.2.1

производство теплоэнергии

-

-

13.2.2

покупная теплоэнергия

-

-

13.2.3

передача теплоэнергии

-

-

13.3.

прочая продукция

-

-


Таблица N П 1.16


Расчет расходов на оплату труда


N

Показатели

Ед.изм.

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

5

1.

Численность





Численность ППП

чел.

-

748.00

2.

Средняя оплата труда




2.1.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда

руб.

-

2 718.64

2.2.

Дефлятор по заработной плате


-

1.101

2.3.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора

руб.

-

2 993.22

2.4.

Средняя ступень оплаты



-

2.5.

Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда

руб.

-

-

2.6.

Среднемесячная тарифная ставка ППП

руб.

-

2 993.22

2.7.

Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника


-

-

2.7.1.

процент выплаты

%

-

-

2.7.2.

сумма выплат

руб.

-

-

2.8.

Текущее премирование


-

-

2.8.1.

процент выплаты

%

-

-

2.8.2.

сумма выплат

руб.

-

-

2.9.

Премия за квартальные результаты работы (экономия топлива)


-

-

2.9.1.

процент выплаты

%

-

-

2.9.2.

сумма выплат

руб.

-

-

2.10.

Вознаграждение за выслугу лет


-

-

2.10.1

процент выплаты

%

-

-

2.10.2

сумма выплат

руб.

-

-

2.11.

Выплаты по итогам года


-

-

2.11.1

процент выплаты

%

-

-

2.11.2

сумма выплат

руб.

-

-

2.12.

Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки


-

-

2.12.1

процент выплаты

%

-

-

2.12.2

сумма выплат

руб.

-

-

2.13.

Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника

руб.

-

2 993.22

3.

Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость)


-

26 867.12

3.1.

Льготный проезд к месту отдыха

тыс.руб.

-

-

3.2.

По постановлению от 3.11.94 г. N 1206

тыс.руб.

-

-

3.3.

Итого средства на оплату труда ППП

тыс.руб.

-

26 867.12

4.

Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)


-


4.1.

Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая)

чел.

-

268.00

4.2.

Среднемесячная оплата труда на 1 работника

руб.

-

-

4.3.

Льготный проезд к месту отдыха

тыс.руб.

-

-

4.4.

По постановлению от 3.11.94 г. N 1206

тыс.руб.

-

-

4.5.

Итого средства на оплату труда непромышленного персонала

тыс.руб.

-

16 378.28

5.

Расчет по денежным выплатам


-


5.1.

Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая)

чел.

-

1 016.00

5.2.

Денежные выплаты на одного работника

руб.

-

-

5.3.

Итого по денежным выплатам

тыс.руб.

-

-

6.

Итого средства на потребление

тыс.руб.

-

43 245.40

7.

Среднемесячный доход на 1 работника

руб.

-

3 547.03


Таблица N П 1.16.3


Расчет расходов на оплату труда по передаче электрической энергии


N

Показатели

Ед.изм.

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

5

1.

Численность





Численность ППП

чел.

-

748.00

2.

Средняя оплата труда



-

2.1.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда

руб.

-

2 718.64

2.2.

Дефлятор по заработной плате


-

1.10

2.3.

Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора

руб.

-

2 993.22

2.4.

Средняя ступень оплаты


-

-

2.5.

Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда

руб.

-

-

2.6.

Среднемесячная тарифная ставка ППП

руб.

-

2 993.22

2.7.

Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника



-

2.7.1.

процент выплаты

%

-

-

2.7.2.

сумма выплат

руб.

-

-

2.8.

Текущее премирование



-

2.8.1.

процент выплаты

%

-

-

2.8.2.

сумма выплат

руб.

-

-

2.9.

Премия за квартальные результаты работы

(экономия топлива)



-

2.9.1.

процент выплаты

%

-

-

2.9.2.

сумма выплат

руб.

-

-

2.10.

Вознаграждение за выслугу лет



-

2.10.1.

процент выплаты

%

-

-

2.10.2.

сумма выплат

руб.

-

-

2.11.

Выплаты по итогам года



-

2.11.1.

процент выплаты

%

-

-

2.11.2.

сумма выплат

руб.

-

-

2.12.

Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки



-

2.12.1.

процент выплаты

%

-

-

2.12.2.

сумма выплат

руб.

-

-

2.13.

Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника

руб.

-

2 993.22

3.

Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость)



26 867.12

3.1.

Льготный проезд к месту отдыха

тыс.руб.

-

-

3.2.

По постановлению от 3.11.94 г. N 1206

тыс.руб.

-

-

3.3.

Итого средства на оплату труда ППП

тыс.руб.

-

26 867.12

4.

Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)



-

4.1.

Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая)

чел.

-

268.00

4.2.

Среднемесячная оплата труда на 1 работника

руб.

-

-

4.3.

Льготный проезд к месту отдыха

тыс.руб.

-

-

4.4.

По постановлению от 3.11.94 г. N 1206

тыс.руб.

-

-

4.5.

Итого средства на оплату труда непромышленного персонала

тыс.руб.

-

16 378.28

5.

Расчет по денежным выплатам



-

5.1.

Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая)

чел.

-

1 016.00

5.2.

Денежные выплаты на одного работника

руб.

-

-

5.3.

Итого по денежным выплатам

тыс.руб.

-

-

6.

Итого средства на потребление

тыс.руб.

-

43 245.40

7.

Среднемесячный доход на 1 работника

руб.

-

3 547.03


Таблица N П 1.17


Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов


тыс.руб.

п/п

Показатели

Базовый период

Период регулирования

1.

Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования

-

412 546.92

2.

Ввод основных производственных фондов

-

-

3.

Выбытие основных производственных фондов

-

-

4.

Средняя стоимость основных производственных фондов

-

412 546.92

5.

Средняя норма амортизации

-

12%

6.

Сумма амортизационных отчислений

-

49 505.63


Таблица N П 1.17.3


Расчет амортизационных отчислений
на восстановление основных производственных фондов по передаче электрической энергии


тыс.руб.

п/п

Показатели

Базовый период

Период регулирования

1.

Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования

-

412 546.92

2.

Ввод основных производственных фондов

-

-

3.

Выбытие основных производственных фондов

-

-

4.

Средняя стоимость основных производственных фондов

-

412 546.92

5.

Средняя норма амортизации

-

12%

6.

Сумма амортизационных отчислений

-

49 505.63


Таблица N П 1.18


Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей электрической энергии


тыс.руб.

п/п

Калькуляционные статьи затрат

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

1.

Топливо на технологические цели

-


2.

Вода на технологические цели

-

-

3.

Основная оплата труда производственных рабочих

-

20 117.85

4.

Дополнительная оплата труда производственных рабочих

-

-

5.

Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих

-

14 035.56

6.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

-

100 426.67


в том числе:

-


6.1.

амортизация производственного оборудования

-

49 505.63

6.2.

отчисления в ремонтный фонд

-

-

6.3.

другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

-

50 921.04

7.

Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)

-

-

8.

Цеховые расходы

-

11 167.60

9.

Общехозяйственные расходы, всего

-

48 196.65


в том числе:

-

-

9.1.

Целевые средства на НИОКР

-

-

9.2.

Средства на страхование

-

-

9.3.

Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ

-

-

9.4.

Абонентная плата РАО "ЕЭС России" (до утверждения перечня соответствующих услуг)

-

-

9.5.

Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования

-

-

9.6.

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), всего

-

48.00


в том числе:

-



налог на землю

-

48.00


налог на пользователей автодорог

-

-

9.7.

Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего

-

476.07


в том числе:

-


9.7.1.

Арендная плата

-

-

10.

Водный налог (ГЭС)

-

-

11.

Покупная электроэнергия

-

-

11.1.

Относимая на условно-постоянные расходы

-

-

11.2.

Относимая на переменные расходы

-

-

12.

Недополученный по независящим причинам доход

-

-

13.

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования

-

-

14.

Итого производственные расходы

-

193 944.33

15.

Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч

-

-

16.

Удельные расходы, руб./тыс. кВтч

-

-


из них:

-



переменная составляющая

-

-


в том числе:

-



топливная составляющая

-

-


водный налог

-

-


покупная электроэнергия

-

-

17.

Условно-постоянные расходы

-

193 944.33


в том числе:

-


17.1.

По источникам энергии

-

-

17.2.

По сетям

-

-

17.3.

Сумма общехозяйственных расходов

-

-


Таблица N П 1.18.2


Калькуляция расходов,
связанных с передачей электрической энергии по сетям ОАО "РЖД"
(в границах региона)


п/п

Калькуляционные статьи затрат

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

1.

Основная оплата труда производственных рабочих

-

20 117.85

2.

Дополнительная оплата труда производственных рабочих

-

-

3.

Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих

-

14 035.56

4.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

-

100 426.67


в том числе:

-

-

4.1.

амортизация производственного оборудования

-

49 505.63

4.2.

отчисления в ремонтный фонд

-

-

4.3.

другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

-

50 921.04

5.

Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)

-

-

6.

Цеховые расходы

-

11 167.60

7.

Общехозяйственные расходы, всего

-

48 196.65


в том числе:

-

-

7.1.

Целевые средства на НИОКР

-

-

7.2.

Средства на страхование

-

-

7.3.

Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ

-

-

7.4.

Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования

-

-

7.5.

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), всего

-

48.00


в том числе:

-

-


налог на землю

-

48.00


налог на пользователей автодорог

-

-

7.6.

Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего

-

476.07


в том числе:

-

-

7.6.1.

Арендная плата

-

-

7.7.

Абонентная плата РАО "ЕЭС России"

-

-

8.

Недополученный по независящим причинам доход

-

-

9.

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования

-

-

10.

Итого производственные расходы

-

193 944.33

11.

Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВтч

-

-

12.

Удельные расходы, руб./тыс. кВтч

-

-

13.

Условно-постоянные затраты

-

193 944.33


в том числе:



13.1.

Сумма общехозяйственных расходов

-

-


Таблица N П 1.20


Расчет источников финансирования капитальных вложений


тыс.руб.

п/п

Наименование

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

1.

Объем капитальных вложений - всего

-

65 354.20


в том числе:




на производственное и научно-техническое развитие

-

-


на непроизводственное развитие

-

-

2.

Финансирование капитальных вложений из средств - всего

-

65 354.20

2.1.

Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%)

-

65 354.20

2.2.

Неиспользованных средств на начало года

-

-

2.3.

Федерального бюджета

-

-

2.4.

Местного бюджета

-

-

2.5.

Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета

-

-

2.6.

Прочих

-

-

2.7.

Средства, полученные от реализации ценных бумаг

-

-

2.8.

Кредитные средства

-

-

3.

Прибыль

-

-


отнесенная на производство электрической энергии

-

-


отнесенная на передачу электрической энергии

-

-


отнесенная на производство тепловой энергии

-

-


отнесенная на передачу тепловой энергии

-

-


Таблица N П 1.21.3


Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии по сетям ОАО "РЖД" (в границах региона)


тыс.руб.

п/п

Наименование

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

1.

Прибыль на развитие производства

-

-


в том числе:




капитальные вложения

-

-

2.

Прибыль на социальное развитие

-

-


в том числе:




капитальные вложения



3.

Прибыль на поощрение

-

2 673.00

4.

Дивиденды по акциям

-

-

4а.

Резервный фонд

-

-

5.

Прибыль на прочие цели

-

-


% за пользование кредитом

-

-


услуги банка

-

500.00


другие (с расшифровкой)

-

-

6.

Прибыль, облагаемая налогом

-

3 517.00

7.

Налоги, сборы, платежи - всего

-

6 486.00


в том числе:




на прибыль

-

844.00


на имущество

-

5 614.00


плата за выбросы загрязняющих веществ

-

10.00


другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)

-

18.00

8.

Прибыль от товарной продукции за счет передачи электрической энергии

-

9 659.00


Таблица N П 1.24


Расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей ОАО "РЖД"
(в границах региона)


п/п


Единицы измерения

Базовый период

Период регулирования

всего

из них на сбыт

всего

из них на сбыт

1

2

3

4

5

6

7

1.

Расходы, отнесенные на передачу электрической энергии

тыс.руб.

-

-

193 944.33

42 494.89

1.1.

ВН

тыс.руб.

-

-

44 275.65


1.2.

CHI

тыс.руб.

-

-

29 340.83


1.3.

СНII

тыс.руб.



31 696.43


1.4.

НН

тыс.руб.

-

-

88 631.42


2.

Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии

тыс.руб.

-

-

9 659.00

2 124.74

2.1.

ВН

тыс.руб.

-

-

2 205.06


2.2.

CHI

тыс.руб.

-

-

1 461.26


2.3.

СНII

тыс.руб.



1 578.58


2.4.

НН

тыс.руб.

-

-

4 414.11


3.

Рентабельность

%

-

-

5.0%

5.0%

4.

Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии

тыс.руб.

-

-

203 603.33

44 619.63

4.1.

ВН

тыс.руб.

-

-

46 480.71


4.2.

CHI

тыс.руб.

-

-

30 802.09


4.3.

СНII

тыс.руб.



33 275.00


4.4.

НН

тыс.руб.

-

-

93 045.53


5.

Суммарная заявленная (расчетная) мощность потребителей

МВт

-

-



5.1.

Суммарная по ВН, СН и НН (п.1.1.+ п.1.2. + п.1.3. табл.П 1.5.)

МВт

-

-

73.98


5.2.

Суммарная по СН и НН (п.1.2. + п.1.3. табл.П 1.5.)

МВт

-

-

32.04


5.3.

В сети НН (п.1.3. табл.П 1.5.)




10.54


6.

Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВт

тыс.

руб./МВт.

мес.

-

-



6.1.

ВН

тыс.

руб./МВт.

мес.

-

-

78.39


6.2.

CHI

тыс.

руб./МВт.

мес.

-

-

120.80


6.3.

CHII

тыс.руб./МВт.

мес.



269.50


6.4.

НН

тыс.

руб./МВт.

мес.

-

-

1 034.74


7.

Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВтч (одноставочный)

руб./МВтч

-

-



7.1.

ВН

руб./кВтч

-

-

0.1294


7.2.

CHI

руб./кВтч

-

-

0.2010


7.3.

СНII

руб./кВтч

-

-

0.4926


7.4.

НН

руб./кВтч

-

-

1.9199



Таблица N П 1.24 Вспомогательная


Расчет платы за содержание электрических цепей по диапазонам напряжения


Показатели



Период регулирования

Условные единицы SUM Y


12 103

Увн



2 763

УснI



1 831

УснII



1 978

Унн



5 531

НВВсети



203 603.33

НВВвн

тыс.руб.

НВВсети*Увн/Сумма У

46 481

HBBснI

тыс.руб.

НВВсети*УснI/Сумма У

30 802

HBBснII

тыс.руб.

НВВсети*УснII/Сумма У

33 275

НВВнн

тыс.руб.

НВВсети*Унн/Сумма У

93 046

Мощности




Nотп (вн)

МВт


50.22

Nотп (снI)

МВт


23.09

Nотп (снII)

МВт


14.34

Nотп (нн)

МВт


12.22

Nотп (снI/вн), в т.ч.

МВт


7.48

Nотп (снI/вн)

МВт


0.00

Nотп (снII/вн)

МВт


7.48

Nотп (снII/снI)

МВт


0.94

Nпост (cнI)

МВт


23.09

Nпост (cнII)

МВт


5.93

Nпо (вн)

МВт


41.94

Nпо (cнI)

МВт


20.32

Nпо(cнII)

МВт


1.18

Nпо(нн)

МВт


10.54

M (кол-во месяцев)

МВт


12

Нормативы потерь




альфа (вн)

%


1.61

альфа (снI)

%


7.92

альфа (снII)

%


10.17

альфа (нн)

%


13.72





Тсод (вн)

тыс.руб./ МВт в мес.

HBBвн/Nотп(вн)*(1 - (альфа(вн)/100)) * М

78.39231

Дельта НВВсн (вн)

тыс.руб.

НВВвн - Тсод (вн) * Nпо(вн) * М

7 032.05

Дельта НВВснI (вн)

тыс.руб.

Дельта НВВсн(вн) * ((Nотп(снI) - Nпост(снI))/Nотп(сн/вн)

0.00

Дельта НВВснII (вн)

тыс.руб.

Дельта НВВсн(вн) - Дельта НВВснI(вн)

7 032.05

Тсод (снI)

тыс.руб./ МВт в мес.

HBBснI + Дельта HBBснI(вн)/(Nотп(снI) * (1 - альфа(снI))*М)

120.8000

Дельта HBBснII (снI)

тыс.руб.

HBBcнI + Дельта НВВснI(вн) - Тсод(снI) * Nпо(снI) * М

1 345.00

Тсод (снII)

тыс.руб./ МВт в мес.

НВВснII + Дельта НВВснII(вн) + Дельта HBBснII(снI)/((Nотп(снII/вн) + Nотп(снII/снI))*

(1 - альфа(снII)/100) * М)

269.5

Дельта HBBнн(снI)

тыс.руб.

НВВснII + Дельта НВВснII(вн) -Тсод(снII) * Nпо(cнII) * М

37 841.0





Тсод(нн)

тыс.руб./ МВт в мес.

НВВнн + Дельта HBBнн(снII)/(Nотп(нн)* (1 - альфа(нн)/100 * М)

1 034.7





Среднемесячное число часов использования мощности




hвн

часы в мес.


606

hснI

часы в мес.


601

hснII

часы в мес.


547

hнн

часы в мес.


539





Плата за содержание




Тсод.э.(вн)

тыс.руб./

Тсод(вн)/hвн

0.129

Тсод.э.(снI)

МВт.ч.

Тсод(снI)/hснI

0.201

Тсод.э.(снII)


Тсод(снII)/hснII

0.493

Тсод.э.(нн)


Тсод(нн)/hнн

1.920


Таблица N П 1.25


Расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям ОАО "РЖД" (в границах региона)


п/п


Единицы измерения

Базовый период

Период регулирования

1

2

3

4

5

1.

Одноставочный тариф покупки электрической энергии

руб./кВтч

-

1.250

2.

Отпуск электрической энергии в сеть с учетом величины сальдо-перетока электроэнергии

тыс. кВтч.



2.1.

ВН


-

357408.3

2.2.

СН


-



в т.ч. CHI


-

165934.3


в т.ч. СII


-

92841.9

2.3.

НН


-

79017.6

3.

Потери электрической энергии

%



3.1.

ВН


-

1.610

3.2.

СН





в т.ч. CHI


-

7.924


в т.ч. СНII


-

10.170

3.3.

НН


-

13.724

4.

Полезный отпуск электрической энергии

тыс. кВтч.

-

527362.2

4.1.

ВН


-

304905.7

4.2.

СН





в т.ч. CHI


-

146547.5


в т.ч. СНII


-

7736.1

4.3.

НН


-

68172.9

5.

Расходы на компенсацию потерь

тыс.руб.



5.1.

ВН


-

7192.97

5.2.

СН





в т.ч. CHI


-

16437.40


в т.ч. СНII


-

13418.20

5.3.

НН


-

25731.50

6.

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям

руб./кВт.ч



6.1.

ВН


-

0.0205

6.2.

СН





в т.ч. CHI


-

0.1076


в т.ч. СНII


-

0.1609

6.3.

НН


-

0.3774


Таблица N П 1.25 Вспомогательная


Расчет ставки, учитывающей оплату потерь
(технологического расхода) электрической энергии на ее передачу по сетям ОАО "РЖД" (в границах ОАО-энерго)


Наименование показателя

Единицы измерения

Период регулирования

Тэс


1.2502

Эсн/вн


46749

ЭснI/вн


0

ЭснII/вн


46 749

Эпост(снI)


165 934

Эпост(снII)


39 854




Эотп(вн)


357 408

альфа вн


1.61

Зпот(вн)

Тэс * Эотп(вн) * альфа(вн)/100

7192.97

Тпот(вн)

Зпот(вн)/(Эотп(вн) * (1 - альфа вн/100))

0.0205

Эпо(вн)


304 906







Эотп(снI)


165 934

альфа снI


7.92

Зпот(снI)

Тэс * Эотп(снI) * альфа(снI)/100 + Дельта Звн(снI)

16437.4

Тпот(снI)

Зпот(снI)/(Эотп(снI)*(1 - альфа снI/100))

0.1076

Эпо(снI)


146 547




Дельта Звн(снI)

(Зпот(вн) - Тпот(вн) * Эпо(вн)) * (ЭснI/вн / Эсн/вн)

0.0







Эотп(снII)


92 842

альфа снII


10.17

Зпот(снII)

Тэс * Эотп(снII) * альфа(снII)/100 + Дельта Зпот

13418.20

Тпот(снII)

Зпот(снII)/(Эотп(снII)* (1 - альфа снII/100))

0.161

Эпо(снII)


7 736




Дельта Зпот

((Зпот(вн) - Тпот(вн) * Эпо(вн) - ДельтаЗвн(снI)) + (Зпот(снI) - Тпот(снI) * Эпо(снI))

1613.62







Эотп(нн)


79 018

альфа нн


13.72

Зпот(нн)

Тэс * Эотп(нн) * альфа(нн)/100 + Дельта Зпот(снII)

25731.50

Тпот(нн)

Зпот(нн)/(Эотп(нн) * (1 - альфа нн/100))

0.377

Эпо(нн)


68173




Дельта Зпот(снII)

Зпот(снII) - Тпот(снII) * Эпо(снII)

12173.45





Таблица N П 1.27


Экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) по группам потребителей ОАО "РЖД" (в границах региона)

ГАРАНТ:

Начало таблицы N П 1.27. (См. окончание)


N

Группа потребителей

Ед.изм.

Базовые потребители

Базовый потребитель 1

Бюджетные потребители

Всего

ВН

CHI

СНII

НН

Всего

ВН

CHI

СНII

НН

Всего

ВН

CHI

СНII

НН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Объем полезного отпуска

млн. кВтч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Заявленная мощность

МВт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Тариф на покупку электрической энергии

руб./МВтч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.

Ставка за мощность

руб./МВтмес

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Ставка за энергию

руб./МВтч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Стоимость единицы услуг

руб./МВтч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.

Плата за услуги по передаче электрической энергии

руб./МВтч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.1.

Ставка на содержание электросетей

руб./МВтмес

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2.

Ставка по оплате потерь

руб./МВтч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Плата за иные услуги

руб./МВтмес

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Средний одноставочный тариф п.3 + п.4

руб./кВтч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.

Плата за мощность П.3.1.+ п.4.1.1 + п.4.2.

руб./кВтмес

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Плата за энергию п.3.2. + п.4.1.2.

руб./МВтч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Товарная продукция всего п.5 * п.1

тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


в том числе


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.

- за электроэнергию (мощность) п.3 * п.1

тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

- за услуги п.4 * п.1

тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

То же п.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


6.1.

- за мощность п.5.1 * п.2 * М

тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

- за электрическую энергию п.5.2 * п.1

тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Продолжение таблицы N П 1.27

ГАРАНТ:

Окончание таблицы N П 1.27. (См. начало)


N

Группа потребителей

Ед.изм.

Население

Прочие

Всего

Всего

ВН

CHI

СНII

НН

Всего

ВН

CHI

СНП

НН

Всего

ВН

CHI

СНП

НН

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Объем полезного отпуска

млн. кВтч

9 831

-

-

-

9 831

517 531

304 906

146 547

7 736

58 342

527 362

304 906

146 547

7 736

68 173

2.

Заявленная мощность

МВт

1.97

-

-

-

1.97

72.01

41.94

20.32

1.18

8.57

73.98

41.94

20.32

1.18

10.54




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Тариф на покупку электрической энергии

руб./

МВтч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.

Ставка за мощность

руб./

МВтмес

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Ставка за энергию

руб./

МВтч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Стоимость единицы услуг

руб./

МВтч

2.297

0.150

0.309

0.654

2.297

0.444

0.150

0.309

0.654

2.297

0.479

0.150

0.309

0.654

2.297

4.1.

Плата за услуги по передаче электрической энергии

руб./

МВтч

2.297

0.150

0.309

0.654

2.297

0.444

0.150

0.309

0.654

2.297

0.479

0.150

0.309

0.654

2.297

4.1.1.

Ставка на содержание электросетей

руб./

кВтч

1.920

0.129

0.201

0.493

1.920

0.357

0.129

0.201

0.493

1.920

0.386

0.129

0.201

0.493

1.920

4.1.2.

Ставка по оплате потерь

руб./

МВтч

0.377

0.021

0.108

0.161

0.377

0.087

0.021

0.108

0.161

0.377

0.093

0.021

0.108

0.161

0.377

4.2.

Плата за иные услуги

руб./

МВтмес

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



















5.

Средний одно-ставочный тариф п.3 + п.4

руб./

кВтч

2.2974

0.1499

0.3086

0.6535

2.2974

0.4444

0.1499

0.3086

0.6535

2.2974

0.0908

-

-

0.2730

0.6714

5.1.

Плата за мощность П.3.1.+ п.4.1.1 + п.4.2.

руб./

кВтмес

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Плата за энергию п.3.2. + п.4.1.2.

руб./

МВтч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Товарная продукция, всего п.5 * п.1

тыс.руб.

22 586.44

-

-

-

22 586.44

230 011

45 700

45 223

5 056

134 032

47 880

-

-

2 112

45 768


в том числе


-

-

-

-

-

-

-