Приказ Федерального агентства по рыболовству от 9 июня 2005 г. N 163 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год"

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 9 июня 2005 г. N 163
"Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год"


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий (протокол от 21.04.2005 N 1), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую уточненную Программу деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год.

2. Директору ФГУП "ВНИРО" Б.Н. Котеневу обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление в Управление экономического развития, имущественных отношений и права отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

3. Считать утратившим силу приказ Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2005 N 36 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год".

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).


Руководитель Агентства

С.В. Ильясов


Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 9 июня 2005 г. N 163)


ВНИРО
на 2005 год
г. Москва


Сведения о предприятии


1. Полное официальное наименование предприятия

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии"

2. Свидетельство о внесении

в реестр федерального имущества:


реестровый номер


дата присвоения


реестрового номера


3. Юридический адрес (местонахождение)

107140, г. Москва,

ул. В. Красносельская, 17

4. Почтовый адрес

107140, г. Москва,

ул. В. Красносельская, 17

5. Отрасль

Рыбное хозяйство

6. Основной вид деятельности

Научные исследования

7. Размер уставного фонда

100000 (сто тысяч) рублей

8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

13840000 (тринадцать миллионов восемьсот сорок тысяч рублей)

9. Телефон (факс)

тел. 264-93-87

факс 264-91-87; 264-91-67

10. Адрес электронной почты

vniro@vniro.ru


Сведения о руководителе предприятия


11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Борис Николаевич Котенев,

канд. геогр. наук, директор ВНИРО

12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:


дата контракта

18.07.2002 г.

номер контракта

N 012Н

наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

Государственный комитет

Российской Федерации по рыболовству

(Госкомрыболовство России)

13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

3 года

начало

18.07.2002 г.

окончание

18.07.2005 г.

14. Телефон (факс)

264-93-87


Раздел I. Краткая характеристика деятельности ФГУП "ВНИРО" в 2004 году


За 2004 год ФГУП "ВНИРО" выполнена на 109,3% и составила 307868 тыс. рублей, чистая прибыль выполнена на 41,5% и составила 6641 тыс. рублей. Прирост чистых активов, по сравнению с утвержденными показателями составил 45,3% или 54,3 млн. рублей.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия


(тыс. рублей)



Мероприятие

Источник финансирования

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

в том числе




за год всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

планируемый год

год, следующий за планируемым

второй год, следующий за планируемым


1. Снабженческо-сбытовая сфера


1.1 Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1























1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1






















1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1

































Итого по подразделу,

в том числе за счет:









чистой прибыли






X

X

X

амортизации






X

Х

Х

федерального бюджета






X

Х

Х

займов (кредитов)






X

X

X

прочих источников






X

X

X


2. Производственная сфера


2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1

Модернизация и оснащение института современными основными средствами

Амортизация

12000

3000

3000

3000


3000

1000


1100


1200

2.1.2

"-"

Чистая прибыль (фонд накопления)

3000

750

750

750

750

-

-

-

2.2. Проведение научно-исследовательских работ

2.2.1

































2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1











Итого по подразделу,

в том числе за счет:

15000

3750

3750

3750


3750

1000


1100


1200


чистой прибыли

3000

750

750

750

750




амортизации

12000

3000

3000

3000

3000




федерального бюджета









займов (кредитов)









прочие источники










3. Финансово-инвестиционная сфера


3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1






















3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1






















3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1

































ИТОГО по подразделу, в том числе за счет:









чистой прибыли






X

X

X

амортизации






X

X

X

федерального бюджета






X

X

X

займов (кредитов)






X

X

X

прочих источников






X

X

X


4. Социальная сфера


4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1











4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1











4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1











4.4. Мероприятия по социальному обеспечению сотрудников

4.4.1

Совершенствование действующих систем соц. обеспечения сотрудников

Чистая прибыль (фонд потребления)

2541

640

634

634

633

-

-

-

Итого по подразделу, в том числе за счет:

2541

640

635

635

633

-

-

-

чистой прибыли









амортизации









федерального бюджета









займов (кредитов)









прочих источников









Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

17541

4390

4384

4384

4384

1000

1100

1200

чистой прибыли

5541

1390

1384

1384

1383




амортизации

12000

3000

3000

3000

3000




федерального бюджета









займов (кредитов)









прочих источников









Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)


(тыс. рублей)

Код

Наименование статьи

Сумма



I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год


I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия


10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

80480

160850

240600

319730

319730

11000

Остатки средств на счетах на начало периода






12000

Доходы по обычным видам деятельности

80230

160350

239850

318730

318730

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)

80230

160350

239850

318730

318730

13000

Прочие доходы

250

500

750

1000

1000

13100

Операционные доходы

125

250

375

500

500

13110

Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)






13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам






13112

за предоставление в пользование денежных средств






13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации






13120

Доходы от участия в других

организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)






13130

Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)

125

250

375

500

500

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)






13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)






13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов






13200

Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)

125

250

375

500

500

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков






13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет






13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности






13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества

125

250

375

500

500

13205

безвозмездное получение активов






13300

Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)






13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников






13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов






13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)






13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование






13501

за счет средств федерального бюджета






13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации






13503

за счет средств местного бюджета







II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия


20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

73480

148100

221600

293980

293980


2.1. Капитальные расходы


2.1.1. Направления расходов

21000

Капитальные расходы, в том числе в:

3750

7500

11250

15000

15000


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

3750

7500

11250

15000

15000


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

-

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

3750

7500

11250

15000

15000


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

3750

7500

11250

15000

15000


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере

-

-

-

-

-

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:







производственной сфере







финансово-инвестиционной

-

-

-

-

-


сфере







социальной сфере

-

-

-

-

-

21300

Финансовые вложения, в том числе:

-

-

-

-

-


снабженческо-сбытовой сфере

-

-

-

-

-


производственной сфере

-

-

-

-

-


финансово-инвестиционной сфере

-

-

-

-

-


социальной сфере






2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

3750

7500

11250

15000

15000


чистой прибыли

750

1500

2250

3000

3000


амортизации

3000

6000

9000

12000

12000


федерального бюджета







займов (кредитов)

-

-

-

-

-


прочих источников

-

-

-

-

-


2.2. Текущие расходы


22000

Текущие расходы

69730

140600

210350

278980

278980

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

40000

80000

120000

160000

160000

22200

Коммерческие расходы

-

-

-

-

-

22300

Управленческие расходы

10750

21500

32250

43000

43000

22400

Операционные расходы

125

250

375

500

500

22410

Проценты к уплате

-

-

-

-

-

22420

Прочие операционные расходы

125

250

375

500

500

22500

Внереализационные расходы

125

250

375

500

500

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

-

-

-

-

-

22502

выявление убытков прошлых лет

-

-

-

-

-

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания

-

-

-

-

-


Непредвиденные расходы

-

-

-

-

-

22600

Затраты на оплату труда

15000

30000

45000

60000

60000

22700

Расчеты с бюджетом

3730

8600

12350

14980

14980

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

1100

1100

1100

1100

1100

22800

Выплаты по кредитам и займам

-

-

-

-

-

30000

Профицит (дефицит) бюджета

7000

12750

19000

25750

25750

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

7000

12750

19000

25750

25750


Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период


1. Показатели экономической эффективности деятельности
ФГУП "ВНИРО"
на 2005 год


(тыс. руб.)



I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

80230

160350

239850

318730

318730

2.

Чистая прибыль (убыток)

4000

8500

13500

19000

19000

3.

Чистые активы

145000

145000

145000

145000

145000

4.

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет

1100

1100

1100

1100

1100


2. Дополнительные показатели деятельности
ФГУП "ВНИРО"
______________________________________________________________________ (наименование предприятия)


на 2005 год
__________________
(планируемый период)


(тыс. рублей)



I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1.

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности






1.1







1.2







1.3







1.4







1.5







2.

Среднесписочная численность (человек)

520

520

520

520

520

3.

Среднемесячная заработная плата (рублей)

9615

9615

9615

9615

9615

4.

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

2000

2000

2000

2000

8000

5.

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)







3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "ВНИРО"
____________________________________________________________
(наименование предприятия)
на          2006-2007         годы
(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)




2006 год

2007 год

(год, следующий за планируемым)

(второй год, следующий за планируемым)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

300000

300000

2

Чистая прибыль (убыток)

16100

16200

3

Чистые активы

150000

150000

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

2800

2800


______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.



Приказ Федерального агентства по рыболовству от 9 июня 2005 г. N 163 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "ВНИРО" на 2005 год"


Текст приказа официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение