Приказ Федерального агентства по рыболовству от 28 января 2005 г. N 14 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "ВНИЭРХ" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 28 января 2005 г. N 14
"Об утверждении программы деятельности ФГУП "ВНИЭРХ" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "ВНИЭРХ" на 2005 год.

2. И.о. директора ФГУП "ВНИЭРХ" А.Н. Силкину обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйства на 2005 год
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 28 января 2005 г. N 14)


г. Москва



Сведения о предприятии


1. Полное официальное наименование предприятия

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйства"

2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:


реестровый номер

07700745

дата присвоения реестрового номера

19 июля 2000 г.

3. Юридический адрес (местонахождение)

101990, Москва, Б.Спасоглинищевский пер., 4/2

4. Почтовый адрес

101990, Москва, Б.Спасоглинищевский пер., 4/2

5. Отрасль

Рыбная

6. Основной вид деятельности

Наука

7. Размер уставного фонда

84000 руб.

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия


9. Телефон (факс)

тел. 928-00-88, факс 925-47-31

10. Адрес электронной почты

vnierkh@online.ru


Сведения о руководителе предприятия


11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Силкин Александр Николаевич, И.о.

12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:


дата контракта

-

номер контракта

-

наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

-

13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

-

Начало

-

Окончание

-

14. Телефон (факс)

928-00-88, факс 925-47-31


Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года


      1.1. см. приложение N 1
_________________________________________________________________________
        (указывается  информация  о  выполнении  программы  в  предыдущем
_________________________________________________________________________
  году, о  ходе реализации  программы деятельности  предприятия в текущем
_________________________________________________________________________
  году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
      1.2._______________________________________________________________
              (анализ   причин   отклонения   (в  том  числе  ожидаемого)
_________________________________________________________________________
  фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
_________________________________________________________________________

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия


                                                           (тыс. рублей)
  Мероприятие Источник
финанси-
рования
Сумма затрат Ожидаемый эффект
За
год
все-
го
в том числе плани-
руемый
год
год,
следу-
ющий
за
плани-
руемым
Второй
год,
следу-
ющий
за
плани-
руемым
I
кв
II
кв
III
кв
IV
кв
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.                    
...                    
1.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
1.2.1.                    
...                    
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.                    
...                    
 
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
               
чистой прибыли           X X X
амортизации           X X X
федерального бюджета           X X X
займов (кредитов)           X X X
прочих источников           X X X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1. Модернизация
и оснащение
института
современными
основными
средствами
Аморти-
зация

Чистая
прибыль
600


100
150


25
150


25
150


25
150


25
     
...                    
2.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
2.2.1. Приобретение
объектов
интеллекту-
альной собст-
венности
Чистая
прибыль
80 20 20 20 20      
2.2.2. Выполнение
НИОКР
Феде-
ральный
бюджет
               
Прочие
источ-
ники
               
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1. Повышение
квалификации
сотрудников
института
Прочие
источ-
ники
20 5 5 5 5      
...                    
 
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
800 200 200 200 200      
чистой прибыли 180 45 45 45 45 X X X
амортизации 600 150 150 150 150 X X X
федерального бюджета           X X X
займов (кредитов)           X X X
прочих источников 20 5 5 5 5 X X X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.                    
...                    
3.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
3.2.1.                    
...                    
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.                    
...                    
 
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
               
чистой прибыли           X X X
амортизации           X X X
федерального бюджета           X X X
займов (кредитов)           X X X
прочих источников           X X X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1. Материальная
помощь работ-
никам, напра-
вленная на
лечение и
отдых
Чистая
при-
быль
1500 375 375 375 375      
...                    
4.2. Проведение научно-исследовательских работ
и информационное обеспечение
4.2.1.                    
...                    
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.                    
...                    
 
Итого по подразделу,
в том числе за счет:
1500 375 375 375 375      
чистой прибыли 1500 375 375 375 375 X X X
амортизации           X X X
федерального бюджета           X X X
займов (кредитов)           X X X
прочих источников           X X X
Итого по всем мероприятиям,
в том числе за счет:
2300 575 575 575 575      
чистой прибыли 1680 420 420 420 420 X X X
амортизации 600 150 150 150 150 X X X
федерального бюджета           X X X
займов (кредитов)           X X X
прочих источников 20 5 5 5 5 X X X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
2005 год


(тыс. рублей)

Код

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год


I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

14375

28750

43125

67700

67700

11000

Остатки средств на счетах на начало периода




10200

10200

12000

Доходы по обычным видам деятельности

14250

28500

42750

57000

57000

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

14250

28500

42750

57000

57000

13000

Прочие доходы

125

250

375

500

500

13100

Операционные доходы






13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)






13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам






13112

за предоставление в пользование денежных средств






13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации






13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)






13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)






13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)






13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)






13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов






13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма N2)

125

250

375

500

500

13201

Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков






13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет






13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности






13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества






13205

безвозмездное получение активов






13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)






13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников






13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов






13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)






13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование






13501

за счет средств федерального бюджета






13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации






13503

за счет средств местного бюджета







II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

13445

26890

40335

63980

63980

2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направления расходов

21000

Капитальные расходы, в том числе в:

575

1150

1725

2300

2300


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере

200

400

600

800

800


финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере

375

750

1125

1500

1500

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

20

40

60

80

80


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере

20

40

60

80

80


финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

175

350

525

700

700


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере

175

350

525

700

700


финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






21300

Финансовые вложения, в том числе в:

380

760

1140

1520

1520


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере

5

10

15

20

20


финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере

375

750

1125

1500

1500

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

575

1150

1725

2300

2300


чистой прибыли

420

840

1160

1680

1680


Амортизации

150

300

450

600

600


федерального бюджета







займов (кредитов)







прочих источников

5

5

5

5

20

2.2. Текущие расходы

22000

Текущие расходы

12870

25740

38610

61680

61680

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

6532

13064

19596

36328

36328

22200

Коммерческие расходы






22300

Управленческие расходы






22400

Операционные расходы






22410

Проценты к уплате






22420

Прочие операционные расходы






22500

Внереализационные расходы






22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков






22502

выявленные убытки прошлых лет






22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания







Непредвиденные расходы






22600

Затраты на оплату труда

5250

10500

15750

21000

21000

22700

Расчеты с бюджетом

1088

2176

3264

4352

4352

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

541




541

22800

Выплаты по кредитам и займам






30000

Профицит (дефицит) бюджета

930

1860

2790

3720

3720

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

930

1860

2790

3720

3720


Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период


1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "ВНИЭРХ"
_________________________________________
(наименование организации)


на 2005 год
_________________________________________
(планируемый период)


(тыс. рублей)



I квартал

II квартал

I полугодие

III квартал

9 мес.

IV квартал

за год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

14250

14250

28500

14250

42750

14250

57000

2

Чистая прибыль (убыток)

750

750

1500

750

2250

750

3000

3

Чистые активы

19200

19200

19200

19250

19260

19280

19300

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

541






541


      * Указывается часть прибыли предприятия,  подлежащая перечислению
в  федеральный  бюджет  в  планируемом  году  по  итогам   деятельности
предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "ВНИЭРХ"
_________________________________________
(наименование организации)


на 2005 год
_________________________________________
(планируемый период)


(тыс. рублей)



I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности






1.1







1.2







1.3







1.4







1.5







2

Среднесписочная численность (человек)

180

180

180

180

180

3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

9722

9722

9722

9722

9722

4

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

375

375

375

375

1500

5

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)







3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "ВНИЭРХ"
_________________________________________
(наименование предприятия)


на 2006-2007 годы
_________________________________________
(два года, следующих за планируемым)


(тыс. рублей)



_____2006___год (год, следующий за планируемым)

________2007_______год (второй год, следующий за планируемым)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

65000

71000

2

Чистая прибыль (убыток)

3500

4000

3

Чистые активы

19500

19600


Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет

245

280


Приложение N 1


Эффективность использования федерального имущества за 2003-2007 гг.


(тыс. рублей)

N


2003 год (факт)

2004 год (ожид.)

2005 год

2006 год

2007 год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

58183,5

52000

57000

65000

71000

2

Чистая прибыль (убыток)

1486

7725

3000

3500

4000

3

Чистые активы

14404

19200

19300

19500

19600

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет

200

541

210

245

280



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 28 января 2005 г. N 14 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "ВНИЭРХ" на 2005 год"


Текст приказа размещен на сайте Госкомрыболовства РФ в Internet (http://www.fishcom.ru)


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.