Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 33 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "АзНИИРХ" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 33
"Об утверждении программы деятельности ФГУП "АзНИИРХ" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "АзНИИРХ" на 2005 год.

2. Врио директора ФГУП "АзНИИРХ" С.И. Гвозденко обеспечить:

2.1.Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства" на 2005 год
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 33)


г. Ростов-на-Дону


Сведения о предприятии


1. Полное официальное наименование предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие "Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства"

2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:


реестровый номер

06100760

дата присвоения реестрового номера

20 декабря 1999 г.

3. Юридический адрес (местонахождение)

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21/2

4. Почтовый адрес

Тот же

5. Отрасль

Рыбное хозяйство

6. Основной вид деятельности

Наука

7. Размер уставного фонда

5000 тыс. руб.

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

2300 тыс. руб.

9. Телефон (факс)

Телеф. 62-48-50; факс 62-05-05

10. Адрес электронной почты

riasfp@aaanet.ru


Сведения о руководителе предприятия


11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Врио директора Гвозденко Сергей Иванович

12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:


дата контракта


номер контракта


наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт


13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:


начало


окончание


14. Телефон (факс)

Телеф. 62-48-50; факс 62-05-05


Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года


     1.1. Институт выполняет научно-исследовательские работы согласно
     _________________________________________________________________
        (указывается информация о выполнении программы в предыдущем


   Отраслевому Плану научно-технического развития рыбного хозяйства
______________________________________________________________________
 году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем


         России Отраслевой программы Госкомрыболовства России
______________________________________________________________________
      году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)


"Научно-техническое обеспечение развития рыбного хозяйства России в
______________________________________________________________________

2002-2006 гг.": ФЦП "Экология и природные ресурсы России (2002-2010)"
______________________________________________________________________

Подпрограмма "Водные биологические ресурсы и аквакультура"
______________________________________________________________________

     1.2._____________________________________________________________
          (анализ причин отклонения фактических показателей
              деятельности предприятия от утвержденных)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия


                                                             (тыс. рублей)
  Мероприятие Источник
финанси-
рования
Сумма затрат Ожидаемый эффект
За
год
все-
го
в том числе плани-
руемый
год
год,
следу-
ющий
за
плани-
руемым
Второй
год,
следу-
ющий
за
плани-
руемым
I
кв
II
кв
III
кв
IV
кв
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1. Приобретение
авто-
транспорта
чистая
прибыль
(фонд
накопле-
ния)
320 - 320 - - Для доставки лабора-
торного оборудования
и сотрудников к мес-
ту экспедиционных
исследований; свое-
временного и быстро-
го сбора и первич-
ной обработки мате-
риалов, собранных
на "полевых", дос-
тавки материалов в
институт для даль-
нейшей обработки и
исследований; повы-
шение производитель-
ности труда и сниже-
ние трудоемкости и
времени обработки
результатов экспеди-
ционных исследований
1.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
1.2.1. -                  
                     
 
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1. -                  
                     
 
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
320 - 320 - -      
Чистой прибыли 320 - 320 - - X X X
амортизации - - - - - X X X
федерального бюджета - - - - - X X X
займов (кредитов) - - - - - X X X
прочих источников           X X X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1. Приобретение
научного
оборудования
и оргтехники,
кап. ремонт
здания
чист.
прибыль
(фонд
накопл.)
790 240 - 280 270 Достоверная оценка
изменчивости океано-
графических парамет-
ров, состояния пела-
гических и донных
сообществ промысло-
вых и кормовых гид-
робионтов позволит
получиить научно-
обоснованные прогно-
зы объемов их изъя-
тия в 2005-2008 гг.
Это обеспечит сохра-
нение, увеличение и
рациональную эксплу-
атацию водных биоре-
сурсов и будет спо-
собствовать стабиль-
ному развитию рыбо-
хозяйственной отрас-
ли бассейна, оптима-
льному и устойчивому
уровню потребления
рыбы и морепродуктов
населением прибреж-
ных регионов.
Качественная и коли-
чественная оценка
загрязнения водной
среды, донных отло-
жений, уровня накоп-
ления пестицидов,
нефтепродуктов,
приоритетных метал-
лов в гидробионтах,
регламентация допус-
тимых уровней антро-
погенного влияния на
экосистему повысит
экологическую безо-
пасность рыбохозяй-
ственных водоемов,
будет способствовать
повышению их рыбо-
продуктивности и
сохранению биоразно-
образия, защите ин-
тересов отрасли в
связи с хозяйствен-
ной деятельностью на
бассейне.
Разработанные техно-
логии и методы раз-
ведения и выращива-
ния проходных и по-
лупроходных рыб
приведут к повышению
эффективности их
промышленного вос-
производства в усло-
виях дефицита произ-
водителей, сохране-
нию и увеличению
запасов рыб. Будут
способствовать
развитию отечествен-
ного кормопроиз-
водства, товарного
осетроводства и
отраслевой инфра-
структуры аквакуль-
туры осетровых рыб,
переработке и реали-
зации продукции
товарного осетро-
водства.
аморти-
зация
- - - - -
прочие 400 100 100 100 100
2.2. Проведение научно-исследовательских
работ и информационное обеспечение
2.2.1.

-
           
           
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.              
           
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
1190 340 100 380 370      
чистой прибыли 790 240 - 280 270 X X X
амортизации - - - - - X X X
федерального бюджета - - - - - X X X
займов (кредитов) - - - - - X X X
прочих источников 400 100 100 100 100 X X X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1. Приобретение
оргтехники
Аморти-
зация
- - - - - Повышение производи-
тельности труда, ка-
чества обработки пе-
рвичных документов,
бухгалтерского и на-
логового учетов, со-
ставления договоров
и учета затрат; сни-
жение штрафов, пе-
ней, неустоек; уве-
личение количества
заключаемых догово-
ров, и тем самым,
увеличение объема
выполняемых НИР;
улучшение финансовых
показателей институ-
та
3.2. Проведение научно-исследовательских
работ и информационное обеспечение
3.2.1. Совершенст-
вование
программного
(информац.)
обеспечения
Чистая
прибыль
(фонд
накоп-
лен.)
30 - - 20 10
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.              
 
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
30 - - 20 10      
чистой прибыли 30 - - 20 10 X X X
амортизации - - - - - X X X
федерального бюджета - - - - - X X X
займов (кредитов) - - - - - X X X
прочих источников - - - - - X X X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1. -                  
                     
4.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
4.2.1. -                  
                     
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1. -                  
4.4. Мероприятия по социальному обеспечению сотрудников
4.4.1. Поощрения,
путевки и
другие меро-
приятия,
осуществляе-
мые из фонда
потребления
Чистая
прибыль
(фонд
потреб-
ления)
1710 425 450 425 410 Материальное поощре-
ние, улучшение здо-
ровья работников,
уменьшение числа че-
ловеко-дней согласно
листкам временной
нетрудоспособности
по болезни и уходу
за больными детьми,
и в конечном счете,
повышение производи-
тельности труда
 
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
1710 425 450 425 410      
чистой прибыли 1710 425 450 425 410 X X X
амортизации - - - - - X X X
федерального бюджета - - - - - X X X
займов (кредитов) - - - - - X X X
прочих источников - - - - - X X X
 
ИТОГО по всем мероприятиям,
в том числе за счет:
3250 765 870 825 790      
чистой прибыли 2850 665 770 725 690 X X X
амортизации - - - - - X X X
федерального бюджета - - - - - X X X
займов (кредитов) - - - - - X X X
прочих источников 400 100 100 100 100 X X X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)


(тыс. рублей)


Код

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год


I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

9450

19461

29128

37303

37303

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

440

1141

1798

2263

2263

12000

Доходы по обычным видам деятельности

9000

18300

27300

35000

35000

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

9000

18300

27300

35000

35000

13000

Прочие доходы

10

20

30

40

40

13100

Операционные доходы

10

20

30

40

40

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)

10

20

30

40

40

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

-

-

-

-

-

13112

за предоставление в пользование денежных средств

-

-

-

-

-

13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

-

-

-

-

-

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)

-

-

-

-

-

13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N2)

-

-

-

-

-

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

-

-

-

-

-

13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

-

-

-

-

-

13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

-

-

-

-

-

13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма N2)

-

-

-

-

-

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

-

-

-

-

-

13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

-

-

-

-

-

13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

-

-

-

-

-

13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

-

-

-

-

-

13205

безвозмездное получение активов

-

-

-

-

-

13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)

-

-

-

-

-

13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

-

-

-

-

-

13302

Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

-

-

-

-

-

13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)

-

-

-

-

-

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

-

-

-

-

-

13501

за счет средств федерального бюджета






13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации






13503

за счет средств местного бюджета







II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

8450

17961

27128

34303

34303


2.1 . Капитальные расходы



2.1.1. Направления расходов


21000

Капитальные расходы, в том числе в:

340

760

1160

1540

1540


снабженческо-сбытовой сфере

-

320

320

320

320


производственной сфере

340

440

820

1190

1190


финансово-инвестиционной сфере

-

-

20

30

30


социальной сфере

-

-

-

-

-

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

340

760

1160

1540

1540


снабженческо-сбытовой сфере

-

320

320

320

320


производственной сфере

340

440

820

1190

1190


финансово-инвестиционной сфере

-


20

30

30


социальной сфере

-

-

-

-

-

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

-

-

-

-

-


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

-

-

-

-

-


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

-

21300

Финансовые вложения, в том числе в:

-

-

-

-

-


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере







финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере







2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов


21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

340

760

1160

1540

1540


чистой прибыли

240

560

860

1140

1140


амортизации

-

-

-

-

-


федерального бюджета

-

-

-

-

-


займов (кредитов)

-

-

-

-

-


прочих источников

100

200

300

400

400


2.2. Текущие расходы


22000

Текущие расходы

8110

17201

25968

32763

32763

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

3790

8386

12659

15176

15176

22200

Коммерческие расходы

-

-

-

-

-

22300

Управленческие расходы

-

-

-

-

-

22400

Операционные расходы

4

8

10

13

13

22410

Проценты к уплате

-

-

-

-

-

22420

Прочие операционные расходы






22500

Внереализационные расходы






22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

-

-

-

-

-

22502

выявленные убытки прошлых лет

-

-

-

-

-

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания

-

-

-

-

-


непредвиденные расходы

-

-

-

-

-

22600

Затраты на оплату труда

2841

5832

8823

11664

11664

22700

Расчеты с бюджетом

1050

2100

3176

4200

4200

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

300

300

300

300

300

23000

Выплаты по социальному обеспечению сотрудников

425

875

1300

1710

1710

30000

Профицит (Дефицит) бюджета

1000

1500

2000

3000

3000

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

1000

1500

2000

3000

3000


Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период


1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "АзНИИРХ"на 2005 г.


(тыс. руб.)




I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

9000

18300

27300

35000

35000

2

Чистая прибыль (убыток)

1000

1500

2000

3000

3000

3

Чистые активы

67500

67500

68000

68000

68000

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет

300

300

300

300

300


2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "АзНИИРХ" на 2005 г.


(тыс. руб.)




I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

-

-

-

-

-

1.1.







1.2.







1.3.







1.4.







1.5.







2

Среднесписочная численность (человек)

270

270

260

260

265

3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

3507

3600

3770

3738

3668

4

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

425

875

1300

1710

1710

5

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

-

-

-

-

-


3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "АзНИИРХ" на 2006-2007 г.


(тыс. рублей)




_____2006___год (год, следующий за планируемым)

________2007_______год (второй год, следующий за планируемым)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

36000

37000

2

Чистая прибыль (убыток)

3500

3800

3

Чистые активы

22000

23000

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет

350

380



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 33 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "АзНИИРХ" на 2005 год"


Текст приказа размещен на сайте Госкомрыболовства РФ в Internet (http://www.fishcom.ru)


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.