Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 37 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Гипрорыбфлот" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 37
"Об утверждении программы деятельности ФГУП "Гипрорыбфлот" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "Гипрорыбфлот" на 2005 год.

2. Директору ФГУП "Гипрорыбфлот" В.А. Романову обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности

2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Государственный ордена "Знак Почета" научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота" "Гипрорыбфлот" на 2005 год
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 N 37)


г. Санкт-Петербург


Сведения о предприятии


1.

Полное официальное наименование предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ордена "Знак Почета" научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота"

2.

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:



реестровый номер

07800332


дата присвоения реестрового номер#

18 февраля 2000 г.

3.

Юридический адрес (местонахождение)

190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 18-20

4.

Почтовый адрес

тот же

5.

Отрасль

рыбная

6.

Основной вид деятельности

Комплексная программа развития флота, НИОКР фундаментального и прикладного характера

7.

Размер уставного фонда

14150 тыс. руб.

8.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

15851 тыс. руб.

9.

Телефон (факс)

тел.: 312-76-21, факс: 312-04-15, 314-60-36

10.

Адрес электронной почты

romanov@grf.spb.ru

11.

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Романов Владимир Александрович

директор

12.

Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:



дата контракта

20 декабря 2002 г.


номер контракта

регистрационный номер N 032Н


наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству

13.

Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:



начало

20 декабря 2002 г.


окончание

20 декабря 2005 г.

14.

Телефон (факс)

тел.: 312-76-21; факс: 312-04-15; 314-60-36


Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года


     1.1. Деятельность ФГУП "Гипрорыбфлот" в 1 полугодии 2004 г.
 __________________________________________________________________
  (указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,


     осуществлялась согласно мероприятиям программы, утвержденной
 ___________________________________________________________________
 о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году


       приказом Госкомрыболовства России от 31.12.2003 г. N 499
 ___________________________________________________________________
        и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году).

     1.2. Выручка от продажи товаров, продукции, услуг составила

 ___________________________________________________________________
          (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)


          21849 тыс. руб., чистая прибыль - 1996 тыс. руб.,
 ___________________________________________________________________
  фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)


           чистые активы - 37731 тыс. руб., часть прибыли,
 ___________________________________________________________________

    подлежащая перечислению в федеральный бюджет - 285 тыс. руб.,
 ___________________________________________________________________

     объем производства в натуральном выражении по основным видам
 ___________________________________________________________________

                   деятельности - 27113,1 тыс. руб.
                   ________________________________

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия


тыс. рублей

  Мероприятие Источник
финанси-
рования
Сумма затрат Ожидаемый
эффект
За
год
всего
в том числе
пла-
ни-
руе-
мый
год
год,
сле-
дую-
щий
за
пла-
ниру
емым
Вто-
рой
год,
сле-
дую-
щий
за
пла-
ни-
руе-
мым
I
кв
II
кв
III
кв
IV
кв

1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.                    
1.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
1.2.1.                    
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.                    
 
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
-   - - -      
чистой прибыли -   - - - X X X
амортизации - - - - - X X X
федерального бюджета - - - - - X X X
займов (кредитов) - - - - - X X X
прочих источников - - - - - X X X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1. Приобретение
копироваль-
ного аппарата
аморти-
зация
700,0 - 500,0 200,0 -      
2.1.2. Приобретение
программного
обеспечения
прочие
источ-
ники
150,0 - 150,0 - -      
2.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
2.2.1. Инициативные
работы
чистая
прибыль
800 200 200 200 200 - - -
                     
                     
                     
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1. Целевая
подготовка
молодых
специалистов
в СПб ГМТУ
чистая
прибыль
635 155 160 160 160      
 
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
2285 355 1010 560 360      
чистой прибыли 1435 355 360 360 360 X X X
амортизации 700 - 500 200 - X X X
федерального бюджета - - - - - X X X
займов (кредитов) - - - - - X X X
прочих источников 150 - 150 - - X X X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.     - - - - -      
3.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
3.2.1.     - - - - -      
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1. Повышение
квалификации
работников
АУПа (учеба,
участие в
семинарах)
прочие
источ-
ники
25,0 5,0 6,0 6,0 8,0      
 
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
25,0 5,0 6,0 6,0 8,0      
чистой прибыли - - - - - X X X
амортизации - - - - - X X X
федерального бюджета - - - - - X X X
займов (кредитов) - - - - - X X X
прочих источников 25,0 5,0 6,0 6,0 8,0 X X X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.     - - - - -      
4.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
4.2.1. Совершенство-
вание дейст-
вующих систем
социального
обеспечения
работников
предприятия и
членов их
семей и
внедрение
новых систем
чистая
прибыль
1315 280 400 325 310      
4.2.2. Лабораторно-
инструмента-
льные иссле-
дования ус-
ловий труда
чистая
прибыль
50 - 50 - -      
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.     - - - - -      
 
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
1365 280 450 325 310      
чистой прибыли 1365 280 450 325 310 X X X
амортизации - - - - - X X X
федерального бюджета - - - - - X X X
займов (кредитов) - - - - - X X X
прочих источников - - - - - X X X
 
ИТОГО по всем мероприятиям,
в том числе за счет:
3675 640 1466 891 678      
чистой прибыли 2800 635 810 685 670 X X X
амортизации 700 - 500 200 - X X X
федерального бюджета - - - - - X X X
займов (кредитов) - - - - - X X X
прочих источников 175 5 156 6 8 X X X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)


(тыс. рублей)

Код

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год


I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

13810

30885

50625

71600

71600

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

100

100

100

100

100

12000

Доходы по обычным видам деятельности

13710

30785

50525

71500

71500

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

13675

30715

50420

71000

71000

13000

Прочие доходы

35

70

105

500

500

13100

Операционные доходы

35

70

105

140

140

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)

-

-

-

-

-

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

-

-

-

-

-

13112

за предоставление в пользование денежных средств

-

-

-

-

-

13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

-

-

-

-

-

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участие в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)

-

-

-

-

-

13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)

-

-

-

-

-

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

-

-

-

-

-

13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

-

-

-

-

-

13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

-

-

-

-

-

13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)

-

-

-

360

360

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

-

-

-

-

-

13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

-

-

-

-

-

13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

-

-

-

-

-

13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

-

-

-

-

-

13205

безвозмездное получение активов

-

-

-

-

-

13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)

-

-

-

-

-

13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

-

-

-

-

-

13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

-

-

-

-

-

13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)

-

-

-

-

-

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

-

-

-

-

-

13501

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

13502

за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации

-

-

-

-

-

13503

за счет средств местного бюджета

-

-

-

-

-


II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

13440

30806

50595

71175

71175


2.1. Капитальные расходы


2.1.1. Направления расходов


21000

Капитальные расходы, в том числе в:

-

650

850

850

850


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

-

650

850

850

850


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

-

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

-

500

700

700

700


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

-

500

700

700

700


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

-

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

-

-

-

-

-


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере

-

-

-

-

-


финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






21300

Финансовые вложения, в том числе в:

-

150

150

150

150


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

-

150

150

150

150


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

-


2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов


21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

-

650

850

850

850


чистой прибыли

-

-

-

-

-


амортизации

-

500

700

700

700


федерального бюджет

-

-

-

-

-


займов (кредитов)

-

-

-

-

-


прочих источников

-

150

150

150

150


2.2. Текущие расходы


22000

Текущие расходы

13440

30156

49745

70325

70325

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

4480

9761

15355

23285

23285

22200

Коммерческие расходы

-

-

-

-

-

22300

Управленческие расходы

-

-

-

-

-

22400

Операционные расходы

-

-

-

-

-

22410

Проценты к уплате

-

-

-

-

-

22420

Прочие операционные расходы

-

-

-

-

-

22500

Внереализационные расходы

100

200

300

400

400

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

-

-

-

-

-

22502

выявленные убытки прошлых лет






22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания

-

-

-

-

-


Непредвиденные расходы

100

200

300

400

400

22600

Затраты на оплату труда

5760

14295

25640

35840

35840

22700

Расчеты с бюджетом

3100

5900

8450

10800

10800

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

-

-

-

400

400

22800

Выплаты по кредитам и займам

-

-

-

-

-

30000

Профицит (дефицит) бюджета

370

79

30

425

425

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

-

-

-

425

425


Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период


1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "Гипрорыбфлот на 2005 год


(тыс. руб.)



I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

13675

30615

50420

71000

71000

2.

Чистая прибыль (убыток)

625

1540

2275

3200

3200

3.

Чистые активы

21000

21000

21000

21000

21000

4.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *





400


______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "Гипрорыбфлот на 2005 год


(тыс. руб.)



I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1.

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

13675

30615

50775

72000

72000

1.1.

Разработать нормативную базу, технологии, технические средства, обеспечивающие безопасность мореплавания, деятельность флота и портов

7175

14350

21525

28700

28700

1.2.

Разработка комплекса мероприятий по оптимизации процессов переработки сырья водного происхождения

3070

7265

11450

15660

15660

1.3.

Прочие договоры по заказам промышленности

3230

8600

17200

26840

26840

1.4.

Инициативные работы

200

400

600

800

800

2.

Среднесписочная численность (человек)

320

320

317

317

318,5

3.

Среднемесячная заработная плата (рублей)

6001

7445

8988

9422

7964

4.

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

280

730

1055

1365

1365

5.

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

-

-

-

-

-


3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП "Гипрорыбфлот на 2006 - 2007 год


(тыс. рублей)



_____2006___год (год, следующий за планируемым)

________2007_______год (второй год, следующий за планируемым)

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

71500

72000

2.

Чистая прибыль (убыток)

3200

3200

3.

Чистые активы

21500

22000

4.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *

400

400


______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 37 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Гипрорыбфлот" на 2005 год"


Текст приказа размещен на сайте Госкомрыболовства РФ в Internet (http://www.fishcom.ru)


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.