Приказ Минсельхоза РФ от 27 апреля 2011 г. N 110 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 гг. и на период до 2021 г."

Приказ Минсельхоза РФ от 27 апреля 2011 г. N 110
"Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 гг. и на период до 2021 г."


В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4080), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую отраслевую программу "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 гг. и на период до 2021 г. (далее - Программа).

2. Назначить ответственным за реализацию Программы директора Депживотноводства В.В. Шапочкина.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра Ш.Х. Вахитова.


Министр

Е. Скрынник


Приложение
к приказу Минсельхоза РФ
от 27 апреля 2011 г. N 110


Отраслевая целевая программа
"Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 г.г. и на период до 2021 г."


Паспорт Программы


Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального бюджета)

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Наименование программы

Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 г.г. и на период до 2021 г.

Должностное лицо, утвердившее программу, (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Приказ Минсельхоза России от ____________ N ________

Скрынник Е. - Министр сельского хозяйства Российской Федерации

Цель и задачи программы

Целью программы является создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отечественной отрасли соболеводства и увеличения объемов производства шкурок соболей клеточного разведения с 30 тыс. шт. в 2011 г. до 50 тыс. шт. в 2013 г. и до 100 тыс. шт. в 2021 г.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- укрепление племенной базы соболеводства;

- увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения;

- реализация мер по регулированию рынка пушнины

Целевые параметры и показатели программы

Показатели программы:

1. Увеличение численности поголовья к 2013 г. до 30 тыс. самок основного стада.

2. Увеличение производства шкурок к 2013 г. до 50 тыс. шт.

Характеристика программных мероприятий

Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли соболеводства, направленных на стимулирование увеличения численности самок основного стада и производства шкурок:

- повышение генетического потенциала продуктивности соболей на основе более совершенных методов селекции и рационального использования племенного молодняка соболей;

- предоставление субсидий на содержание маточного поголовья соболей (самок основного стада и самок старше 1 года) в племенных стадах и покупку племенного молодняка;

- оказание поддержки в реализации региональных программ развития соболеводства из федерального бюджета в форме субсидий на содержание маточного поголовья, компенсации части затрат на корма и приобретение племенного молодняка;

- повышение квалификации кадров и освещение в СМИ проблем производства шкурок соболей;

- финансирование "прорывных" научных проектов по наиболее актуальным темам. Разработка и внедрение высокоэффективных технологий производства шкурок соболей:

Разработка новой системы кормления соболей;

- Создание информационной системы племенного соболеводства России в трех уровнях баз данных: породном (национальном), региональном и хозяйственном (стадном);

- Совершенствование методов селекции соболей на улучшение хозяйственно-полезных признаков;

- Совершенствование методов первичной обработки шкурок соболей и их оценки при сортировке;

Разработка методов повышения воспроизводительной способности соболей.

Сроки реализации Программы

2011 - 2013 г.г. и до 2021 г.

Объем и источники финансирования

Объем финансирования из средств федерального бюджета на реализацию Программы на период 2011-2013 г.г. и на период до 2021 г. составляет, в ценах соответствующих лет - 996,6 млн. руб., в том числе по годам:

- 2011 - 92,0 млн. руб.;

- 2012 - 92,5 млн. руб.;

- 2013 - 97,5 млн. руб.;

- 2014 - 2021 - 714,6 млн. руб. (дополнительная потребность.)

- из них использование бюджетных средств по Программе на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, включая рекомендации и брошюры - 56,2 млн. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и экономической эффективности

1. Увеличение численности поголовья к 2013 г. до 30 тыс. самок основного стада, производства шкурок - до 50 тыс. шт.

2. Увеличение к 2021 г. до 66,3 млн.руб. ежегодного поступления налогов в бюджеты всех уровней или на 51,9 млн. руб. больше по сравнению с 2009 г.


Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа


Отраслевая целевая программа "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 г.г. и до 2021 г." (далее - Программа) направлена на развитие одной из перспективных отраслей пушного звероводства - соболеводство.

Увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения способствует сохранению популяции диких соболей, позволит обеспечить потребности мирового рынка в шкурках соболя, создаст условия для эффективного развития отрасли пушного звероводства в целом и позволит преодолеть зависимость страны от импортных поставок сырья и меховых изделий, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Программа разработана в целях развития "Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг.", которая утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446.


1.1 Анализ ситуации и потенциал развития соболеводства.


Производством клеточной пушнины в России стали заниматься в начале 20 столетия. В бывшем СССР развитию данной отрасли государство уделяло большое внимание. Звероводческие хозяйства являлись градообразующими производствами и организовывались там, где требовалось освоение территорий страны, обеспечение охраны государственных границ и занятость населения. Кроме того, во всем мире отрасль клеточного пушного звероводства выполняет важную роль биологического утилизатора отходов от производств агропромышленного комплекса.

Благодаря достижениям науки и передовой практике в течение нескольких десятилетий в нашей стране была создана одна из самых интенсивных, по-настоящему индустриальных отраслей животноводства - клеточное пушное звероводство.

К 1965 г. Советский союз стал одним из крупнейших производителей клеточной пушнины, а к 1990 г. занял по её производству первое место в мире, произведя более 16 млн. шкурок пушных зверей, в том числе более 11 млн. - в Российской Федерации. В звероводческой отрасли было занято всего более 400 хозяйств, в том числе более 150 крупных специализированных звероводческих хозяйств системы Минсельхоза и Центросоюза.

С 1991 г. процесс перехода к рыночной экономике для пушного звероводства был тяжелым и сопровождался резким сокращением количества звероводческих хозяйств, маточного поголовья пушных зверей и объемов производства пушнины. К 2000 г. прекратили своё существование почти все звероводческие хозяйства Приморья и большинство хозяйств Карелии, Ленинградской области, регионов Восточной и Западной Сибири и объём производства клеточной пушнины в России сократился до уровня 1956 г.

К 2006 г. процесс сокращения поголовья замедлился и, наряду с продолжающейся ликвидацией звероводческих хозяйств, начался процесс восстановления ряда ранее функционировавших. Маточное поголовье норки -основного вида клеточных пушных зверей, стабилизировалось на уровне 500-550 тыс. голов, а производство шкурок, соответственно, на уровне 2,2 - 2,6 млн. шт. в год (табл. 1).


Таблица 1


Динамика маточного поголовья пушных зверей, тыс. гол.


Вид зверя

годы

1990

1995

2000

2005

2009

Норка

1928,6

1343,0

790,0

628,0

540,9

Песец

35,9

53,5

92,8

13,0

6,3

Лисица

44,6

42,1

61,0

24,1

16,8

Соболь

14,8

17,9

14,9

15,8

21,3

Хорь

35,0

39,0

5,6

7,8

5,1

Нутрия

13,1

11,7

8,2

1,8

-

Енотовидная собака

0,8

1,3

0,6

1,1

0,3


Соболеводство, несмотря на сложную экономическую ситуацию и значительный спад производства продукции клеточного пушного звероводства, относительно благополучно пережило период перехода к рыночной экономике. Маточное поголовье всех разводимых клеточных видов пушных зверей за переходный период сократилось более чем в три раза, а маточное поголовье соболей, практически, осталось на том же уровне.

Клеточное разведение соболя начато в 1928 г. Россия - единственная в мире страна, в которой разработана и успешно внедрена в производство промышленная технология клеточного разведения соболя.

На начало 2009 г. маточное поголовье соболей составляло 21,3 тыс. самок. В основном оно сосредоточено в крупных 7 племенных звероводческих хозяйствах. Выход молодняка в среднем составляет 1,8 щенка на самку, общий объем производства шкурок соболей в год достигает около 30 тыс. шт.

За последние пять лет, с 2005 г., общее маточное поголовье соболей увеличилось на 34,8%. Этому, в определенной степени, способствовала государственная поддержка соболеводства в виде увеличения объемов субсидий на содержание племенного маточного поголовья соболей за счет увеличения в три раза по сравнению с другими видами пушных зверей ставки дотаций.

За период клеточного разведения соболей создано две породы, отличающиеся между собой преимущественно окраской волосяного покрова.

Порода черный соболь создана в зверосовхозе "Пушкинский" Московской области на основе воспроизводительного скрещивания отловленных на воле амурских, уральских, енисейских, алтайских и баргузинских соболей, и утверждена в качестве породы в 1968 г. (рис. 1).

Порода Салтыковская 1 создана в ОАО Племзверосовхоз "Салтыковский" Московской области и утверждена в качестве селекционного достижения в 2002 г. Исходным поголовьем для ее создания послужили соболи зверосовхоза "Пушкинский". Однако в качестве селекционируемого типа в данном хозяйстве были выбраны животные более светлой окраски. В процессе создания породы проводилось прилитие крови диких соболей (рис. 2).

Разведение соболя, несмотря на опережающий рост затрат на производство шкурок по сравнению с их реализационной ценой, стабильно рентабельно. Этому способствует монополия России на клеточное разведение соболей и сохранение устойчивого спроса на данный вид российской пушнины на мировом рынке. Удержанию высоких цен на шкурки соболей клеточного разведения способствует реализация шкурок соболей на единой площадке - международном пушном аукционе ВО "Союзпушнина".

Выполнение предлагаемой Программы, предусматривающей ускоренное развитие соболеводства, положительно скажется на дальнейшем развитии и других отраслей пушного звероводства в целом, поскольку в звероводческих хозяйствах разводят, как правило, несколько видов пушных зверей, что позволяет оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру пушно-мехового рынка и обеспечивать стабильность экономического состояния отдельного хозяйства.


РИС. 1 ПОРОДА ЧЕРНЫЙ СОБОЛЬ
РИС. 2 ПОРОДА САЛТЫКОВСКАЯ

Развитие клеточного соболеводства будет способствовать снижению объемов добычи соболей охотой без сокращения поступления на рынок этого ценного вида пушнины, что обеспечит сохранение дикой популяции соболей.

Ускоренное развитие соболеводства и увеличение производства шкурок клеточных соболей следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе более эффективно развиваться отрасли пушного звероводства в целом и удовлетворить спрос на меховые изделия за счёт отечественного производства.

Для развития отрасли соболеводства Россия располагает всеми необходимыми предпосылками:

- устойчивый спрос на шкурки соболя на мировом пушно-меховом рынке;

- монополия на клеточное разведение соболя, шкурки которого стабильно востребованы на мировом рынке по ценам, обеспечивающим высокую рентабельность их производства;

- высокая экономическая эффективность разведения клеточных соболей по сравнению с другими видами пушных зверей;

- высокопродуктивные породы соболей и сохранённая от негативных влияний перехода на рыночные отношения племенная база;

- разработанная в России технология клеточного разведения соболей;

- большие резервы по повышению продуктивных качеств клеточных соболей и расширению цветового ассортимента (рис. 3 и 4) их шкурок;

- развитие отраслей животноводства (птицеводства, скотоводства, свиноводства), утилизатором отходов которого является пушное звероводство;

- необходимость сохранения природного баланса и сокращения объёмов добычи для сохранения популяции диких соболей на территории России;

- сохранившийся кадровый и научный потенциал отрасли.


РИС. 3. СЕДОЙ СОБОЛЬ
РИС. 4 ПАСТЕЛЕВЫЙ СОБОЛЬ

1.2. Характеристика проблемы.


Главными препятствиями для дальнейшего развития соболеводства и успешной реализации потенциала племенного поголовья соболей являются:

- биологические особенности соболей;

- устаревшие технологии производства и первичной обработки шкурок соболей;

- физически изношенные помещения для содержания соболей и оборудование для их обслуживания;

- нестабильная кормовая база и низкий уровень кормления соболей;

- устаревшая нормативная документация по бонитировке соболей, оценке качества шкурок и другой зоотехнической документации;

- отсутствие действенных защитных мер по сохранению монополии России на клеточное разведение и реализацию шкурок соболей, а также регулируемой добычи дикого соболя;

- полное отсутствие научных разработок по содержанию, разведению и кормлению соболей в новых условиях хозяйствования, требующих использования нестандартных кормовых ресурсов, строжайшей экономии трудозатрат, а также использования энергосберегающих и технологий, позволяющих интенсивнее использовать биологию соболей.

Основная биологическая особенность соболей клеточного разведения - значительная индивидуальная изменчивость по срокам полового созревания. В природе большинство самок покрывается в возрасте 15...17 месяцев. В клеточных условиях в этом возрасте покрывается только около 20% самок, а остальные 80% - в возрасте 27...29 месяцев. Двухлетние самки соболей еще недостаточно половозрелы. Стопроцентное покрытие самок соболей начинается с 3-летнего возраста.

Для обеспечения воспроизводства маточного поголовья в соболеводстве технологически обусловлена необходимость содержания определенного количества 1...2-летнего переходящего молодняка. Затраты на его содержание ложатся на производство шкурок, а его наличие в общем маточном поголовье снижает выход молодняка на самку основного стада. Считается нормальным выход молодняка соболей на самку основного стада в пределах 1,8...2,0 гол.

Среди пушных зверей клеточного разведения у соболей самый длительный репродуктивный период, они могут размножаться до 16 и более лет - это другая биологическая особенность соболей. В хозяйствах соболей используют для воспроизводства до 10...12 лет. В связи с этим, удельный вес переходящего молодняка (самок и самцов младше 3 лет), при стабильном поголовье основного стада, составляет около 20%. При увеличении доли переходящего молодняка экономическая эффективность производства шкурок соболей клеточного разведения снижается.

Из-за позднего полового созревания соболей и относительно низкого выхода молодняка при создании новых ферм средства, вложенные на их строительство и приобретение племенного молодняка, начнут окупаться только через 6-8 лет. Модернизация и строительство новых соболиных ферм, а также приобретение племенного молодняка соболей возможно лишь при условии выделения на указанные цели долгосрочных (не менее 8 лет) инвестиционных кредитов.

Технология разведения соболей, в связи со сложностями биологии их разведения, требует высококвалифицированного обслуживающего персонала, и более дорогого по сравнению с другими видами пушных зверей клеточного оборудования.

Поэтому дальнейшее развитие соболеводства будет основываться, в основном на росте поголовья уже существующих ферм за счет строительства новых или реконструкции имеющихся шедов - помещений для содержания зверей основного стада и молодняка.

Опыт ведущих племенных хозяйств показывает, что потенциал воспроизводительной способности соболей далеко не исчерпан и имеются значительные резервы увеличения объёмов производства шкурок клеточных соболей за счет повышения продуктивности маточного поголовья. В настоящее время выход молодняка в среднем по отрасли составляет 1,8 голов, а в лучших племенных хозяйствах он на 25...30% выше.

В целом для отрасли проблема воспроизводства соболей является одной из важнейших для ее дальнейшего развития и требует проведения серьезных научных исследований по разработке методов повышения воспроизводительной способности соболей. Необходимо проведение исследований и разработка технологических приёмов, вовлекающих 1-2-летний молодняк соболей в более интенсивное воспроизводство.

В настоящее время Россия сохраняет монополию на клеточное разведение соболей и является единственным поставщиком соболиных шкурок на мировой рынок.

Несмотря на значительные колебания по годам, цены на соболя сохраняются достаточно высокими. Шкурки соболя клеточного разведения в 1990 г. были на 84%, в 1995 г. - на 10%, в 2000 г. - на 16%, в 2005 г. - на 83% и в 2009 г. - на 73,5% выше, чем на дикого. Тенденция цен стабильно сохраняется (табл. 2).

Традиционно высокие цены сохраняются на шкурки соболей хозяйств-оригинаторов пород ОАО "Племзавод "Салтыковский" и "ОАО "Племзавод "Пушкинский". Достаточно сказать, что средняя цена на шкурки соболей клеточного разведения в 2009 г. составила $137,4, а на шкурки соболей, производимых ОАО "Племзавод "Салтыковский" - $155,4 или выше на 13,1 процента.


Таблица 2


Результаты продажи шкурок соболя на международных аукционах ОАО ВО "Союзпушнина"


Год

Клеточный соболь

Дикий соболь

тыс. шт

Средняя цена, $USA

тыс. шт

Средняя цена, $USA

1990

20,1

223,0

148,3

120,8

1995

31,1

61,9

91,0

56,0

2000

38,2

56,3

182,5

48,6

2005

24,4

118,3

322,3

64,5

2009

14,7

137,4

158,1

79,2


Вместе с тем, еще имеются значительные резервы по увеличению размера, улучшению качества и расширению цветового ассортимента шкурок соболей клеточного разведения.

Для дальнейшего повышения качества продукции соболеводства необходимо разработать более эффективные методы селекции соболей и совершенствовать технологию первичной обработки и оценки качества шкурок.

Зоотехнические требования при бонитировке соболей утверждены в 1986 г. В настоящее время указанные требования уже не соответствуют уровню развития хозяйственно-полезных признаков соболей и не учитывают наличие еще одной утвержденной породы Салтыковская 1, а также перспективные направления селекции данного вида с целью увеличения ассортимента соболиных шкурок по окраске волосяного покрова (Рис. 3 и 4).

Госта на шкурки соболя клеточного разведения невыделанные не существует и при сортировке используют ГОСТ 27571-87 на шкурки соболя невыделанные, добытые охотой. Поскольку шкурки клеточных соболей значительно отличаются от диких по окраске и качеству волосяного покрова, использование ГОСТа на шкурки соболя, добытые охотой, для шкурок клеточных соболей не выявляет преимуществ шкурок клеточных соболей и занижает их реальную ценность.

Поголовье соболей клеточного разведения невелико и поэтому интенсивность селекции по хозяйственно-полезным признакам, по сравнению с другими видами пушных зверей клеточного разведения, достаточно низкая. В соболеводстве применяется только индивидуальный подбор самцов к самкам, сохраняющийся при положительном результате в течение всей жизни пары. Для того чтобы такой подбор был максимально эффективным необходимо четко идентифицировать племенных животных.

В пушном звероводстве надежные методы мечения племенных животных и, соответственно, идентификации не разработаны.

Учитывая особую ценность соболя, как вида пушных зверей клеточного разведения, планируется разработать и внедрить современные методы мечения и идентификации племенных соболей с использованием микрочипов, присвоением уникальных идентификационных номеров и регистрацией племенных соболей в единой базе данных.

Это позволит не только повысить уровень и эффективность племенной работы в конкретном хозяйстве, но и обеспечить более рациональное использование племенных ресурсов соболеводства. Данные о регистрации соболей в реестре племенных животных будут служить основой для государственной поддержки племенного соболеводства.

Эффективность клеточного разведения соболей может быть существенно повышена за счет усовершенствования методов разведения, содержания, кормления, первичной обработки шкурок.

В связи с незаконным вывозом в 1991 г. соболей клеточного разведения за рубеж, монополия России на разведение соболя оказалась под угрозой и следовательно положительная ситуация по реализации российского соболя на мировом рынке может измениться.

Поэтому для дальнейшего развития соболеводства необходима разработка и реализация мер государственного регулирования вывоза живых соболей.

Объективная необходимость участия государства в развитии соболеводства и производства шкурок клеточных соболей обусловлена:

- социальной значимостью развития традиционной для России отрасли и рационального использования национального достояния - клеточного и дикого соболя;

- биологическими особенностями соболей по сравнению с другими видами пушных зверей и со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения самки основного стада соболя составляет 28 месяцев;

- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для разведения соболей.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития соболеводства.

На решение указанных проблем и направлена отраслевая целевая программа "Развитие соболеводства в Российской Федерации на 2011-2013 г.г. и на период до 2021 г.".


Раздел 2. Цель и задачи Программы


Цель Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли соболеводства и увеличения объемов производства шкурок соболей клеточного разведения с 30 тыс. шт. в 2011 г. до 50 тыс. шт. в 2013 г. и до 100 тыс. шт. в 2021 г.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли пушного звероводства, способной производить высококачественную пушнину в объемах, достаточных для импортозамещения.

Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка региональных программ и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достигнуть поставленной цели.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- укрепление племенной базы соболеводства;

- увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения;

- реализация мер по регулированию рынка пушнины.


Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы


Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации отраслевой целевой Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития соболеводства. Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансирование использование имеющихся в России ресурсов соболей клеточного разведения и природной популяции, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития отечественного пушного звероводства и сохранения дикой популяции соболей. Научно-технический прогресс в отрасли будет осуществляться через ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению отрасли и в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам за счёт бюджета действующих обязательств и бюджета, принимаемых обязательств, приведены в табл. 3.


Таблица 3


Целевые индикаторы Программы


Показатели

Единицы измерения

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2021 г.

Поголовье племенных самок основного стада

тыс. гол.

25,0

27,4

30,0

50,0

Производство шкурок

тыс. шт.

30,0

40,0

50,0

100.0

Выход молодняка на самку

гол.

1,8

1,9

2,0

2,2


Согласно расчетам, при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной поддержке государства по бюджету действующих обязательств, поголовье самок соболей не будет увеличиваться, что приведет к низким темпам роста валового производства шкурок.

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств субъектов Российской Федерации через региональные программы (мероприятия) обеспечит достижение поставленной цели и решение задач отраслевой Программы по всем индикаторам.

Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2009 г.:

- объемы производства шкурок соболей клеточного разведения в 2013 г. - на 75,0%, а к 2021 г. - в 3,5 раза;

- выход молодняка на самку в 2013 г. - на 8,1%, а к 2021 г . - на 18,9 процента.

Объем производства шкурок - Vp определяется по формуле:


, где


Sг - выход молодняка на самку, гол.;

Пм - численность самок основного стада соболей;

Пр - поголовье молодняка текущего года, переводимого в ремонтный;

Пв - выбраковываемое поголовье основного стада и ремонтного молодняка.


РИС. 5. РАСЧЕТ-ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПОГОЛОВЬЯ ОСНОВНЫХ САМОК СОБОЛЕЙ

Увеличение численности маточного поголовья соболей потребует увеличения зверомест для содержания взрослого поголовья (самок и самцов) и молодняка (табл. 4).


Таблица 4


Увеличение зверомест для содержания соболей в 2011-2013 гг и на период до 2021 г.


Вид зверомест

Единицы измерения

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2011 - 2013 гг.

2014 - 2021 гг.

Взрослое поголовье

тыс.гол

7,3

5,9

3,8

17,0

25,1

Молодняк

тыс.гол

6,1

5,5

6,3

17,9

43,1

Всего

тыс.гол

13,4

11,4

10,1

34,9

68,2


Затраты на реконструкцию и строительство новых шедов составят до 2013 г. - 83,9 млн. руб., а всего до 2021 г. - 195,3 млн. руб.

На начальном этапе разработки и внедрения системы мечения и идентификации соболей потребуются значительные финансовые затраты. При условии оказания государственной поддержки в виде выделения средств на НИОКР и субсидий на содержание маточного поголовья соболей основные мероприятия по внедрению указанной системы в племенных хозяйствах могут быть реализованы к концу 2013 г. (табл. 5).


Таблица 5


Мечение соболей, голов


Показатели

Единицы измерения

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2811 - 2013 гг.

2014 - 2021 гг.

Взрослое поголовье

тыс.гол

14,0

14,0

14,0

42,0

нет

Молодняк текущего года

тыс.гол

9,1

9,1

9,3

27,5

77,3

Всего

тыс. гол

23,1

23,1

23,3

69,5

77,3


Затраты на внедрение системы мечения и идентификации соболей составят до 2013 г. - 6,9 млн. руб., а с 2014 по 2021 г. - 8,0 млн. руб.


РИС. 6. РАСЧЕТ ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ШКУРОК СОБОЛЕЙ

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий


Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.


4.1. Мероприятия для решения задачи 1. Укрепление племенной базы соболеводства


Механизм реализации:

1. Предоставление субсидий на содержание племенного маточного поголовья соболей (самок основного стада и самок старше года) в племенных заводах и племрепродукторах по ставке: 1500 руб. на голову.

2. Предоставление субсидий на приобретение племенного молодняка соболей по ставке 2500 руб. за голову.


Целевые показатели мероприятий по решению задачи 1:


- Увеличение численности племенного маточного поголовья соболей с 21,3 тыс. голов в 2009 г., до 30 тыс. гол. - в 2013 г.

- Приобретение племенного молодняка по 1,25 тыс. гол. ежегодно.


4.1.1 Размеры субсидий на содержание маточного поголовья соболей средств федерального бюджета


Ставка субсидий определяется из расчета на самку основного стада и самку старше 1 года в соответствии с коэффициентом перевода в условную голову.

В 2009 г. затраты на содержание одной самки основного стада и самки старше 1 года составили в племенных заводах и репродукторах в среднем 4300 руб. С учетом разработки и внедрения системы идентификации и мечения соболей, включая взрослых самок и самцов и ремонтный молодняк, затраты на содержание самки составят 4500 руб. Размер поддержки на самку соболя в год (до 30% от издержек) в племенных заводах и репродукторах составит в год 1500 руб., а общая сумма на период 2011-2013 гг. составит 141,5 млн. руб.

В соответствии с планируемым увеличением численности самок соболей (основного стада и старше 1 года) в племенных заводах и племенных репродукторах в 2013 г. до 34,8 тыс. гол. размер государственной поддержки по годам приведён в табл. 6.


Таблица 6


Государственная поддержка (субсидии) на содержание поголовья самок основного стада, включая самок старше 1 года


Годы

Число самок, тыс.гол.

в т.ч. подлежащих господдержке, тыс. гол.

Субсидии, млн .руб.

2011

34,3

28,7

43,1

2012

41,0

30,8

46,2

2013

46,2

34,8

52,2

2021

81,3

56,1

84,2

Всего за 2011-2013 г.г.

121,5

94,3

141,5

Всего за 2011-2021 г.г

590,6

472,8

709,5


4.1.2 Субсидии на возмещение части затрат на повышение генетического потенциала продуктивности соболей через покупку высокоценного племенного молодняка


Размеры субсидий рассчитываются по ставке на 1 голову молодняка, установленной исходя из возмещения из средств федерального бюджета не более 30% затрат на эти цели.

В 2007-2009 годах средняя реализационная цена племенного молодняка соболей составила 7,8 тыс. руб., размер субсидий, соответственно, составит 2,5 тыс. руб.

Потребность в субсидиях на покупку высокоценного племенного молодняка составит на период 2011 - 2013 гг. составит 9,86 млн. руб. (табл. 7).


Таблица 7


Государственная поддержка (субсидии) на приобретение высокоценного племенного молодняка


Годы

требуется племенного молодняка, гол.

Субсидии

Ставка на 1 гол., руб.

Всего, млн.руб.

2011

1250

2500

3,12

2012

1250

2500

3,12

2013

1450

2500

3,62

Всего за 2011-2013 гг

3950

2500

9,86


4.2. Мероприятия для решения задачи 2. Увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения


Механизм реализации:

1. определение объемов финансирования региональных программ из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации (всего 5 субъектов) с учетом роста объемов производства продукции и уровня расчетной бюджетной обеспеченности;

2. выделение субсидированных кредитов на строительство и реконструкцию соболеводческих ферм, приобретение современного оборудования.

Целевые показатели мероприятий по решению задачи 2:

Объем производства шкурок соболей клеточного разведения по годам:

2011 - 30,0 тыс. шт.

2012 - 40,0 тыс. шт.

2013 - 50,0 тыс. шт.

2021 - 100,0 тыс. шт.


4.2.1. Субсидии на мероприятия в рамках региональных программ по технологической модернизации соболиных ферм, цехов по приготовлению кормов и первичной обработке шкурок, на повышение квалификации кадров.


Выбор конкретных мероприятий такого рода и их объемы определяются с учетом конкретных регионов.

Ставки субсидий и их лимит на соответствующие мероприятия определены в рамках средств, предусмотренных в табл. 8.

Субсидии на возмещение части затрат на технологическую модернизацию соболиных ферм, цехов по приготовлению кормов и первичной обработке шкурок определяются в расчете на одну самку (основного стада и старше года) исходя из компенсации до 30% затрат на эти цели.

Затраты на технологическое обновление соболиных ферм в 2011-2013 гг. в расчете на самку составят 6,6 тыс. руб., субсидия - 2,2 тыс. руб.

Субсидии на повышение квалификации кадров (проведение семинаров, подготовка и издание новых материалов по соболеводству) определяются из расчета компенсации 100% затрат на эти цели в пределах лимитов на каждый год.

Объемы работ и субсидий из федерального бюджета на мероприятия п. 4.2.1. (подлежат корректировке с учетом условий регионов) показаны в табл. 8.


Таблица 8


Субсидии (ориентировочно) на технологическую модернизацию соболиных ферм, цехов по приготовлению кормов и первичной обработке шкурок, и на повышение квалификации кадров


Мероприятия

Годы

2011

2012

2013

2014-2021

(допол. потреб)

1. Технологическая модернизация соболиных ферм, цехов по приготовлению кормов и первичной обработке шкурок

тыс. самок

28,7

30,8

34,8

378,6

субсидии, млн. руб.

30,1

27,7

26,1

195,3

2. Подготовка кадров, разработка и издание рекомендаций, брошюр,

млн. руб.

2,4

2,2

2,2

5,6

Всего, млн. руб.

32,5

29,9

28,3

198,5


Критерии отбора региональных программ развития соболеводства:


1. Производственные показатели:


1. Увеличение поголовья самок соболей - не менее 10% ежегодно;

2. Выход щенков на самку основного стада - не менее 2,0 гол. к 2013 г.


2. Меры по стимулированию инвестиционной привлекательности:


1. Объемы субсидий из региональных бюджетов по направлениям:

- на приобретение технологического оборудования для приготовления кормов и первичной обработки шкурок;

- на развитие племенной базы, поддерживаемой из федерального бюджета - на приобретение племенного молодняка соболей;

- на приобретение оборудования для идентификации и мечения соболей.

2. Создание залогового (гарантированного) фонда для получения кредитов на реализацию мероприятий по развитию соболеводства.

3. Иные меры, стимулирующие инвестиции в производство.


3. Меры по развитию транспортных, электро-газовых сетей и иной инфраструктуры:


1. Строительство дорог и подключение к электро- и газовым сетям, другие меры по обеспечению инфраструктуры звероводческих хозяйств и предприятий по кормопроизводству и первичной обработке пушно-мехового сырья.

2. Наличие кадров и плана мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов по современной технологии ведения соболеводства.


4.3. Мероприятия для решения задачи 3. Реализация мер по укреплению отечественного пушно-мехового рынка


Механизм реализации:

1. Разработка и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих конкурентоспособность отечественной пушнины на мировом рынке.

Разработка нормативных правовых актов, способствующих укреплению отечественного пушно-мехового рынка, относится к наиболее актуальным темам НИОКР.


4.4. Финансирование научных проектов по наиболее актуальным темам, результаты которых будут способствовать достижению цели Программы.


Ориентировочно для НИОКР потребуется - 53,0 млн. руб.

Проекты НИОКР, направленные на реализацию Программы

Разработка и внедрение высокоэффективных технологий производства шкурок соболей:

4.4.1. Разработка новой системы кормления соболей

Будет разработана новая система кормления соболей с использованием нетрадиционных кормов, позволяющая без снижения продуктивности снизить затраты на кормление соболей на 20-25%.

Потребность в финансировании этой тематики составляет 6,0 млн. руб., в том числе в 2011 г. - 2,0; 2012 г. - 2,0; 2013 г. - 2,0 млн. руб.

4.4.2. Создание информационной системы племенного соболеводства России в трех уровнях баз данных: породном (национальном), региональном и хозяйственном (стадном).

Будет разработана система идентификации и мечения соболей, программные средства, разработана и создана современная база данных по племенному поголовью соболей России на уровне пород, что позволит оперативно управлять селекционно-генетической работой в отрасли.

Потребность в финансировании этой тематики составляет 9,0 млн. руб., в том числе в 2011 г. - 3,0; 2012 г. - 3,0; 2013 г. - 3,0 млн. руб.

4.4.3. Совершенствование методов селекции соболей на улучшение хозяйственно-полезных признаков

Будет изучена фенотипическая и генетическая изменчивость популяций разводимых пород соболей. Определены критерии оценки животных по основным хозяйственно-полезным признакам. Разработаны правила индивидуальной оценки соболей при бонитировке и рекомендации по племенной работе в соболеводстве.

Потребность в финансировании этой тематики составляет 4,5 млн. руб., в том числе в 2011 г. - 1,5; 2012 г. - 1,5; 2013 г. - 1,5 млн. руб.

4.4.4. Совершенствование методов первичной обработки шкурок соболей и их оценки при сортировке

Будут разработаны правила по первичной обработке шкурок соболей, позволяющие повысить качество сырых шкурок соболей и сократить затраты труда на первичную обработку. Разработаны правила оценки шкурок соболей при сортировке с учетом изменчивости по размеру, окраске и качеству опушения.

Потребность в финансировании этой тематики составляет 4,5 млн. руб., в том числе в 2011 г. - 1,5; 2012 г. - 1,5; 2013 г. - 1,5 млн. руб.

4.4.5. Разработка методов повышения воспроизводительной способности соболей.

Будут разработаны методы, позволяющие ускорить половое созревание соболей клеточного разведения и повысить плодовитость самок соболей. Будут разработаны рекомендации по повышению воспроизводительной способности соболей.

Потребность в финансировании этой тематики составляет 9,0 млн. руб., в том числе в 2011 г. - 3,0; 2012 г. - 3,0; 2013 г. - 3,0 млн. руб.

Всего на НИОКР из бюджета действующих обязательств требуется 53,0 млн. руб., в том числе по годам: в 2011 г. - 11,0; 2012 г. - 11,0; 2013 г. - 11,0; в 2014-2021 гг. - 20 млн. руб.

Потребность в финансировании всей отраслевой Программы приведена в табл. 9.


Таблица 9


Общая потребность в финансировании мероприятий отраслевой целевой Программы и ее источники


N п/п

Мероприятия

Субсидии по годам, млн. руб.

2011

2012

2013

2014-2021

(дополнит. потребность)

1.

Поддержка региональных программ

1.1

Расходы на технологическую модернизацию соболиных ферм, цехов по приготовлению кормов и первичной обработке шкурок

30,1

27,7

26,1

111,4

1.2

Расходы на повышение квалификации кадров, разработку и издание рекомендаций, брошюр

2,4

2,2

2,2

5,6


п.п. 1.1 + 1.2

32,5

29,9

28,3

117,0

2.

Поддержка племенного соболеводства

2.1.

Содержание самок основного стада и самок старше 1 года

43,1

46,2

52,2

568,0

2.2

Покупка племенного молодняка соболей

3,1

3,1

3,7

1,6

2.3

Мечение племенного поголовья

2,3

2,3

2,3

8,0


п.п. 2.1+2.2+2.3

48,5

51,6

58,2

577,6


Всего 1.1+1.2+2.1+2.2+2.3

81,0

81,5

86,5

694,6

3.

НИОКР

11,0

11,0

11,0

20,0

Итого 1.1+1.2+2.1+2.2+2.3+3

92,0

92,5

97,5

714,6


Раздел 5. Сроки реализации Программы.


Программа реализуется в период 2011-2013 гг. и до 2021 г.

Ниже перечисленные организационные вопросы должны быть решены в порядке подготовки к выполнению Программы.

На федеральном уровне:

- Подготовка приказов Минсельхоза России о реализации выше указанных постановлений;

- Разработка и утверждение методических рекомендаций по подготовке региональных программ;

- Отбор региональных программ;

- Подготовка заданий по проектам НИОКР;

- Определение перечня сельхозпредприятий, включенных в перечень и подлежащих аттестации в качестве племенных заводов и племенных репродукторов.

На региональном уровне рекомендуется:

- Разработка региональных программ по развитию соболеводства;

- Определение объемов средств региональных бюджетов на реализацию программы;

- Предоставление в Минсельхоз России региональных программ и задач на участие в отборе программ.


Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы; общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков её реализации


6.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели.


Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства России "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства" и решению тактических задач "Развитие приоритетных отраслей животноводства" и "Развитие сельских территорий".

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития соболеводства и производства шкурок соболей к 2013 г.- в объеме 50 тыс. шт., к 2021 г. - в объеме до 100 тыс. шт. Это позволит в перспективе повысить эффективность отрасли пушного звероводства в целом и провести полное импортозамещение в снабжении населения меховыми изделиями.


6.2. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы.


Реализация Программы развития клеточного соболеводства обеспечит поступление в бюджеты всех уровней за 2011-2013 гг. - 65,4, а за 2011-2021 гг. в сумме 436,2 млн. руб. налогов, а к концу освоения Программы, т.е. к 2021 г., будет обеспечен, по сравнению с базовым 2009 г., в 4,6 раза рост налоговых поступлений (табл. 10).


Таблица 10


Расчет индикаторов экономической эффективности Программы


Показатели

Годы

2011- 2013 гг

2011- 2021 гг

2011

2012

2013

Основные индикаторы






1. Поголовье самок соболей основного стада, тыс.гол.

25,0

27,4

30,0

X

X

2. Выход щенков на самку, гол.

1,90

1,90

2,00

X

X

3. Производство шкурок, тыс. шт.

34,6

40,9

50,0

125,5

727,4

Вспомогательные индикаторы






1. Валовой продукт, млн. руб.

155,7

188,1

235,0

578,8

3705,1

2. Валовой доход, млн. руб.

73,9

84,0

100,9

258,8

1518,8

3. Чистая прибыль, млн. руб.

56,5

62,8

74,1

193,4

1082,6

4. Начисление налогов, млн. руб.

17,4

21,2

26,8

65,4

436,2


Реализация Программы развития клеточного соболеводства к 2021 г. обеспечит, по сравнению с базовым годом, увеличение объёмов производства шкурок в 3,5 раза, а валовой продукт - в 4,7 раза, и составит 550,0 млн.руб.

Развитие клеточного соболеводства будет способствовать снижению объемов добычи соболей охотой без сокращения поступления на рынок этого ценного вида пушнины, что обеспечит сохранение популяции диких соболей.


6.3. Оценка рисков реализации Программы.


К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

- Изменение конъюнктуры международного пушно-мехового рынка:

- из-за снижения спроса на шкурки соболей;

- из-за резкого роста объёмов реализации шкурок дикого соболя;

- из-за появления на рынке шкурок соболей клеточного разведения других стран-конкурентов;

- вступление России в ВТО;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию шкурок и утратой их конкурентоспособности.

б) Внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные риски (невыполнение запланированного роста поголовья основного стада, роста продуктивности самок и т.д.);

- технологические риски (обеспечение кормами, ветзащита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме её своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства шкурок из-за невыхода на прогнозируемые показатели по выходу молодняка соболей на самку и темпов роста поголовья самок соболей (табл. 11).


Таблица 11


Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства шкурок, млн. руб. в ценах соответствующего года


Виды рисков

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2011- 2013 гг.

От невыхода на плановое поголовье самок, тыс. гол.

1,3

2,7

4,5

8,5

От невыхода на плановый выход щенков на самку, гол.

0,1

0,15

0,25

0,24

Общая оценка рисков: от невыхода на плановое производство шкурок в год, млн. руб. (в ценах соответств. года)

19,3

35,9

64,9

120,1


     Риски | Им=(Ип х Имо) х Рг, где
           

     Им | - риски от невыхода на плановое производство шкурок, млн. руб.;
        

Ип - от невыхода на плановое поголовье самок

Имо - от невыхода на плановую продуктивность (выход щенков на самку);

Рг - цена реализации шкурок.

Нарушение финансирования и программных мероприятий, обеспечивающих в 2011 г. увеличение численности самок основного стада и прирост их продуктивности, сопряжено с риском, который даже при незначительном снижении, при 95-процентном выполнении плановых показателей, влечёт существенное, на 12,4% сокращение валового продукта.

В 2012 г. 90-процентное выполнение плановых показателей, влечёт ещё более существенное, на 19,0% сокращение валового продукта.

В 2013 г. 85-процентное выполнение плановых показателей по увеличению численности самок основного стада и приросту их продуктивности сопряжено с риском сокращения валового продукта на 27,6 процентов.

Риски от невыхода на плановые показатели по выходу щенков и численности самок соболей чреваты существенными экономическими потерями: только за период 2011-2013 гг. они могут составить 120,1 млн.руб. или 20,8% валового продукта. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.


Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств


Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства шкурок соболей клеточного разведения. Устойчивость прироста обеспечивается сбалансированностью умеренного роста продуктивности и возможностями соболеводческих хозяйств выдержать запланированный ежегодный прирост численности поголовья самок основного стада. При этом, даже с учётом рисков, выполнение Программы обеспечивается.

Эффективность расходования средств финансирования определяли по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования (табл. 12).


Таблица 12


Расчет эффективности расходования бюджетных средств


Показатели

Един. измер.

Годы

2011 - 2013 гг

2011 - 2021 гг

2011

2012

2013

Ежегодный по отношению к базовому - 2009 г. прирост производства шкурок (28,6)

тыс. шт.

6,0

12,3

21,4

39,7

412,8

То же в стоимостном (117,5) выражении (ВП)

млн. руб.

27,0

56,6

100,6

184,2

2132,1

Ежегодный прирост налогов к уровню 2009 г. (14,4)

млн. руб.

3,0

6,8

12,4

22,2

277,8

Финансирование на продукцию

всего (Ф)

млн. руб.

128,0

153,4

190,0

471,4

2907,3

в т.ч. из бюджета (З)

млн. руб.

46,2

49,3

55,9

151,4

721,0

Показатели эффективности

%

21,1

36,9

53,0

39,1

73,3

%

30,1

37,5

46,1

38,1

80,0


Эффективность расходования средств финансирования определяли по формуле:


, где


- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, %;

ВП - ежегодный прирост товарной продукции шкурок соболей в стоимостном выражении, млн.руб.;

Ф - объем финансирования на производство продукции, млн.руб.


Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы


Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Количественный метод: Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:

Форма 8 - АПК "Отчет о затратах на основное производство".

Форма 10 - АПК "Отчет о средствах целевого финансирования".

Форма 13 - АПК "Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства".

Форма 15 - АПК "Отчет о наличии животных".

Форма 16 - АПК "Баланс продукции" по годам.

Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств", "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (ф. 0503165), "Сведения об использовании целевых программ" (ф. 0503166).

Форма П-1-СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная).

Приложение к форме П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая).

Форма 24-СХ месячная, квартальная, годовая.

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по Программе используются показатели (за каждый год, за 2011-2013 гг, а также за весь период освоения Программы, т.е. за 2011-2021 гг), приведенные в табл. 1.

Общую оценку эффективности реализации Программы производили с использованием целевых индикаторов, приведенных в табл. 1, которые обеспечивают мониторинг динамики изменения показателей производства шкурок, численности соболей клеточного разведения и качественных показателей развития отрасли соболеводства. Эти индикаторы сопоставляли с общими объемами финансирования из федерального бюджета.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе рассчитана по формуле:


, где:


- планируемая эффективность расходования бюджетных средств;

ВП - валовая прибыль;

З - расходы федерального бюджета по программе.

За период 2011-2013 гг. общая сумма бюджетных средств, выделяемых для выполнения Программы, составит 282,0 млн.руб. (табл. 9), а объём валовой прибыли - 107,4 млн.руб. Отсюда процентов.

Величина говорит о том, что окупаемость бюджетных средств, даже в начале освоения Программы, будет высокой и составит не более 3 лет.

За весь, с 2011 г. по 2021 г., период общая сумма бюджетных средств, выделяемых для выполнения Программы, составит 996,6 млн.руб. (табл. 9), а объём валовой прибыли - 797,8 млн.руб. Отсюда процентов (табл. 12).

Величина говорит о том, что окупаемость бюджетных средств, за весь период освоения Программы, будет высокой и составит не более 1,5 лет.

Эффективность расходования бюджетных средств по программе также рассчитывается по формуле, показывающей соотношение дополнительной валовой прибыли, полученной по программе, и расходов из средств федерального бюджета.


Раздел 9. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы


Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Минсельхозу России в федеральном бюджете на указанные цели.

Объём средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан:

а) с учетом фактических цен на племенной молодняк соболей в 2009 г.;

б) средних по России расходов на содержание самок соболей в племзаводах и племрепродукторах;

в) средних по России производственных издержек на производство шкурок соболей клеточного разведения;

г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование соболеводческих ферм.

Объем финансирования НИОКР рассчитан исходя из опыта финансирования сходных проектов по линии Минсельхоза России и Минобрнауки России.

Расчеты и исходные данные по объемам финансирования всех мероприятий Программы приведены в приложениях.


Раздел 10. Описание системы управления реализацией Программы.


Комплексное управление Программой и распоряжение средствами федерального бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - Минсельхоз России.

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Департамент животноводства и племенного дела и Департамент экономики и анализа;

- координацию деятельности подразделений Минсельхоза России, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет Департамент экономики и анализа и Департамент животноводства и племенного дела;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно, реализацию Программы, осуществляет Департамент животноводства и племенного дела и заинтересованные департаменты Минсельхоза России;

- финансирование программных мероприятий осуществляет Департамент финансов и бюджетной политики;

- мониторинг реализации Программы осуществляют Департамент животноводства и племенного дела, Департамент финансов и бюджетной политики;

- научно-методологическое обеспечение реализации Программы осуществляет Департамент научно-технической политики и образования;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются Департамент животноводства и племенного дела и Департамент финансов и бюджетной политики.

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период Минсельхозу России на соответствующие мероприятия. Составной частью механизма финансирования является выделение субъектам Российской Федерации субсидий на запланированные мероприятия (кроме НИОКР) при условии софинансирования 50% от выделенных средств федерального бюджета.

Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Минсельхозом России и субъектами Российской Федерации.


Приложение 1


Расчет-прогноз
увеличения численности поголовья основного стада и производства шкурок соболей


N N п

Показатели

Единицы измерен.

По годам

2011

2012

2013

2011- 2013

01.

Численность основного стада

гол.

33900

36730

40650

37093*

02.

Выбраковка основного стада

гол.

1050

1090

3360

5500



%%

3,1

3,0

8,3

4,9*

03.

Расширение основного стада

гол.

3560

5010

6680

15250



%%

10,8

14,1

20,1

14,4*

04.

Численность самок основного стада

гол.

25000

27350

30000

27450*

05.

Молодняк текущего года - всего

гол.

41910

47400

53650

142960

06.

Из них для пополнения ремонтного стада

гол.

9100

9100

9300

27500



%%

21,7

19,2

17,3

19,2*

07.

Производство шкурок - всего

шт.

34570

40910

50000

125480

____________________

*- средние за 3 года


Приложение 2


Перечень
тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по программе "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на период 2011 - 2013 гг. и до 2021 г."


N п/п

Наименование темы

Срок выполнения

Стоимость НИОКР, млн. руб.

Краткая характеристика и ожидаемая экономическая эффективность

Всего

в т.ч. федер. бюджет

1.

Разработка новой системы кормления соболей

2011 - 2013 г.

6,0

6,0

В результате выполнения работы будет:

1) проведен аналитический обзор состояния и перспектив использования в кормлении соболей нетрадиционных кормов;

2) на основе проведенных исследований подготовлены рекомендации по рациональному использованию непищевых продуктов отхода мясной, рыбной и перерабатывающей промышленности, позволяющих без снижения продуктивности снизить затраты на кормление соболей на 20-25%.

2011 г.

2,0

2,0

2012 г.

2,0

2,0

2013 г.

2,0

2,0

2.

Создание информационной системы племенного соболеводства России в трех уровнях баз данных: породном (национальном), региональном и хозяйственном (стадном).




В результате выполнения работ должны быть разработаны:

1) концепция информационной системы идентификации и мечения соболей

2) программное обеспечение информационной системы и создание современной базы данных по племенному поголовью соболей России на уровне пород, в целях управления селекционно-генетическими процессами в отрасли. Экономический эффект будет заключаться в повышении темпов генетического совершенствования пород в 1,5-2,0 раза.

2011 - 2013 г.

9,0

9,0

2011 г.

3,0

3,0

2012 г.

3,0

3,0

2013 г.

3,0

3,0

3.

Совершенствование методов селекции соболей на улучшение хозяйственно-полезных признаков




В результате выполнения работы будет:

1) изучена фенотипическая и генетическая изменчивость популяций разводимых пород соболей;

2) определены критерии оценки животных по основным хозяйственно-полезным признакам;

3) разработаны правила индивидуальной оценки соболей при бонитировке и рекомендации по племенной работе в соболеводстве с целью ускорения темпов совершенствования пород на 30-40%.

2011 - 2013 г.

4,5

4,5

2011 г.

1,5

1,5

2012 г.

1,5

1,5

2013 г.

1,5

1,5

4.

Совершенствование методов первичной обработки шкурок соболей и их оценки при сортировке




В результате выполнения работы будут разработаны:

1) правила по первичной обработке шкурок соболей, позволяющие повысить качество сырых шкурок соболей и сократить затраты труда на первичную обработку;

2) правила оценки шкурок соболей при сортировке с учетом изменчивости по размеру, окраске и качеству опушения.

Экономический эффект составит 0,5-0,7 тыс.руб.на каждую шкурку.

2011 - 2013 г.

4,5

4,5

2011 г.

1,5

1,5

2012 г.

1,5

1,5

2013 г.

1,5

1,5

5.

Разработка методов повышения воспроизводительной способности соболей.




В результате выполнения исследований будут разработаны:

1) методы, позволяющие ускорить половое созревание соболей клеточного разведения и повысить плодовитость самок соболей;

2) рекомендации по повышению воспроизводительной способности соболей.

Это позволит на 0,1...0,2 щенка повысить выход молодняка на основную самку. Экономический эффект составит 0,3-0,5 тыс.руб. в расчёте на основную самку.

2011 - 2013 г.

9,0

9,0

2011 г.

3,0

3,0

2012 г.

3,0

3,0

2013 г.

3,0

3,0


Приложение 3


Система программных мероприятий
(в разрезе ведомственной, функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации) отраслевой целевой программы "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на период 2011 - 2013 гг. и до 2021 г."
(млн. руб. в ценах соответствующих лет)


N

п/ п

Содержание работ

РзПр

ЦСР

ВР

Статья экономим, классификации

Объём бюджетного финансирования - всего

Срок исполнения

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014-2021 г.

(допол. потребн.)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Раздел 1. Организационное, нормативное и научно-техническое обеспечение (НИОКР)*)

1.

Разработка новой системы кормления соболей

04

11

267

69

00

012

226

6,0

2,0

2,0

2,0

-

2.

Создание информационной системы племенного соболеводства России в трех уровнях баз данных: породном, региональном и хозяйственном

04

11

267

69

00

012

226

17,0

3,0

3,0

3,0

8,0

3.

Совершенствование методов селекции соболей на улучшение хозяйственно-полезных признаков

04

11

267

69

00

012

226

9,5

1,5

1,5

1,5

5,0

4.

Совершенствование методов первичной обработки шкурок соболей и их оценки при сортировке

04

11

267

69

00

012

226

6,5

1,5

1,5

1,5

2,0

5.

Разработка методов повышения воспроизводительной способности соболей

04

11

267

69

00

012

226

14,0

3,0

3,0

3,0

5,0


Итого





53,0

11,0

11,0

11,0

20,0

Раздел 2. Прочие и эксплуатационные расходы

Поддержка племенного соболеводства

1.

Возмещение части затрат на содержание племенных самок основного стада и самок старше 1 года

04

05

267

05

09

010

251

709,5

43,1

46,2

52,2

568,0

2.

Возмещение части затрат на покупку племенного молодняка соболей

04

05

267

05

09

010

251

11,5

3,1

3,1

3,7

1,6

3.

Возмещение части затрат на разработку системы идентификации соболей и мечение племенного поголовья

04

05

267

05

09

010

251

14,9

2,3

2,3

2,3

8,0


Итого





735,9

48,5

51,6

58,2

577,6


продолжение Приложения 3


Поддержка региональных программ по конкурсу**)

1.

Субсидирование расходов на технологическую модернизацию соболиных ферм, цехов по приготовлению кормов и первичной обработке шкурок

04

05

267

05

14

010

251

1953

30,1

27,7

26,1

111,4

2.

Субсидирование расходов на повышение квалификации кадров, разработку и издание рекомендаций, книг и брошюр

04

05

267

05

14

010

251

12,4

2,4

2,2

2,2

5,6


Итого





207,7

32,5

29,9

28,3

117,0


Всего расходов федерального бюджета





996,6

92,0

92,5

97,5

714,6


в том числе:










1.

НИОКР*)





53,0

11,0

11,0

11,0

20,0

2.

Прочие и эксплуатационные расходы





943,6

81,0

81,5

86,5

694,6

______________________________

* При условии перераспределения средств федерального бюджета

** В соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых программ развития сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042.


Утверждена отраслевая целевая программа по развитию клеточного разведения соболей (соболеводства) в России на 2011-2013 гг. и на период до 2021 г.

Ее целью является создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отечественной отрасли соболеводства. Планируется увеличение объемов производства шкурок соболей клеточного разведения с 30 тыс. шт. в 2011 г. до 50 тыс. шт. в 2013 г. и до 100 тыс. шт. в 2021 г. Численность поголовья к 2013 г. должна возрасти до 30 тыс. самок основного стада.

Предусмотрена поддержка региональных программ развития соболеводства. В частности, будут выделены субсидии на содержание маточного поголовья, компенсирована часть затрат на корма и приобретение племенного молодняка.

Предполагается совершенствовать методы селекции соболей, а также первичной обработки их шкурок и оценки при их сортировке. Кроме того, будет создана информационная система племенного соболеводства России в 3 уровнях баз данных: породном (национальном), региональном и хозяйственном (стадном).

Общий объем финансирования программы из федерального бюджета составляет 996,6 млн. руб.


Приказ Минсельхоза РФ от 27 апреля 2011 г. N 110 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 гг. и на период до 2021 г."


Текст приказа опубликован в Информационном бюллетене Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 2011 г., N 7


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.