Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 22 июня 2012 г. N 2340 "Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года"

Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
от 22 июня 2012 г. N 2340
"Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года"

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации муниципальной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Администрации ЯМР от 03.08.2011 N 4057, Администрация района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый долгосрочный прогноз социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года.

2. Структурным подразделениям Администрации ЯМР при осуществлении своей деятельности учитывать параметры долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по вопросам социально-экономического развития района Н.А. Карасёву.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

 

Глава Ярославского муниципального района

Т.И. Хохлова

 

Долгосрочный прогноз
социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года
(утв. постановлением Администрации ЯМР
от 22 июня 2012 г. N 2340)

 

Показатели

Единица измерения

Отчет

Оценка

Прогноз 2013 г.

Прогноз 2014 г.

Прогноз 2015 г.

Прогноз 2016 г.

Прогноз 2017 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1. Объем отгруженных товаров собственного производства. Выполненных работ и услуг по видам деятельности

Обрабатывающие производства - всего

млн. руб.

1 099,7

1 059,0

1 728,21

4 525,6

4 751,9

4 913,5

4 975,2

5 090,3

5 224,0

5 380,5

5 532,2

5 644,1

5 902,9

5 757,0

6 310,2

% к пред. г.

136,20%

96,30%

161,00%

260,0%

105,0%

103,4%

104,7%

103,6%

105,0%

105,7%

105,9%

104,9%

106,7%

102,0%

106,9%

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

млн. руб.

85,4

345,7

462,1

732,0

758,8

781,5

792,1

805,7

827,0

848,5

871,7

882,4

917,9

928,3

966,5

% к пред. г.

112,40%

340%

128,80%

153,6%

103,7%

103,0%

104,4%

103,1%

104,4%

105,3%

105,4%

104,0%

105,3%

105,2%

105,3%

текстильное и швейное производство

млн. руб.

137,3

170,1

109,3

37,8

38,3

40,1

40,6

41,7

43,1

43,9

45,3

46,2

47,6

48,5

50,1

% к пред. г.

219,70%

123,92%

63,00%

37,6%

101,4%

104,6%

106,1%

104,0%

106,0%

105,2%

105,1%

105,3%

105,2%

105,1%.

105,3%

химическое производство

млн. руб.

3,1

1,3

2,6

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,9

2,0

2,0

2,2

2,2

2,2

2,4

% к пред. г.

73,70%

43,16%

192,00%

66,1%

100,8%

105,3%

106,7%

104,2%

106,5%

108,0%

106,4%

107,9%

108,0%

101,0%

107,9%

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

млн. руб.

215,6

190,7

223,4

281,3

284,9

285,8

289,7

294,4

307,1

315,3

327,4

328,2

350,6

328,2

374,5

% к пред. г.

114,50%

57,20%

118,70%

148,4%

101,3%

100,3%

101,7%

103,0%

106,0%

107,1%

106,6%

104,1%

107,1%

100,0%

106,8%

металлургическое пр-во и пр-во готовых металлических изделий

млн. руб.

283,5

157,4

135,2

190,2

194,2

198,1

200,8

207,1

210,9

223,4

224,2

241,1

241,9

243,5

261,0

% к пред. г.

316,90%

55,54%

85,90%

140,7%

102,1%

102,0%

103,4%

104,5%

105,0%

107,9%

106,3%

107,9%

107,9%

101,0%

107,9%

- производство машин и оборудования

млн. руб.

238,1

193,6

795,5

3281,9

3 473,3

3 605,3

3 649,5

3 739,0

3 833,4

3 944,6

4 040,4

4 082,7

4 299,0

4 164,3

4 574,1

% к пред. г.

138,70%

81,30%

410,00%

400,0%

105,8%

103,8%

105,1%

103,7%

105,0%

105,5%

105,4%

103,5%

106,4%

102,0%

106,4%

- прочие производства

млн. руб.

0,59

0,06

0,164

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

2,9

21,4

61,5

43,8

42,0

81,6

% к пред. г.

0,60%

10%

280%

 

103,3%

102,7%

104,1%

102,7%

104,0%

440,7%

3182,4 %

2133,4 %

204,9%

68,4%

186,5%

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего

млн. руб.

322,1

448,3

485,64

532,8

552,0

565,8

573,0

586,2

601,6

650,7

661,8

715,7

730,0

789,4

795,7

% к пред. г.

83,40%

139,2

108,52%

116,2%

103,6%

102,5%

103,8%

103,6%

105,0%

111,0%

110,0%

110,0%

110,3%

110,3%

109,0%

Из него:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производство, передача и распределение эл/энергии

млн. руб.

5,2

7,8

8,4

12,3

12,6

12,9

13,0

13,4

13,6

15,0

15,1

16,4

16,7

18,0

18,2

% к пред. г.

33,30%

150%

116,60%

145,8%

103,0%

102,5%

103,3%

103,6%

104,5%

111,6%

111,1%

109,4%

110,3%

109,8%

109,0%

производство и распределение газообразного топлива

млн. руб.

33,9

40,9

44,79

52,9

54,0

55,0

55,5

56,6

58,6

64,6

64,3

70,0

70,9

76,5

76,9

% к пред. г.

119%

120,50%

109,20%

118,1%

102,1%

101,8%

102,8%

103,0%

105,5%

114,1%

109,8%

108,4%

110,3%

109,2%

108,4%

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

млн. руб.

229,1

325,8

357,61

412,4

428,2

439,3

445,0

455,2

466,9

503,6

513,9

555,2

566,8

613,1

617,9

% к пред. г.

74,34%

142,20%

109,90%

117,1%

103,8%

102,6%

103,9%

103,6%

104,9%

110,6%

110,1%

110,2%

110,3%

110,4%

109,0%

сбор,очистка и распределение воды

млн. руб.

53.8

73,9

74,81

55,2

57,2

58,7

59,4

60,9

62,5

67,5

68,6

74,1

75,7

81,8

82,7

% к пред. г.

77.30%

137,30%

101,30%

103,6%

103,5%

102,6%

103,9%

103,8%

105,2%

110,8%

109,8%

109,9%

110,3%

110,4%

109,2%

 

Показатели

Единица измерения

Прогноз 2018 г.

Прогноз 2019 г.

Прогноз 2020 г.

Прогноз 2021 г.

Прогноз 2022 г.

Прогноз 2023 г.

Прогноз 2024 г.

Прогноз 2025 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности

Обрабатывающие производства - всего

млн. руб.

5 814,6

6 739,3

6 122,8

7 103,2

7 298,3

8 459,9

7 655,9

8 882,9

8 008,1

9 318,1

8 328,4

9 746,8

8 578,3

10 136,6

8 827,1

10 440,7

% к пред. г.

101,0%

106,8%

105,3%

105,4%

119,2%

119,1%

104,9%

105,0%

104,6%

104,9%

104,0%

104,6%

103,0%

104,0%

102,9%

103,0%

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

млн. руб.

968,2

1 016,8

1 006,9

1 060,5

1 047,2

1 102,9

1 088,0

1 147,0

1 126,1

1 191,7

1 162,2

1 233,5

1 193,5

1 272,9

1 225,8

1 307,3

% к пред. г.

104,3%

105,2%

104,0%

104,3%

104,0%

104,0%

103,9%

104,0%

103,5%

103,9%

103,2%

103,5%

102,7%

103,2%

102,7%

102,7%

текстильное и швейное производство

млн. руб.

50,5

52,7

52,3

54,8

54,2

56,8

56,1

58,8

57,9

60,9

59,5

62,8

60,8

64,6

62,4

66,0

% к пред. г.

104,0%

105,1%

103,6%

104,0%

103,6%

103,6%

103,6%

103,6%

103,1%

103,6%

102,8%

103,1%

102,2%

102,8%

102,7%

102,2%

химическое производство

млн. руб.

2,1

2,6

2,2

2,7

2,3

2,9

2,5

3,0

2,6

3,2

2,7

3,3

2,8

3,5

2,8

3,6

% к пред. г.

97,0%

107,8%

105,6%

106,0%

105,5%

105,6%

105,3%

105,5%

104,5%

105,3%

104,3%

104,5%

102,9%

104,3%

102,6%

103,5%

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

млн. руб.

328,2

399,2

347,3

423,1

366,7

447,7

386,5

472,7

404,3

498,3

420,9

521,2

435,6

542,5

450,8

562,6

% к пред. г.

100,0%

106,6%

105,8%

106,0%

105,6%

105,8%

105,4%

105,6%

104,6%

105,4%

104,1%

104,6%

103,5%

104,1%

103,5%

103,7%

металлургическое пр-во и пр-во готовых металлических изделий

млн. руб.

243,5

281,3

257,3

298,2

271,8

315,2

284,0

332,9

297,6

351,2

310,7

368,0

322,2

384,2

331,9

398,4

% к пред. г.

100,0%

107,8%

105,7%

106,0%

105,6%

105,7%

104,5%

105,6%

104,8%

105,5%

104,4%

104,8%

103,7%

104,4%

103,0%

103,7%

- производство машин и оборудования

млн. руб.

4 164,3

4 866,8

4451,7

5 115,0

5 551,2

6 383,6

5 801,0

6 683,6

6 038,9

6 991,0

6 238,1

7 277,7

6 462,7

7 546,9

6 650,1

7 780,9

% к пред. г.

100,0%

106,4%

106,9%

105,1%

124,7%

124,8%

104,5%

104,7%

104,1%

104,6%

103,3%

104,1%

103,6%

103,7%

102,9%

103,1%

- прочие производства

млн. руб.

57,8

119,9

5,1

148,8

4,9

Г 150,9

37,8

184,8

80,8

221,8

134,4

280,3

100,7

322,0

103,2

321,9

% к пред. г.

137,5%

146,9%

8,8%

124,1%

97,5%

101,4%

766,3%

122,5%

213,7%

120,0%

166,4%

126,4%

74,9%

114,9%

102,5%

100,0%

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего

млн. руб.

860,5

867,3

937,9

928,8

1 004,5

991,1

1 045,7

1 057,5

1 100,1J

1 127,3

1 172,7

1 190,4

1 238,4

1 251,1

1 301,5

1 303,6

% к пред, г.

109,0%

109,0%

109,0%

107,1%

107,1%

106,7%

104,1%

106,7%

105,2%

106,6%

106,6%

105,6%

105,6%

105,1%

105,1%

104,2%

Из него:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производство, передача и распределение эл/энергии

млн. руб.

19,5

19,9

21,4

21,2

23,0

22,6

23,9

24,0

25,3

25,8

26,8

27,2

28,2

28,6

29,5

30,0

% к пред. г.

108,5%

109,6%

110,1%

106,5%

107,1%

106,2%

104,1%

106,2%

105,8%

107,6%

106,0%

105,6%

105,1%

105,1%

104,6%

104,8%

производство и распределение газообразного топлива

млн. руб.

83,8

86,1

91,1

90,9

97,6

96,0

101,0

103,0

109,2

109,5

114,7

115,7

120,0

120,9

126,7

129,4

% к пред. г.

109,5%

112,0%

108,8%

105,5%

107,1%

105,7%

103,5%

107,2%

108,1%

106,4%

105,1%

105,6%

104,6%

104,5%

105,6%

107,1%

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

млн. руб.

667,8

671,3

728,3

720,5

780,0

769,7

812,1

820,7

851,5

875,3

909,7

924,3

961,8

971,6

1 010,1

1 009,1

% к пред. г.

108,9%

108,6%

109,0%

107,3%

107,1%

106,8%

104,1%

106,6%

104,8%

106,6%

106,8%

105,6%

105,7%

105,1%

105,0%

103,8%

сбор, очистка и распределение воды

млн. руб.

89,4

89,9

97,2

96,2

104,2

102,8

108,6

109,8

114,1

116,9

121,5

123,4

128,4

130,0

135,2

135,2

% к пред. г.

109,2%

108,8%

108,8%

107,0%

107,1%

106,8%

104,3%

106,9%

105,0%

106,4%

106,5%

105,6%

105,7%

105,3%

105,3%

104,0%

 

Показатели

Единица

Отчет

Оценка

Прогноз 2013 г.

Прогноз 2014 г.

Прогноз 2015 г.

Прогноз 2016 г.

Прогноз 2017 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

II. Сельское хозяйство

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями с основным видом экономической деятельности "сельскохозяйственное производство"

млн. руб.

1880,8

1751,2

2009,5

2565,1

2305

2305

2525

2525

2745

2747

2970

2970

3192

3192

3515

% к пред. г

107,0%

92,50%

114,5%

127,6%

89,9%

100,0%

109,5%

109,5%

108,7%

108,8%

108,2%

108,1%

107,5%

107,5%

110,1 %

- в т.ч. продукция растениеводства

млн. руб.

351,9

326,4

399,1

495,3

470

470

470

490

490

510

510

530

530

550

550

% к пред. г.

145,3%

92,8%

122,3%

124,1%

94,9%

100,0%

100,0%

104,3%

104,3%

104,1%

104,1%

103,9%

103,9%

103,8%

103,8%

продукция животноводства

млн. руб.

1377

1301,9

1528,7

1941

1 700

1700

1900

1900

2100

2100

2300

2300

2500

2500

2800

% к пред. г.

90,87%

94,5%

117,2%

127,0%

87,6%

100,0%

111,8%

111,8%

110,5%

110,5%

109,5%

109,5%

108,7%

108,7%

112,0%

товары, работы, услуги, промышленная продукция

млн. руб.

151,9

111,9

81,7

128,8

135

135

135

135

135

137

140

140

142

142

145

% к пред. г.

 

73,7%

72,39%

157,6%

104,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

101,5%

103,7%

102,2%

101,4%

101,4%

102,1%

Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства

%

102,8

104

85,2

117,1

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

Продукция КФХ

млн. руб.

450

455

340

408

450

450

450

455

455

455

455

455

455

455

455

% к пред. г.

104,4%

101,1

74,73%

120,0%

110,3%

100,0%

100,0%

101,1%

101,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Поголовье КРС

голов

33998

33072

32524

32076

33389

32500

33400

32600

33600

32700

34000

32700

34450

32800

34500

% к пред. г.

103,8%

97,28%

98,12%

9е,6%

104,1%

97,3%

100,0%

100,3%

100,6%

100,3%

101,2%

100,0%

101,3%

100,3%

100,1%

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коров

голов

14015

14312

13852

13914

15000

14520

15100

14520

15200

14550

15230

14550

15300

14580

15400

% к пред. г.

107,40 %

102,12%

96,80%

100,4%

107,8%

96,8%

100,7%

100,0%

100,7%

100,2%

100,2%

100,0%

100,5%

100,2%

100,7%

Поголовье свиней

голов

8375

8329

12098

12296

15229

15000

16500

16500

18000

17000

Л20000

17200

30000

18000

30000

% к пред. г.

93,80%

99,45%

138,4%

101,6%

123,9%

98,5%

108,3%

110,0%

109,1%

103,0%

111,1%

101,2%

150,0%

104,7%

100,0%

Поголовье птицы

тыс. голов

670

730

646

648

671

648

675

640

675

640

675

640

678

640

678

% к пред. г.

164,2%

108,96%

107,89

100,3%

103,5%

96,6%

100,6%

98,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,4%

100,0%

100,0%

Средний надой молока от одной коровы

кг.

5200

5143

5010

5178

5310

5280

5350

5280

5400

5290

5450

5298

5450

5298

5500

% к пред. г.

97,40%

98,9%

97,32%

103,4%

102,5%

99,4%

100,8%

100,0%

100,9%

100,2%

100,9%

100,2%

100,0%

100,0%

100,9%

 

Показатели

Единица измерения

Прогноз 2018 г.

Прогноз 2019 г.

Прогноз 2020 г.

Прогноз 2021 г.

Прогноз 2022 г.

Прогноз 2023 г.

Прогноз 2024 г.

Прогноз 2025 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

II. Сельское хозяйство

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями с основным видом экономической деятельности "сельскохозяйственное производство"

млн. руб.

3515

3837

3837

4159

4159

4481

4501

4822

4822

5144

5144

5466

5466

5788

5788

5910

% к пред. г.

110,1%

109,2%

109,2%

108,4%

108,4%

107,7%

108,2%

107,6%

107,1%

106,7%

106,7%

106,3%

106,3%

105,9%

105,9%

102,1%

- в т.ч. продукция растениеводства

млн. руб.

570

590

590

610

610

630

650

670

670

690

690

710

710

730

730

750

% к пред. г.

103,6%

107,3%

103,5%

103,4%

103,4%

103,3%

106,6%

106,3%

103,1%

103,0%

103,0%

102,9%

102,9%

102,8%

102,8%

102,7%

продукция животноводства

млн. руб.

2800

3100

3100

3400

3400

3700

3700

4000

4000

4300

4300

4600

4600

4900

4900

5000

% к пред г

112,0%

110,7%.

110,7%

109,7%

109,7%

108,8%

108,8%

108,1%

108,1%

107,5%

107,5%

107,0%

107,0%

106,5%

106,5%

102,0%

товары, работы, услуги, промышленная продукция

млн. руб.

145

147

147

149

149

151

151

152

152

154

154

156

156

158

158

160

% к пред. г.

102,1%

101,4%

101,4%

101,4%

101,4%

101,3%

101,3%

100,7%

100,7%

101,3%

101,3%

101,3%

101,3%

101,3%

101,3%

101,3%

Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства

%

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

Продукция КФХ

млн. руб.

456

456

457

457

458

458

459

459

460

460

461

461

462

462

463

463

% к пред. г.

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

100,2%

Поголовье КРС

голов

32800

34500

33000

34500

33000

34500

33000

35000

33000

35000

33100

35200

33100

35200

33100

35200

% к пред. г.

100,0%

100,0%

100,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

101,4%

100,0%

100,0%

100,3%

100,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коров

голов

14580

15400

14600

15400

14600

15400

14600

15500

14600

15500

14600

15600

14600

15600

14600

15600

% к пред. г.

100,0%

100,0%

100,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Поголовье свиней

голов

18600

30000

19000

30400

19500

30500

19700

30500

19800

31000

20000

31000

20000

31000

20000

31000

% к пред. г.

103,3%

100,0%

102,2%

101,3%

102,6%

100,3%

101,0%

100,0%

100,5%

101,6%

101,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Поголовье птицы

тыс. голов

640

680

640

680

640

680

640

680

640

680

640

680

640

680

640

680

% к пред. г.

100,0%

100,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Средний надой молока от одной коровы

кг.

5300

5500

5300

5500

5300

5500

5300

5500

5300

5500

5300

5500

5300

5500

5300

5500

% к пред. г.

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%,

 

Показатели

Единица измерения

Отчет

Оценка

Прогноз 2013 г.

Прогноз 2014 г.

Прогноз 2015 г.

Прогноз 2016 г.

Прогноз 2017 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

III. Транспорт

Перевезено грузов крупными и средними организациями всех вэд

тыс. тонн

684,8

764,3

567,3

756,0

870,3

905,1

921,6

950,3

976,9

1 004,5

1 035,5

1 049,7

1 094,6

1 081,2

1 143,8

% к пред. г.

94,30%

111,6%

74,10%

138,3%

115,1%

104,%

105,9%

105,0%

106,0%

105,7%

106,0%

104,5%

105,7%

103,0%

104,5%

Грузооборот крупных и средних организаций всех ВЭД

тыс. ткм

26 170,2

24 914,0

25 506,7

28417,7

29 327,1

29 972,3

30 206,9

30 272,0

30 660,0

31 240,7

31 733,1

31 865,5

32 748,5

32 024,8

33 403,5

% к пред. г.

108,73%

95,20%

103,0%

116,6%

103,2%

102,2%

103,0%

101,0%

101,5%

103,2%

103,5%

102,0%

103,2%

100,5%

102,0%

IV. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

млн. руб.

963,2

816,3

4559,9

5611,9

5 825,2

5 947,5

5 994,1

6 149,7

6 203,9

6 549,4

6619,5

6 942,4

7 049,8

7 400,6

7 522,1

% к пред. г.

99,0%

84,7%

250,0%

86,8%

103,8%

102,1%

102,9%

103,4%

103,5%

106,5%

106,7%

106,0%

106,5%

106,6%

106,7%

V. Строительство

Объем работ, выполненных предприятиями и организациями по виду деятельности "строительство"

млн. руб.

340,3

357,5

4647,8

6 627,6

7 290,37

7 654,9

7 873,6

7 999,4

8 464,1

8 383,3

8 938,1

8 953,4

9 545,9

9 562,2

10 195

% к пред. г

78,20%

105,5%

678,6%

130,3%

110,0%

105,0%

108,0%

104,5%

107,5%

104,8%

105,6%

106,8%

106,8%

106,8%

106,8%

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м.

37,27

44,69

17,433

1 52,50

54,4

59,5

60,0

63,5

64,0

77,4

77,6

77,4

77,6

 

 

% к пред. г.

131,9%

119,9%

39%

270,0%

103,6%

109,4%

110,3%

106,7%

106,7%

121,9%

121,3%

100,0%

100,0%

 

 

- в т ч. индивидуальное жилье

тыс кв. м.

17,32

20,2

11,926

46,076

18

37,0

37,1

34,3

34,5

31,3

31,5

34,4

34,5

 

 

% к пред. г.

66,60%

113,4%

54,88%

350,0%

39,1%

205,6%

206,1%

92,7%

93,0%

91,3%

91,3%

109,9%

109,5%

 

 

многоквартирное жилье

тыс. кв. м.

19,95

24,47

5,507

7,203

36,4

34,9

35,0

33,4

33,6

30,4

30,6

33,3

33,4

 

 

% к пред. г.

886,5%

122,7%

24%

124,4%

505,4%

96,0%

96,3%

95,5%

95,8%

91,1%

91,1%

109,6%

109,2%

 

 

Удельный вес индивидуального жилья в общем объеме

%

46,5%

45,2%

65,80%

87,8%

33,1%

62,2%

61,8%

54,0%

53,9%

40,4%

40,6%

44,4%

44,5%

 

 

VI. Финансирование муниципальных и ведомственных целевых программ

Расходы районного бюджета на финансирование ЦП - всего

тыс. руб.

6 874,0

26 919,

31 861

546 392

813 000

1 016 730

1 016 730

1 023 165

1 023 165

1 059 630

1 059 630

1 100 385

1 100 385

1 135 420

1 135 420

% к пред. г.

215,5%

391,6%

118,4 %

1714,9 %

148,8%

125,1%

125,1%

100,6%

100,6%

103,6%

103,6%

103,8%

103,8%

103,2%

103,2%

VI. Потребительский оптовый рынок

Оборот розничной торговли

млн. руб.

2 945,2

4974,4

6239,9

7 885,3

8 358,4

8 651,0

8 851,6

8 979,7

9 400,4

9401,8

9 823,4

9 843,6

10 285,1

10 326,0

10 768,5

% к пред. г.

134,8%

168,9%

125,4%

130,4%

106,0%

103,5%

105,9%

103,8%

106,2%

104,7%

104,5%

104,7%

104,7%

104,9%

104,7%

Оборот общественного питания

млн. руб.

38,4

96,2

113,7

141,0

145,0

146,0

148,0

150

152

160,1

162,6

170,8

173,5

182,6

185,2

% к пред. г.

98,00%

250,30 %

118,90 %

134,50 %

102,8%

100,7%

102,1%

102,7%

102,7%

106,7%

107,0%

106,7%

106,7%

106,9%

106,7%

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности

млн. руб.

2 619,2

2 273,5

2 503,4

3 050,8

3218,6

3 395,6

3 427,8

3 589,2

3 674,6

3 749,6

3 831,5

3 917,2

4 002,8

4 100,2

4 181,7

% к пред. г.

125,0%

86,80%

104,4%

124,20 %

105,5%

105,5%

106,5%

105,7%

107,2%

104,5%

104,3%

104,5%

104,5%

104,7%

104,5%

 

Показатели

Единица измерения

Прогноз 2018 г.

Прогноз 2019 г.

Прогноз 2020 г.

Прогноз 2021 г.

Прогноз 2022 г.

Прогноз 2023 г.

Прогноз 2024 г.

Прогноз 2025 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

111. Транспорт

Перевезено грузов крупными и средними организациями всех вэд

тыс.тонн

1 102,8

1 178,1

1 143,6

1 225,3

1 182,5

1 270,6

1 221,6

1 313,8

1 258,2

1 357,2

1 292,2

1 397,9

1 325,8

1 435,6

1 357,6

1 472,9

% к пред. г

102,0%

103,0%

103,7%

104,0%

103,4%

103,7%

103,3%

103,4%

103,0%

103,3%

102,7%

103,0%

102,6%

102,7%

102,4%

102,6%

Грузооборот крупных и средних организаций всех ВЭД

тыс. ткм

32 024,8

33 570,5

32 409,1

34 074,1

32 700,8

34 483,0

32 962,4

34 793,3

33 127,2

35 071,7

33 193,5

35 247,0

33 226,7

35 317,5

33 226,7

35 352,8

% к пред. г

100,0%

100,5%

101,2%

101,5%

100,9%

101,2%

100,8%

100,9%

100,5%

100,8%

100,2%

100,5%

100,1%

100,2%

100,0%

100,1%

IV. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

млн. руб.

7 807,6

8 041,2

8 205,8

8 483,4

8 599,7

8 916,1

9 003,9

9 344,1

9 445,1

9 830,0

9 841,8

10 311,6

10 196,1

10 744,7

10491,7

11 131,5

% к пред. г.

105,5%

106,9%

105,1%

105,5%

104,8%

105,1%

104,7%

104,8%

104,9%

105,2%

104,2%

104,9%

103,6%

104,2%

102,9%

103,6%

V. Строительство

Объем работ, выполненных предприятиями и организациями по виду деятельности "строительство"

млн. руб.

10 126,4

10 888,3

10 653,0

11 530,7

11 175,0

12 130,3

11 622,0

12 724,7

12 156,6

13 360,9

12 655,0

13 975,5

13 009,3

14 548,5

13 373,6

15 101,3

% к пред. г.

105,9%

106,8%

105,2%

105,9%

104,9%

105,2%

104,0%

104,9%

104,6%

105,0%

104,1%

104,6%

102,8%

104,1%

102,8%

103,8%

VI. Финансирование муниципальных и ведомственных целевых программ

Расходы районного бюджета на финансирование ЦП - всего

тыс. руб.

1 163 305

1 163 305

1 192 620

1 192 620

1 231 945

1 231 945

1 351 350

1 351 350

1 397 110

1 397 110

1 442 870

1 442 870

1 485 770

1 485 770

1 528 670

1 528 670

% к пред. г.

102,5%

102,5%

102,5%

102,5%

103,3%

103,3%

109,7%

109,7%

103,4%

103,4%

103,3%

103,3%

103,0%

103,0%

102,9%

102,9%

VI. Потребительский оптовый рынок

Оборот розничной торговли

млн. руб.

10 728,7

11 296,1

11 104,2

11 736,7

11 515,0

12 147,5

11 929,6

12 596,9

12 323,3

13 050,4

12 717,6

13481,1

13 061,0

13 912,5

13 361,4

14 288,1

% к пред. г.

103,9%

104,9%

103,5%

103,9%

103,7%

103,5%

103,6%

103,7%

103,3%

103,6%

103,2%

103,3%

102,7%

103,2%

102,3%

102,7%

Оборот общественного питания

млн. руб.

193,9

197,9

204,7

210,2

216,4

222,0

228,3

234,6

240,2

247,5

251,5

260,4

262,0

272,7

270,4

284,1

% к пред. Г.

106,2%

106,9%

105,6%

106,2%

105,7%

105,6%

105,5%

105,7%

105,2%

105,5%

104,7%

105,2%

104,2%

104,7%

103,2%

104,2%

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности

млн. руб.

4 250,6

4 377,0

4 389,6

4 537,7

4 542,0

4 686,0

4 695,0

4 848,6

4 839,2

5 012,0

4 982,9

5 165,9

5 106,0

5 319,3

5 211,7

5 450,7

% к пред. Г.

103,7%

104,7%

103,3%

103,7%

103,5%

103,3%

103,4%

103,5%

103,1%

103,4%

103,0%

103,1%

102,5%

103,0%

102,1%

102,5%

 

Показатели

Единица измерения

Отчет

Оценка

Прогноз 2013 г.

Прогноз 2014 г.

Прогноз 2015 г.

Прогноз 2016 г.

Прогноз 2017 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

VII. Финансовые результаты деятельности организации

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций

млн. руб.

270,3

97,2

177,5

-110,2

117,2

122,5

123,6

127,4

129,8

133,9

136,4

139,8

143,4

144,8

149,7

% к пред. г.

114,80%

36,90%

112,20%

 

 

104,5%

105,5%

104,0%

105,0%

105,1%

105,1%

104,4%

105,1%

103,6%

104,4%

Прибыль прибыльных организаций

млн. руб.

376,8

264,1

314,6

490,7

326,8

330,1

331,8

333,4

336,7

336,7

341,8

340,1

346,9

343,5

352,1

% к пред. г.

106,50%

70,09%

119,12%

155,98%

66,6%

101,00%

101,52%

101,00%

101,50%

101,00%

101,50%

101,00%

101,50%

101,00%

101,50° /

Сумма убытка организаций

млн. руб.

106,4

166,9

137,1

600,9

209,6

207,6

208,1

206,0

206,9

202,8

205,3

200,3

203,5

198,7

202,4

% к пред. г.

108,20%

156,86%

82,14%

438,29%

34,9%

99,04%

99,29%

99,23%

99,42%

98,46%

99,24%

98,76%

99,11%

99,19%

99,46%

Доля убыточных орг. в общем числе орг.

%

25,7

32,5

32,4

25,6

25,5

25,3

25,1

24,9

24,7

24,5

24,3

24,1

23,9

23,7

23,5

Дебиторская задолженность

млн. руб.

639,6

935

1114,2

1 571,4

1 560,4

1 547,9

1 537,0

1 517,0

1 490,9

1 482,1

1 441,7

1 443,5

1 389,8

1 401,7

1 335,6

% к пред. г.

74,20%

146,19%

119,17%

141,00%

99,30%

99%

98,50%

98%

97%

97,7%

96,7%

97,4%

96,4%

97,1%

96,1%

в том числе: просроченная

млн. руб.

106,3

140

102,7

391,4

388,7

384,8

383,2

379,0

373,6

372,2

363,2

364,4

351,9

355,6

340,0

% к пред. г.

163,30%

131,70%

73,36%

380,0%

99,3%

99,0%

98,6%

98,50%

97,50%

98,2%

97,2%

97,9%

96,9%

97,6%

96,6%

% к пред. г.

66,60%

113,4%

54,88%

350,0%

39,1%

205,6%

206,1%

92,7%

93,0%

91,3%

91,3%

109,9%

109,5%

 

 

многоквартирное жилье

тыс. кв. м.

19,95

24,47

5,507

7,203

36,4

34,9

35,0

33,4

33,6

30,4

30,6

33,3

33,4

 

 

% к пред. г.

886,5%

122,7%

24%

124,4%

505,4%

96,0%

96,3%

95,5%

95,8%

91,1%

91,1%

109,6%

109,2%

 

 

Удельный вес индивидуального жилья в общем объеме

%

46,5%

45,2%

65,80%

87,8%

33,1%

62,2%

61,8%

54,0%

53,9%

40,4%

40,6%

44,4%

44,5%

 

 

 

VI. Финансирование муниципальных и ведомственных целевых программ

Расходы районного бюджета на финансирование ЦП - всего

тыс. руб.

6 874,0

26 919,

31 861

546 392

813 000

1 016 730

1 016 730

1 023 165

1 023 165

1 059 630

1 059 630

1 100 385

1 100 385

1 135 420

1 135 420

 

% к пред. г.

215,5%

391,6%

118,4%

1714,9%

148,8%

125,1%

125,1%

100,6%

100,6%

103,6%

103,6%

103,8%

103,8%

103,2%

103,2%

VI. Потребительский и оптовый рынок

Оборот розничной торговли

млн. руб.

2 945,2

4974,4

6239,9

7 885,3

8 358,4

8 651,0

8 851,6

8 979,7

9 400,4

9401,8

9 823,4

9 843,6

10 285,1

10 326,0

10 768,5

% к пред. г.

134,8%

168,9%

125,4%

130,4%

106,0%

103,5%

105,9%

103,8%

106,2%

104,7%

104,5%

104,7%

104,7%

104,9%

104,7%

Оборот общественного питания

млн. руб.

38,4

96,2

113,7

141,0

145,0

146,0

148,0

150

152

160,1

162,6

170,8

173,5

182,6

185,2

% к пред. г.

98,00%

250,30 %

118,90 %

134,50 %

102,8%

100,7%

102,1%

102,7%

102,7%

106,7%

107,0%

106,7%

106,7%

106,9%

106,7%

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности

млн. руб.

2 619,2

2 273,5

2 503,4

3 050,8

3218,6

3 395,6

3 427,8

3 589,2

3 674,6

3 749,6

3 831,5

3 917,2

4 002,8

4 100,2

4 181,7

% к пред. г.

125,0%

86,80%

104,4%

124,20 %

105,5%

105,5%

106,5%

105,7%

107,2%

104,5%

104,3%

104,5%

104,5%

104,7%

104,5%

 

Показатели

Единица измерения

Прогноз 2018 г.

Прогноз 2019 г.

Прогноз 2020 г.

Прогноз 2021 г.

Прогноз 2022 г.

Прогноз 2023 г.

Прогноз 2024 г.

Прогноз 2025 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

III. Транспорт

Перевезено грузов крупными и средними организациями всех ВЭД

тыс. тонн

1 102,8

1 178,1

1 143,6

1 225,3

1 182,5

1 270,6

1 221,6

1 313,8

1 258,2

1 357,2

1 292,2

1 397,9

1 325,8

1 435,6

1 357,6

1 472,9

% к пред. г

102,0%

103,0%

103,7%

104,0%

103,4%

103,7%

103,3%

103,4%

103,0%

103,3%

102,7%

103,0%

102,6%

102,7%

102,4%

102,6%

Грузооборот крупных и средних организаций всех ВЭД

тыс. ткм

32 024,8

33 570,5

32 409,1

34 074,1

32 700,8

34 483,0

32 962,4

34 793,3

33 127,2

35 071,7

33 193,5

35 247,0

33 226,7

35 317,5

33 226,7

35 352,8

% к пред. г

100,0%

100,5%

101,2%

101,5%

100,9%

101,2%

100,8%

100,9%

100,5%

100,8%

100,2%

100,5%

100,1%

100,2%

100,0%

100,1%

IV. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

млн. руб.

7 807,6

8 041,2

8 205,8

8 483,4

8 599,7

8 916,1

9 003,9

9 344,1

9 445,1

9 830,0

9 841,8

10 311,6

10 196,1

10 744,7

10491,7

11 131,5

% к пред. г.

105,5%

106,9%

105,1%

105,5%

104,8%

105,1%

104,7%

104,8%

104,9%

105,2%

104,2%

104,9%

103,6%

104,2%

102,9%

103,6%

V. Строительство

Объем работ, выполненных предприятиями и организациями по виду деятельности "строительство"

млн. руб.

10 126,4

10 888,3

10 653,0

11 530,7

11 175,0

12 130,3

11 622,0

12 724,7

12 156,6

13 360,9

12 655,0

13 975,5

13 009,3

14 548,5

13 373,6

15 101,3

% к пред. г.

105,9%

106,8%

105,2%

105,9%

104,9%

105,2%

104,0%

104,9%

104,6%

105,0%

104,1%

104,6%

102,8%

104,1%

102,8%

103,8%

 

VI. Финансирование муниципальных и ведомственных целевых программ

Расходы районного бюджета на финансирование ЦП - всего

тыс. руб.

1 163 305

1 163 305

1 192 620

1 192 620

1 231 945

1 231 945

1 351 350

1 351 350

1 397 110

1 397 110

1 442 870

1 442 870

1 485 770

1 485 770

1 528 670

1 528 670

% к пред. г.

102,5%

102,5%

102,5%

102,5%

103,3%

103,3%

109,7%

109,7%

103,4%

103,4%

103,3%

103,3%

103,0%

103,0%

102,9%

102,9%

VI. Потребительский и оптовый рынок

Оборот розничной торговли

млн. руб.

10 728,7

11 296,1

11 104,2

11 736,7

11 515,0

12 147,5

11 929,6

12 596,9

12 323,3

13 050,4

12 717,6

13481,1

13 061,0

13 912,5

13 361,4

14 288,1

% к пред. г.

103,9%

104,9%

103,5%

103,9%

103,7%

103,5%

103,6%

103,7%

103,3%

103,6%

103,2%

103,3%

102,7%

103,2%

102,3%

102,7%

Оборот общественного питания

млн. руб.

193,9

197,9

204,7

210,2

216,4

222,0

228,3

234,6

240,2

247,5

251,5

260,4

262,0

272,7

270,4

284,1

% к пред. г.

106,2%

106,9%

105,6%

106,2%

105,7%

105,6%

105,5%

105,7%

105,2%

105,5%

104,7%

105,2%

104,2%

104,7%

103,2%

104,2%

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности

млн. руб.

4 250,6

4 377,0

4 389,6

4 537,7

4 542,0

4 686,0

4 695,0

4 848,6

4 839,2

5 012,0

4 982,9

5 165,9

5 106,0

5 319,3

5 211,6

5 450,7

% к пред. Г.

103,7%

104,7%

103,3%

103,7%

103,5%

103,3%

103,4%

103,5%

103,1%

103,4%

103,0%

103,1%

102,5%

103,0%

102,1%

102,5%

 

Показатели

Единица измерения

Отчет

Оценка

Прогноз 2013 г.

Прогноз 2014 г.

Прогноз 2015 г.

Прогноз 2016 г.

Прогноз 2017 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

VII. Финансовые результаты деятельности организации

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций

млн. руб.

270,3

97,2

177,5

-110,2

117,2

122,5

123,6

127,4

129,8

133,9

136,4

139,8

143,4

144,8

149,7

% к пред. г.

114,80%

36,90%

112,20%

 

 

104,5%

105,5%

104,0%

105,0%

105,1%

105,1%

104,4%

105,1%

103,6%

104,4%

Прибыль прибыльных организаций

млн. руб.

376,8

264,1

314,6

490,7

326,8

330,1

331,8

333,4

336,7

336,7

341,8

340,1

346,9

343,5

352,1

% к пред. г.

106,50%

70,09%

119,12%

155,98%

66,6%

101,00%

101,52%

101,00%

101,50%

101,00%

101,50%

101,00%

101,50%

101,00%

101,50° /

Сумма убытка организаций

млн. руб.

106,4

166,9

137,1

600,9

209,6

207,6

208,1

206,0

206,9

202,8

205,3

200,3

203,5

198,7

202,4

% к пред. г.

108,20%

156,86%

82,14%

438,29%

34,9%

99,04%

99,29%

99,23%

99,42%

98,46%

99,24%

98,76%

99,11%

99,19%

99,46%

Доля убыточных орг. в общем числе орг.

%

25,7

32,5

32,4

25,6

25,5

25,3

25,1

24,9

24,7

24,5

24,3

24,1

23,9

23,7

23,5

Дебиторская задолженность

млн. руб.

639,6

935

1114,2

1 571,4

1 560,4

1 547,9

1 537,0

1 517,0

1 490,9

1 482,1

1 441,7

1 443,5

1 389,8

1 401,7

1 335,6

% к пред. г.

74,20%

146,19%

119,17%

141,00%

99,30%

99%

98,50%

98%

97%

97,7%

96,7%

97,4%

96,4%

97,1%

96,1%

в том числе: просроченная

млн. руб.

106,3

140

102,7

391,4

388,7

384,8

383,2

379,0

373,6

372,2

363,2

364,4

351,9

355,6

340,0

% к пред г.

163,30%

131,70%

73,36%

380,0%

99,3%

99,0%

98,6%

98,50%

97,50%

98,2%

97,2%

97,9%

96,9%

97,6%

96,6%

Кредиторская задолженность

млн. руб.

1130,7

1602,9

1799,8

2 938,2

2 917,6

2 894,3

2 873,9

2 836,4

2 787,7

2 771,2

2 695,7

2 699,1

2 598,6

2 620,8

2 497,3

% к пред. г.

54,90%

141,8%

112,28%

163,30%

99,30%

99%

98,50%

98%

97%

97,7%

96,7%

97,4%

96,4%

97,1%

96,1%

в том числе: просроченная

млн. руб.

188,8

317,3

224,3

494,7

491,2

487,3

486,3

481,5

476,6

474,2

465,6

465,7

453,5

455,9

440,4

% к пред. г.

121,30%

168,1%

70,69%

220,0%

99,3%

99,2%

99,0%

98,80%

98%

98,5%

97,7%

98,2%

97,4%

97,9%

97,1%

VIII. Денежные доходы населения

Среднемесячная начисленная заработная плата

Рублей

13 416,0

15123,6

16580,8

19 895,6

21 089,3

22 038,4

22 249,2

22 919,9

23 361,7

24 043,0

24 553,2

25 197,0

25 756,3

26 381,3

26 992,1

% к пред. г.

124,3%

114,2%

111,60%

118,0%

106,0%

104,5%

105,5%

104,0%

105,0%

104,9%

105,1%

104,8%

104,9%

104,7%

104,8%

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате

млн. руб.

7,568

11,37

3,517

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% к пред. г.

 

150,2%

30,90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения

Рублей

4701

5113

5386

5518,0

5 849,1

6 112,3

6 170,8

6 356,8

6 479,3

6 668,3

6 809,8

6 988,3

7 143,4

7 316,8

7 486,3

% к пред. г.

117,60%

108,8%

105,34%

102,5%

106,0%

104,5%

105,5%

104,0%

105,0%

104,9%

105,1%

104,8%

104,9%

104,7%

104,8%

IX. Демография, труд и занятость

Численность населения (среднегодовая)

Тыс. чел.

51,7

51,915

52,1

52,973

53,0

53,1

53,1

53,1

53,2

53,1

53,3

53,1

53,4

52,9

53,5

% к пред. г.

98,10%

100,4%

100,90%

101,7%

100,1%

100,1%

100,1%

100,1%

100,2%

100,0%

100,2%

99,9%

100,2%

99,7%

100,2%

Число родившихся

человек

610

619,0

676

682,0

683,0

684,0

685,0

685,0

687,0

685,0

690,0

684,0

693,0

682,0

696,0

% к пред. г.

105,90%

101,5%

108,30%

101,5%

100,1%

100,3%

100,3%

100,1%

100,3%

100,0%

100,4%

99,9%

100,4%

99,7%

100,4%

Число умерших

человек

884

802,0

803

757

758

759

753

760

749

760

745

759

741

757

737

% к пред. г.

100,30%

90,7%

100,10%

94,5%

100,1%

100,3%

99,3%

100,1%

99,5%

100,0%

99,5%

99,9%

99,5%

99,7%

99,5%

Естественный прирост населения

человек

-274

-183

-127

-75,0

-75,0

-75,0

-68,0

-75,0

-62,0

-75,0

-55,0

-75,0

-48,0

-75,0

-41,0

Миграционный прирост населения

человек

477

410,0

607

1 431,0

797,0

815,0

854,0

805,0

864,0

800,0

923,0

758,0

953,0

707,0

999,0

Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях

Тыс человек

14,9

15,3

14,458

14,231

14,259

14,188

14,231

14,146

14,188

14,075

14,119

14,007

14,052

13,951

14,024

% к пред. г.

99,04%

103,2%

96,50%

98,9%

100,2%

99,7%

99,8%

99,7%

99,7%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,6%

99,8%

Численность лиц, имеющих официальный статус безработного

Человек

226

832

569

504

454

504

454

493

444

489

440

482

429

476

418

% к пред. г.

102,70%

368,1%

68,40%

88,6%

90,0%

100,0%

100,0%

97,8%

97,8%

99,1%

99,1%

98,6%

97,6%

98,8%

97,5%

Уровень официальной безработицы

%

0,69

2,6

1,8

1,6

1,45

1,45

1,45

1,42

1,42

1,42

1,42

1,40

1,39

1,39

1,36

 

Показатели

Единица измерен ия

Прогноз 2018 г.

Прогноз 2019 г.

Прогноз 2020 г.

Прогноз 2021 г.

Прогноз 2022 г.

Прогноз 2023 г.

Прогноз 2024 г.

Прогноз 2025 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

VII. Финансовые результаты деятельности организации

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций

млн. руб.

150,0

155,1

155,1

160,7

160,4

166,2

165,8

171,8

171,3

177,6

176,4

183,5

181,6

189,0

186,5

194,5

% к пред. г.

103,6%

103,6% '

103,4%

103,6%

103,4%

103,4%

103,4%

103,4%

103,3%

103,4%

103,0%

103,3%

102,9%

103,0%

102,7%

102,9%

Прибыль прибыльных организаций

млн. руб.

346,9

357,4

350,4

362,8

353,9

368,2

357,4

373,7

361,0

379,3

364,6

385,0

368,2

390,8

371,9

396,7

% к пред. г.

101,0%

101,5%

101,0%

101,5%

101,0%

101,5%

101,0%

101,5%

101,0%

101,5%

101,0%

101,5%

101,0%

101,5%

101,0%

101,5%

Сумма убытка организаций

млн. руб.

196,9

202,3

195,3

202,1

193,5

202,1

191,6

201,9

189,7

201,7

188,2

201,5

186,7

201,8

185,5

202,2

% к пред. г.

99,11%

99,95%

99,17%

99,89%

99,09%

99,99%

99,01%

99,94%

99,01%

99,88%

99,19%

99,91%

99,22%

100,13 %

99,35%

100,19 %

Доля убыточных орг. в общем числе орг.

%

23,3

23,1

22,9

22,7

22,5

22,3

22,1

21,9

21,7

21,5

21,3

21,1

20,9

20,7

20,5

20,3

Дебиторская задолженность

млн. руб.

1 356,8

1 279,5

1 309,3

1 221,9

1 259,6

1 163,3

1 207,9

1 103,9

1 154,8

1 044,3

1 100,5

984,8

1 045,5

925,7

990,1

867,4

% к пред. г.

96,8%

95,8%

96,5%

95,5%

96,2%

95,2%

95,9%

94,9%

95,6%

94,6%

95,3%

94,3%

95,0%

94,0%

94,7%

93,7%

в том числе: просроченная

млн. руб.

346,0

327,4

335,6

314,3

324,6

300,8

312,9

286,9

300,7

272,9

288,0

258,7

275,1

244,5

261,9

230,3

% к пред. г.

97,3%

96,3%

97,0%

96,0%

96,7%

95,7%

96,4%

95,4%

96,1%

95,1%

95,8%

94,8%

95,5%

94,5%

95,2%

94,2%

Кредиторская задолженность

млн. руб.

2 537,0

2 392,4

2 448,2

2 284,7

2 355,2

2 175,1

2 258,6

2 064,1

2 159,2

1 952,7

2 057,7

1 841,4

1 954,8

1 730,9

1 851,2

1 621,8

% к пред. г.

96,8%

95,8%

96,5%

95,5%

96,2%

95,2%

95,9%

94,9%

95,6%

94,6%

95,3%

94,3%

95,0%

94,0%

94,7%

93,7%

в том числе: просроченная

млн. руб.

445,0

426,3

433,0

411,4

420,0

395,7

406,1

379,5

391,5

362,8

376,2

345,8

360,4

328,5

344,2

311,1

% к пред. г.

97,6%

96,8%

97,3%

96,5%

97,0%

96,2%

96,7%

95,9%

96,4%

95,6%

96,1%

95,3%

95,8%

95,0%

95,5%

94,7%

VIII. Денежные доходы населения

Среднемесячная начисленная заработная плата

Рублей

27 542,1

28 261,2

28 698,8

29 504,7

29 875,5

30 743,9

31 070,5

32 004,4

32 189,0

33 284,6

33 251,3

34 482,8

34 248,8

35 620,8

35 173,5

36 689,4

% к пред. г.

104,4%

104,7%

104,2%

104,4%

104,1%

104,2%

104,0%

104,1%

103,6%

104,0%

103,3%

103,6%

103,0%

103,3%

102,7%

103,0%

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

% к пред. г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения

Рублей

7 638,7

7 838,2

7 959,6

8 183,1

8 285,9

8 526,8

8 617,3

8 876,4

8 927,6

9 231,4

9 222,2

9 563,7

9 498,8

9 879,3

9 755,3

10 175,7

% к пред. г.

104,4%

104,7%

104,2%

104,4%

104,1%

104,2%

104,0%

104,1%

103,6%

104,0%

103,3%

103,6%

103,0%

103,3%

102,7%

103,0%

IX. Демография, труд и занятость

Численность населения (среднегодовая)

Тыс. чел.

52,7

53,6

52,3

53,7

51,8

53,8

51,2

53,9

50,5

54,0

49,7

54,2

48,8

54,3

47,7

54,4

% к пред. г.

99,5%

100,2%

99,3%

100,2%

99,1%

100,2%

98,9%

100,2%

98,6%

100,2%

98,4%

100,2%

98,1%

100,2%

97,8%

100,2%

Число родившихся

человек

679,0

699,0

675,0

702,0

669,0

705,0

662,0

708,0

653,0

711,0

643,0

714,0

631,0

717,0

617,0

720,0

% к пред. г.

99,6%

100,4%

99,4%

100,4%

99,1%

100,4%

99,0%

100,4%

98,6%

100,4%

98,5%

100,4%

98,1%

100,4%

97,8%

100,4%

Число умерших

человек

758

733

753

729

746

730

738

726

728

722

716

718

702

714

687

710

% к пред. г.

100,1%

99,5%

99,3%

99,5%

99,1%

100,1%

98,9%

99,5%

98,6%

99,4%

98,4%

99,4%

98,0%

99,4%

97,9%

99,4%

Естественный прирост населения

человек

-79,0

-34,0

-78,0

-27,0

-77,0

-25,0

-76,0

-18,0

-75,0

-11,0

-73,0

-4,0

-71,0

3,0

-70,0

10,0

Миграционный прирост населения

человек

640,0

1 032

570,0

1 053

506

1 076

448

1 087

401

1 100

361

1 113

327

1 126

298,0

1 142

Среднесписочная численность работников на крупных и средних

Тыс. человек

13,896

13,982

13,812

13,912

13,729

13,829

13,633

13,732

13,539

13,663

13,471

13,595

13,404

13,554

13,351

13,514

 

XI. Охрана окружающей среды

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха

тыс. тонн

0,56

0,58

0,49

0,49

0,47

0,48

0,46

0,48

0,47

0,47

0,45

0,46

0,45

0,46

0,44

% к пред. г.

79,80%

103,6

84,50%

100,0%

95,9%

102,1%

97,9%

100,0%

102,2%

97,9%

95,7%

97,9%

100,0%

100,0%

97,8%

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, отходящих от стационарных промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха

тыс. тонн

0,48

0,49

0,37

0,37

0,35

0,36

0,34

0,36

0,35

0,35

0,33

0,34

0,33

0,34

0,32

% к пред. г.

120,00%

102,1

75,50%

100,0%

94,6%

102,9%

97,1%

100,0%

102,9%

97,2%

94,3%

97,1%

100,0%

100,0%

97,0%

Забрано свежей воды из водных объектов

млн. куб. м

2,26

2,39

2,4

2,38

2,51

2,5

2,52

2,51

2,52

2,52

2,53

2,53

2,54

2,54

2,55

% к пред. г.

111,10%

105,8%

100,40%

99,6%

105,5%

99,6%

100,4%

100,4%

100,0%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

Объем сброса сточных вод, имеющих загрязняющие вещества

млн. куб. м

26,09

26,15

26,15

26,18

26,34

26,38

26,42

26,44

26,46

26,45

26,47

26,46

26,48

26,47

26,49

% к пред. г

100,00%

100,2%

100,00%

100,1%

100,6%

100,2%

100,3%

100,2%

100,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

Показатели

Единица измерения

Прогноз 2018 г.

Прогноз 2019 г.

Прогноз 2020 г.

Прогноз 2021 г.

Прогноз 2022 г.

Прогноз 2023 г.

Прогноз 2024 г.

Прогноз 2025 г.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

X. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд района на конец года - всего

тыс. кв. м.

811,23

832,68

819,34

832,68

819,34

841,01

827,53

841,01

827,53

849,42

835,81

849,42

835,81

857,91

844,17

857,91

% к пред. г.

100,0%

101,0%

101,0%

100,0%

100,0%

101,0%

101,0%

100,0%

100,0%

101,0%

101,0%

100,0%

100,0%

101,0%

101,0%

100,0%

- в т.ч. в собственности граждан

тыс. кв. м.

585,4

591,24

591,25

591,24

591,25

597,15

597,16

597,15

597,16

603,12

603,13

603,12

603,13

609,15

609,16

609,15

% к пред. г.

100,0%

101,0%

101,0%

100,0%

100,0%

101,0%

101,0%

100,0%

100,0%

101,0%

101,0%

100,0%

100,0%

101,0%

101,0%

100,0%

Ветхий и аварийный жилищный фонд

тыс. кв. м.

1,7

1,7

1,6

1,6

1,4

1,4

1,2

1 1,2

1,0

1,0

0,9

0,9

0,7

0,7

0,5

0,5

% к пред. г.

90,7%

90,7%

89,8%

89,8%

88,6%

88,6%

87,2%

87,2%

85,3%

85,3%

82,8%

82,8%

79,2%

79,2%

73,7%

74,0%

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год

тыс. кв. м.

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

0,178

% к пред. г.

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

- в % к наличию ветхого и аварийного жилищного фонда

%

10,2%

10,2%

11,4%

11,4%

12,8%

12,8%

14,7%

14,7%

17,2%

17,2%

20,8%

20,8%

26,3%

26,3%

35,7%

35,6%

Стоимость ЖКУ для населения в расчете на 1 человека в месяц

Рублей

2150,34

1992,38

2236,36

2052,16

2325,81

2113,72

2418,84

2177,13

2515,60

2242,45

2616,22

2309,72

2720,87

2379,01

2829,71

2450,38

% к пред. г.

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

Возмещение затрат на предоставление услуг за счет платежей населения по установленным ставкам и тарифам на 1 человека в месяц

Рублей

2189,44

1992,38

2277,02

2052,16

2368,1

2113,72

2462,82

2177,13

2561,34

2242,45

2663,79

2309,72

2770,34

2379,01

2881,15

2450,38

% к пред. г.

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

Уровень оплаты населением ЖКУ по начисленным платежам

% от стоим, услуг ЖКХ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Фактическое возмещение затрат населением за предоставление услуг в расчете на 1 человека в месяц

Рублей

2189,44

1992,38

2277,02

2052,16

2368,1

2113,72

2462,82

2177,13

2561,34

2242,45

2663,79

2309,72

2770,34

2379,01

2881,15

2450,38

% к пред. г.

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

104,0%

103,0%

Уровень оплаты населением ЖКУ по фактическим платежам

% от стоим, услуг ЖКХ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

.100

100

100

Доля платежей населения в доходах предприятий ЖКХ от основного вида деятельности

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х. Охрана окружающей среды

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха

тыс. тонн

0,45

0,43

0,44

0,42

0,44

0,43

0,43

0,41

0,42

0,4

0,41

0,39

0,39

0,38

0,38

0,36

% к пред. г.

97,8%

97,7%

97,8%

97,7%

100,0%

102,4%

97,7%

95,3%

97,7%

97,6%

97,6%

97,5%

95,1%

97,4%

97,4%

94,7%

Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, отходящих от стационарных промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха

тыс. тонн

0,33

0,31

0,32

0,3

0,32

0,31

0,31

0,29

0,3

0,28

0,29

0,27

0,27

0,26

0,26

0,24

% к пред. г.

97,1%

96,9%

97,0%

96,8%

100,0%

103,3%

96,9%

93,5%

96,8%

96,6%

96,7%

96,4%

93,1%

96,3%

96,3%

92,3%

Забрано свежей воды из водных объектов

млн. куб. м

2,55

2,56

2,56

2,57

2,57

2,58

2,58

2,59

2,59

2,6

2,6

2,61

2,61

2,62

2,62

2,63

% к пред. г.

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

100,4%

Объем сброса сточных вод, имеющих загрязняющие вещества

млн. куб. м

26,48

26,5

26,49

26,51

26,5

26,52

26,51

26,52

26,54

26,56

26,55

26,57

26,56

27,57

26,57

26,59

% к пред. г

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,1%

100,2%

100,0%

100,0%

100,0%

103,8%

100,0%

96,4%

 

Долгосрочный прогноз
сводного финансового баланса Ярославского муниципального района до 2025 года

 

Показатели в млн. рублей

отчет 2000

отчет 2010

отчет 2011

оценка 2012

Прогноз

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021

2022 2023

2024

2025

Доходы

Всего доходов консолидированного бюджета ЯМР

1179

1261

1476

1551

1412

1430

1502

1579

1648

1707

1768

1828

1890

1954

2018

2078

2138

Собственные доходы консолидированного бюджета

326

457

488

522

539

558

586

616

643

666

690

713

737

762

787

810

833

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц

208

235

280

226

249

274

288

303

316

327

339

351

363

375

387

399

411

Упрощенная система налогообложения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Единый налог на вмененный доход

13

14

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Налог на имущество физических лиц

17

И

4

15

17

19

20

21

22

22

23

24

25

26

27

28

29

Земельный налог

35

45

47

74

85

75

79

83

86

89

92

96

100

104

108

111

114

Доходы от использования имущества

29

38

58

38

36

37

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

Доходы от продажи имущества

7

13

4

83

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Задолженность по отмененным налогам

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие налоги, неналоговые платежи, сборы, пошлины и прочие поступления

17

101

79

67'

117

117

129

137

146

153

160

164

170

176

183

188

194

Средства, получаемые от областного уровня: (дотации, субсидии, субвенции и др.)

853

804

988

1029

873

872

916

963

1005

1041

1078

1115

1153

1192

1231

1268

13 0

Расходы

Расходы консолидированного бюджета ЯМР

1205

1308

1461

1626

1422

1431

1482

1539

1588

1627

1668

1723

1890

1954

2018

2078

21 3

Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета ЯМР

-26

-47

15

-75

-10

-1

20

40

60

80

100

105

 

 

 

 

 

Муниципальный долг ЯМР на конец года

37

53

73

96

105

105

85

65

45

25

5

 

 

 

 

 

 

в % к собственным доходам районного бюджета

11,35 %

11,60 %

14,96 %

18,39%

19,48 %

18,82 %

14,51 %

10,55 %

7,00 %

3,75 %

0,72 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Постановление Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области от 22 июня 2012 г. N 2340 "Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года"


Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания


Текст постановления опубликован в газете "Ярославский агрокурьер" от 5 июля 2012 г. N 26