Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 44 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "ВНИИПРХ" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 44
"Об утверждении программы деятельности ФГУП "ВНИИПРХ" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "ВНИИПРХ" на 2005 год.

2. Генеральному директору ФГУП "ВНИИПРХ" A.M. Багрову обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности

2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "ВНИИПРХ" на 2005 год
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 44)


п. Рыбное Московской области



Сведения о предприятии


1.

Полное официальное наименование предприятия

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства"

2.

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:



реестровый номер

05001107


дата присвоения реестрового номера

04 декабря 2000 года

3.

Юридический адрес (местонахождение)

141821 Московская обл. Дмитровский район, поселок Рыбное

4.

Почтовый адрес

141821 Московская область, Дмитровский район, поселок Рыбное

5.

Отрасль

Рыбная

6.

Основной вид деятельности

научная

7.

Размер уставного фонда

278,0 тыс. рублей

8.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

38502 тыс. рублей

9.

Телефон (факс)

993-81-98

10.

Адрес электронной почты

VNIIPRH@dmitrow.ru


Сведения о руководителе предприятия


11.

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Багров Алексей Михайлович, генеральный директор

12.

Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:



дата контракта



номер контракта



наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт


13.

Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:



начало



окончание


14.

Телефон (факс)

993-81-98


Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем (2003) году, в первом полугодии текущего (2004) года


1.1. Выполнение программы в предыдущем (2003) году, ход реализации программы деятельности предприятия в текущем (2004) году и ожидаемых результатов ее выполнения в текущем году.


тыс. руб.

N п/п

Показатели

Факт 2003 г

Утвержденные показатели на 2004 г**

Факт за 1-ое полугодие 2004 г

Ожидаемое за 2004 г

% ожидаемого к 2003 г

% ожидаемого к утвер. показ.

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров и услуг

38602

33100

17712

37480

97,1

113,2

2.

Чистая (нераспределенная) прибыль

-140

771

-1494

748

-

97,0

3.

Перечисление прибыли в бюджет за пользование госимуществом*

45

25

-

-

-

-

4.

Чистые активы

45179

62200

52842

54900

121,5

88,3

5.

Капитальные вложения

1083

10600

754

3590

239,2

24,4


______________________________

* Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет в отчетном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

** Показатели утверждены программой деятельности ФГУП на 2004 год.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2005 год


тыс. руб.



Мероприятие



Источник финансирования



Сумма затрат

Ожидаемый эффект


За

год

всего


в том числе

I

кв.

II

кв.

III

кв.

IV

кв.

планируемый год

год, следующий за планируемым

Второй год, следующий за планируемым

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1. Снабженческо-сбытовая сфера



1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


1.1.1

Внедрение новых и модернизация систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынка

Амортизация

50

15

15

10

10

20

25

35

1.1.2

Приобретение автотранспортных средств

Прибыль

437




437

25

25

25


1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


1.2.1

Развитие организации продажи продукции предприятия, продвижение на рынках сбыта, повышение конкурентоспособности, привлечение новых покупателей

Амортизация

200

80

60

30

30

80

100

120


1.3. Повышение квалификации кадров


1.3.1






















Итого по подразделу,

в том числе за счет:

687

95

75

40

477

125

150

180

чистой прибыли

437




437

X

X

X

амортизации

250

95

75

40

40

X

X

X

федерального бюджета






X

X

X

займов (кредитов






X

X

X

прочих источников






X

X

X


2. Производственная сфера



2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


2.1.1


Техническое оснащение и перевооружение ЭПО "Якоть"


Амортизация

400

100

150

150


65


85


110


Недоиспользованные средства от реализации основных фондов прошлого периода

650

150

250

200

50

2.1.2

Завершение реконструкции гостиницы

Недоиспользованные средства от реализации основных фондов прошлого периода

4500

1000

1500

1500

500

50

100

100

2.1.3

Капитальный ремонт зала заседаний ученого совета

Недоиспользованные средства от реализации основных фондов прошлого периода

650

300

200

150


5

5

5

2.1.4


Строительство нового модуля (рыбопитомника осетровых видов рыб)


Местный бюджет

4200

1000

2000

1000

200



750


Амортизация

150




150


2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


2.2.1


Техническое оснащение и перевооружение научных подразделений


Амортизация

500

100

150

150

100

35


65


70


Недоиспользованные средства от реализации основных фондов прошлого периода

190

100

90




2.3. Повышение квалификации кадров


2.3.1






















Итого по подразделу,

в том числе за счет:

11240

2750

4340

3150

1000

155

255

965

чистой прибыли






X

X

X

амортизации

1050

200

300

300

250

Х

X

X

федерального бюджета






Х

X

X

займов (кредитов)






Х

X

X

прочих источников:

- недоиспользованные средства от реализации основных фондов прошлого периода


5990


1550


2040


1850


550


Х


X


X

- местный бюджет

4200

1000

12000

1000

200





3. Финансово-инвестиционная сфера



3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


3.1.1

Оптимизация структуры активов, совершенствование учетной политики и оптимизация налогообложения

Амортизация

50

15

15

10

10

10

10

10


3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


3.2.1

Землеустройство

Недоиспользованные средства от реализации основных фондов прошлого периода

500

200

300







3.3. Повышение квалификации кадров


3.3.1






















Итого по подразделу,

в том числе за счет:

550

215

315

10

10

10

10

10

чистой прибыли






Х

Х

Х

амортизации

50

15

15

10

10

Х

Х

Х

федерального бюджета






Х

Х

Х

займов (кредитов)






Х

Х

Х

прочих источников:

- недоиспользованные средства от реализации основных фондов прошлого периода


500


200


300




Х


Х


Х


4. Социальная сфера



4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы


4.1.1

Оказание материальной помощи

Прибыль

220

55

55

55

55

-

-

-


4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение


4.2.1












4.3. Повышение квалификации кадров


4.3.1

Обучение сотрудников с целью повышения профессиональных навыков

Прибыль

39

10

10

10

9

5

10

10










Итого по подразделу,

в том числе за счет:

259

65

65

65

64

5

10

10

чистой прибыли

259

65

65

65

64

X

X

X

амортизации






X

X

X

федерального бюджета






X

X

X

займов (кредитов)






X

X

X

прочих источников






X

X

X










Итого по всем мероприятиям,

в том числе за счет:

12736

3125

4795

3265

1551

295

425

1165

чистой прибыли

696

65

65

65

501

X

X

X

амортизации

1350

310

390

350

300

Х

X

X

федерального бюджета






Х

X

X

займов (кредитов)






Х

X

X

прочих источников:






Х

X

X

- недоиспользованные средства от реализации основных фондов прошлого периода

6490

1750

2340

1850

550




- местный бюджет

4200

1000

2000

1000

200





Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)


(тыс. рублей)

Код

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год


I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

2377

42405

566181

72026

72026

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

7238

7238

7238

7238

7238

12000

Доходы по обычным видам деятельности

15150

30400

43230

58000

58000

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)*

15150

30400

43230

58000

58000

13000

Прочие доходы

1383

4767

6150

6788

6788

13100

Операционные доходы

185

370

555

740

740

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)

19

38

57

76

76

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам






13112

за предоставление в пользование денежных средств

19

38

57

76

76

13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации






13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)






13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)






13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)






13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)






13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств или иных активов

166

332

498

664

664

13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)

500

1100

1150

1254

1254

13201

штрафные санкции и возмещения причиненных организации убытков






13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет






13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности






13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

500

1100

1150

1254

1254

13205

безвозмездное получение активов






13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)






13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников






13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов






13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)






13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

1148

3297

4445

4794

4794

13501

за счет средств федерального бюджета

148

297

445

594

594

13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации






13503

за счет средств местного бюджета

1000

3000

4000

4200

4200


II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

17970

38589

54367

70406

70406


2.1. Капитальные расходы



2.1.1. Направление расходов


21000

Капитальные расходы,

в том числе в:

3125

7920

11185

12736

12736


снабженческо-сбытовой сфере

95

170

210

687

687


производственной сфере

2750

7090

10240

11240

11240


финансово-инвестиционной сфере

215

530

540

550

550


социальной сфере

65

130

195

259

259

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества,

в том числе в:

1000

3000

4000

4787

4787


снабженческо-сбытовой сфере




437

437


производственной сфере

1000

3000

4000

4350

4350


финансово-инвестиционной сфере







социальной сфере






21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации,

в том числе в:

860

4290

6490

7190

7190


снабженческо-сбытовой сфере

95

170

210

250

250


производственной сфере

1750

4090

6240

6890

6890


финансово-инвестиционной сфере

15

30

40

50

50


социальной сфере

265

630

695

759

759

21300

Финансовые вложения,

в том числе в:







снабженческо-сбытовой сфере







производственной сфере







финансово-инвестиционной сфере

200

500

500

500

500


социальной сфере

65

130

195

259

259


2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов


21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

3125

7920

11185

12736

12736


чистой прибыли

65

130

195

696

696


амортизации

310

700

1050

1350

1350


федерального бюджета







займов (кредитов)







прочих источников

2750

7090

9940

10690

10690


2.2. Текущие расходы


22000

Текущие расходы

14845

30669

43182

57670

57670

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

8478

17088

23205

31080

31080

22200

Коммерческие расходы






22300

Управленческие расходы






22400

Операционные расходы

275

550

825

1100

1100

22410

Проценты к уплате






22420

Прочие операционные расходы

275

550

825

1100

1100

22500

Внереализационные расходы

100

900

1000

1100

1100

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков






22502

выявленные убытки прошлых лет






22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги нереальные для взыскания






22504

непредвиденные расходы

100

900

1000

1100

1100

22600

Затраты на оплату труда

5837

11875

17812

23950

23950

22700

Расчеты с бюджетом

155

256

340

440

440

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет**

70

70

70

70

70

22800

Выплаты по кредитам и займам






30000

Профицит (дефицит) бюджета

5801

3816

2251

1620

1620

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

430

850

1200

1620

1620

______________________________

* По коду бюджета 12100 "Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) включен планируемый объем финансирования по контрактам с Федеральным агентством по рыболовству на 2005 год и составляет 38000 тыс. руб.

** Отчисления части чистой прибыли, по итогам прошлого (2004) года.


Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период


  1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "ВНИИПРХ"

_________________________________________________________________________
                       (наименование предприятия)
                        на _______2005________ год
                          (планируемый период)

(тыс. рублей)




I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

15150

30400

43230

58000

58000

2

Чистая прибыль (убыток)

430

850

1200

1620

1620

3

Чистые активы

56650

56720

56830

56910

56910

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет*

70

70

70

70

70


______________________________

* Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет в отчетном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


                       2. Дополнительные показатели
                               ФГУП "ВНИИПРХ"

   ___________________________________________________________________
                        (наименование предприятия)
                            на _______2005_______ год
                             (планируемый период)



I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности






1.1

Производство товарной продукции осетровых пород рыб, тонн

6

9

10

7

32

1.2

Рыбопосадочный материал высокопродуктивных пород рыб, тонн.


20


10

30

1.3

Изготовление опытных партий комбикормов, тонн


4

6


10

2

Среднесписочная численность (человек)

316

316

316

316

316

3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

6316

6316

6316

6316

6316

4

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

70

70

70

70

280

5

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)







     3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
                          ФГУП "ВНИИПРХ"

_______________________________________________________________________
                    (наименование предприятия)
              на______________2006-2007_________________годы
                   (два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)



2006 год (год, следующий за планируемым)

2007 год (второй год, следующий за планируемым)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

61700

66800

2

Чистая прибыль (убыток)

1850

2000

3

Чистые активы

57900

58920

4

Часть прибыли, подлежащая (перечислению в бюджет*

115

130


______________________________

* Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет в отчетном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.


И.о. генерального директора
ФГУП "ВНИИПРХ"

Е.А. Гамыгин



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 44 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "ВНИИПРХ" на 2005 год"


Текст приказа официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.