Распоряжение Правительства Москвы от 10 декабря 2001 г. N 460-РП "О распределении бюджетных показателей, утвержденных Законом города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Правительства Москвы от 10 декабря 2001 г. N 460-РП
"О распределении бюджетных показателей, утвержденных Законом города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год"

С изменениями и дополнениями от:

11 июля 2002 г.


Во исполнение Закона города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год":

1. Утвердить поквартальное распределение доходов и расходов бюджета города Москвы на 2002 год согласно приложению 1.

2. Учесть в составе расходов бюджета города Москвы на 2002 год поквартальное распределение объемов финансовых ресурсов административных округов согласно приложению 2.

3. Установить распределение ассигнований по департаментам, комитетам, главным управлениям и управлениям, финансируемым с основного бюджетного счета на 2002 год, согласно приложению 3.

4. Утвердить поквартальное распределение источников погашения долговых обязательств города Москвы в 2002 году согласно приложению 4.

5. Установить, что поступления по плате за право заключения договоров аренды земли при исполнении бюджета отражаются в составе неналоговых доходов в разделе "Доходы от продажи земли и нематериальных активов" по строке "доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности".

Департаменту финансов г.Москвы при внесении уточнений в Закон города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год" учесть указанные изменения.

6. Поручить Департаменту финансов г.Москвы:

6.1. Вносить изменения в поквартальное распределение доходов и расходов бюджета города Москвы, включая целевые бюджетные фонды, с учетом фактического исполнения бюджета.

ГАРАНТ:

Об уточнении поквартального распределения бюджета г. Москвы на 2002 г. см. распоряжение Правительства Москвы от 5 декабря 2002 г. N 1894-РП


6.2. Согласно статье 36 Закона города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год" внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города Москвы на 2002 год в связи с передачей полномочий по финансированию расходов по типовому проектированию в сумме 4500000 рублей Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и по финансированию расходов, связанных с управлением государственной и муниципальной собственностью города Москвы, в сумме 2200000 рублей Финансово-хозяйственному управлению.

6.3. Обеспечить обособленный учет затрат, направляемых на финансирование строительства корпусов, предназначенных для коммерческой реализации, за счет средств целевого бюджетного жилищно-инвестиционного фонда.

При внесении изменений в Закон города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год" включить указанные расходы в состав направлений расходования средств целевого бюджетного жилищно-инвестиционного фонда.

7. В связи с ликвидацией целевого бюджетного фонда пожарной безопасности города Москвы и целевого бюджетного фонда борьбы с преступностью:

7.1. Департаменту финансов г.Москвы закрыть с 1 января 2002 года счета по учету средств указанных фондов, неиспользованные остатки средств перечислить на основной текущий счет по исполнению бюджета города Москвы.

7.2. Организациям-бюджетополучателям средств указанных целевых бюджетных фондов перечислить неиспользованные остатки денежных средств по состоянию на 1 января 2002 года на основной текущий счет по исполнению бюджета города Москвы.

8. Главным распорядителям целевых бюджетных фондов до 25 декабря 2001 года представить в Департамент финансов г.Москвы и финансово-казначейские управления административных округов утвержденные сметы соответствующих целевых бюджетных фондов (за исключением целевых бюджетных фондов развития территорий районов города Москвы) в соответствии с показателями, утвержденными Законом города Москвы от 23 ноября 2001 года N 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год".

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первых заместителей и заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы, министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов г.Москвы Коростелева Ю.В.


Мэр Москвы

Ю.М. Лужков


Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы
от 10 декабря 2001 г. N 460-РП


Поквартальное распределение
доходов и расходов бюджета города Москвы на 2002 год

ГАРАНТ:

Об изменениях поквартального распределения доходов и расходов бюджета г. Москвы на 2002 г. см. распоряжение Правительства Москвы от 11 июля 2002 г. N 1000-РП


(тыс. рублей)

Наименование доходов и расходов

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

Доходы

1. Налоговые доходы - всего

186555560

37403532

54909378

45931427

48311223

в том числе:






Налоги на прибыль (доход), прирост капитала - всего

139081144

27880564

42221357

34364537

34614686

из них:






- налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

90005374

18136476

27982583

22044671

21841644

- налог на доходы физических лиц

48891628

9695659

14193254

12267330

12735385

- налог на игорный бизнес

184142

48429

45520

52536

37657

Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистрационные сборы - всего

28219449

5596708

6568445

6673130

9381166

из них:






- акцизы

7620329

1396806

1850978

1674948

2697597

- лицензионные и регистрационные сборы - всего:

58761

14113

14361

13723

16564

в том числе:






- прочие лицензионные и регистрационные сборы

58761

14113

14361

13723

16564

из них:






- сбор за регистрацию предприятий, общественных организаций, средств массовой информации, банков и их филиалов

1850

385

307

256

902

- регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью

4927

1182

1007

839

1899

- поступления за лицензирование отдельных видов деятельности

43133

10797

10419

10158

11759

- прочие лицензионные сборы

8851

1749

2628

2470

2004

- налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте

280690

56868

59590

61359

102873

- налог с продаж

20259669

4128921

4643516

4923100

6564132

Налоги на совокупный доход

316124

93225

78525

73119

71255

в том числе:






- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности

316124

93225

78525

73119

71255

Налоги на имущество - всего

16859846

3379244

5393034

4170913

3916655

из них:






- налог на имущество физических лиц

19144

3544

7010

4422

4168

- налог на имущество предприятий

16608114

3321623

5314596

4102204

3869691

- налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения

232588

54077

71428

64287

42796

Платежи за пользование природными ресурсами - всего

421065

105449

92131

115959

107526

из них:






- платежи за пользование недрами

1525

363

400

418

344

- плата за пользование водными объектами

133540

60186

20231

30741

22382

- плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов

20000

5000

5000

5000

5000

- земельный налог за земли городов и поселков

266000

39900

66500

79800

79800

Прочие налоги, пошлины и сборы - всего

1657932

348342

555886

533769

219935

из них:






- госпошлина

258466

61591

78108

70406

48361

- местные налоги и сборы - всего

1399466

286751

477778

463363

171574

в том числе:






- налог на рекламу

1399466

286751

477778

463363

171574

2. Неналоговые доходы - всего

29983637

5908911

7265146

7794731

9014849

в том числе:






Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций

23735705

4742463

5973681

5929602

7089959

из них:






- дивиденды по акциям, принадлежащим государству

207000

-

66000

60000

81000

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

8228355

1622656

2021468

2090890

2493341

в том числе:






- арендная плата за земли городов и поселков

2668355

480306

658918

728340

800791

- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

5560000

1142350

1362550

1362550

1692550

- доходы от продажи квартир

13840900

2830020

3507600

3405600

4097680

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны

194000

39150

49750

56850

48250

- доходы от реализации конфискованного, бесхозного имущества, перешедшего в государственную или муниципальную собственность в порядке наследования или дарения и кладов

37950

6637

12238

6637

12438

- прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций

1227500

244000

316625

309625

357250

Доходы от продажи земли и нематериальных активов

465265

115548

117917

115951

115849

в том числе:






- доходы от продажи земельных участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности

465265

115548

117917

115951

115849

Административные платежи и сборы - всего

476335

85987

146126

126909

117313

в том числе:






- сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов)

341982

52399

112538

93321

83724

- прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций

134353

33588

33588

33588

33589

Штрафные санкции, возмещение ущерба - всего

755827

124163

205792

224052

201820

в том числе:






- санкции за нарушение порядка применения цен

57875

10626

19169

11778

16302

- административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения

697952

113537

186623

212274

185518

Прочие неналоговые доходы

4550505

840750

821630

1398217

1489908

из них:






- плата за право заключения договоров аренды нежилых помещений

120000

26409

30011

31199

32381

- доходы от размещения наружной рекламы

857035

193820

218210

206734

238271

- прочие неналоговые доходы

3573470

620521

573409

1160284

1219256

3. Безвозмездные перечисления

-33194811

-7316628

-8371404

-8284425

-9222354

в том числе:






Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды

-33194811

-7316628

-8371404

-8284425

-9222354

из них:






- субвенции на финансирование расходов по эксплуатации жилищного фонда

-11807768

-2951947

-2951947

-2951947

-2951927

4. Доходы целевых бюджетных фондов - всего

59894811

11616628

16871404

14484425

16922354

из них:






Территориальный дорожный фонд

26700000

4300000

8500000

6200000

7700000

в том числе:






- налог на пользователей автомобильных дорог

26000000

4095000

8250000

6045000

7610000

- налог с владельцев транспортных средств

700000

205000

250000

155000

90000

Территориальный экологический фонд

525000

172000

193000

93000

67000

Целевые бюджетные фонды субъектов Российсской# Федерации

32669811

7144628

8178404

8191425

9155354

в том числе:






- целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов

2986720

621480

739198

753535

872507

- целевые бюджетные фонды развития территорий районов

14195186

3436269

3537817

3561897

3659203

- целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд

14861100

2972220

3715275

3715275

4458330

- целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения

338065

54357

111497

91585

80626

- целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации

288740

60302

74617

69133

84688

Всего доходов

243239197

47612443

70674524

59926158

65026072

Расходы

1. Государственное управление и местное самоуправление

6820286

1194338

1922653

1848530

1854765

в том числе:






- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

297759

76409

73452

73934

73964

из них:






- разработка законодательных актов

9200

2300

2300

2300

2300

- оплата труда с начислениями

86266

26009

20052

20334

19871

- оплата коммунальных услуг

42715

10500

10500

10865

10850

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

703

175

176

176

176

- оплата потребления электрической энергии

1323

330

331

331

331

- оплата водоснабжения помещений

92

23

23

23

23

- функционирование исполнительных органов государственной власти

5366346

918198

1519356

1461865

1466927

из них:






- разработка законодательных актов

12650

900

4217

3766

3767

- оплата труда с начислениями

2196462

464532

579945

580717

571268

- оплата коммунальных услуг

318901

72288

82574

78453

85586

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

45563

10566

11863

9950

13184

- оплата потребления электрической энергии

44095

9942

11487

11022

11644

- оплата водоснабжения помещений

9216

1860

2493

2391

2472

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московсской# Городской Думы в избирательных округах

4895

802

1578

1266

1249

- возмещение расходов Контрольно-ревизионному управлению Министерства финансов Российской Федерации в г.Москве за проведение ревизий и проверок в соответствии с Соглашением между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Москвы

7211

1240

2055

1954

1962

- страхование государственных служащих

23000

3900

6500

6200

6400

- прочие расходы на общегосударственное управление

215019

37852

61615

57684

57868

в том числе:






- содержание Контрольносчетной палаты Москвы

86225

15698

24908

22783

22836

из них:






- оплата труда с начислениями

38945

6738

11088

10551

10568

- оплата коммунальных услуг

6636

1142

1891

1799

1804

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

291

50

83

79

79

- оплата потребления электрической энергии

457

79

130

124

124

- оплата водоснабжения помещений

120

21

34

33

32

- обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве

14000

2408

3990

3794

3808

- функционирование органов местного самоуправления

941162

161879

268230

255047

256006

из них:






- оплата труда с начислениями

550069

106701

146435

144505

152428

- оплата коммунальных услуг

26659

6146

6852

6390

7271

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

9783

2454

2385

2121

2823

- оплата потребления электрической энергии

5855

1344

1492

1428

1591

- оплата водоснабжения помещений

2168

460

583

561

564

2. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

4647333

917604

1341263

1256136

1132330

в том числе:






- органы внутренних дел

3728175

789780

1024695

1006648

907052

из них:

3676602

778746

1010664

992775

894417

Главное управление внутренних дел г.Москвы






в том числе:






- содержание милиции общественной безопасности

2881765

630505

761610

793898

695752

из них:






- Управление по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей природной среды

114900

22635

33206

30908

28151

- мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

61129

12042

17666

16444

14977

- техническое оснащение подразделений по делам несовершеннолетних города Москвы

1996

393

577

537

489

- содержание Московской городской народной дружины

8837

1741

2554

2377

2165

- доплаты к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам

586000

146500

146500

146500

146500

- Московское управление внутренних дел на железнодорожном транспорте

31971

6350

9188

8600

7833

в том числе:






- доплаты к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам

25400

6350

6350

6350

6350

- Московское управление внутренних дел на воздушном и водном транспорте

19602

4684

4843

5273

4802

в том числе:






- доплаты к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам

18737

4684

4684

4684

4685

- внутренние войска

65088

12822

18810

17509

15947

в том числе:






- доплаты к денежному содержанию

11574

2893

2893

2894

2894

- уголовно-исполнительная система

71808

14146

20753

19316

17593

в том числе:






- доплаты к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам

16349

3221

4725

4398

4005

- органы налоговой полиции

93085

18338

26902

25040

22805

- государственная противопожарная служба

52250

10293

15100

14055

12802

- органы юстиции

150000

12000

60900

40350

36750

- расходы по укреплению материально-технической базы структур, участвующих в обеспечении правопорядка на территории г.Москвы

86000

5000

36796

23134

21070

- оперативные мероприятия по борьбе с преступностью в г.Москве

153607

16000

58653

41320

37634

- капитальные вложения

247320

39225

78654

68764

60677

3. Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу

560000

94281

159649

161779

144291

в том числе:






- разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

524900

94281

142549

143779

144291

- поддержка инфраструктуры науки

35100

-

17100

18000

-

4. Промышленность, энергетика и строительство

4412870

751554

1355300

1226878

1079138

в том числе:






- проведение мероприятий по поддержке промышленности

2352600

404482

670697

637635

639786

- типовое проектирование

170670

24380

54375

50255

41660

- субсидии на строительство или приобретение жилых помещений, включая субсидии гражданам, в отношении которых принято решение о предоставлении им жилого помещения по договору социального найма, а также компенсации собственникам жилых помещений, изымаемых для государственных и муниципальных нужд

1120000

200000

400000

330000

190000

- капитальные вложения

769600

122692

230228

208988

207692

5. Сельское хозяйство и рыболовство

2020493

344401

586826

548914

540352

в том числе:






- мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

165600

26314

56803

47981

34502

- продовольственное обеспечение города

1700000

287281

484649

460758

467312

из них:






- на формирование городского резервного продовольственного фонда и городского заказа на картофель и плодоовощную продукцию

600000

30000

270000

250000

50000

- расходы на ветеринарию

59693

15907

16795

14366

12625

из них:






- расходы на мероприятия, связанные с профилактикой ящура, трихинеллеза и коровьева бешенства

18431

5045

5532

3848

4006

- капитальные вложения

95200

14899

28579

25809

25913

6. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия

2676843

542082

842057

736277

556427

в том числе:






- расходы по обезвреживанию радиоактивных отходов

540270

180000

210000

120000

30270

- капитальный ремонт зеленых насаждений

205602

25760

73550

76490

29802

в том числе объекты Серебряного бора

808

60

320

300

128

- содержание зеленых насаждений

536122

116690

142680

160780

115972

в том числе:






- объекты Серебряного бора

2000

300

600

600

500

- ландшафтный заказник "Крылатские холмы"

4095

800

1230

1230

835

- экомониторинг

12200

1750

2700

3870

3880

- содержание Управления инспекционного экологического контроля Департамента природопользования и охраны окружающей среды

14476

3485

3475

3985

3531

- содержание государственного природоохранного учреждения "Мосэкомониторинг"

4224

727

1203

1146

1148

- содержание государственного природоохранного учреждения "Бюро экономического анализа экологических проектов"

4903

1225

1226

1227

1225

- финансирование мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов

14496

1421

4516

4062

4497

- мероприятия по регулированию содержания и охране животных

35200

5835

9785

9805

9775

в том числе:






- система городского учета и регистрации животных

7500

1875

1875

1875

1875

- содержание приютов для бездомных животных

11700

-

3900

3900

3900

- регулирование численности животных

16000

3960

4010

4030

4000

- капитальные вложения

1309350

205189

392922

354912

356327

7. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика

14219890

2911012

3977529

3758237

3573112

в том числе:






- дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта и капитальный ремонт трамвайных путей и контактно-кабельных сетей

5884250

1321300

1593750

1522700

1446500

из них:






- дотация на покрытие убытков от эксплуатации наземного пассажирского транспорта г.Зеленограда

171000

41400

41500

42700

45400

- расходы на покрытие затрат по перевозкам москвичей в дни Пасхи и Красной горки

17164

-

17164

-

-

в том числе:






- ГУП ГК "Мосгортранс"

14914

-

14914

-

-

- прочие организации

2250

-

2250

-

-

- дотация на покрытие убытков от работы метрополитена

3459500

770663

879337

900000

909500

- расходы на противопожарные мероприятия по метрополитену

68540

16000

18000

17000

17540

- расходы по перевозке пассажиров речным транспортом

8920

2700

2700

3520

-

- связь и информатика

293700

55425

73425

73425

91425

из них:






- телекоммуникационные услуги

173700

43425

43425

43425

43425

- разработка информационных технологий

120000

12000

30000

30000

48000

- капитальные вложения

4504980

744924

1410317

1241592

1108147

8. Развитие рыночной инфраструктуры

668637

109315

190842

183037

185443

в том числе:






- расходы по поддержке малого предпринимательства

608000

98889

173556

166602

168953

из них:






- расходы на подготовку и переподготовку кадров для малого предпринимательства

80000

34883

27917

13384

3816

- расходы по развитию рынка ценных бумаг

51437

8844

14664

13941

13988

- реализация программ по предупреждению преступлений и правонарушений на финансовом рынке

9200

1582

2622

2494

2502

9. Жилищно-коммунальное хозяйство

56092046

12315538

16245629

13596132

13934747

в том числе:






Жилищное хозяйство

27932812

5773684

7765861

6768052

7625215

из них:






- капитальный ремонт жилищного фонда

7501931

649761

3128616

2123633

1599921

в том числе:






- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

2233247

146287

950104

551708

585148

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

1119105

100777

458784

279780

279764

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

514574

73234

201651

128647

111042

- расходы на ремонт ЖК, ЖСК и образованных на их основе товариществ собственников жилья

771635

92909

300409

200409

177908

- капитальный ремонт ЦТП и тепловых сетей

22000

-

11000

11000

-

- расходы на установку приборов учета

52650

-

26325

26325

-

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

159529

-

79768

58634

21127

- ремонт кровли

341149

-

170579

170570

-

- расходы на капитальный ремонт тепловых, газовых сетей и оборудования, находящихся на балансе государственных унитарных предприятий

128700

-

64350

64350

-

- расходы по эксплуатации жилищного фонда

501133

108359

111630

135792

145352

из них:






- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

35994

3000

13000

13994

6000

- субсидии на оплату жилищнокоммунальных услуг малообеспеченным гражданам

776675

151137

184723

198367

242448

- расходы по обеспечению реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства

401678

86289

83730

84285

147374

из них:






- содержание и модернизация Городского центра жилищных субсидий

297678

57289

58730

59285

122374

- содержание центра информационного обеспечения и содействия реформе жилищнокоммунального хозяйства

4000

4000

-

-

-

- прочие мероприятия по реформе жилищнокоммунального хозяйства

100000

25000

25000

25000

25000

- возмещение разницы в тарифах на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением

475111

92500

95000

124100

163511

- возмещение выпадающих доходов от предоставления льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг и услуг связи

2624848

53334

806139

879133

886242

- эксплуатация ЕИС "Жилище"

58929

12104

14732

11786

20307

- возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию

9785105

3707326

1464036

1599417

3014326

- возмещение ущерба муниципальному жилищному фонду в результате страховых случаев

66702

15034

18476

16963

16229

- расходы на выполнение работ по формированию кондоминиумов

5000

1000

2000

700

1300

- капитальные вложения

5607000

896840

1792429

1529526

1388205

Коммунальное хозяйство

28141434

6540854

8473768

6821080

6305732

из них:






- расходы на благоустройство города

12075484

4025354

3318507

2344553

2387070

в том числе:






- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

3713876

926215

1465249

1065286

257126

из них:






- капитальный ремонт дорог

1766900

530040

732942

503918

-

- расходы на ремонт объектов наружного освещения города

58100

8600

19160

20010

10330

- расходы на ремонт архитектурно-художественной подсветки

9000

900

2700

3600

1800

- капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.

563925

48320

169170

225560

120875

- содержание объектов внешнего благоустройства

8324195

3091359

1844528

1269914

2118394

из них:






- текущий ремонт дорог

713261

78460

285300

278170

71331

- расходы на уборку города

5652098

2565188

1017929

488032

1580949

- расходы на содержание объектов наружного освещения города

516790

138464

111550

118042

148734

- расходы на содержание архитектурно-художественной подсветки

148000

32000

39000

42000

35000

- содержание мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.

784176

175682

244890

196472

167132

- благоустройство Ботанического сада

6000

1500

1500

1500

1500

- охрана мостов

31413

6280

7230

7853

10050

- капитальные вложения

16065950

2515500

5155261

4476527

3918662

Прочие структуры коммунального хозяйства

17800

1000

6000

7000

3800

из них:






- расходы на выполнение охранных мероприятий на объектах газового хозяйства ГУП "Мосгаз"

17800

1000

6000

7000

3800

10. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

301217

51788

85873

81640

81916

в том числе:






- гражданская оборона

301217

51788

85873

81640

81916

из них:






- Государственная инспекция по маломерным судам города Москвы

7744

1332

2207

2099

2106

- поисково-спасательная служба

60959

10485

17373

16520

16581

- реализация программы "Юный спасатель"

6000

1032

1710

1626

1632

11. Образование

27224024

6015194

8728418

5555740

6924672

в том числе:






- дошкольное образование

5051310

1249070

1549561

890846

1361833

из них:






- оплата труда с начислениями

2289620

490590

861267

338606

599157

- питание

988639

294077

243922

154270

296370

- выплата пособий и компенсаций

83271

18356

22091

19029

23795

- оплата коммунальных услуг

1023291

339429

214706

139702

329454

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

748853

267480

146769

77509

257095

- оплата потребления электрической энергии

107199

31693

24794

20402

30310

- оплата водоснабжения помещений

42915

11747

11012

8974

11182

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

145395

15726

51555

66443

11671

- капитальный ремонт

206241

19580

74337

92374

19950

- общее образование

14243078

3147920

4801306

2665685

3628167

из них:






- оплата труда с начислениями

8128922

1716568

3055114

1105305

2251935

- питание

238801

71557

60947

35640

70657

- выплата пособий и компенсаций

337892

70571

80664

77997

108660

- стипендии

321

82

133

26

80

- оплата коммунальных услуг

2569687

812858

560797

362587

833445

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

1696229

579137

338732

187742

590618

- оплата потребления электрической энергии

331445

96834

78695

55398

100518

- оплата водоснабжения помещений

115834

30441

28343

22001

35049

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1041537

120165

393380

444872

83120

из них:






целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

664000

59450

248650

314650

41250

- капитальный ремонт

928060

115957

360795

389909

61399

- начальное профессиональное образование

1324791

320226

417914

224535

362116

из них:






- оплата труда с начислениями

569623

123186

215101

75298

156038

- питание

219961

62125

64288

25091

68457

- выплата пособий и компенсаций

61422

13555

14934

13215

19718

- стипендии

33599

9111

9458

4975

10055

- оплата коммунальных услуг

202260

65078

43205

29852

64125

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

132253

45511

26099

15277

45366

- оплата потребления электрической энергии

34895

10128

8258

5831

10678

- оплата водоснабжения помещений

8559

2168

2156

2004

2231

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

50085

10493

21522

13302

4768

из них: целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

9000

-

9000

-

-

- капитальный ремонт

101124

13610

25615

44815

17084

- среднее профессиональное образование

1059214

256544

320326

205096

277248

из них:






- оплата труда с начислениями

576120

127268

183556

105641

159655

- питание

17827

6000

6000

2000

3827

- выплата пособий и компенсаций

74675

20907

20869

10173

22726

- стипендии

75649

19794

20132

15282

20441

- оплата коммунальных услуг

98608

30387

24741

18247

25233

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

41787

14474

9289

7258

10766

- оплата потребления электрической энергии

15279

4457

3937

2952

3933

- оплата водоснабжения помещений

4368

1192

1197

879

1100

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

49998

9857

16489

20095

3557

из них:






целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

9000

-

9000

-

-

- капитальный ремонт

30778

7440

10053

8820

4465

- переподготовка и повышение квалификации

176154

44760

55340

30247

45807

из них:






- оплата труда с начислениями

98049

22940

32377

17160

25572

- выплата пособий и компенсаций

374

102

102

67

103

- стипендии

1036

240

240

260

296

- оплата коммунальных услуг

14806

4456

2985

2888

4477

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

3650

1298

536

499

1317

- оплата потребления электрической энергии

4389

1455

749

736

1449

- оплата водоснабжения помещений

912

240

242

192

238

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

10286

3580

4020

1463

1223

- капитальный ремонт

7500

1200

3400

2900

0

- высшее профессиональное образование

788175

130494

130116

310823

216742

из них:






- оплата труда с начислениями

82538

19639

30516

10380

22003

- выплата пособий и компенсаций

8431

2051

2052

1968

2360

- стипендии

26742

5597

5723

8171

7251

- оплата коммунальных услуг

11963

3451

2859

1843

3810

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

9060

2634

2230

1257

2939

- оплата потребления электрической энергии

1450

335

334

297

484

- оплата водоснабжения помещений

291

56

56

72

107

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

11000

3000

6000

2000

-

из них: целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

3000

-

3000

-

-

- капитальный ремонт

63600

10000

28700

24900

-

- оказание помощи ВУЗам

400000

39516

6900

224407

129177

- прочие расходы в области образования

2320312

504541

686471

595734

533566

из них:






- оплата труда с начислениями

609143

127677

202794

104481

174191

- питание

17148

3360

4905

2904

5979

- выплата пособий и компенсаций

451447

111518

116061

109640

114228

- расходы на приобретение бесплатных учебников

480000

150000

150000

100000

80000

- оплата коммунальных услуг

164891

41824

36410

28212

58445

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

64291

18079

13154

8722

24336

- оплата потребления электрической энергии

42865

9125

8046

8029

17665

- оплата водоснабжения помещений

8650

1390

1303

2221

3736

- гранты Москвы по программе образования

58646

-

58646

-

-

из них:






- в области точных наук

29323

-

29323

-

-

- в области других наук и технологий

29323

-

29323

-

-

- оснащение образовательных учреждений Москвы системами приема программ образовательного телевидения в рамках программы Фонда "Образование в третьем тысячелетии"

70000

-

25000

25000

20000

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

37837

6212

19705

9420

2500

- капитальный ремонт

35797

2645

10097

21430

1625

- капитальные вложения

2260990

361639

767384

632774

499193

12. Культура, искуссттво# и кинематография

4830360

974422

1369902

1294912

1191124

в том числе:






- культура и искусство

2764209

618758

735681

699442

710328

из них:






- оплата труда с начислениями

1175576

276796

290636

291997

316147

- оплата коммунальных услуг

347316

94360

79140

73998

99818

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

90118

29474

18400

14758

27486

- оплата потребления электрической энергии

51877

14742

12111

10944

14080

- оплата водоснабжения помещений

4541

1048

1155

1070

1268

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

131729

11366

49127

47562

23674

- капитальный ремонт

255670

43904

85269

78140

48357

- программа модернизации публичных библиотек

31824

-

10608

10608

10608

- прочие мероприятия в области культуры и искусства

188251

55200

70851

32100

30100

из них:






- реализация проекта "Открытая сцена"

23400

5000

6000

6000

6400

- капитальные вложения

1877900

300464

563370

563370

450696

13. Средства массовой информации

2684767

630530

761479

647649

645109

в том числе:






- телевидение и радиовещание

1891924

416234

529730

474250

471710

из них:






- ОАО "ТВ-Центр"

1427647

314080

399740

356917

356910

- ЗАО "ГТК "ТВ Столица"

236910

52130

66320

59930

58530

- ОАО "Концерн "Радио-Центр"

100640

22145

28170

25450

24875

- ЗАО "Эхо Москвы"

290

69

80

73

68

- ОАО Телекомпания "ВКТ"

19870

4370

5570

5030

4900

в том числе:






- на производство программ "Московское время"

3072

682

860

770

760

- образовательное и учебное телевидение

13470

2970

3770

3400

3330

- специальные проекты в области телевидения и радиовещания

93097

20470

26080

23450

23097

из них:






- производство цикла телепрограмм, посвященных реформе образования

17000

3740

4760

4280

4220

- цикл телепередач "Православная энциклопедия"

9250

2030

2600

2330

2290

- выполнение плана мероприятий по продвижению кандидатуры России в качестве страны-организатора Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО 2010"

10000

2200

2800

2520

2480

- прочие информационные кампании

56847

12500

15920

14320

14107

- периодическая печать и издательства

129174

28317

35919

32469

32469

из них:






- газета "Тверская, 13"

16582

3650

4642

4145

4145

- газета "Москвичка"

11670

2570

3260

2920

2920

- газета "Округ"

4280

940

1200

1070

1070

- "Общая газета"

16950

3730

4750

4235

4235

- "Московский журнал. История государства российского"

3500

770

980

875

875

- ОАО "Объединенная редакция Мэрии Москвы"

8997

2250

2249

2249

2249

- газета "Квартирный ряд"

6500

1055

1845

1800

1800

- окружная и муниципальная печать

15870

3492

4443

3970

3965

- газета "Вечерняя Москва"

12780

2810

3580

3195

3195

- газета "Вечерний клуб"

3705

815

1035

925

930

- газета "Московская правда"

4115

905

1150

1030

1030

- газета "Пионерская правда"

3575

785

1000

895

895

- "Издательский дом "Литературная газета"

2300

505

645

575

575

- газета "Труд"

11500

2530

3220

2875

2875

- журнал "Студенческий меридиан"

6850

1510

1920

1710

1710

- прочие средства массовой информации

663669

185979

195830

140930

140930

из них:






- издательские программы

32621

7181

9130

8160

8150

- выполнение плана мероприятий по продвижению кандидатуры России в качестве страны-организатора Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО 2010"

42248

9288

11830

10570

10560

- городская целевая программа создания отечественных телефильмов

500000

150000

150000

100000

100000

- прочие мероприятия

88800

19510

24870

22200

22220

14. Здравоохранение и физическая культура

24143339

5586315

6317453

6050629

6188942

в том числе:






- здравоохранение

20849056

4814044

5263866

5300442

5470704

из них:






- оплата труда с начислениями

4789948

889002

1172137

1187977

1540832

- медикаменты и перевязочные средства

6422705

1653130

1572976

1540682

1655917

в том числе:






- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений

3082705

803130

747976

735682

795917

- бесплатный отпуск медикаментов

3340000

850000

825000

805000

860000

- продукты питания

1234769

299330

319358

316592

299489

- транспортные услуги

1401206

351543

351217

348582

349864

- оплата комунальных# услуг

2009703

535810

480599

470694

522600

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

793060

232241

177250

160770

222799

- оплата потребления электрической энергии

410431

106006

100615

99205

104605

- оплата водоснабжения помещений

148644

37472

37003

36998

37171

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

930671

132605

299799

364571

133696

- капитальный ремонт

815840

157245

245497

249183

163915

- бесплатный отпуск молочных продуктов детям

889200

227088

221136

210450

230526

- бесплатное зубное(ушное) протезирование

307427

78947

79939

68320

80221

- санитарно-эпидемиологический надзор

6263

1570

1573

1560

1560

- физическая культура и спорт

826400

381000

282000

82000

81400

из них:






- подготовка и проведение Международных спортивных юношеских игр

500000

300000

200000

-

-

- капитальные вложения

2461620

389701

770014

666627

635278

15. Социальная политика

19774002

4112727

5368884

4857843

5434548

в том числе:






- учреждения социального обеспечения

2467762

512631

621570

650590

682971

из них:






- оплата труда с начислениями

1324332

269774

314204

333692

406662

- питание

387221

90718

94660

97340

104503

- медикаменты и перевязочные средства

51962

12900

13206

12703

13153

- оплата коммунальных услуг

194324

52919

43335

43002

55068

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

78719

25396

15393

14869

23061

- оплата потребления электрической энергии

31049

8113

7371

7100

8465

- оплата водоснабжения помещений

17675

4426

4422

4116

4711

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

56612

9368

16822

16900

13522

- капитальный ремонт

200452

26381

70989

74084

28998

- социальная помощь

16315908

3387471

4455310

3954410

4518717

из них:






- финансирование программы социальной защиты населения

16315908

3387471

4455310

3954410

4518717

в том числе:






- питание школьников

1912512

567982

448143

242451

653936

- проведение детских оздоровительных мероприятий

941447

-

660447

175000

106000

- компенсация инвалидам по зрению 1-ой группы за пользование телефоном

6500

1625

1625

1625

1625

- молодежная политика

281694

63593

74737

76169

67195

из них:






- оплата труда с начислениями

32419

7003

8103

8103

9210

- оплата коммунальных услуг

21341

5834

5052

4553

5902

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

8419

2381

1988

1596

2454

- оплата потребления электрической энергии

6820

1894

1562

1470

1894

- оплата водоснабжения помещений

2105

552

510

502

541

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

4532

1500

1500

1532

-

- прочие мероприятия в области социальной политики

625638

141393

195864

151450

136931

из них:






- оплата труда с начислениями

20972

4787

5098

5307

5780

- питание

7865

1965

1967

1966

1967

- медикаменты и перевязочные средства

1210

301

303

303

303

- оплата коммунальных услуг

12921

3537

2885

2856

3643

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

3395

1143

522

522

1208

- оплата потребления электрической энергии

1642

428

393

378

443

- оплата водоснабжения помещений

893

222

223

207

241

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1870

-

894

896

80

- капитальный ремонт

2000

200

600

800

400

- комплексная целевая программа реабилитации инвалидов

89000

15000

30000

25000

19000

- расходы на протезирование

40000

15000

15000

5000

5000

- приобретение транспортных средств для инвалидов

54390

24000

24500

3000

2890

- возмещение расходов на бензин инвалидам

24246

6000

5000

7000

6246

- приобретение путевок

155000

30000

50000

40000

35000

- капитальные вложения

83000

7639

21403

25224

28734

16. Обслуживание государственного долга

6387249

784314

1766348

1809894

2026693

17. Мобилизационная подготовка экономики

38543

6627

10988

10446

10482

в том числе:






- мобилизационная подготовка экономики

38543

6627

10988

10446

10482

18. Прочие расходы

15717671

2518696

4404783

4556041

4238151

в том числе:






- резервный фонд

4353801

728549

1254215

1166609

1204428

- проведение выборов и референдумов

11897

2045

3392

3224

3236

из них:






- обеспечение деятельности Московской городской избирательной комиссии

3321

713

883

861

864

- обеспечение государственной автоматизированной системы "Выборы"

8576

1332

2509

2363

2372

- прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

11351973

1788102

3147176

3386208

3030487

из них:






- содержание Военного комиссариата г.Москвы

120000

20632

34210

32524

32634

- финансирование целевых мероприятий международного характера

43990

7563

12541

11923

11963

- финансирование мероприятий по поддержке и сотрудничеству с соотечественниками за рубежом

120000

14270

40572

32524

32634

- финансирование массовых и общественных мероприятий

100551

17288

28666

27252

27345

- проведение целевых мероприятий межрегионального характера

168705

23640

53461

45725

45879

в том числе:






- проведение военно-шефской работы и оказание помощи москвичам, призванным в ряды вооруженных сил

19838

3000

5600

5600

5638

- финансирование мероприятий по поддержке национальной культуры

4159

715

1186

1127

1131

- содержание Государственного учреждения "Московский дом национальностей"

210819

36246

60102

57139

57332

- содержание Государственного учреждения "Московский дом общественных организаций"

7898

1358

2252

2140

2148

- частичное финансирование деятельности учебных центров профсоюзов, направленной на обучение представителей предприятий и организаций формам и методам договорного регулирования социально-трудовых отношений

14678

2524

4184

3978

3992

- содержание и благоустройство городских кладбищ

39790

11841

11344

10784

5821

- расходы по развитию коллективного садоводства для москвичей

355700

53400

106700

106700

88900

- капитальный ремонт культовых учреждений

44035

8000

13000

14000

9035

- расходы по укреплению материально-технической базы и социальной поддержке Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве и его территориальных органов

535761

82091

162749

145216

145705

- расходы по образованию Московского городского казначейства

521702

89696

148731

141399

141876

- участие государственных органов в формировании уставных фондов (капиталов)

3286774

550481

912786

1067790

755717

- расходы, связанные с управлением государственной и муниципальной собственностью города Москвы

242000

41607

68992

65590

65811

- расходы на экспертные работы городского Благотворительного совета

280

70

70

70

70

- расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также реализации международных проектов

2100000

361053

598684

569172

571091

- государственная поддержка туризма

234500

40318

66853

63558

63771

в том числе:






- гранты Мэра на подготовку специалистов гостиничного комплекса города Москвы

5000

2500

-

2500

-

- расходы по учету и реставрации памятников монументального искусства

50000

8596

14254

13552

13598

- расходы по экспертизе городских программ взаимодействия с банковской системой

1255

216

358

340

341

- проведение новогодних представлений для детей

100913

-

-

30274

70639

- проведение Дня города

13455

-

-

13455

-

- расходы по содержанию транспортной инспекции

5255

903

1498

1425

1429

- расходы на содержание земельной инспекции

19500

3353

5559

5285

5303

- расходы на содержание Управления государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по городу Москве

31000

5330

8838

8402

8430

- возмещение расходов Московского земельного комитета по контролю за доходами от продажи прав аренды земли

63000

10832

17961

17074

17133

- расходы по оплате государственной регистрации прав города на жилые помещения и сделок с ними

3700

900

900

900

1000

- расходы по страхованию нежилых помещений, переданных в оперативное управление хозяйствующим субъектам

115000

-

-

-

115000

- расходы, связанные с выполнением работ по подготовке, проведению и обработке результатов Всероссийской переписи населения

466300

37500

51200

257800

119800

- расходы на выполнение плана мероприятий по продвижению кандидатуры России в качестве организатора Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО-2010"

118100

20305

33669

32009

32117

- содержание учреждения "Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров"

6000

1032

1711

1626

1631

- содержание Московского правового центра "Защита" и Московского городского центра условий и охраны труда

12663

2177

3610

3432

3444

- расходы на осуществление мероприятий социальной политики в области трудовых отношений и социального партнерства

15000

2579

4276

4066

4079

- капитальные вложения

2179490

331586

676259

597957

573688

19. Целевые бюджетные фонды

59894811

13195738

16314349

14391425

15993299

в том числе:






- территориальный дорожный фонд

26700000

4300000

8500000

6200000

7700000

- территориальный экологический фонд

525000

172000

193000

93000

67000

- целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации

32669811

8723738

7621349

8098425

8226299

в том числе:






- целевые бюджетные фонды развития территорий административных округов

2986720

621480

739198

753535

872507

- целевые бюджетные фонды развития территорий районов

14195186

3436269

3537817

3561897

3659203

- целевой бюджетный жилищно-инвестиционный фонд

14861100

4551330

3158220

3622275

3529275

- целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения

338065

54357

111497

91585

80626

- целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации

288740

60302

74617

69133

84688

Всего расходов

253114381

53056476

71750225

62572139

65735541

Превышение расходов над доходами (дефицит)

-9875184

-5444033

-1075701

-2645981

-709469


Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 10 декабря 2001 г. N 460-РП


Поквартальное распределение объемов финансовых ресурсов административных округов на 2002 год

ГАРАНТ:

Об изменениях поквартального распределения доходов и расходов бюджета г. Москвы на 2002 г. см. распоряжение Правительства Москвы от 11 июля 2002 г. N 1000-РП


(тыс. рублей)

Восточный округ

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего

1385898

364720

483287

319926

217965

в том числе:






- капитальный ремонт жилищного фонда

639721

46267

274294

182190

136970

из них:






- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

32353

1121

15057

8088

8087

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

199559

11424

88358

49891

49886

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

74324

10074

29290

18581

16379

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

21972

-

10987

8011

2974

- ремонт кровли

46001

-

23001

23000

-

- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

224574

66190

99443

57354

1587

из них:






- капитальный ремонт дорог

195300

58590

82026

54684

-

- содержание объектов внешнего благоустройства

521603

252263

109550

80382

79408

из них:






- текущий ремонт дорог

71400

7840

28560

27830

7170

- расходы на уборку города

429865

240343

75390

46942

67190

Озеленение и содержание зеленых насаждений

33866

4450

11250

10890

7276

в том числе:






- содержание зеленых насаждений

19698

2950

5910

5910

4928

- капитальный ремонт зеленых насаждений

11943

950

4780

4420

1793

- мероприятия по регулированию содержания и охране животных

2225

550

560

560

555

из них:






- регулирование численности животных

2225

550

560

560

555

Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий

1000

297

285

271

147

Управление

165027

28384

47033

44723

44887

в том числе:






- функционирование исполнительных органов государственной власти

49560

8524

14125

13431

13480

из них:






- оплата труда с начислениями

22666

5340

5830

6238

5258

- оплата коммунальных услуг

1947

594

417

342

594

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

736

258

147

73

258

- оплата потребления электрической энергии

659

198

132

131

198

- оплата водоснабжения помещений

64

16

16

16

16

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

547

3

278

233

33

- функционирование органов местного самоуправления:

115467

19860

32908

31292

31407

из них:






- оплата труда с начислениями

69188

13622

17831

19167

18568

- оплата коммунальных услуг

3019

944

607

521

947

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

1447

506

260

174

507

- оплата потребления электрической энергии

915

274

183

183

275

- оплата водоснабжения помещений

357

89

89

89

90

Образование по учреждениям культуры

83411

17378

28802

15325

21906

в том числе:






- общее образование

83411

17378

28802

15325

21906

из них:






- оплата труда с начислениями

52784

10997

19794

6598

15395

- выплата пособий и компенсаций

1640

273

615

205

547

- оплата коммунальных услуг

7557

2267

1511

1512

2267

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

3940

1182

788

788

1182

- оплата потребления электрической энергии

923

277

184

184

278

- оплата водоснабжения помещений

149

37

37

37

38

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1375

300

530

400

145

- капитальный ремонт

14648

2190

5000

5258

2200

Образование

2201272

513959

741886

401905

543522

в том числе:






- дошкольное воспитание

610395

153908

205247

103218

148022

из них:






- оплата труда с начислениями

289326

67729

128992

42330

50275

- питание

119203

35937

27860

16585

38821

- выплата пособий и компенсаций

8352

2085

2085

2085

2097

- оплата коммунальных услуг

126147

39357

28510

18418

39862

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

92881

30836

20434

10217

31394

- оплата потребления электрической энергии

12918

3884

3074

2074

3886

- оплата водоснабжения помещений

1346

404

319

219

404

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

2000

-

1000

1000

-

- капитальный ремонт

45000

4800

11800

16800

11600

- общее образование

1384057

311000

470171

259953

342933

из них:






- оплата труда с начислениями

796146

171775

318078

106354

199939

- питание

20698

6300

4500

2060

7838

- выплата пособий и компенсаций

31615

5735

5735

5735

14410

- оплата коммунальных услуг

282131

87704

64034

41074

89319

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

206529

68447

45504

22566

70012

- оплата потребления электрической энергии

30966

7561

7348

8498

7559

- оплата водоснабжения помещений

5466

1376

1292

1423

1375

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

128000

14000

47000

67000

-

в том числе:






- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

69000

-

25000

44000

-

- капитальный ремонт

58000

6200

13900

24200

13700

- начальное профессиональное образование

83119

19552

28449

12504

22614

из них:






- оплата труда с начислениями

39834

8441

16828

5276

9289

- питание

16600

4400

5200

1700

5300

- выплата пособий и компенсаций

8145

1800

1800

1800

2745

- стипендии

2226

231

231

231

1533

- оплата коммунальных услуг

7947

2480

1790

1160

2517

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

5017

1665

1100

552

1700

- оплата потребления электрической энергии

1550

456

370

270

454

- оплата водоснабжения помещений

270

80

65

45

80

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

3000

1000

1000

1000

-

- капитальный ремонт

1000

-

500

500

-

- прочие расходы в области образования

123701

29499

38019

26230

29953

из них:






- оплата труда с начислениями

40396

8225

16422

6140

9609

- выплата пособий и компенсаций

68502

17380

17380

17380

16362

- оплата коммунальных услуг

6270

1956

1417

915

1982

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

4372

1452

962

480

1478

- оплата потребления электрической энергии

873

253

208

158

254

- оплата водоснабжения помещений

135

40

32

22

41

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1000

-

1000

-

- 3

- капитальный ремонт

1000

-

500

500

-

Культура

70014

16063

18275

15975

19701

из них:






- оплата труда с начислениями

28274

5860

7107

7107

8200

- оплата коммунальных услуг

12451

3733

2488

2495

3735

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

6976

2093

1395

1395

2093

- оплата потребления электрической энергии

1226

368

245

245

368

- оплата водоснабжения помещений

292

73

73

73

73

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

3928

981

986

981

980

- капитальный ремонт

11116

2529

3529

2529

2529

Здравоохранение

642837

145852

158089

158753

180143

из них:






- оплата труда с начислениями

164298

27383

34228

41074

61613

- медикаменты и перевязочные средства

74333

20907

19135

15845

18446

в том числе:






- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений

74333

20907

19135

15845

18446

- продукты питания

27662

7009

6961

6765

6927

- транспортные услуги

46570

11643

11642

11642

11643

- оплата коммунальных услуг

77520

20468

17574

18704

20774

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

29878

8276

6508

6509

8585

- оплата потребления электрической энергии

10024

3070

1942

1942

3070

- оплата водоснабжения помещений

4864

1216

1216

1216

1216

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

10626

1400

5314

2055

1857

- капитальный ремонт

32326

5000

10000

10326

7000

- бесплатный отпуск молочных продуктов детям

119962

29990

29991

29990

29991

- бесплатное зубное (ушное) протезирование

32240

8100

8500

7500

8140

Социальная политика

348566

98229

79749

60819

109769

в том числе:






- учреждения социального обеспечения

107437

24710

25785

29008

27934

из них:






- оплата труда с начислениями

83499

18370

19205

22962

22962

- питание

1582

-

-

791

791

- медикаменты и перевязочные средства

207

-

60

72

75

- оплата коммунальных услуг

4196

1090

1009

1011

1086

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

1977

521

467

467

522

- оплата потребления электрической энергии

900

240

213

213

234

- оплата водоснабжения помещений

500

125

125

125

125

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

3704

1000

1000

1000

704

- капитальный ремонт

4000

1250

1250

1500

-

- социальная помощь

238449

72765

53382

31230

81072

из них:






- финансирование программы социальной защиты населения

238449

72765

53382

31230

81072

в том числе:






- питание школьников

229826

70609

51226

29074

78917

- питание пенсионеров

8623

2156

2156

2156

2155

- молодежная политика

2680

754

582

581

763

из них:






- оплата коммунальных услуг

2680

754

582

581

763

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

997

276

218

217

286

- оплата потребления электрической энергии

1010

309

196

196

309

- оплата водоснабжения помещений

163

41

41

40

41

Целевой бюджетный фонд развития территории административного округа

270788

56634

65168

68687

80299

Целевые бюджетные фонды развития территорий районов

1732912

421922

431516

434812

444662

в том числе:






- расходы по эксплуатации жилищного фонда

1511300

377825

377825

377825

377825

Всего финансовых ресурсов

6935591

1667888

2065340

1532086

1670277


(тыс. рублей)

Западный округ

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего

1160921

324009

389515

263544

183853

в том числе:






- капитальный ремонт жилищного фонда

461660

37382

190138

132511

101629

из них:






- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

146948

9803

60163

38492

38490

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

90098

10184

34867

22524

22523

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

45884

6297

17981

11471

10135

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

16457

-

8229

6111

2117

- ремонт кровли

27416

-

13708

13708

-

- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

219151

65470

98398

54637

646

из них:






- капитальный ремонт дорог

192150

57640

80703

53807

-

- содержание объектов внешнего благоустройства

480110

221157

100979

76396

81578

из них:






- текущий ремонт дорог

72800

8010

29120

28390

7280

- расходы на уборку города

397070

210827

69169

45306

71768

Озеленение и содержание зеленых насаждений

72795

9000

24780

23860

15155

в том числе:






- содержание зеленых насаждений

40019

6000

12000

12000

10019

- капитальный ремонт зеленых насаждений

30575

2450

12230

11310

4585

- мероприятия по регулированию содержания и охране животных

2201

550

550

550

551

из них:






- регулирование численности животных

2201

550

550

550

551

Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий

700

208

199

190

103

Управление

143278

24642

40823

38824

38989

в том числе:






- функционирование исполнительных органов государственной власти

42494

7308

12100

11514

11572

из них:






- оплата труда с начислениями

22864

3933

6516

6197

6218

- оплата коммунальных услуг

3185

547

906

863

869

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

840

144

239

228

229

- оплата потребления электрической энергии

725

125

206

196

198

- оплата водоснабжения помещений

380

65

108

103

104

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

573

99

163

155

156

- функционирование органов местного самоуправления:

100784

17334

28723

27310

27417

из них:






- оплата труда с начислениями

60587

10421

17267

16418

16481

- оплата коммунальных услуг

1300

223

371

352

354

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

402

69

115

109

109

- оплата потребления электрической энергии

345

59

98

93

95

- оплата водоснабжения помещений

322

55

92

87

88

Образование по учреждениям культуры

61611

14682

21130

11041

14758

в том числе:






- общее образование

61611

14682

21130

11041

14758

из них:






- оплата труда с начислениями

41192

10298

15447

5149

10298

- выплата пособий и компенсаций

1570

392

393

392

393

- оплата коммунальных услуг

4813

1401

1211

925

1276

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

1647

631

376

133

507

- оплата потребления электрической энергии

584

172

141

100

171

- оплата водоснабжения помещений

19

5

5

4

5

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1247

216

416

200

415

- капитальный ремонт

7286

1000

2286

3000

1000

Образование

1839295

405350

579180

403800

450965

в том числе:






- дошкольное воспитание

479393

108059

135530

100635

135169

из них:






- оплата труда с начислениями

194576

41394

61020

47460

44702

- питание

87666

22240

18540

12400

34486

- выплата пособий и компенсаций

14618

2500

3000

3500

5618

- оплата коммунальных услуг

119721

35200

28700

20500

35321

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

93386

27000

24000

14000

28386

- оплата потребления электрической энергии

15024

5000

3000

4000

3024

- оплата водоснабжения помещений

2128

700

500

400

528

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

14040

-

2400

11000

640

- капитальный ремонт

18000

2000

15000

1000

-

- общее образование

1216927

261982

399802

277355

277788

из них:






- оплата труда с начислениями

681874

157245

235673

118376

170580

- питание

17550

5560

6780

4780

430

- выплата пособий и компенсаций

30056

8690

9600

6850

4916

- оплата коммунальных услуг

233077

66923

48034

28396

89724

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

170237

50300

33900

19300

66737

- оплата потребления электрической энергии

33684

10250

7390

3680

12364

- оплата водоснабжения помещений

10243

3243

1744

1076

4180

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

106620

5300

49400

42000

9920

в том числе:






- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений г.Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

69000

5000

35000

29000

-

- капитальный ремонт

77500

3000

25000

49000

500

- начальное профессиональное образование

57014

14049

19105

8949

14911

из них:






- оплата труда с начислениями

30324

5831

12204

4749

7540

- питание

11466

4000

3500

700

3266

- выплата пособий и компенсаций

650

150

200

150

150

- стипендии

2112

650

420

320

722

- оплата коммунальных услуг

8630

2407

1866

1874

2483

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

5174

1500

1000

1200

1474

- оплата потребления электрической энергии

1236

400

310

120

406

- оплата водоснабжения помещений

24

7

6

4

7

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1170

400

-

700

70

- прочие расходы в области образования

85961

21260

24743

16861

23097

из них:






- оплата труда с начислениями

31637

7780

9763

5695

8399

- питание

702

200

180

120

202

- выплата пособий и компенсаций

41710

10410

12000

8100

11200

- оплата коммунальных услуг

6226

1970

1700

830

1726

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

4014

1200

1100

500

1214

- оплата потребления электрической энергии

1140

350

300

200

290

- оплата водоснабжения помещений

184

50

50

20

64

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1170

300

200

300

370

Культура

98783

25116

26271

24802

22594

из них:






- оплата труда с начислениями

42910

10727

10728

10727

10728

- оплата коммунальных услуг

17760

4971

4211

3809

4769

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

2926

1274

445

227

980

- оплата потребления электрической энергии

2164

594

522

470

578

- оплата водоснабжения помещений

201

10

111

11

69

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

3773

873

1250

1100

550

- капитальный ремонт

12159

3000

4535

3624

1000

Здравоохранение

543678

123517

141915

152602

125644

из них:






- оплата труда с начислениями

146721

27012

39605

39605

40499

- медикаменты и перевязочные средства

80017

21794

19541

18293

20389

в том числе:






- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений

80017

21794

19541

18293

20389

- продукты питания

22907

5962

5705

5274

5966

- транспортные услуги

43313

7000

14813

16232

5268

- оплата коммунальных услуг

100771

24000

26000

30000

20771

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

41239

12000

10209

7770

11260

- оплата потребления электрической энергии

10368

3500

2500

1800

2568

- оплата водоснабжения помещений

4471

1371

1000

1000

1100

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

6435

1305

1710

1710

1710

- капитальный ремонт

14087

1200

4600

6287

2000

- бесплатный отпуск молочных продуктов детям

74288

21000

17500

17000

18788

- бесплатное зубное (ушное) протезирование

28520

7980

7420

6990

6130

Социальная политика

288494

76103

80254

49548

82589

в том числе:






- учреждения социального обеспечения

109647

23976

28126

28420

29125

из них:






- оплата труда с начислениями

73760

15366

18440

18440

21514

- медикаменты и перевязочные средства

145

35

35

37

38

- оплата коммунальных услуг

6066

1610

1411

1734

1311

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

1744

436

436

436

436

- оплата потребления электрической энергии

876

219

219

219

219

- оплата водоснабжения помещений

222

55

56

55

56

- приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

2776

500

1000

976

300

- капитальный ремонт

4000

1000

1200

1200

600

- социальная помощь

177974

51909

51909

20910

53246

из них:






- финансирование программы социальной защиты населения

177974

51909

51909

20910

53246

в том числе:






- питание школьников

170336

50000

50000

19000

51336

- питание пенсионеров

7638

1909

1909

1910

1910

- молодежная политика

873

218

219

218

218

из них:






- оплата коммунальных услуг

873

218

219

218

218

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

325

81

82

81

81

- оплата потребления электрической энергии

330

82

83

82

83

- оплата водоснабжения помещений

53

13

14

13

13

Целевой бюджетный фонд развития территории административного округа

254828

49685

64490

64971

75682

Целевые бюджетные фонды развития территорий районов

1412355

342821

351896

355427

362211

в том числе:






- расходы по эксплуатации жилищного фонда

1174114

293529

293529

293529

293527

Всего финансовых ресурсов

5876738

1395133

1720453

1388609

1372543


(тыс. рублей)

Зеленоградский округ

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего

218113

66483

71295

49039

31296

в том числе:






- капитальный ремонт жилищного фонда

59021

5464

22100

16753

14704

из них:






- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

7551

246

1776

1012

4517

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

712

98

259

179

176

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

11415

1665

4354

2855

2541

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

2254

-

1128

792

334

- ремонт кровли

5932

-

2966

2966

-

- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

55628

16570

25330

13525

203

из них:






- капитальный ремонт дорог

47250

14170

19845

13235

-

- содержание объектов внешнего благоустройства

103464

44449

23865

18761

16389

из них:






- текущий ремонт дорог

16800

1850

6720

6550

1680

- расходы на уборку города

80855

41649

15425

10501

13280

Озеленение и содержание зеленых насаждений

5834

810

1890

1850

1284

в том числе:






- содержание зеленых насаждений

3581

540

1070

1070

901

- капитальный ремонт зеленых насаждений

1721

140

690

640

251

- мероприятия по регулированию содержания и охране животных

532

130

130

140

132

из них:






- регулирование численности животных

532

130

130

140

132

Расходы по благоустройству прилегающих к кладбищам территорий

400

119

114

108

59

Управление

83858

14426

23899

22723

22810

в том числе:






- функционирование исполнительных органов государственной власти

51344

8832

14633

13915

13964

из них:






- оплата труда с начислениями

17256

3595

4315

4316

5030

- оплата коммунальных услуг

1446

441

377

224

404

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

938

304

248

117

269

- оплата потребления электрической энергии

316

87

78

67

84

- оплата водоснабжения помещений

73

21

21

11

20

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

346

60

99

93

94

- функционирование органов местного самоуправления:

32514

5594

9266

8808

8846

из них:






- оплата труда с начислениями

17119

3570

4280

4279

4990

- оплата коммунальных услуг

1056

254

274

263

265

в том числе:






- оплата потребления тепловой энергии

334

87

84

80