Приказ Госкомрыболовства РФ от 16 июня 2005 г. N 182 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "СахНИРО" на 2005 год"

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий (протокол от 21.04.2005 N 1), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую уточненную Программу деятельности ФГУП "СахНИРО" на 2005 год.

2. Директору ФГУП "СахНИРО" В.И. Радченко обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление в Управление экономического развития, имущественных отношений и права отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

3. Считать утратившим силу приказ Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2005 N 38 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "СахНИРО" на 2005 год".

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).

Руководитель Агентства

С.В. Ильясов

Уточненная Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "СахНИРО"
(утв. приказом Госкомрыболовства РФ от 16 июня 2005 г. N 182)

__________________________________

(наименование предприятия)

на 2005 год

г. Южно-Сахалинск

Сведения о предприятии
1. Полное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Сахалинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
реестровый номер	6500126
дата присвоения реестрового номера	16.12.1999 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	693023, г. Южно-Сахалинск
4. Почтовый адрес	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 196
5. Отрасль	Рыбная
6. Основной вид деятельности	наука
7. Размер уставного фонда	30276 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	17944 тыс. руб.
9. Телефон (факс)	45-67-79
10. Адрес электронной почты	vlrad@sakhniro.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. Руководителя предприятия и занимаемая им должность	Радченко Владимир Иванович, директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
дата контракта	27.06.2002 г.
номер контракта	010Н
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	3 года
начало	20.06.2002 г.
окончание	19.06.2005 г.
14. Телефон (факс)	45-67-79

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

	Мероприятия	Источник финансирования	Сумма затрат на 2005 год					Ожидаемый эффект
			на год всего	в том числе нарастающим итогом
								2006	2007	2008
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	1 9	10	11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
нет
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
нет
1.3. Повышение квалификации кадров
нет
	Итого по разделу, в том числе за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.	Техническое оснащение и перевооружение производства научно-технических работ	чистая прибыль	965	0	579	386	0	Повышение качества НИР, увеличение объемов НИР, выполненных собств. силами
		амортиз.	5373	1300	1300	1300	1473
2.1.2.	Совершенствование действующих технологий НИР и внедрение новых	чистая прибыль	246	0	0	156	90
2.1.3.	Обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства	чистая прибыль	500	150	50	150	150	улучшение условий труда работников
2.1.4.	Реконструкция лабораторно- производст- венного комплекса	чистая прибыль	1613	806	807	0	0	увеличение произв. площадей
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
нет
2.3. Повышение квалификации кадров
нет
	Итого по разделу, в том числе за счет:		8697	2256	2736	1992	1713
	чистой прибыли		3324	956	1436	692	240
	амортизации		5373	1300	1300	1300	1473
	федерального бюджета		0	0	0	0	0
	займов (кредитов)		0	0	0	0	0
	прочих источников		0	0	0	0	0
3. Финансово-инвестиционная сфера
нет
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.	Поддержание действующих систем социального обеспечения работников и членов их семей	чистая прибыль	1591	945	100	266	280	поддержание жизненного уровня работников предприятия
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
нет
4.3. Повышение квалификации кадров
нет
	Итого по разделу, в том числе за счет:		1591	945	100	266	280
	чистой прибыли		1591	945	100	266	280
	амортизации		0	0	0	0	0
	федерального бюджета		0	0	0	0	0
	займов (кредитов)		0	0	0	0	0
	прочих источников		0	0	0	0	0
	Итого по всем мероприятиям, том числе за счет:		10288	3201	2836	2258	1993
	чистой прибыли		4915	1901	1536	958	520
	амортизации		5373	1300	1300	1300	1473
	федерального бюджета		0	0	0	0	0
	займов (кредитов)		0	0	0	0	0
	прочих источников		0	0	0	0	0

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

Код	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
		1 кв.	1 полуг.	9 мес.	год	год
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	35020	88360	205600	365580	365580
11000	Остатки средств на счетах на нач. периода	10000	10000	10000	10000	10000
12000	Доходы по обычным видам деятельности	24850	78100	195250	355000	355000
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	24850	78100	195250	355000	355000
13000	Прочие доходы	170	260	350	580	580
13100	Операционные доходы	0	0	0	0	0
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за пользование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части ден. средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	170	260	350	580	580
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков)
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	170	260	350	580	580
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, ф. N 2)	0	0	0	0	0
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальн. ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использ. активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	0	0	0	0	0
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
		0	0	0	0	0
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия
		34481	83547	203004	361776	361776
2.1 Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	2256	4992	6984	8697	8697
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	2256	4992	6984	8697	8697
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	1450	3379	5371	7084	7084
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	1450	3379	5371	7084	7084
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	806	1613	1613	1613	1613
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	806	1613	1613	1613	1613
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы,	2256	4992	6984	8697	8697
	осуществляемые за счет:
	чистой прибыли	956	2392	3084	3324	3324
	амортизации	1300	2600	3900	5373	5373
	федерального бюджета
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	32225	78555	1196020	353079	353079
22100	расходы на производство продукции, работ, услуг	16235	37816	1126125	250319	250319
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	590	1180	1770	2700	2700
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы	590	1180	1770	2700	2700
22500	Внереализационные расходы	205	410	615	820	820
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда	12060	26770	46200	67000	67000
22700	Расчеты с бюджетом	3135	12379	21310	32240	32240
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	0	1387	1387	1387	1387
22800	Выплаты по кредитам и займам	0	0	1 о	0	0
30000	Профицит (дефицит) бюджета	539	4813	2596	3804	3804
31000	Остатки средств на счетах на конец пер.	539	4813	2596	3804	3804

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период 1.

Показатели экономической эффективности ФГУП "СахНИРО" на 2005 год

		1 кв.	1 полуг.	9 мес.	год	год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязат. платежей)	24850	78100	195250	355000	355000
2.	Чистая прибыль	3295	5483	11962	25847	25847
3.	Чистые активы	120000	120000	120000	120000	120000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	0	1387	1387	1387	1387

______________________________

* - указывается часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предыдущий год.

2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП "СахНИРО" на 2005 год

		1 кв.	1 полуг.	9 мес.	год	год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	24850	78100	1195250	355000	355000
1.1.	Научно-исследовательские работы, выполняемые по договорам с Федеральным агентством по рыболовству, ФГУП "ТИНРО-Центр"	8675	19005	29335	34660	34660
1.2.	Научно-исследовательские работы, выполняемые по договорам со сторонними организац.	16175	42920	1106820	320340	320340
2.	Среднесписочная численность (человек)	238	239	241	242	242
3.	Среднемесячная заработная плата, (рублей)	16890	18670	21300	23070	23070
4.	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.)	2000	4000	6000	8000	8000
5.	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	0	0	1 о	0	0

3. Прогноз показателей эффективности деятельности ФГУП "СахНИРО" на 2006-2007 годы

		2006 год	2007 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязат. платежей)	360000	365000
2.	Чистая прибыль	27000	28000
3.	Чистые активы	120000	120000
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *	2300	2300

______________________________

* - указывается часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предыдущий год.