Оценка ожидаемых затрат ОАО "РЖД" в текущем периоде (по году) и прогноз на период регулирования затрат ОАО "РЖД" на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на период регулирования
(по территориальному филиалу)
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
отчет (год)
|
Индексы расчета расходов на текущий период
|
Ожидаемые расходы в текущем периоде (по году) (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
|
Индексы расчета расходов на период регулирования
|
Расчет расходов на период регулирования (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9 х гр. 10)
|
|
Изменение объемов работ
|
Индексы
|
Другие факторы изменения расходов
|
Изменение объемов работ
|
Индексы
|
Другие факторы изменения расходов
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1. Вагонная составляющая
|
|
1.1.
|
Расходы по перевозкам, тыс. руб.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Специфические (прямые производственные) расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1.
|
Расходы на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фонд заработной платы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в ДМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в НПФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплаты соц. характера
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остальные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2.
|
Отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.3.
|
Материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на тягу поездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на прочие нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на тягу поездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на прочие нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.4.
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.5.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лизинг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.
|
Общепроизводственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.
|
Общехозяйственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4.
|
Общехозяйственные расходы ОАО "РЖД", включая расходы на содержание функциональных филиалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Расходы на содержание функциональных филиалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Локомотивная составляющая
|
|
2.1.
|
Расходы по перевозкам, тыс. руб.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Специфические (прямые производственные) расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.1.
|
Расходы на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фонд заработной платы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в ДМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в НПФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплаты соц. характера
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остальные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.2.
|
Отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.3.
|
Материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на тягу поездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на прочие нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на тягу поездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на прочие нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.4.
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лизинг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.
|
Общепроизводственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3.
|
Общехозяйственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4.
|
Общехозяйственные расходы ОАО "РЖД", включая расходы на содержание функциональных филиалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Расходы на содержание функциональных филиалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Вокзальная составляющая
|
|
3.1.
|
Расходы по перевозкам, тыс. руб.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.
|
Специфические (прямые производственные) расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1.
|
Расходы на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фонд заработной платы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в ДМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в НПФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплаты соц. характера
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остальные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.2.
|
Отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.3.
|
Материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на тягу поездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на прочие нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на тягу поездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на прочие нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.4.
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.5.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лизинг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.
|
Общепроизводственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3.
|
Общехозяйственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4.
|
Общехозяйственные расходы ОАО "РЖД", включая расходы на содержание функциональных филиалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Расходы на содержание функциональных филиалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Инфраструктурная составляющая
|
|
4.1.
|
Расходы по перевозкам, тыс. руб.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.
|
Специфические (прямые производственные) расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.1.
|
Расходы на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фонд заработной платы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в ДМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в НПФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплаты соц. характера
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остальные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.2.
|
Отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.3.
|
Материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на тягу поездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на прочие нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на тягу поездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на прочие нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.4.
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.5.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лизинг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.2.
|
Общепроизводственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.3.
|
Общехозяйственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.4.
|
Общехозяйственные расходы ОАО "РЖД", включая расходы на содержание функциональных филиалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
|
Расходы на содержание функциональных филиалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.
|
Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Итого
|
|
5.1.
|
Расходы по перевозкам, тыс. руб.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.
|
Специфические (прямые производственные) расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.1.
|
Расходы на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фонд заработной платы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в ДМС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в НПФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплаты соц. характера
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остальные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.2.
|
Отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.3.
|
Материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на тягу поездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на прочие нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на тягу поездов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на прочие нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие материальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.4.
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.5.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лизинг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.2.
|
Общепроизводственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.3.
|
Общехозяйственные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.4.
|
Общехозяйственные расходы ОАО "РЖД", включая расходы на содержание функциональных филиалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.
|
Расходы на содержание функциональных филиалов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Расходы на содержание центрального аппарата ОАО "РЖД"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Измерители
|
|
6.1.
|
Вагоно-км
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
