Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы; общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков её реализации

Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы; общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков её реализации

6.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели.

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства России "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства" и решению тактических задач "Развитие приоритетных отраслей животноводства" и "Развитие сельских территорий".

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития соболеводства и производства шкурок соболей к 2013 г.- в объеме 50 тыс. шт., к 2021 г. - в объеме до 100 тыс. шт. Это позволит в перспективе повысить эффективность отрасли пушного звероводства в целом и провести полное импортозамещение в снабжении населения меховыми изделиями.

6.2. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы.

Реализация Программы развития клеточного соболеводства обеспечит поступление в бюджеты всех уровней за 2011-2013 гг. - 65,4, а за 2011-2021 гг. в сумме 436,2 млн. руб. налогов, а к концу освоения Программы, т.е. к 2021 г., будет обеспечен, по сравнению с базовым 2009 г., в 4,6 раза рост налоговых поступлений (табл. 10).

Таблица 10

Расчет индикаторов экономической эффективности Программы

Показатели	Годы			2011- 2013 гг	2011- 2021 гг
	2011	2012	2013
Основные индикаторы
1. Поголовье самок соболей основного стада, тыс.гол.	25,0	27,4	30,0	X	X
2. Выход щенков на самку, гол.	1,90	1,90	2,00	X	X
3. Производство шкурок, тыс. шт.	34,6	40,9	50,0	125,5	727,4
Вспомогательные индикаторы
1. Валовой продукт, млн. руб.	155,7	188,1	235,0	578,8	3705,1
2. Валовой доход, млн. руб.	73,9	84,0	100,9	258,8	1518,8
3. Чистая прибыль, млн. руб.	56,5	62,8	74,1	193,4	1082,6
4. Начисление налогов, млн. руб.	17,4	21,2	26,8	65,4	436,2

Реализация Программы развития клеточного соболеводства к 2021 г. обеспечит, по сравнению с базовым годом, увеличение объёмов производства шкурок в 3,5 раза, а валовой продукт - в 4,7 раза, и составит 550,0 млн.руб.

Развитие клеточного соболеводства будет способствовать снижению объемов добычи соболей охотой без сокращения поступления на рынок этого ценного вида пушнины, что обеспечит сохранение популяции диких соболей.

6.3. Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

- Изменение конъюнктуры международного пушно-мехового рынка:

- из-за снижения спроса на шкурки соболей;

- из-за резкого роста объёмов реализации шкурок дикого соболя;

- из-за появления на рынке шкурок соболей клеточного разведения других стран-конкурентов;

- вступление России в ВТО;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию шкурок и утратой их конкурентоспособности.

б) Внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные риски (невыполнение запланированного роста поголовья основного стада, роста продуктивности самок и т.д.);

- технологические риски (обеспечение кормами, ветзащита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме её своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства шкурок из-за невыхода на прогнозируемые показатели по выходу молодняка соболей на самку и темпов роста поголовья самок соболей (табл. 11).

Таблица 11

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства шкурок, млн. руб. в ценах соответствующего года

Виды рисков	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011- 2013 гг.
От невыхода на плановое поголовье самок, тыс. гол.	1,3	2,7	4,5	8,5
От невыхода на плановый выход щенков на самку, гол.	0,1	0,15	0,25	0,24
Общая оценка рисков: от невыхода на плановое производство шкурок в год, млн. руб. (в ценах соответств. года)	19,3	35,9	64,9	120,1

     Риски | Им=(Ип х Имо) х Рг, где

     Им | - риски от невыхода на плановое производство шкурок, млн. руб.;

Ип - от невыхода на плановое поголовье самок

Имо - от невыхода на плановую продуктивность (выход щенков на самку);

Рг - цена реализации шкурок.

Нарушение финансирования и программных мероприятий, обеспечивающих в 2011 г. увеличение численности самок основного стада и прирост их продуктивности, сопряжено с риском, который даже при незначительном снижении, при 95-процентном выполнении плановых показателей, влечёт существенное, на 12,4% сокращение валового продукта.

В 2012 г. 90-процентное выполнение плановых показателей, влечёт ещё более существенное, на 19,0% сокращение валового продукта.

В 2013 г. 85-процентное выполнение плановых показателей по увеличению численности самок основного стада и приросту их продуктивности сопряжено с риском сокращения валового продукта на 27,6 процентов.

Риски от невыхода на плановые показатели по выходу щенков и численности самок соболей чреваты существенными экономическими потерями: только за период 2011-2013 гг. они могут составить 120,1 млн.руб. или 20,8% валового продукта. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.