Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 41 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Камчатский центр связи и мониторинга" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 41
"Об утверждении программы деятельности ФГУП "Камчатский центр связи и мониторинга" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "Камчатский центр связи и мониторинга" на 2005 год.

2. Директору ФГУП "Камчатский центр связи и мониторинга" В.Ю. Резникову обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия "Камчатский центр связи и мониторинга" на 2005 год"
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 41)



Сведения о предприятии


1.


Полное официальное наименование предприятия


ФГУП "Камчатский центр связи и мониторинга"


2.

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:



реестровый номер

04100003


дата присвоения реестрового номера

31 мая 1999 г.

3.

Юридический адрес (местонахождение)

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 38

4.

Почтовый адрес

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 38

5.

Отрасль

Рыбная

6.

Основной вид деятельности

Услуги связи, мониторинг

7.

Размер уставного фонда

100.000 рублей

8.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

49.149 тыс. рублей

9.

Телефон (факс)

(4152)111344, Ф.110349

10.

Адрес электронной почты

revu@mail.kccm.ru


Сведения о руководителе предприятия


11.

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Резников Виктор Юрьевич, директор

12.

Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:



дата контракта

29.06.2001


номер контракта

б/н


наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству

13.

Срок действия контракта, заключенное с руководителем предприятия:



начало

29.06.2001


окончание

29.06.2004

14.

Телефон (факс)

(4152)111341


Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года


1.1. По результатам финансовой деятельности предприятия за 9 месяцев 2004 года:

- выручка - 49389 тыс. рублей;

- чистая прибыль - 2550 тыс. рублей;

- чистые активы - 65707 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты в 2004 г.:

- выручка - 81500 тыс. рублей;

- чистая прибыль - 2800 тыс. рублей;

- чистые активы - 66500 тыс. рублей;

- прибыль, подлежащая перечислению в бюджет - 196 тыс. рублей.

1.2. _______________________________________________________________

(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

_________________________________________________________________________

фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)

_________________________________________________________________________

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия


(тыс. рублей)



Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

за год всего

в том числе

планируемый год

год, следую-щий за пла-нируемым

второй год, сле-дующий за пла-нируемым

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.


1. Снабженческо-сбытовая сфера


1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1.











...











1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1.











...











1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1.











...












Итого по подразделу, в том числе за счет:










чистой прибыли







X

X

X

амортизации







X

X

X

федерального бюджета







Х

X

X

займов (кредитов)







Х

X

X

прочих источников







Х

X

X


2. Производственная сфера


2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1. Техническое оснащение и перевооружение производства работ

федеральный бюджет

15000



5000

10000




чистая прибыль

1000




1000

1



2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1.

Совершенствование действующих технологий производства

федеральный бюджет









2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1.












Итого по подразделу, в том числе за счет:


16000



5000

11000




чистой прибыли


1000




1000

X

Х

Х

амортизации







X

Х

Х

федерального бюджета


15000



5000

10000

X

Х

Х

займов (кредитов)







X

Х

Х

прочих источников







X

Х

Х


3. Финансово-инвестиционная сфера


3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1.











3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1.











3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1.











Итого по подразделу, в том числе за счет:










чистой прибыли







X

Х

Х

амортизации







X

Х

Х

федерального бюджета







X

Х

Х

займов (кредитов)







X

Х

Х

прочих источников







X

Х

Х


4. Социальная сфера


4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1. Совершенствование действующих систем социального обеспечения











4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1.











...












4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1.











...











Итого по подразделу, в том числе за счет:









чистой прибыли






X

X

Х

амортизации






X

X

Х

федерального бюджета






X

X

Х

займов (кредитов)






X

X

Х

прочих источников






X

X

Х










Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

16000



5000

11000




чистой прибыли

1000




1000

X

X

Х

амортизации






X

X

Х

федерального бюджета

15000



5000

10000

X

X

Х

займов (кредитов)






X

X

Х

прочих источников






X

X

Х


Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)


(тыс. рублей)


Код

Наименование статьи

Сумма



I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год



I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

7000

28200

59800

107800

107800

11000

Остатки средств на счетах на начало периода






12000

Доходы по обычным видам деятельности

5900

26000

51400

88200

88200

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

5900

26000

51400

88200

88200

13000

Прочие доходы

1100

2200

8400

19600

19600

13100

Операционные доходы






13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)






13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам






13112

за предоставление в пользование денежных средств






13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации






13120

Доходы от участия в других

организациях (доходы,

связанные с участием в

уставных капиталах других

организаций)

(стр. 080, форма N 2)






13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)






13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)






13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)






13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов






13200

Внереализационные доходы (стр.20, форма N 2)

1100

2200

3400

4600

4600

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков






13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет






13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности






13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

130

40

45

50

50

13205

безвозмездное получение активов

1070

2160

3355

4550

4550

13300

Чрезвычайные доходы (стр.70, форма N 2)






13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников






13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов






13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)






13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование



5000

15000

15000

13501

за счет средств федерального бюджета



5000

15000

15000

13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации






13503

за счет средств местного бюджета







II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

8500

26900

58000

105800

105800

2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направления расходов

21000

Капитальные расходы, в том числе в:



5000

16000

16000


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере



5000

16000

16000


финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:



5000

16000

16000


снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере



5000

16000

16000


финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации в том числе в:







снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере







финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






21300

Финансовые вложения, в том числе в:







снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере







финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:



5000

16000

16000


чистой прибыли




1000

1000


амортизации







федерального бюджета



5000

5000

15000


займов (кредитов)







прочих источников






2.2. Текущие расходы

22000

Текущие расходы

8500

26900

53000

89800

89800

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

4475

18730

40100

70520

70520

22200

Коммерческие расходы






22300

Управленческие расходы






22400

Операционные расходы

80

190

350

500

500

22410

Проценты к уплате






22420

Прочие операционные расходы

80

190

350

500

500

22500

Внереализационные расходы

95

200

450

680

680

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков






22502

выявленные убытки прошлых лет






22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания






22600

Затраты на оплату труда

3500

7000

10900

16300

16300

22700

Расчеты с бюджетом


350

780

1200

1800

1800

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

150

150

150

150

150

22800

Выплаты по кредитам и займам






30000

Профицит (дефицит) бюджета

-1500

1300

1800

2000

2000

31000

Остатки средств на счетах на конец периода




2000

2000

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период


1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "Камчатский центр связи и мониторинга"
на 2005 год


(тыс. рублей)


Код

Наименование статьи

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

5900

26000

51400

88200

88200

2

Чистая прибыль (убыток)

-1500

1300

1800

2000

2000

3

Чистые активы

63000

65200

68700

68700

68700

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*





150


_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "Камчатский центр связи и мониторинга"
на 2005 год

(тыс. рублей)


Код

Наименование статьи

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

7000

30700

60700

101700

101700

1.1

Услуги связи

4700

8800

14800

28500

28500

1.2

Информационно-вычислительное обслуживание

2300

21900

45900

73200

73200

1.3







1.4







1.5







2

Среднесписочная численность (человек)

95

95

96

96

96

3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

12500

12500

13800

13800

13800

4

Затраты на социальноеобеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

120

350

480

600

600

5

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)







3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "Камчатский центр связи и мониторинга"
на 2006-2007 годы


(тыс. рублей)




2006 год

(год, следующий за планируемым)

2007 год

(второй год, следующий за планируемым)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

88000

88000

2

Чистая прибыль (убыток)

1800

2000

3

Чистые активы

68800

69500

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *

150

150


_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 41 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Камчатский центр связи и мониторинга" на 2005 год"


Текст приказа размещен на сайте Государственного комитета РФ по рыболовству в Internet (http://www.fishcom.ru)


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.