Приложение N 17. Форма Карты внутреннего финансового контроля

Приложение N 17
к Порядку

 

Утверждаю

Руководитель (заместитель руководителя)

______________________________________

_________________(расшифровка подписи)

"_____" __________________ 20_______ год

 

Форма

 

Карта внутреннего финансового контроля

 

Бюджетная процедура N А: Осуществление главным распорядителем бюджетных средств при предоставлении получателям субсидий или бюджетных инвестиций действий, направленных на обеспечение соблюдения условий, целей и порядка их предоставления, предусмотренных правовыми актами

 

на _____________год

 

Наименование ГАБС

______________________________________________________________

 

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

______________________________________________________________

 

 

Процесс

Наименование

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (раздела) Ф.И.О.

Характеристики контрольного действия

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

код

наименование

кода

операции

в т.ч. раздела

контрольное действие

метод контроля/ способ контроля

периодичность проведения контроля

Ф.И.О.

подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А.Б

Заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций

А.Б.В

Прием и рассмотрение пакета документов от претендентов и принятие решения о заключении соглашения (договора) либо об отказе в заключении соглашения (договора)

 

 

- Проверка полноты и соответствия представленного пакета документов, а также сроков его предоставления требованиям Порядка (указать название и реквизиты)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Соблюдение оснований, определенных Порядком (указать название и реквизиты), для принятия решения о заключении соглашения (договора) либо об отказе в заключении соглашения (договора) и проверка их документального оформления на соответствие вышеназванному Порядку

 

 

 

 

А.Б.В

Заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций

 

 

- Проверка указанного в соглашении (договоре) объема субсидий или бюджетных инвестиций на соответствие ЛБО и Методике его расчета (например, расчет объема субсидии, финансово-экономического обоснования, объема финансового обеспечения и т.д.), определенной в Порядке (указать название и реквизиты)

- Проверка правильности и полноты указания в соглашении (договоре) целей, требований, условий предоставления субсидий или бюджетных инвестиций, в соответствии с Порядком (указать название и реквизиты)

 

 

 

 

А.Б

Предоставление субсидий или бюджетных инвестиций

А.Б.В

Перечисление субсидий (бюджетных инвестиций) или принятие решения об отказе в предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций)

 

 

- Проверка пакета документов, условий и иных оснований, определенных в соглашении (договоре), дающих право для перечисления субсидий или бюджетных инвестиций

- Проверка соблюдения сроков рассмотрения представленных документов, а также проверка расчетов, отраженных в них

- Проверка соответствия целей, на которые перечисляются субсидии или бюджетные инвестиции, целям, определенным соглашением (договором)

- Проверка соблюдения сроков перечисления субсидий или бюджетных инвестиций - в случае принятия решения о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций; а в случае отказа - наличие оснований, определенных Порядком (указать название и реквизиты)

 

 

 

 

 

Руководитель (заместитель руководителя)

структурного подразделения ГАБС

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

"_____" ___________________ 20___ г.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.