Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к Административному регламенту
исполнения Департаментом социальной защиты
населения Ивановской области государственной
функции по осуществлению внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в органах и учреждениях
системы социальной защиты населения
Ивановской области
Примерная форма
ГЕРБ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
153012, Иваново, пер. Свободный, 4, тел. 41-05-57, тел./факс 30-40-97, e-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru
АКТ N
внутреннего финансового аудита в
__________________________________________________________
(указывается наименование органа или учреждения и тема аудита)
г. Иваново
|
____________________________ (дата и время составления акта) |
В соответствии с планом контрольной деятельности Департамента социальной защиты населения Ивановской области для проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в органах и учреждениях системы социальной защиты населения Ивановской области на 201___ год, утвержденным приказом Департамента от _________ N _____, Положением о Департаменте социальной защиты населения Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от _____ N _____, и приказом Департамента от __________N _____;# аудиторской группой в составе:
фамилия, инициалы - руководителя группы, _________________________;
(должность)
фамилия, инициалы - ___________________________________________
(должность)
проведена ____________________________________________________
(указывается плановая или неплановая аудиторская проверка, наименование органа или учреждения, тема проверки)
Полное наименование органа или учреждения -
Сокращенное наименование органа или учреждения -
Юридический адрес:
Основными видами деятельности органа или учреждения являются:
Имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности:
Руководитель |
_______________________________ (наименование органа или учреждения) |
______________ (инициалы и фамилия) |
Главный бухгалтер |
_______________________________ (наименование органа или учреждения) |
______________ (инициалы и фамилия) |
Цель внутреннего финансового аудита -
Предмет внутреннего финансового аудита -
Методы внутреннего финансового аудита -
Период деятельности _______________________________________# за который
(наименование органа или учреждения)
проводится аудиторская проверка: с _____________ по _________________
Форма внутреннего финансового аудита - последующая аудиторская проверка.
Вид проверки - ___________________________________________________
(камеральная, выездная или комбинированная)
Сроки проведения внутреннего финансового аудита - начало: _________________
окончание: _______________.
Иные сведения об органе или учреждении:
Документы, предъявленные для внутреннего финансового аудита:
Нормативные правовые акты, используемые при проведении внутреннего финансового аудита:
Внутренний финансовый аудит проводился путем выполнения:
Результаты аудиторской проверки:
В дальнейшем материал в акте излагается в последовательности, предусмотренной в программе контрольного мероприятия/
Документы и иные материалы, подготовленные и (или) полученные в связи с проведением внутренней аудиторской проверки:
Выводы:
Предложения:
Настоящий акт внутреннего финансового аудита составлен в двух экземплярах:
- один экземпляр для Департамента социальной защиты населения Ивановской области;
- один экземпляр для ________________________________________________/
(органа или учреждения)
Подпись
Руководитель аудиторской группы _____________________________________
(должность)
________ ____________________
(подпись) (инициалы и фамилия)
Дата _________
Один экземпляр акта аудиторской проверки от ___________ N ________
получил руководитель (директор) _________________________________
(наименование органа или учреждения)
________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата ____________
Заполняется в случае отказа от получения экземпляра акта
От получения экземпляра акта представитель __________________________________________________________________
(наименование органа или учреждения)
__________________________________________________________________
(должность, инициалы и фамилия представителя)
отказался.
Руководитель аудиторской группы |
личная подпись |
инициалы и фамилия |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.