Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 6 сентября 2011 г. N 226 "Об утверждении регламента и организационных мероприятий по формированию бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

Приказ Федерального агентства водных ресурсов от 6 сентября 2011 г. N 226
"Об утверждении регламента и организационных мероприятий по формированию бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

ГАРАНТ:

Об утверждении регламента и организационных мероприятий по формированию бюджетных проектировок Росводресурсов на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 г.г. см. приказ Росводресурсов от 3 августа 2012 г. N 163

В целях обеспечения своевременного и качественного формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Федеральном агентстве водных ресурсов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 282 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов", приказываю:

1. Утвердить Регламент формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов (далее - Регламент) (Приложение N 1).

2. Утвердить график рассмотрения материалов бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов (Приложение N 2).

3. Образовать Комиссию по рассмотрению материалов бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов (далее - Комиссия) (Приложение N 3).

4. Утвердить состав ответственных участников формирования бюджетных проектировок (Приложение N 4).

5. Центральному аппарату Росводресурсов (Бачерикова С.С., Чижикова Н.А.), руководителям территориальных органов Росводресурсов, директорам федеральных государственных учреждений, подведомственных Росводресурсам, субъектам Российской Федерации обеспечить подготовку предложений и представление комплекта материалов в соответствии с разделами 2, 3 Регламента.

6. Структурным подразделениям центрального аппарата Росводресурсов:

6.1. Обеспечить рассмотрение материалов в соответствии с приложением N 4 к приказу и подготовку предложений для Комиссии по рассмотрению материалов бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов в сроки согласно приложению N 2 к приказу;

6.2. По результатам работы Комиссии в срок до 7 декабря 2011 года обеспечить подготовку и представление в Управление экономики, финансов и бюджетного учета перечней водохозяйственных и водоохранных мероприятий (объектов) в соответствии с приложением N 4 к приказу.

7. Управлению экономики, финансов и бюджетного учета (Чижикова Н.А.) в срок до 28 декабря 2011 года обеспечить подготовку проекта приказа Федерального агентства водных ресурсов о реализации федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

8. Управлению делами, госслужбы и кадров (Бачерикова С.С.), Управлению имущества, информатики и науки (Жуйков Н.И.) обеспечить организационно-техническое сопровождение мероприятий по формированию бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Руководитель

М.В. Селиверстова


Приложение N 1

к приказу Федерального агентства водных ресурсов

от 6 сентября 2011 г. N 226


Регламент
формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов


1. Общие положения


1.1. Настоящий Регламент формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов (далее - Агентство) на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее - Регламент) разработан в целях качественного и своевременного формирования бюджетных проектировок Агентства по главе 052 на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

1.2. Регламент определяет состав и формы прогнозных материалов, порядок представления и рассмотрения предложений о необходимых объемах бюджетных ассигнований на финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий и работ, направленных на реализацию государственных задач в сфере водных ресурсов по обеспечению социально-экономических потребностей в водных ресурсах, безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предупреждению и снижению ущербов от наводнений и другого негативного воздействия вод, включая предложения по реализации субъектами Российской Федерации отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

1.3. Инициаторами предложений по включению водохозяйственных и водоохранных мероприятий и работ капитального и некапитального характера в перечни мероприятий и объектов, предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета в 2012-2014 годах (далее - Перечни), могут выступать подразделения центрального аппарата Агентства, территориальные органы (далее - БВУ), федеральные государственные бюджетные учреждения, подведомственные Агентству (далее - ФГУ), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - субъекты Российской Федерации).

1.4. Перечни мероприятий, реализуемых БВУ, ФГУ, субъектами Российской Федерации, формируются на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, исходя из предварительных объемов бюджетных ассигнований и направлений работ в соответствии с проектом федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, расчетов и обоснований на все указанные периоды, и в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации (в части объектов капитального строительства мероприятия планируются на период до 2015 года) с учетом результатов анализа итогов деятельности за 2010-2011 годы.

1.5. Экономическую эффективность использования бюджетных средств до разработки и утверждения ведомственных методических указаний рекомендуется определять в соответствии со следующими методиками:

1.5.1. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденная приказом Минприроды России от 13.04.2009 N 87 (зарегистрированном в Минюсте России 25.05.2009, рег. N 13989);

1.5.2. Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденная приказом Минэкономразвития России от 24.02.2009 N 58 (зарегистрированном в Минюсте России 27.04.2009, рег. N 13833);

1.5.3. Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденная совместным приказом МЧС России и Госгортехнадзора России от 15.08.2003 N 482/175а;

1.5.4. проект Методики оценки вероятного ущерба от негативного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанный ФГУП ВИЭМС в 2006 году.


2. Состав и формы представляемых материалов


2.1. Подразделениями центрального аппарата Агентства, БВУ, ФГУ, в части содержания организаций представляются следующие материалы по бюджетным проектировкам:

2.1.1. Сведения об организации, включающие реквизиты организации, сведения о занимаемых зданиях и сооружениях и других основных средствах (приложение 1 к Регламенту);

2.1.2 Подразделениями центрального аппарата Агентства:

2.1.2.1. Сводная смета доходов и расходов федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по государственной программе 028, целевой статье 0010400 "Центральный аппарат" (приложение 2 к Регламенту);

2.1.2.2. Смета расходов федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по государственной программе 028, целевой статье 0010800 "Выплаты независимым экспертам" (приложение 4 к Регламенту);

2.1.3. Территориальными органами:

2.1.3.1. Сводная смета доходов и расходов федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по государственной программе 028, целевой статье 0011500 "Территориальные органы" (приложение 3 к Регламенту);

2.1.3.2. Расчетные таблицы к сводной смете доходов и расходов (приложения 3а-3н к Регламенту);

2.1.3.3. Смета расходов федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по государственной программе 028, целевой статье 0010800 "Выплаты независимым экспертам" (приложение 4 к Регламенту);

2.1.4. Подведомственными учреждениями:

2.1.4.1. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов (приложение 5 к Регламенту);

2.1.4.2. Государственные задания по каждой государственной услуге, оказываемой учреждением в соответствии с Уставом и приказом Росводресурсов от 13.12.2010 N 331 (приложение 5а-1-5а-7 к Регламенту);

2.1.4.3. Сведения о затратах на оказание услуг (выполнение работ) (приложение 5б к Регламенту)

2.1.4.4. Сводная смета доходов и расходов федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по целевой статье 2819900 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" (приложение 6 к Регламенту);

2.1.4.5. Расчетные таблицы к сводной смете доходов и расходов (приложения 6а-6п к Регламенту);

2.2. Бассейновыми водными управлениями представляются сводные проекты перечней бюджетных проектировок на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, включающие мероприятия, финансирование которых планируется за счет средств федерального бюджета, заявленные БВУ, ФГУ, субъектами Российской Федерации по зоне деятельности территориального органа, по:

2.2.1. Государственной программе 028 "Воспроизводство и использование природных ресурсов", разделу 04 "Национальная экономика", подразделу 06 "Водное хозяйство":

2.2.1.1. целевой статье 1020201 "Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения", виду расходов 413, КОСГУ 310, 226 (приложение 7 к Регламенту). Приложение включает мероприятия, реализация которых осуществлялась ранее в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы";

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

2.1.1.2. целевой статье 1001200 "Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах"", виду расходов 413, КОСГУ 310, 226, 530 (приложение 8 к Регламенту). По указанному приложению планирование мероприятий осуществляется на период до 2015 года;

2.2.1.3. целевым статьям 2800100 "Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений", 1001200 "Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", виду расходов 612, КОСГУ 225, 226 (приложения 9, к Регламенту):

2.2.1.4. целевым статьям 2800100 "Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений", 1001200 "Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", виду расходов 244, КОСГУ 226 (приложения 9б, к Регламенту):

2.2.1.5. целевой статье 2800200 "Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов"

- виду расходов 612 "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели", КОСГУ 226 (приложение 10 к Регламенту);

- виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд", КОСГУ 226 (приложение 10а к Регламенту). При этом для обоснования потребностей на развитие сети мониторинга водных объектов, дополнительно представляются сведения по форме приложения 10в к Регламенту;

2.2.1.6 целевой статье 1001200 "Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", виду расходов 244, КОСГУ 226 (приложение 10б к Регламенту);

2.2.1.7. целевой статье 1001200 "Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", виду расходов 612, КОСГУ 310 (приложение 11 к Регламенту);

2.2.1.8. целевой статье 1001200 "Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", виду расходов 522, КОСГУ 251 (приложение 12 к Регламенту);

2.2.1.9. целевой статье 1001200 "Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", виду расходов 521, КОСГУ 251 (приложение 13 к Регламенту). В соответствии с протоколом расширенного заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 26.03.2010 N 2 в приоритетном порядке в перечень мероприятий по капитальному ремонту, осуществляемому за счет субсидий, должны быть включены бесхозяйные гидротехнические сооружения (далее ГТС). Для обоснования потребностей в осуществлении капитального ремонта ГТС дополнительно представляются сведения по форме приложения 13а к Регламенту;

2.2.1.10. целевой статье 2800400 "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений", виду расходов 530, КОСГУ 251 (приложение 14 к Регламенту);

2.2.2. Государственной программе 028 "Воспроизводство и использование природных ресурсов", разделу 04 "Национальная экономика", подразделу 11 "Прикладные научные исследования в области национальной экономики":

- целевой статье 1001200 "Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", виду расходов 241, КОСГУ 226 (приложение 15 к Регламенту);

- целевой статье 0816900 "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам", виду расходов 241, КОСГУ 226 (приложение 15а к Регламенту);

2.2.3. Государственной программе 012 "Охрана окружающей среды", целевой статье 1009200 "Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2011-2020 годы"";

- виду расходов 413, КОСГУ 226, 310, 530 (приложение 16 к Регламенту);

- виду расходов 522, КОСГУ 251 (приложение 16а к Регламенту);

2.2.4. Государственной программе 034 "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", целевой статье 1460000 "Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года", виду расходов 522, КОСГУ 251 (приложение 17 к Регламенту);

2.2.5. Государственной программе 005 "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России", целевой статье 1008851 "Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих", виду расходов 322, КОСГУ 262 (приложение 18 к Регламенту).

Содержание видов расходов и КОСГУ определяется в соответствии с приложением 19 к Регламенту

2.3. По всем мероприятиям и объектам, предлагаемым для включения в перечни, должны быть представлены обосновывающие материалы в соответствии с направленностью расходов.

2.3.1. По водохозяйственным и водоохранным мероприятиям, финансируемым за счет средств федерального бюджета по основной деятельности Росводресурсов, и за счет субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений; по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений, по капитальному и текущему ремонтам гидротехнических сооружений, находящихся на балансе подведомственных Росводресурсам ФГУ:

По мероприятиям, направленным на снижение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, представляется:

1) документ, подтверждающий расположение водного объекта (на территории одного, двух и более субъектов Российской Федерации);

2) подробная пояснительная записка по обоснованию предлагаемого мероприятия, составленная по результатам обследования водного объекта, должна содержать:

- сведения о проблемах и состоянии водного объекта, причинах возникновения негативного воздействия вод на населенные пункты, объекты хозяйственной и иной деятельности негативного воздействия, ожидаемых результатах проводимых мероприятий, их экономической эффективности и социальной значимости (площадь защищаемых территорий и численность населения на этих территориях, размеры предотвращенного ущерба и т.п.);

- анализ климатических данных; ретроспективных гидрометеорологических данных, включая интенсивность развития половодья, последовательность вскрытия участков реки, характер распределения толщины льда, интенсивность ослабления прочности льда; геоморфологических данных, включая особенности строения русла в продольном, поперечном и плановом отношениях, характер поймы, долины, а также наличие русловых препятствий: перекатов, мелей, островов, узостей и т.п.; динамики формирования и возможные места образования заторов (зажоров) (для проведения работ по ослаблению прочности льда);

- материалы проектно-сметной документации (при наличии проектно-сметной документации);

3) заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

3.1) проектно-сметной документации (возвращается после рассмотрения);

3.2) экспертных заключений по рабочему проекту;

3.3) актов об утверждении проектно-сметной документации;

3.4) справки МЧС России об установлении режима чрезвычайной ситуации и нанесенном ущербе;

3.5) государственных контрактов на выполнение работ (для переходящих мероприятий);

4) сметно-финансовые расчеты проведения работ, выполненные в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемые к применению Минрегионом России на соответствующий период;

5) акт обследования состояния водного объекта с прилагаемыми фотоматериалами;

6) ситуационный план (картографические материалы) соответствующего водного объекта с привязкой к населенным пунктам и нанесением участков проведения работ, с прилагаемыми фотоматериалами;

7) расчеты экономической эффективности мероприятия, включая расчет предотвращенного вероятного ущерба;

8) проект технического задания на разработку проектно-сметной документации и для проведения предпаводкового и послепаводкового обследования водных объектов, согласованный руководителем БВУ по зоне деятельности и утвержденный государственным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в случае финансирования за счет субвенций) и утвержденный руководителем БВУ (в случае финансирования по основной деятельности Агентства);

9) перечень предполагаемых видов работ в соответствии с бюджетной классификацией, их объемы и стоимость (предварительно при разработке проектно-сметной документации);

10) предварительные сводные и локальные сметы на проектные, изыскательские работы и проведение согласований и экспертизы (при разработке проектно-сметной документации);

11) расчеты остатков сметной стоимости (для переходящих мероприятий);

12) перечень участков водных объектов предпаводкового и /или послепаводкового обследования (для проведения обследования водных объектов и паводкоопасных территорий);

13) заключение на заявленное мероприятие за подписью руководителя БВУ по зоне деятельности (приложения 20, 21 к Регламенту).

По мероприятиям, направленным на охрану водных объектов или их частей, представляется:

1) перечень водных объектов, на которых планируется установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками, планируемая протяженность устанавливаемых водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

2) подробная пояснительная записка по обоснованию предлагаемого мероприятия, составленная по результатам обследования водного объекта, должна содержать:

- сведения о проблемах и состоянии водного объекта, ожидаемых результатах проводимых мероприятий, их экономической эффективности и социальной значимости; обоснование количества устанавливаемых специальных информационных знаков;

- материалы проектно-сметной документации (при наличии проектно-сметной документации);

3) заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

3.1) проектно-сметной документации (возвращается после рассмотрения);

3.2) экспертных заключений по рабочему проекту;

3.3) актов об утверждении проектно-сметной документации;

3.4) государственных контрактов на выполнение работ (для переходящих мероприятий);

4) сметно-финансовые расчеты проведения работ, выполненных в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемые к применению Минрегионом России на соответствующий период;

5) акт обследования состояния водного объекта с прилагаемыми фотоматериалами;

6) ситуационный план (картографические материалы) соответствующего водного объекта с привязкой к населенным пунктам и нанесением участков проведения работ;

7) информация об объемах сброса сточных вод (загрязнений, в том числе без очистки, недостаточно-очищенной и нормативно-очищенной) по данным формы 2-ТП (водхоз), млн. куб. м (для выполнения работ по очистке водных объектов);

8) результаты анализов качества воды (для выполнения работ по очистке водных объектов);

9) расчеты экономической эффективности мероприятия;

10) проект технического задания на выполнение работ по установлению водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закреплению их на местности, включающий:

а) сбор, анализ и обобщение материалов гидрологической и картографической изученности соответствующих участков водных объектов;

б) определение ширины водоохранной зоны и ширины прибрежной защитной полосы для каждого водного объекта в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 73-ФЗ;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "N 74-ФЗ"


в) описание границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водного объекта, их координат и опорных точек;

г) отображение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов на картографических материалах;

д) указание на планово-картографическом материале мест размещения специальных информационных знаков на всем протяжении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в характерных точках рельефа, а также в местах пересечения водных объектов дорогами с указанием их координат; объектов хозяйственной и иной деятельности, расположенных в границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных полос.

Проект технического задания согласовывается руководителем БВУ по зоне деятельности и утверждается государственным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в случае финансирования за счет субвенций) или утверждается руководителем БВУ (в случае финансирования по основной деятельности Росводресурсов);

11) проект технического задания на разработку проектно-сметной документации для мероприятий по очистке водных объектов, согласованный руководителем БВУ по зоне деятельности и утвержденный государственным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в случае финансирования за счет субвенций) или утвержденный руководителем БВУ (в случае финансирования по основной деятельности);

12) перечень предполагаемых видов работ в соответствии с бюджетной классификацией, их объемы и стоимость (предварительно);

13) предварительные сводные и локальные сметы на планируемые виды работ, составленные в базовых и текущих ценах;

14) расчеты остатков сметной стоимости (для переходящих мероприятий);

15) заключение на заявленное мероприятие за подписью руководителя БВУ по зоне деятельности (приложения 20, 21 к Регламенту).

По мероприятиям текущего и капитального ремонтов гидротехнических сооружений представляется:

1) подробная пояснительная записка, составленная на основании материалов проектно-сметной документации;

2) подробная пояснительная записка, содержащая обоснование предлагаемого мероприятия, составленная по результатам обследования, включающая сведения о техническом состоянии объекта (сооружения), данные о ранее проводимых ремонтах, их экономической эффективности (для текущего ремонта и на разработку проектно-сметной документации);

3) заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

3.1) проектно-сметной документации (возвращается после рассмотрения);

3.2) экспертных заключений по мероприятию;

3.3) актов об утверждении проектно-сметной документации;

3.4) справки МЧС об установлении режима чрезвычайной ситуации и нанесенном ущербе (в случае финансирования за счет субсидий);

4) сметно-финансовые расчеты проведения работ, выполненных в базовом и текущем уровне цен с учетом индексов изменения строительно-монтажных работ и прочих затрат, рекомендуемых к применению Минрегионом России на соответствующий период;

5) акт обследования технического состояния объекта (сооружения) с фотоматериалами;

6) дефектная ведомость;

7) расчеты экономической эффективности мероприятия, включая расчет предотвращенного вероятного ущерба;

8) сведения о балансовой принадлежности объекта (сооружения), выписка из карты федерального имущества;

9) проект технического задания на разработку проектно-сметной документации, утвержденных руководителем БВУ (для сооружений, находящихся в оперативном управлении подведомственных ФГУ);

10) предварительные сводные и локальные сметы на проектные, изыскательские работы и проведение согласований и экспертизы (для сооружений, находящихся в оперативном управлении подведомственных ФГУ);

11) справка об износе ГТС (в случае финансирования за счет субсидий);

12) обязательство субъекта Российской Федерации предусмотреть в законе субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (решении органа местного самоуправления о местном бюджете) на очередной финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на осуществление соответствующих мероприятий (в случае финансирования за счёт субсидий).

Выписка из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (решения органа местного самоуправления о местном бюджете) о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации (местном бюджете) на очередной финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение расходов предоставляется в Федеральное агентство водных ресурсов в недельный срок с момента принятия соответствующего закона;

13) сведения об остатках сметной стоимости на переходящих объектах, капитальный ремонт которых подлежит завершению, а также копии заключенных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказания услуг) по капитальному ремонту (в случае финансирования за счет субсидий);

14) картографические материалы соответствующего водного объекта с привязкой к населенным пунктам и нанесением участков проведения работ (в случае финансирования за счет субсидий);

15) заключение на заявленное мероприятие за подписью руководителя БВУ по зоне деятельности (приложения 20, 21 к Регламенту).

Рассмотрение мероприятий по текущему и капитальному ремонту ГТС будет осуществляться только при наличии полного комплекта проектно-сметной документации.

2.3.2. По стройкам и объектам, одобренным Минэкономразвития России на 2012-2014 и последующие годы для включения в проект федеральной адресной инвестиционной программы, и в распределение субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2012-2015 годы представляются обосновывающие материалы в соответствии с:

Правилами формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 N 716;

Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392 (с изменениями и дополнениями);

Правилами предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем средств федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов, бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 522;

Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2008 N 590;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "N 590"


приказами Минэкономразвития России от 13.10.2008 N 328 "Об утверждении формы паспорта инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" и от 24.02.2009 N 58 "Об утверждении методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения";

методическими рекомендациями и материалами Минэкономразвития России.

В составе обосновывающих материалов представляются:

1) пояснительная записка (подробная) с картографическими и фотоматериалами;

2) титульный список стройки;

3) бюджетная заявка на ассигнования за счет средств федерального бюджета по каждой стройке (объекту);

4) сводный сметно-финансовый расчет (копия);

5) копия положительного сводного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по стройкам и объектам;

6) копия документа об утверждении проектно-сметной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) акты обследования, технические задания на проектирование, согласованное руководителем БВУ, и сметы на выполнение проектно-изыскательских работ по заявляемым новым объектам государственной собственности Российской Федерации;

8) документы для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2008 N 590;

9) Тест - паспорт объекта, подготовленный в соответствии с таблицей 6 методических рекомендаций Минэкономразвития России по подготовке предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов на реализацию федеральных целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в федеральные целевые программы, а также предложений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), размещенных на официальном сайте Минэкономразвития России.

10) копия документов по размещению заказов на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" по переходящим объектам;

11) копия государственного контракта на выполнение подрядных работ (строительно-монтажных работ, по авторскому и техническому надзору) для федеральных государственных нужд по переходящим объектам;

12) копия документа о делегировании организации уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации полномочий по выполнению функции заказчика-застройщика (по объектам, финансируемым в рамках межбюджетных трансфертов);

13) копия документов о допуске к осуществлению функции заказчика-застройщика или копия договора государственного заказчика с инженерной организацией на проведение строительного контроля и надзора за строительством (реконструкцией) строек и объектов;

14) письмо регистрирующего органа о регистрации предприятия в ЕГРПО (ЕГРЮЛ);

15) копия свидетельства о государственной регистрации предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

15) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) выписка из целевой программы, реализуемой за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);

17) подтверждение финансирования строительства (реконструкции) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов);

18) заключение МЧС России о необходимости неотложного проведения строительных работ;

19) расчеты экономической эффективности мероприятия, вероятного предотвращаемого экономического ущерба (экономический эффект), сведения об ожидаемых результатах проводимых мероприятий в натуральных показателях, их технической и экономической эффективности и социальной значимости (площади защищаемых территорий и численность населения на них, размеры предотвращаемого вероятного ущерба, улучшение показателей качества воды, надежность водообеспечения, повышение безопасности гидротехнических сооружений, сохранение уникальных природных комплексов, улучшение показателей механовооруженности и т.п.);

20) заключение за подписью руководителя БВУ, в зоне деятельности которого предполагается реализация мероприятия (приложения 20, 21 к Регламенту).

2.3.3. Предложения и обосновывающие материалы на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и мероприятий по информационному обеспечению предоставляются в соответствии с требованиями и по формам, утвержденным приказом Росводресурсов от 16.06.2008 N 123 "О внесении изменений и дополнений в приказ Росводресурсов от 21 декабря 2006 г. N 296 "Об утверждении Регламента по размещению заказов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов".

2.4. Предложения по Государственной программе 005 "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России", целевой статье 1008851 "Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих", виду расходов 322, КОСГУ 262 представляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 N 63 "О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения".

Рассмотрение предложений осуществляется в соответствии с приказом Росводресурсов от 15.07.2009 N 143.


3. Порядок представления материалов


3.1. Для формирования бюджетных проектировок используется информационная система ИС "Планирование", введенная в постоянную эксплуатацию приказом Росводресурсов от 30 июля 2009 г. N 154.

Ввод данных в ИС "Планирование" осуществляется с использованием веб-модуля подготовки, сбора и обмена данными с базой ИС "Планирование" в разрезе ведомственных и федеральных целевых программ. Изменение формата таблиц приложений не допускается, все графы таблиц должны быть заполнены.

Веб-модуль размещен на сайте Росводресурсов по адресу www.favr.ru/plan. Управление имущества, информатики и науки, Управление экономики, финансов и бюджетного учета и БВУ с помощью системного администратора ИС "Планирование" в течение 5 рабочих дней с даты утверждения настоящего Регламента обеспечивают предоставление паролей и логинов доступа. Руководство пользователя размещено на странице веб-модуля (главное меню "Общие документы", документ "Руководство пользователя (веб-модуль)"). Техническая поддержка пользователей организована по адресу plan@favr.ru.

3.2. Центральный аппарат Росводресурсов, соответствующие БВУ, ФГУ не позднее, чем за 4 рабочих дня до прибытия в Агентство для рассмотрения материалов бюджетных проектировок на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов в соответствии со сроками, определенными приложением 2 к настоящему приказу (далее График), осуществляют ввод данных приложений 2-6 (за исключением приложений 3а-3н и 6а-6п, которые формируются в формате таблиц Excel), предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Регламента, в специализированный веб-модуль "ИС Планирование".

3.3. ФГУ, субъекты Российской Федерации не позднее, чем за 4 рабочих дня до прибытия в Агентство для рассмотрения материалов бюджетных проектировок на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов в соответствии со сроками, определенными Графиком, осуществляют ввод данных приложений 7-18 (за исключением приложения 11, которое формируются в формате таблиц Excel), предусмотренных пунктами 2.2 настоящего Регламента, в специализированный веб-модуль "ИС Планирование", и представляют в соответствующие БВУ комплекты обосновывающих материалов в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Регламента.

3.4. БВУ не позднее, чем за 1 рабочий день до прибытия в Агентство для рассмотрения материалов бюджетных проектировок на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов в соответствии с Графиком, осуществляют формирование в веб-модуле "ИС Планирование" формирование сводных проектов перечней бюджетных проектировок (приложения 7-18 к Регламенту, за исключением приложения 11, которое формируются в формате таблиц Excel) на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, включающие мероприятия, финансирование которых планируется за счет средств федерального бюджета, заявленные территориальными органами, подведомственными организациями и органами власти субъектов Российской Федерации по зоне деятельности территориального органа

3.5. По прибытии на защиту бюджетных проектировок в соответствии с Графиком, БВУ, ФГУ и субъекты Российской Федерации представляют секретарю комиссии (с отметкой общего отдела Росводресурсов) комплект документов в соответствии с разделами 2.1-2.4 Регламента на бумажном и электронном носителях (3 экз.; проектно-сметная документация возвращается после рассмотрения), при этом на электронном носителе должны быть представлены электронные версии или скан-образы представляемых обосновывающих материалов (за исключением проектно-сметной документации (далее - ПСД)) по каждому заявляемому объекту.

3.6. Заявки, поданные с нарушением требований настоящего Регламента, не рассматриваются.


4. Порядок рассмотрения материалов и формирования бюджетных проектировок


4.1. Управление экономики, финансов и бюджетного учета с помощью системного администратора ИС "Планирование":

а) осуществляет входной контроль полноты и правильности подаваемых данных и в случае необходимости взаимодействует с ответственным исполнителем от территориального органа по вопросам устранения недостатков;

б) составляет сводные перечни в соответствии с бюджетной классификацией (приложение 19 к Регламенту) для определения общего объема заявленного финансирования;

в) выдает в подразделения в соответствии с приложением N 4 к настоящему приказу обработанные перечни мероприятий по зоне деятельности рассматриваемого БВУ, предусматривающие систему кодирования результатов рассмотрения мероприятий и позволяющие производить загрузку данных рассмотрения мероприятий в ИС "Планирование".

4.2. Структурные подразделения Росводресурсов в соответствии с Графиком рассматривают перечни и обосновывающие материалы к ним и готовят заключения по принятию мероприятий к финансированию, отражаемые в электронных таблицах кодами и текстовыми пояснениями при необходимости:

4.2.1. Управление ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности, Управление имущества, информатики и науки - на предмет соответствия предлагаемых мероприятий, объектов, работ, их технических решений задачам Росводресурсов, приоритетности принятия к финансированию с учетом доведенных лимитов бюджетных ассигнований. В заключении выше указанных структурных подразделений все мероприятия, предлагаемые к реализации в зоне деятельности соответствующего БВУ, должны быть разделены на 4 группы:

а) первоочередные - принимаемые к финансированию в 2012 году (соответствующие полномочиям Росводресурсов, критериям, определенным приказом Росводресурсов от 31.03.2005 N 44а, имеющие полный комплект обосновывающих материалов и ПСД, или комплект обосновывающих материалов, позволяющих сделать вывод о необходимости разработки ПСД в 2012 году (для мероприятий, планируемым в рамках ЦС и ВР, по которым действующими законодательными и нормативными правовыми актами предусмотрена возможность разработки ПСД за счет средств федерального бюджета);

б) необходимые - возможные для финансирования в 2012 году или в плановом периоде 2013-2014 годов (соответствующие полномочиям Росводресурсов, критериям, определенным приказом Росводресурсов от 31.03.2005 N 44а, имеющие комплект обосновывающих материалов и ПСД, требующий доработки);

в) целесообразные - соответствующие полномочиям Росводресурсов, критериям, определенным приказом Росводресурсов от 31.03.2005 N 44а, имеющие комплект обосновывающих материалов, позволяющих сделать вывод о целесообразности финансирования разработки ПСД в 2013-2014 годах, (для мероприятий, планируемым в рамках ЦС и ВР, по которым действующими законодательными и нормативными правовыми актами предусмотрена возможность разработки ПСД за счет средств федерального бюджета), или включающих гарантию разработки ПСД в 2012-2013 годах, (для мероприятий, планируемых по ЦС и ВР, по которым действующими законодательными и нормативными правовыми актами разработка ПСД предусмотрена за счет средств субъектов Российской Федерации);

г) отклоненные - не соответствующие полномочиям Росводресурсов и критериям, определенным приказом Росводресурсов от 31.03.2005 N 44а.

При этом заключения Управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности по каждому мероприятию представляются секретарю Комиссии еженедельно в среду не позднее 15.00 (по формам приложений 22, 23, 24 к Регламенту).

4.2.2. Управление экономики, финансов и бюджетного учета составляет сводные перечни на предмет соответствия мероприятий и работ бюджетной классификации (при несоответствии мероприятий и работ бюджетной классификации они вносятся в группу "отклоненные" или, при наличии возможности соответствующей доработки обосновывающих материалов и ПСД, в группу "возможные").

4.3. Управление экономики, финансов и бюджетного учета проводит анализ и обобщение предложений по бюджетным проектировкам и подготавливает материалы к заседанию Комиссии по рассмотрению материалов бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 и на плановый период 2013-2014 годов (далее Комиссии).

4.4. Комиссия рассматривает разногласия, возникшие в ходе рассмотрения бюджетных проектировок на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов между БВУ, ФГУ, субъектами Российской Федерации и рассматривающими заявки структурными подразделениями Росводресурсов, по принятию к финансированию на соответствующие годы отдельных объектов, мероприятий и работ.

4.5. Рассмотрение Комиссией вопросов, связанных с выполнением возложенной на нее задачи проводится на заседаниях.

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

4.7. По результатам работы заседания Комиссией оформляется протокол заседания Комиссии по распределению средств федерального бюджета по каждой подведомственной организации. Решения считаются принятыми в случае одобрения простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии.

4.8. В отдельных случаях, определяемых Комиссией, бюджетные проектировки по конкретным объектам выносятся на рассмотрение заседания Экспертного совета Агентства.

4.9. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии и Экспертного совета Агентства осуществляется Управлением экономики, финансов и бюджетного учета совместно с Управлением делами, госслужбы и кадров.


Приложение N 1

к Регламенту


        СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ РОСВОДРЕСУРСАМ
________________________________________________________________________
                             (наименование)
                                                       _________________
                                                       (код организации)

NN пп.

Показатель

Значение

1

Юридический адрес организации


2

Сведения о регистрации учредительных документов


3

Сведения о кодах статистики


4

Штатная численность, чел.



Фактическая численность, чел.


5

Почтовый адрес организации


6

Телефон/факс


7

E-mail


8

Руководитель, ФИО


9

Руководитель финансовой службы (должность, ФИО)


10

Главный бухгалтер, ФИО



                           Основные средства
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)

                                                       _________________
                                                       (код организации)
Здания и сооружения
1. На балансе:

NN

пп.

Адрес

Общая занимаемая площадь, кв. м

Год застройки

Начисленный износ на 01.01.10, тыс. руб.

Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.

100

Всего,

в том числе:





1






2






3






4







2. Арендованные:


NN пп.

Адрес

Общая занимаемая площадь, кв. м

Арендная плата, тыс. руб. за кв. м в год

200

Всего,

в том числе:



1




2




3




4





3. Сдаваемые в аренду:


NN пп.

Арендатор (субарендатор)

Адрес сдаваемого в аренду помещения

Общая занимаемая площадь, кв. м

Арендная плата, тыс. руб. за кв. м. в год

300

Всего,

в том числе:

X


X

1





2





3





4






4. Прочие ОС


NN пп.

Наименование

Год выпуска

Кол-во

Начисленный износ на 01.01.10,

тыс. руб.

Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.

400

Всего:

X

X



401

Персональные компьютеры (комплекты), в том числе:

X

X



1






2






3






4






402

Прочая офисная техника, в том числе:

X

X



1






2






3






4






403

Мебель и хозяйственный инвентарь,

в том числе:

X

X



1






2






3






4






404

Бытовая техника,

в том числе;

X

X



1






2






3






4






405

Прочие ОС,

в том числе:

X

X



1






2






3






4







Руководитель                                          __________________
                                                          (подпись)
Начальник финансовой службы
(или   главный    бухгалтер)                          __________________
                                                          (подпись)
Дата

Приложение N 2

к Регламенту


                    СВОДНАЯ СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
           на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
           (Рз 04, ПР 06, ЦС 0010400  "Центральный  аппарат")







(тыс. руб.)

Наименование

ВР

КОСГУ

Отчет 2010 г.

Ожидаемое выполнение в 2011 г.

Прогноз 2012 г.

Прогноз 2013 г.

Прогноз 2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Доходы








Остатки средств на начало года








Поступило из федерального бюджета








Поступило из других источников








Итого доходов:



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00









Расходы








Фонд оплаты труда и страховые взносы

121


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

121

210

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заработная плата

121

211






Начисления на выплаты по оплате труда

121

213






Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты

122

212






Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

242


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата работ, услуг

242

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услуги связи

242

221






Работы, услуги по содержанию имущества

242

225






Прочие работы, услуги

242

226






Поступление нефинансовых активов

242

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств

242

310






Увеличение стоимости материальных запасов

242

340






Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата работ, услуг

244

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услуги связи

244

221






Транспортные услуги

244

222






Коммунальные услуги

244

223






Работы, услуги по содержанию имущества

244

225






Прочие работы, услуги

244

226






Прочие расходы

244

290






Поступление нефинансовых активов

244

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств

244

310






Увеличение стоимости материальных запасов

244

340






Итого расходов:


900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00









Примечание:


1. Смета заполняется центральным аппаратом









Руководитель:


Главный бухгалтер:


Приложение N 3

к Регламенту


                    Сводная смета доходов и расходов
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
           на 2012 год и на плановый период  2013 и 2014 годов
           (Рз 04, ПР 06, ЦС 0011500 "Территориальные органы")







(тыс. руб.)

Наименование

ВР

КОСГУ

Отчет 2010 г.

Ожидаемое выполнение в 2011 г.

Прогноз 2012 г.

Прогноз 2013 г.

Прогноз 2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Доходы








Остатки средств на начало года








Поступило из федерального бюджета








Поступило из других источников








Итого доходов:



0

0

0

0

0









Расходы








Фонд оплаты труда и страховые взносы

121


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

121

210

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заработная плата

121

211






Начисления на выплаты по оплате труда

121

213






Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие выплаты

122

212






Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

242


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата работ, услуг

242

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услуги связи

242

221






Работы, услуги по содержанию имущества

242

225






Прочие работы, услуги

242

226






Поступление нефинансовых активов

242

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств

242

310






Увеличение стоимости материальных запасов

242

340






Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата работ, услуг

244

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услуги связи

244

221






Транспортные услуги

244

222






Коммунальные услуги

244

223






Арендная плата за пользование имуществом

244

224






Работы, услуги по содержанию имущества

244

225






Прочие работы, услуги

244

226






Прочие расходы

244

290






Поступление нефинансовых активов

244

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств

244

310






Увеличение стоимости материальных запасов

244

340






Уплата налога на имущество организации и земельного налога

851


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

851

290






Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

852


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

852

290






Итого расходов:


900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Руководитель:


Главный бухгалтер:


Приложение N 3а

к Регламенту


                      Справка о наличии транспорта
     (Рз 04, ПР 06, ЦС 0011500 "Территориальные органы") на 2012 год
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)

NN п/п

Наименование транспорта

Количество

Назначение автомобиля

Дата выпуска

Техническое состояние автомобиля

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Остаточная стоимость, тыс. руб. на 01.09.2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

001

Всего


х

х

х



100

Всего единиц автомобилей:


х

х

х



















200

Всего единиц водного транспорта:


х

х

х



















300

Всего единиц воздушных судов:


х

х

х




















Руководитель                 _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)
Главный бухгалтер            _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)

Дата

Приложение N 3б

к Регламенту


   Расчет расходов на оплату труда работников территориальных органов
 (Рз 04, ПР 06, ЦС 0011500 "Территориальные органы", ВР 121 "Фонд оплаты
  труда и страховые взносы" (КОСГУ 210, 211, 213), ВР 122 "Иные выплаты
 персоналу, за исключением фонда оплаты труда" (КОСГУ 212)) на 2012 год

________________________________________________________________________
                       (наименование организации)




тыс. руб.

Вид расходов

Сумма

В том числе:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств от внебюджетных доходов

Б

1

2

3

1. Расчет расходов на оплату труда государственных служащих:

X

X

X

должностные оклады




надбавка за выслугу лет




надбавка за квалификационный разряд




надбавка за особые условия государственной службы




ежемесячное денежное поощрение




иные надбавки, установленные федеральными законами




премия




районный коэффициент (указать размер)*




надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока (указать размер)*




материальная помощь




единовременные выплаты к отпуску




Всего на оплату государственных служащих.




Начисления на фонд оплаты труда государственных служащих (30,2%)




2. Расчет расходов на оплату труда персонала по охране и обслуживанию зданий:

X

X

X

должностные оклады




надбавка за выслугу лет




надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде




премия




районный коэффициент (указать размер)*




надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока (указать размер)*




материальная помощь




прочие выплаты




Всего на оплату персонала по охране и обслуживанию зданий.




Начисления на фонд оплаты труда персонала по охране и обслуживанию зданий (30,2%)




Всего фонд оплаты труда (ВР 121, КОСГУ 211)




Всего начисления на фонд оплаты труда (ВР 121, КОСГУ 213)




Оплата труда и начисления на оплату труда (ВР 121, КОСГУ 210)




Прочие выплаты (ВР 122, КОСГУ 212)




расходы по оплате суточных (командировки служебные разъезды)




прочее (пособия по уходу за ребенком до 3-х лет)




Расходы на оплату проезда в отпуск лиц, работающих в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ЦСР 5051002, ВР 122, КОСГУ 212)





Руководитель                 _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)
Главный бухгалтер            _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)

Дата

Приложение N 3в

к Регламенту


Сведения  о численности  персонала  и  заработной  плате  (Рз 04, ПР 06,
            ЦС 0011500 "Территориальные органы") на 2012 год
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)

Количество единиц по штатному расписанию

Фактическая численность

Фактическая численность/численность по штатному расписанию (%)

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)

Среднемесячная з/п на 1 работника, руб.

АУП

Рабочие специальности

Всего

Количество заместителей (руководителя) директора

по штатному расписанию

фактически


Руководитель                 _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)
Главный бухгалтер            _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)

Дата

Приложение N 3г

к Регламенту


                                 Расчет
расходов  на  командировки   и  служебные   разъезды  по  Рз 04,  ПР 06,
ЦС 0011500 "Территориальные органы" ВР 122  "Иные выплаты персоналу,  за
исключением  фонда  оплаты труда" (КОСГУ 212),  ВР 244  "Прочая  закупка
товаров,  работ  и услуг для  государственных  нужд"  (КОСГУ  222,  226)
                              на 2012 год
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)








тыс. руб.

Наименование

Кол-во командировок

Среднее кол-во человек в одной командировке

Среднее кол-во дней в одной командировке

Расходы по оплате суточных (из КОСГУ 212)

Расходы по оплате проезда (из КОСГУ 222)

Расходы по оплате проживания (из КОСГУ 226)

ВСЕГО

В том числе:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств от внебюджетных доходов

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ИТОГО:


x

x







Командировки в Москву










Контроль за ходом выполнения водохозяйственных мероприятий, осуществляемых ФГУ и субъектами РФ










Обмен опытом, совещания, конференции.










Загранкомандировки











Руководитель                 _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)
Главный бухгалтер            _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)

Дата

Приложение N 3д

к Регламенту


Расчет  по Рз 04,  ПР 06,  ЦС 0011500  "Территориальные  органы"  ВР 242
"Закупка  товаров,  работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных
технологий",   ВР 244   "Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг  для
          государственных нужд" КОСГУ 220 "Приобретение услуг"
                               на 2012 год
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)

По ВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"







тыс. руб.

Наименование

Кол-во (объем)

Стоимость единицы (единицы объема), руб.*

Стоимость обслуживания в год всего,

В том числе:

за счет средств федерального бюджета,

за счет средств от внебюджетных доходов,

А

2

3

4

5

6

ВСЕГО по КОСГУ 220:

х

х




Услуги связи (КОСГУ 221)

х

х




Городская (число номеров)






Междугородняя






Международная






Мобильная (число номеров)






ИНТЕРНЕТ - электронная почта






Услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

х

х




Ремонт и техническое обслуживание компьютерной и копировальной техники






Техническое обслуживание офисной оргтехники






Другие расходы, связанные с оплатой договоров по текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования и инвентаря (локально-вычислительных сетей, систем видеонаблюдения, средств связи и др.)






Прочие расходы (расшифровка)**






Прочие услуги (КОСГУ 226)

х

х




Оплата информационно-вычислительных работ (услуг)






Информационно-программное обеспечение






Монтаж локальной сети






Прочие расходы (расшифровка)**







По ВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"







тыс. руб.

Наименование

Кол-во (объем)

Стоимость единицы (единицы объема), руб.*

Стоимость обслуживания в год всего,

В том числе:

за счет средств федерального бюджета,

за счет средств от внебюджетных доходов,

А

2

3

4

5

6

ВСЕГО по КОСГУ 220:

х

х




Услуги связи (КОСГУ 221)

х

х




Почтово-телеграфная






Фельдъегерская и специальная






Транспортные услуги (КОСГУ 222)

х

х




Расходы на наем всех видов транспорта

х

х




Автотранспорта






Авиатранспорта






Водного транспорта






Расходы по оплате проезда (командировки и служебные разъезды)*






Коммунальные услуги (КОСГУ 223)

х

х




Оплата отопления и технологических нужд (в Гкал)






Оплата потребления газа (в куб. м)






Оплата потребления электрической энергии (в тыс.Квт/ч)






Оплата водоснабжения помещений (в куб. м)






Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)

х

х




аренда помещений






аренда сооружений






аренда транспортных средств






Услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

х

х




Оплата содержания помещений

х

х




Вывоз и уборка мусора (в куб. м.)






Расходы на противопожарные мероприятия






Техническое и эксплуатационное обслуживание здания






Прочие расходы (дезинфекция, дератизация)






Прочие коммунальные услуги






Расходы, связанные с оплатой договоров по текущему ремонту оборудования и инвентаря (не включенные в ВР 242)






Обслуживание транспорта

х

х




Автотранспорта:

х

х




Техобслуживание






Текущий ремонт






Мойка машин






Прочих видов транспорта






Текущий ремонт зданий и сооружений

х

х




Капитальный ремонт зданий и сооружений (прикладываются титульные списки, выписки из проектно-сметной документации, заключение Главгосэкспертизы, экологической экспертизы)

х

х




Прочие расходы (расшифровка)**






Прочие услуги (КОСГУ 226)

х

х




Расходы по оплате проживания (командировки и служебные разъезды)*






Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств






Оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации (установка, наладка и эксплуатация)






Оплата автостоянки






Переплет, типографские услуги и расходы по публикации






Подписка на издания периодической литературы






Оплата труда по договорам гражданско-правового характера (в т.ч. начисление на оплату труда)






Обучение специалистов






Прочие расходы (расшифровка)**







Дополнительно предоставляются копии договоров на оказание услуг, необходимые обосновывающие расчеты и пояснения по каждому виду предметной статьи расходов.


Руководитель                 _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)
Главный бухгалтер            _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)

Дата

_____________________________

* Из расчета на листе "212, 222, 226"

** Расшифровка прочих расходов


ВР, КОСГУ

Наименование

Сумма, тыс. руб.










Приложение N 3е

к Регламенту


Расчет  лимитов  потребления  топливно-энергетических  ресурсов  (Рз 04,
ПР 06,  ЦС 0011500  "Территориальные  органы",  ВР 244  "Прочая  закупка
товаров,   работ  и  услуг   для   государственных   нужд",   КОСГУ  223
                         "Коммунальные услуги")
                              на 2012 год
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)

Теплоэнергия - Код бюджетной классификации - 223


Период

2011 год

Потребность в лимитах на 2012 г

в том числе:

тыс. Гкал

тариф, руб/Гкал

тыс. руб

тыс. Гкал

тариф, руб/Гкал

тыс. руб

за счет средств федерального бюджета, тыс. руб

за счет средств от внебюджетных доходов, тыс. руб

1

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего на год









I квартал









II квартал









III квартал









IV квартал









Газ - Код бюджетной классификации - 223

Период

2011 год

Потребность в лимитах на 2012 г

в том числе:

Прогнозная цена на газ, руб/

тыс. руб

Прогнозная цена на газ, руб/

тыс. руб

за счет средств федерального бюджета, тыс. руб

за счет средств от внебюджетных доходов, тыс. руб

1

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего на год









I квартал









II квартал









III квартал









IV квартал









Электроэнергия - Код бюджетной классификации - 223

Период

2011 год

Потребность в лимитах на 2012 год

в том числе:

тыс. квт.ч

тариф, руб/квт.ч

тыс. руб

тыс. квт.ч

тариф, руб/квт.ч

тыс. руб

за счет средств федерального бюджета, тыс. руб

за счет средств от внебюджетных доходов, тыс. руб

1

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего на год









I квартал









II квартал









III квартал









IV квартал









Водоснабжение - Код бюджетной классификации - 223

Период

2011 год

Потребность в лимитах на 2012 год

в том числе:

тариф,

тыс. руб

тариф,

тыс. руб

за счет средств федерального бюджета, тыс. руб

за счет средств от внебюджетных доходов, тыс. руб

1

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего на год









I квартал









II квартал









III квартал









IV квартал










Руководитель                 _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)
Главный бухгалтер            _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)

Дата

Приложение N 3ж

к Регламенту


                                 Расчет
затрат  на  страхование ОСАГО по автотранспорту, состоящему  на  балансе
организации (Рз 04, ПР 06, ЦС 0011500  "Территориальные  органы", ВР 244
"Прочая  закупка  товаров, работ  и  услуг  для  государственных  нужд",
            КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"), на 2012 год
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)

Вид транспортного средства

Общее количество ТС, стоящих на балансе, (шт.)

Количество ТС, подлежащих ОСАГО, (шт.)

Базовая ставка, (ТБ) (руб.)

Территориальный коэфф. (КТ)

Коэффициент ограничения

Коэфф. мощности двигателя (КМ)

Сумма страховой премии (гр. 2 * 3 * 4 * 5 * 6), (руб.)

Б

1

2

3

4

5

6

7

Грузовые автомобили:



x

х

x

x


грузоподъемностью до 10 т






x


грузоподъемностью свыше 10 т






x


Прицепы к грузовым автомобилям






x


Автобусы:



x

х

x

x


число мест до 20






x


число мест более 20






x


Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины






x


Прицепы к тракторам, самоходным дорожно-строительным и иным машинам






x


Мотоциклы, мотороллеры, снегоходы






x


Легковые автомобили:



x

х

x

x


до 50 л.с. включительно - 0,5








свыше 50 л.с. до 70 л.с.








свыше 70 л.с. по 100 л.с.








свыше 100 л.с. до 120 л.с.








свыше 120 л.с. до 150 л.с.








свыше 150 л.с.








Прицепы к легковым автомобилям






x


Итого



x

х

x

x



Руководитель                 _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)
Главный бухгалтер            _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)

Дата

Приложение N 3з

к Регламенту


Расчет  по   КОСГУ 290  "Прочие   расходы"   (Рз 04,  ПР 06,  ЦС 0011500
"Территориальные органы", ВР 852 "Уплата прочих налогов, сборов и других
платежей"   и  ВР 244  "Прочая  закупка  товаров,  работ  и  услуг   для
                   государственных нужд") на 2012 год
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)




тыс. руб

Наименования

Сумма

В том числе:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств от внебюджетных доходов

А

4

5

6

Транспортный налог (ВР 852)




Платежи, сборы, госпошлины (ВР 852)




Итого по ВР 852




Прием и обслуживание делегаций (ВР 244) (обоснование прилагается)




Страхование жизни, медицинское освидетельствование (ВР 244)




Оплата по исполнительным листам в соответствии с решениями суда (ВР 244)




Прочие расходы (расшифровка) (ВР 244)




Итого по ВР 244





Руководитель                 _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)
Главный бухгалтер            _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)

Дата

Приложение N 3и

к Регламенту


Расчет  по  Рз 04,  ПР 06, ЦС 0011500  "Территориальные  органы"  ВР 242
"Закупка  товаров,  работ, услуг в сфере  информационно-коммуникационных
технологий",  ВР 244  "Прочая   закупка  товаров,   работ  и  услуг  для
государственных  нужд",  КОСГУ 300  "Поступление  нефинансовых  активов"
                              на 2012 год
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)

По ВР 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"


Наименование

Един. изм.

Кол-во

Средняя стоимость, руб.

Сумма

В том числе:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств от внебюджетных доходов

А

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО по КОСГУ 300 "Поступление нефинансовых активов"

x

x

x




Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

х

х

х




Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (оргтехника, средства связи, технические средства защиты информации)

х

х

х





шт.







шт.






Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

х

х

х




Запчасти к оргтехнике

х

х

х





шт.







шт.






Расходные материалы для оргтехники

х

х

х




Картриджи

шт.






Диски

шт.







шт.






Прочие расходы (расшифровка)*

x

x

x





По ВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"








тыс. руб.

Наименование

Един. изм.

Кол-во

Средняя стоимость, руб.

Сумма

В том числе:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств от внебюджетных доходов

А

1

2

3

4

5

6

Всего по КОСГУ 300 "Поступление нефинансовых активов"

x

x

x




Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

х

х

х




Расходные материалы и предметы снабжения (в части предметов со сроком полезного использования более 12 мес.)

х

х

х




Оборудование

шт.


х




Инструменты

шт.


х




Другие механизмы

шт.


х




Мебель

шт.


х




Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования (за исключением расходов по ВР 242)

х

х

х




Транспорт в том числе:

х

х

х




Легковые

шт.






Кондиционер

шт.






Холодильник

шт.







шт.







шт.







шт.






Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

х

х

х




Продукты питания

х

х

х




Запчасти к автотранспорту и к другим механизмам:

х

х

х





шт.







шт.






Приобретение средств личной гигиены

х

х

х





шт.







шт.






Канцелярские товары

х

х

х





шт.







шт.






Материалы и предметы для хозяйственных целей

х

х

х




Электрические материалы

шт.


х




Хозяйственные материалы

шт.


х











Оплата ГСМ

х

х

х




Прочие расходы (расшифровка)*

x

x

x





_____________________________


* Расшифровка Прочих расходов



ВР, КОСГУ

Наименование

Сумма, тыс. руб.























Руководитель                 _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)
Главный бухгалтер            _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)

Дата

Приложение N 3к

к Регламенту


             Расчет  расходов на оплату  горюче-смазочных  материалов  (Рз 04, ПР 06,
             ЦС 0011500  "Территориальные органы" , ВР 244 "Прочая  закупка  товаров,
                       работ и услуг для государственных нужд" КОСГУ 340)
                                        на 2012 год
             ________________________________________________________________________
                                   (наименование организации)


Наименование и марка ГСМ, марка транспортного средства, оборудования

Кол-во автомашин шт.

Средний ежедневный пробег км.

Норма расхода летняя л.

Кол-во раб. дн. в летний период

Норма расхода зимняя л.

Кол-во раб. дн. в зимний период

Потребное кол-во топлива л.

Цена ГСМ руб./л.

Всего тыс. руб.

Годовой пробег


Всего:

х

х

х

х

х

х

х

х



1

Бензин, итого:

х

х

х

х

х

х


х



























2

Дизтопливо, итого:

х

х

х

х

х

х


х



























3

Газ, итого:

х

х

х

х

х

х


х















4

Масла, смазки, итого

х

х

х

х

х

х

х

х




моторное масло


х

х

х

х

х






трансмиссионные масла


х

х

х

х

х








х

х

х

х

х





5

Технические жидкости, итого:

х

х

х

х

х

х

х

х




тормозная жидкость


х

х

х

х

х






охлаждающая жидкость


х

х

х

х

х






омыватель стекол


х

х

х

х

х






Руководитель                 _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)
Главный бухгалтер            _________________________     _____________
                                       (ФИО)                 (подпись)

Дата

Приложение N 3л

к Регламенту


Перечень  недвижимого   имущества,  закрепленного   за  территориальными
органами   Росводресурсов  или  приобретенного  ими  за  счет   средств,
выделенных  им  Федеральным агентством водных ресурсов  на  приобретение
                            такого имущества

________________________________________________________________________
                       (наименование организации)

N

п/п

Наименование недвижимого имущества

Местоположение

Занимаемая площадь

Примечание

(м, п. м, км, кв. м, га, кв. км, куб. м)

ГТС

1





2





3





Здания и сооружения

Суда внутреннего плавания

Земельные участки


Приложение N 3м

к Регламенту


     Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за
               территориальными органами Росводресурсов
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)

N п/п

Наименование особо ценного движимого имущества

Инвентарный номер

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Примечание

(свыше 300,0 тыс. руб.)

(свыше 300,0 тыс. руб.)

Транспортные средства

1





2





3





4





Строительная техника

1





Оборудование

1





Прочее

1






Приложение N 3н

к Регламенту


       Уплата налога на имущество организации и земельного налога
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
           на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
     (Рз 04, ПР 06, ЦСР С 0011500 "Территориальные органы", ВР 851)

                     Налог на имущество организаций





(тыс. руб.)

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2012 г.

Ставка налога

Сумма налога

Задолженность по налогу за IV квартал 2011 г.

Балансовая стоимость вводимых в 2012-2014 г.г. объектов*

1

2

3

4

5







______________________________

* по вводимым объектам прикладываются акты ввода, разрешения на ввод и свидетельства о регистрации


                            Земельный налог





тыс. руб.

Кадастровая стоимость земельных участков

Ставка налога

Сумма налога

Задолженность по налогу за IV квартал 2011 г.

Основание (нормативные документы, устанавливающие кадастровую стоимость земельных участков)*

1

2

3

4

5







______________________________

*прикладываются в случае увеличения кадастровой стоимости


Руководитель:

Главный бухгалтер:

Приложение N 4

к Регламенту


                     Выплаты независимым экспертам
________________________________________________________________________
                       (наименование организации)
           на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
                   (Рз 04, ПР 06, ЦС 0010800, ВР 244)






(тыс. руб.)

Наименование

КОСГУ

Отчет 2010 г.

Ожидаемое выполнение в 2011 г.

Прогноз 2012 г.

Прогноз 2013 г.

Прогноз 2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

Расходы







Прочие расходы

226






Итого расходов:

900

0

0

0

0

0


Руководитель

Главный бухгалтер

Приложение N 5

к Регламенту


________________________________________________________________________
       (наименование учреждения - составителя Плана, наименование
             подразделения, в случае составления им Плана)

               План финансово-хозяйственной деятельности
     на 2012 год (финансовый) и на 2013-2014 гг. (плановый период)
                   составлен _______________ 2011 г.

Учредитель: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)

Адрес фактического местонахождения учреждения: __________________________

ИНН




КПП





Директор
____________________________/______________/

Главный бухгалтер
____________________________/______________/

_____________________/______________________/
(подпись исполнителя) (Ф.И.О.)

Тел. _________________ e-mail ______________

1. Сведения об учреждении
________________________________________________________________________
                             (наименование)

NN

п/п

Показатель

Значение

1

Юридический адрес организации


2

Сведения о регистрации учредительных документов


3

Сведения о кодах статистики


4

Штатная численность, чел.



Фактическая численность, чел.


5

Почтовый адрес организации


6

Телефон/факс


7

E-mail


8

Руководитель, Ф.И.О.


9

Главный бухгалтер, Ф.И.О.



2. Единицы измерения и сокращения, включаемые в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)


3. Цели деятельности в соответствии с Уставом учреждения (положением подразделения)


4. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения (положением подразделения)


5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату



6. Показатели финансового состояния учреждения


Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего:


из них:


Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего


в том числе:


Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления


Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств


Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности


Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества


Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего


в том числе:


Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества


Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества


Финансовые активы, всего


из них:


Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета


Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:


Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:


Обязательства, всего


из них:


Просроченная кредиторская задолженность


Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:


в том числе:


по начислениям на выплаты по оплате труда


по платежам в бюджет


Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:


в том числе:


по платежам в бюджет



7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения


                    Поступления и выплаты за 2011 г.
(таблица  заполняется отдельно на  отчетный финансовый год и каждый  год
                           планового периода)

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

(тыс. руб.)

В том числе:

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым

в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х




Поступления, всего:

Х




в том числе:

Х




Субсидии на выполнение государственного задания

Х




Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Х




Бюджетные инвестиции





Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х




Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х




в том числе:

Х




Поступления от реализации ценных бумаг

Х




Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х




Выплаты, всего:

900




в том числе:





Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210




из них:





Заработная плата

211




Прочие выплаты

212




Начисления на выплаты по оплате труда

213




Оплата работ, услуг, всего

220




из них:





Услуги связи

221




Транспортные услуги

222




Коммунальные услуги

223




Арендная плата за пользование имуществом

224




Работы, услуги по содержанию имущества

225




Прочие работы, услуги

226




Безвозмездные перечисления организациям, всего

240




из них:





Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241




Социальное обеспечение, всего

260




из них:





Пособия по социальной помощи населению

262




Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263




Прочие расходы

290




Поступление нефинансовых активов, всего

300




из них:





Увеличение стоимости основных средств

310




Увеличение стоимости нематериальных активов

320




Увеличение стоимости непроизводственных активов

330




Увеличение стоимости материальных запасов

340




Поступление финансовых активов, всего

500




из них:





Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520




Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530




Справочно:





Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х




ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения


                    Поступления и выплаты за 2012 г.
(таблица  заполняется отдельно на  отчетный финансовый год и каждый  год
                           планового периода)

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

(тыс. руб.)

В том числе:

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х




Поступления, всего:

Х




в том числе:

Х




Субсидии на выполнение государственного задания

Х




Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Х




Бюджетные инвестиции





Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х




Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х




в том числе:

Х




Поступления от реализации ценных бумаг

Х




Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х




Выплаты, всего:

900




в том числе:





Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210




из них:





Заработная плата

211




Прочие выплаты

212




Начисления на выплаты по оплате труда

213




Оплата работ, услуг, всего

220




из них:





Услуги связи

221




Транспортные услуги

222




Коммунальные услуги

223




Арендная плата за пользование имуществом

224




Работы, услуги по содержанию имущества

225




Прочие работы, услуги

226




Безвозмездные перечисления организациям, всего

240




из них:





Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241




Социальное обеспечение, всего

260




из них:





Пособия по социальной помощи населению

262




Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263




Прочие расходы

290




Поступление нефинансовых активов, всего

300




из них:





Увеличение стоимости основных средств

310




Увеличение стоимости нематериальных активов

320




Увеличение стоимости непроизводственных активов

330




Увеличение стоимости материальных запасов

340




Поступление финансовых активов, всего

500




из них:





Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520




Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530




Справочно:





Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х





7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения


                    Поступления и выплаты за 2013 г.
(таблица  заполняется отдельно на  отчетный финансовый год и каждый  год
                          планового периода)

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

(тыс. руб.)

В том числе:

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х




Поступления, всего:

Х




в том числе:

Х




Субсидии на выполнение государственного задания

Х




Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Х




Бюджетные инвестиции





Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х




Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х




в том числе:

Х




Поступления от реализации ценных бумаг

Х




Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х




Выплаты, всего:

900




в том числе:





Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210




из них:





Заработная плата

211




Прочие выплаты

212




Начисления на выплаты по оплате труда

213




Оплата работ, услуг, всего

220




из них:





Услуги связи

221




Транспортные услуги

222




Коммунальные услуги

223




Арендная плата за пользование имуществом

224




Работы, услуги по содержанию имущества

225




Прочие работы, услуги

226




Безвозмездные перечисления организациям, всего

240




из них:





Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241




Социальное обеспечение, всего

260




из них:





Пособия по социальной помощи населению

262




Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263




Прочие расходы

290




Поступление нефинансовых активов, всего

300




из них:





Увеличение стоимости основных средств

310




Увеличение стоимости нематериальных активов

320




Увеличение стоимости непроизводственных активов

330




Увеличение стоимости материальных запасов

340




Поступление финансовых активов, всего

500




из них:





Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520




Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530




Справочно:





Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х





7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения


                    Поступления и выплаты за 2014 г.
(таблица  заполняется отдельно на  отчетный финансовый год и каждый  год
                          планового периода)

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

(тыс. руб.)

В том числе:

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных организациях

1

2

3

4

5

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х




Поступления, всего:

Х




в том числе:

Х




Субсидии на выполнение государственного задания

Х




Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Х




Бюджетные инвестиции

Х




Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х




Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х




в том числе:

Х




Поступления от реализации ценных бумаг

Х




Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х




Выплаты, всего:

900




в том числе:





Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210




из них:





Заработная плата

211




Прочие выплаты

212




Начисления на выплаты по оплате труда

213




Оплата работ, услуг, всего

220




из них:





Услуги связи

221




Транспортные услуги

222




Коммунальные услуги

223




Арендная плата за пользование имуществом

224




Работы, услуги по содержанию имущества

225




Прочие работы, услуги

226




Безвозмездные перечисления организациям, всего

240




из них:





Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241




Социальное обеспечение, всего

260




из них:





Пособия по социальной помощи населению

262




Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263




Прочие расходы

290




Поступление нефинансовых активов, всего

300




из них:





Увеличение стоимости основных средств

310




Увеличение стоимости нематериальных активов

320




Увеличение стоимости непроизводственных активов

330




Увеличение стоимости материальных запасов

340




Поступление финансовых активов, всего

500




из них:





Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520




Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530




Справочно:





Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х





8. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием


N

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема

Единица измерения

Значение на 2011 г. (финансовый)

Значение на 2012 г. (плановый)

Значение на 2013 г.

Значение на 2014 г

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения

Протяженность участков водных объектов, по которым проводились работы

км








Объем земляных, берегоукрепительных, иных работ

куб. м.








Площадь очищенных участков дна или водной поверхности

га








2

Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.

Площадь ГТС

кв. м.








Протяженность ГТС

м.








Площадь инженерных защит и берегоукреплений

кв. м.








3

Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.

Трудозатраты

чел-день








4

Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.

Трудозатраты

чел-день








Количество объектов наблюдения

ед.








5

Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам.

Площадь водных объектов

га








6

Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, водохозяйственными системами и сооружениями, находящимися в федеральной собственности и расположенными в зоне деятельности Учреждения, с целью представления в установленном порядке Учредителю и БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов.

Площадь водных объектов, по которым ведется программа круглогодичных наблюдений

га








Количество точек наблюдения

ед.








Количество наблюдаемых параметров, элементов определений

ед.








7

Представление по заданию Учредителя и БВУ необходимых сведений для ведения государственного водного реестра в отношении водных объектов в зоне деятельности Учреждения, в том числе, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Отчёт форма 2-ТП-Водхоз

ед.








Количество водных объектов

ед.









9. План оказания услуг, выполнения работ, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату


N

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема

Единица измерения

Значение на 2011 г. (финансовый)

Значение на 2012 г. (плановый)

Значение на 2013 г.

Значение на 2014 г

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений

Проектно-сметная документация

ед.








Мощность объекта

ед. измерения








2

Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением водоохранной и водохозяйственной деятельности на водных объектах, находящихся в зоне деятельности Учреждения (очистка акватории водных объектов от древесного хлама и мусора, проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ, обследование водных объектов), в том числе с использованием плавсредств (катер, моторная лодка, земснаряд и т.д.).

Протяженность участков водных объектов, по которым проводились работы

км








Объем земляных, берегоукрепительных, иных работ

куб. м.








Площадь очищенных участков дна или водной поверхности

га








3

Проведение гидравлических и фильтрационных исследований водохозяйственных сооружений.

Трудозатраты

чел-день








4

Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников.

Площадь участка

га








Проектно-сметная документация

ед.








5

Ремонт и обслуживание насосного, электросилового и энергетического оборудования, услуги по пневмоимпульсной обработке скважин.

Трудозатраты

чел-день








6

Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений по заявкам собственников водных объектов и водопользователей

Заключение при проведении обследований водных объектов и определении возможного негативного воздействия на них

ед.








Количество разработанных /рассмотренных программ регулярных наблюдений

ед.








7

Предпаводковое и послепаводковое обследование гидротехнических сооружений.

Акт обследования гидротехнического сооружения

ед.








8

Оказание услуг по передаче электрической энергии по сети смежной сетевой организации в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861

Квт. час

Квт. час








9

Оказание услуг, связанных с производством и поставкой электрической энергии энергоснабжающим организациям в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861

Квт. час

Квт. час








10

Оказание услуг, связанных с передачей подземных вод, извлекаемых при эксплуатации дренажной завесы.

Количество переданных подземных вод

тыс. куб. м.









Приложение N 5а-1

к Регламенту


УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________________________
(подпись, ф.и.о.  руководителя  главного распорядителя  средств
федерального  бюджета, в ведении которого находятся федеральные
казенные  учреждения/федерального органа исполнительной  власти
(государственного органа), осуществляющего функции и полномочия
учредителя  федеральных  бюджетных  учреждений  или  автономных
учреждений,   созданных   на   базе   имущества,   находящегося
                  в федеральной собственности)

"___" _________ _____ г.

                                       Государственное задание
                    _____________________________________________________________
                       (наименование федерального государственного учреждения)
                          на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов*

                                               Часть 1
(формируется  при  установлении государственного задания  одновременно на  выполнение  государственной
  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит  требования к оказанию государственной услуги (услуг))

                           Раздел                    1
                                 -----------------------------------------
                                    (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги
Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных
объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения
2. Потребители государственной услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

отчетный финансовый год***

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1.

Доля территорий, подверженных негативному воздействию вод и защищенных в результате проведения мероприятий, от общей площади таких территорий.

%

Отношение площади территорий, подверженных негативному воздействию вод и защищенных в результате проведения мероприятий к общей площади территории, умноженное на 100







2.

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения мероприятий, от общего количества населения, проживающего на таких территориях.

%

Отношение численности населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения мероприятий к обему количеству населения, проживающего на таких территориях, умноженное на 100







3.

Неухудшение значения удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ).

ед.

Отношение УКИЗВ года, по которому приводится значение, к УКИЗВ предыдущего года, округленное до тысячных








3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)



Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о значении показателя

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год***

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1.

Протяженность участков водных объектов, по которым проводились работы

км







2.

Объем земляных, берегоукрепительных, иных работ

куб. м.







3.

Площадь очищенных участков дна или водной поверхности

га








4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги


Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.




2.





5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Предельные  цены  (тарифы)  на оплату государственной услуги в случаях,  если  федеральным  законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ____________________________________________________________
6.3. Значения  предельных  цен  (тарифов) ____________________________________________________________

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.



2.




7. Порядок контроля за исполнением государственного задания


Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.




2.





8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник информации о фактическом значении показателя

1.

Доля территорий, подверженных негативному воздействию вод и защищенных в результате проведения мероприятий, от общей площади таких территорий.

%

0




2.

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения мероприятий, от общего количества населения, проживающего на таких территориях.

%

0




3.

Неухудшение значения удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ).

ед.

0




4.

Протяженность участков водных объектов, по которым проводились работы

км

0




5.

Объем земляных, берегоукрепительных, иных работ

куб. м.

0




6.

Площадь очищенных участков дна или водной поверхности

га

0





8.2. Сроки представления отчетов об исполнении  государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
______________________________________________________________________________________________________

Приложение N 5а-2

к Регламенту


УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________________________
(подпись, ф.и.о.  руководителя  главного распорядителя  средств
федерального  бюджета, в ведении которого находятся федеральные
казенные  учреждения/федерального органа исполнительной  власти
(государственного органа), осуществляющего функции и полномочия
учредителя  федеральных  бюджетных  учреждений  или  автономных
учреждений,   созданных   на   базе   имущества,   находящегося
                  в федеральной собственности)

"___" _________ _____ г.

                                       Государственное задание
                    _____________________________________________________________
                       (наименование федерального государственного учреждения)
                           на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов*

                                               Часть 1
(формируется  при  установлении государственного задания  одновременно на  выполнение  государственной
  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит  требования к оказанию государственной услуги (услуг))

                           Раздел                     2
                                  -----------------------------------------
                                       (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги
Выполнение  работ  по  эксплуатации  гидротехнических сооружений  (ГТС)  и  водохозяйственных  систем,
находящихся в оперативном управлении Учреждения.
2. Потребители  государственной услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели,    характеризующие   качество   государственной   услуги**

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый

год***

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1.

Доля ГТС, находящихся на балансе Учреждения, имеющих безопасное техническое состояние (нормативное значение 100%).

%

Отношение количества ГТС, находящихся на балансе Учреждения и имеющих безопасное техническое состояние к общему количеству ГТС, находящихся на балансе Учреждения, умноженное на 100







2.

Доля ГТС, имеющих декларации безопасности, в общем количестве ГТС, требующих оформления деклараций и находящихся на балансе Учреждения.

%

Отношение ГТС, имеющих декларации безопасности к общему количеству ГТС, требующих оформления деклараций и находящихся на балансе Учреждения, умноженное на 100








3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о значении показателя

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год***

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1.

Площадь ГТС

кв. м.







2.

Протяженность ГТС

м.







3.

Площадь инженерных защит и берегоукреплений

кв. м.








4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.




2.





5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату государственной услуги в случаях, если  федеральным  законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ____________________________________________________________
6.3. Значения  предельных  цен  (тарифов) ____________________________________________________________


Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.



2.




7. Порядок контроля за исполнением государственного задания


Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.




2.





8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма   отчета  об   исполнении   государственного   задания

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник информации о фактическом значении показателя

1.

Доля ГТС, находящихся на балансе Учреждения, имеющих безопасное техническое состояние (нормативное значение 100%).

%

0




2.

Доля ГТС, имеющих декларации безопасности, в общем количестве ГТС, требующих оформления деклараций и находящихся на балансе Учреждения.

%

0




3.

Площадь ГТС

кв. м.

0




4.

Протяженность ГТС

м.

0




5.

Площадь инженерных защит и берегоукреплений

кв. м.

0





8.2. Сроки представления отчетов об  исполнении государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
______________________________________________________________________________________________________

Приложение N 5а-3

к Регламенту


УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________________________
(подпись, ф.и.о.  руководителя  главного распорядителя  средств
федерального  бюджета, в ведении которого находятся федеральные
казенные  учреждения/федерального органа исполнительной  власти
(государственного органа), осуществляющего функции и полномочия
учредителя  федеральных  бюджетных  учреждений  или  автономных
учреждений,   созданных   на   базе   имущества,   находящегося
                  в федеральной собственности)

"___" _________ _____ г.

                                       Государственное задание
                    _____________________________________________________________
                       (наименование федерального государственного учреждения)
                           на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов*

                                               Часть 1
(формируется  при  установлении государственного задания  одновременно на  выполнение  государственной
  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит  требования к оказанию государственной услуги (услуг))

                           Раздел                    3
                                 -----------------------------------------
                                     (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги
Обеспечение   безаварийного   пропуска  половодий   и  паводков  на  гидротехнических  сооружениях   и
водохозяйственных системах, находящихся в оперативном управлении Учреждения.
2. Потребители государственной  услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели,    характеризующие   качество   государственной   услуги**

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1.

Отношение количества аварий к количеству ГТС (нормативное значение не более 1,7%).

%

Отношение количества аварий к количеству ГТС, умноженное на 100








3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый

1-й год планового периода

2-й год планового периода

о значении показателя

1.

Трудозатраты

чел-день








4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок  информирования   потенциальных  потребителей  государственной   услуги


Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.




2.





5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Предельные  цены  (тарифы)  на оплату государственной услуги в случаях,  если  федеральным  законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения  предельных  цен  (тарифов)


Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.



2.




7. Порядок контроля за исполнением государственного задания


Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.




2.





8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма   отчета   об  исполнении   государственного   задания

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник информации о фактическом значении показателя

1.

Отношение количества аварий к количеству ГТС (нормативное значение не более 1,7%).

%

0




2.

Трудозатраты

чел.-день

0





8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного  задания
______________________________________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
______________________________________________________________________________________________________

Приложение N 5а-4

к Регламенту


УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________________________
(подпись, ф.и.о.  руководителя  главного распорядителя  средств
федерального  бюджета, в ведении которого находятся федеральные
казенные  учреждения/федерального органа исполнительной  власти
(государственного органа), осуществляющего функции и полномочия
учредителя  федеральных  бюджетных  учреждений  или  автономных
учреждений,   созданных   на   базе   имущества,   находящегося
                  в федеральной собственности)

"___" _________ _____ г.

                                       Государственное задание
                    _____________________________________________________________
                       (наименование федерального государственного учреждения)
                           на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов*

                                               Часть 1
(формируется  при  установлении государственного задания  одновременно на  выполнение  государственной
  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит  требования к оказанию государственной услуги (услуг))

                           Раздел                    4
                                 -----------------------------------------
                                      (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги
Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ
и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.
2. Потребители государственной  услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели,    характеризующие    качество   государственной   услуги**

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Источник

информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год***

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1.

Количество отклонений от установленных режимов работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем (нормативное значение "0", соблюдение установленных режимов 100%).

ед.

Количество отклонений от установленных режимов работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем (нормативное значение "0").








3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)


Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о значении показателя

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год***

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1.

Трудозатраты

чел.-день







2.

Количество объектов наблюдения

ед.








4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей  государственной  услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.




2.





5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Предельные  цены  (тарифы)  на оплату государственной услуги в случаях,  если  федеральным  законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ____________________________________________________________
6.3. Значения  предельных  цен  (тарифов) ____________________________________________________________


Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.



2.




7. Порядок контроля за исполнением государственного задания



Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.




2.





8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания


Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник информации о фактическом значении показателя

1.

Количество отклонений от установленных режимов работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем (нормативное значение "0", соблюдение установленных режимов 100%).

ед.

0




2.

Трудозатраты

чел.-день

0




3.

Количество объектов наблюдения

ед.

0





8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного  задания
______________________________________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением)  государственного  задания
______________________________________________________________________________________________________

Приложение N 5а-5

к Регламенту


УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________________________
(подпись, ф.и.о.  руководителя  главного распорядителя  средств
федерального  бюджета, в ведении которого находятся федеральные
казенные  учреждения/федерального органа исполнительной  власти
(государственного органа), осуществляющего функции и полномочия
учредителя  федеральных  бюджетных  учреждений  или  автономных
учреждений,   созданных   на   базе   имущества,   находящегося
                  в федеральной собственности)

"___" _________ _____ г.

                                       Государственное задание
                    _____________________________________________________________
                       (наименование федерального государственного учреждения)
                           на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов*

                                               Часть 1
(формируется  при  установлении государственного задания  одновременно на  выполнение  государственной
  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит  требования к оказанию государственной услуги (услуг))

                           Раздел                    5
                                 -----------------------------------------
                                     (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги
Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных
объектов и их участкам.
2. Потребители государственной  услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели,   характеризующие    качество    государственной   услуги**

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)

отчетный финансовый

год

текущий финансовый

год

очередной финансовый

год***

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1.

Отношение количества проведенных обследований к необходимому (нормативное значение 100%).

%

Отношение количества проведенных обследований к необходимому количеству обследований, умноженное на 100







2.

Представление результатов в срок и в необходимом объеме.

ед.

Количество обследований, по которым результаты представлены с нарушением сроков или имелись замечания к представленным результатам (нормативное значение "0")








3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)


Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о значении показателя

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год***

1-й год планового периода

2-й год

планового

периода

1.

Площадь водных объектов

га








4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.




2.





5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. Предельные  цены  (тарифы)  на оплату государственной услуги в случаях,  если  федеральным  законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган,  устанавливающий цены  (тарифы) __________________________________________________________
6.3. Значения   предельных  цен   (тарифов) __________________________________________________________


Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.



2.




7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.




2.





8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма   отчета   об  исполнении   государственного   задания


Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник информации о фактическом значении показателя

1.

Отношение количества проведенных обследований к необходимому (нормативное значение 100%).

%

0




2.

Представление результатов в срок и в необходимом объеме.

ед.

0




3.

Площадь водных объектов

га

0





8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного  задания
______________________________________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
______________________________________________________________________________________________________

Приложение N 5а-6

к Регламенту


УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________________________
(подпись, ф.и.о.  руководителя  главного распорядителя  средств
федерального  бюджета, в ведении которого находятся федеральные
казенные  учреждения/федерального органа исполнительной  власти
(государственного органа), осуществляющего функции и полномочия
учредителя  федеральных  бюджетных  учреждений  или  автономных
учреждений,   созданных   на   базе   имущества,   находящегося
                  в федеральной собственности)

"___" _________ _____ г.

                                       Государственное задание
                    _____________________________________________________________
                       (наименование федерального государственного учреждения)
                           на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов*

                                               Часть 1
(формируется  при  установлении государственного задания  одновременно на  выполнение  государственной
  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит  требования к оказанию государственной услуги (услуг))

                           Раздел                    6
                                  -----------------------------------------
                                       (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги
Осуществление  сбора,  обработки,  хранения,  обобщения и анализа сведений,  полученных  в  результате
наблюдений  за  водными  объектами,   водохозяйственными  системами  и  сооружениями,  находящимися  в
федеральной  собственности  и расположенными в зоне деятельности Учреждения, с целью  представления  в
установленном  порядке  Учредителю  и  БВУ   соответствующих  сведений  для  ведения  государственного
мониторинга объектов.
2. Потребители государственной услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год***

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1.

Отношение числа исследований к необходимому, умноженное на 100

%

Отношение числа проведенных исследований к необходимому числу исследований, умноженное на 100







2.

Отношение количества точек наблюдения к необходимому (нормативное значение 100%).

%

Отношение количества точек наблюдения к необходимому, умноженное на 100







3.

Представление результатов в срок и в необходимом объеме.

ед.

Количество обследований, по которым результаты представлены с нарушением сроков или имелись замечания к представленным результатам (нормативное значение "0")








3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о значении показателя

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый

1-й год планового

периода

2-й год планового периода

1.

Площадь водных объектов, по которым ведется программа круглогодичных наблюдений

га







2.

Количество точек наблюдения

ед.







3.

Количество наблюдаемых параметров, элементов определений

ед.








4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.




2.





5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация  учреждения, реорганизация  учреждения, исключение государствнной услуги из  ведомственного
перечня государственной услуги (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми  актами
Российской Федерации.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Предельные  цены  (тарифы)  на оплату государственной услуги в случаях,  если  федеральным  законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ____________________________________________________________
6.3. Значения  предельных  цен  (тарифов) ____________________________________________________________

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.



2.




7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.




2.





8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания


Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник информации о фактическом значении показателя

1.

Отношение числа исследований к необходимому (нормативное значение 100%).

%

0




2.

Отношение количества точек наблюдения к необходимому (нормативное значение 100%).

%

0




3.

Представление результатов в срок и в необходимом объеме.

ед.

0




4.

Площадь водных объектов, по которым ведется программа круглогодичных наблюдений

га

0




5.

Количество точек наблюдения

ед.

0




6.

Количество наблюдаемых параметров, элементов определений

ед.

0





8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного  задания
______________________________________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
______________________________________________________________________________________________________

Приложение N 5а-7

к Регламенту


УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________________________________
(подпись, ф.и.о.  руководителя  главного распорядителя  средств
федерального  бюджета, в ведении которого находятся федеральные
казенные  учреждения/федерального органа исполнительной  власти
(государственного органа), осуществляющего функции и полномочия
учредителя  федеральных  бюджетных  учреждений  или  автономных
учреждений,   созданных   на   базе   имущества,   находящегося
                  в федеральной собственности)

"___" _________ _____ г.

                                       Государственное задание
                    _____________________________________________________________
                       (наименование федерального государственного учреждения)
                           на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов*

                                               Часть 1
(формируется  при  установлении государственного задания  одновременно на  выполнение  государственной
  услуги (услуг) и работы (работ) и содержит  требования к оказанию государственной услуги (услуг))

                           Раздел                   7
                                 -----------------------------------------
                                    (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги
Представление  по заданию Учредителя и БВУ  необходимых сведений для ведения государственного  водного
реестра  в  отношении  водных  объектов  в  зоне деятельности Учреждения, в  том  числе,  связанных  с
использованием сведений составляющих государственную тайну, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2. Потребители государственной услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)

отчетный финансовый

год

текущий финансовый

год

очередной финансовый

год ***

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1.

Отношение количества отрицательных ответов при запросе к государственному водному реестру по зоне деятельности Учреждения, по сведениям, представление которых осуществляется Учреждением, к общему количеству запросов к государственному водному реестру

%

Отношение количества отрицательных ответов при запросе к государственному водному реестру по зоне деятельности Учреждения, по сведениям, представление которых осуществляется Учреждением, к общему количеству запросов к государственному водному реестру, умноженное на 100








3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о значении показателя

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый

1-й год планового периода

2-й год планового периода

1.

Отчет форма 2-ТП-Водхоз

ед.







2.

Количество водных объектов

ед.








4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1.




2.





5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Предельные  цены  (тарифы)  на оплату государственной услуги в случаях,  если  федеральным  законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
______________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ____________________________________________________________
6.3. Значения  предельных  цен  (тарифов) ____________________________________________________________

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.



2.




7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.




2.





8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник информации о фактическом значении показателя

1.

Отношение количества отрицательных ответов при запросе к государственному водному реестру по зоне деятельности Учреждения, по сведениям, представление которых осуществляется Учреждением, к общему количеству запросов к государственному водному реестру

%

0




2.

Отчет форма 2-ТП-Водхоз

ед.

0




3.

Количество водных объектов

ед.

0





8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного  задания
______________________________________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения  (контроля  за  исполнением)  государственного  задания
______________________________________________________________________________________________________

Приложение N 5б

к Регламенту


Сведения
о затратах на оказание услуги (выполнение работы)
_________________________________________________________________________
(наименование организации)


Наименование услуги (работы)

Затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого затраты на оказание услуги (работы)

Размерность услуги (работы)

Объем государственной услуги

Затраты на содержание имущества федерального государственного бюджетного учреждения


тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.


ед.

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

Услуга N 1






X

Услуга N 2






X

...






X

Итого отчетный финансовый год





,


Услуга N 1






X

Услуга N 2






X

...






X

Итого текущий финансовый год







Услуга N 1






X

Услуга N 2






X

...






X

Итого очередной финансовый год







Услуга N 1






X

Услуга N 2






X

...








Приложение N 6

к Регламенту


                                       Смета доходов и расходов
______________________________________________________________________________________________________
                                     (наименование организации)
                          на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
      (Рз 04, ПР 06, ЦС 2819900 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений", ВР 611)






(тыс. руб.)

Наименование

КОСГУ

Отчет 2010 г.

Ожидаемое выполнение в 2011 г.

Прогноз 2012 года

Прогноз 2013 года

Прогноз 2014 года

1

2

3

4

5

6

7

Доходы







Остатки средств на начало года







Поступило из федерального бюджета







Поступило из других источников







Итого доходов:


0

0

0

0

0








Расходы







Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

0

0

0

0

0

Заработная плата

211






Прочие выплаты

212






Начисления на выплаты по оплате труда

213






Оплата работ, услуг

220

0

0

0

0

0

Услуги связи

221






Транспортные услуги

222






Коммунальные услуги

223






Арендная плата за пользование имуществом

224






Работы, услуги по содержанию имущества

225






Прочие работы, услуги

226






Социальное обеспечение

260

0

0

0

0

0

Пособия по социальной помощи населению

262






Прочие расходы

290






Поступление нефинансовых активов

300

0

0

0

0

0

Увеличение стоимости основных средств

310






Увеличение стоимости материальных запасов

340






Итого расходов:

900

0

0

0

0

0


Руководитель:

Главный бухгалтер:

Приложение N 6а

к Регламенту


           Справка о наличии транспорта (Рз 04, ПР 06, ЦС 2819900 "Обеспечение деятельности
                                подведомственных учреждений") 2012 год
______________________________________________________________________________________________________
                                     (наименование организации)

NN п/п

Наименование транспорта

Количество

Назначение автомобиля

Дата выпуска

Техническое состояние автомобиля

Балансовая стоимость, тыс. руб.

Остаточная стоимость, тыс. руб. на 01.09.2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

001

Всего


X

X

X



100

Всего единиц автомобилей:


X

X

X



















200

Всего единиц водного транспорта:


X

X

X



















300

Всего единиц воздушных судов:


X

X

X




















Директор                                              _________________________     __________________
                                                                (ФИО)                    (подпись)
Главный бухгалтер                                     _________________________     __________________
                                                                (ФИО)                    (подпись)
Дата

Приложение N 6б

к Регламенту


Расчет
расходов на оплату труда работников учреждений (Рз 04, ПР 06, ЦС 2819900 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений", ВР 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)", (КОСГУ 210, 211, 212, 213))
на 2012 год
(наименование организации)





тыс. руб.

Вид расходов

Сумма

В том числе:

за счет средств федерального бюджета

за счет средств от внебюджетных доходов

Б

1

2

3

Расчет расходов на оплату труда:

X

X

X

должностные оклады




надбавка за выслугу лет




надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде




премия




районный коэффициент (указать размер)*




надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, южных районах

Восточной Сибири и Дальнего Востока (указать размер)*




материальная помощь




прочие выплаты




Всего расходов на оплату труда (КОСГУ 211)




Прочие выплаты (КОСГУ 212)




расходы по оплате суточных (командировки служебные разъезды)




прочее (пособия по уходу за ребенком до 3-х лет)




Расходы на оплату проезда в отпуск лиц, работающих в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях




Начисления на оплату труда (КОСГУ 213)




Оплата труда и начисления на оплату труда (КОСГУ 210)





Директор                                              _________________________     __________________
                                                                (ФИО)                    (подпись)
Главный бухгалтер                                     _________________________     __________________
                                                                (ФИО)                    (подпись)
Дата

Приложение N 6в

к Регламенту


            Сведения о численности персонала и заработной плате (Рз 04, ПР 06, ЦС 2819900
                       "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений")
______________________________________________________________________________________________________
                                     (наименование организации)

Количество единиц по штатному расписанию

Фактическая численность

Фактическая численность/ численность по штатному расписанию

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)

Среднемесячная з/п на 1

АУП

Рабочие специальности

Всего

Количество заместителей (руководителя) директора

по штатному расписанию

фактически











Директор                                              _________________________     __________________
                                                                (ФИО)                    (подпись)
Главный бухгалтер                                     _________________________     __________________
                                                                (ФИО)                    (подпись)
Дата

Приложение N 6г

к Регламенту


                                                Расчет
расходов  на командировки и служебные разъезды по Рз 04, ИР 06, ЦС 2819900  "Обеспечение  деятельности
подведомственных  учреждений",  ВР 611  "Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение
государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг  (выполнение работ)", КОСГУ 212 Прочие
                 выплаты", 222 "Транспортные услуги", 226 "Прочие услуги" на 2012 год
______________________________________________________________________________________________________
                                     (наименование организации)









тыс. руб.

Наименование