Распоряжение Правительства Москвы от 17 февраля 2004 г. N 215-РП "О распределении бюджетных показателей, утвержденных Законом города Москвы от 17 декабря 2003 года N 75 "О бюджете города Москвы на 2004 год" (с изменениями и дополнениями)

Распоряжение Правительства Москвы от 17 февраля 2004 г. N 215-РП
"О распределении бюджетных показателей, утвержденных Законом города Москвы от 17 декабря 2003 года N 75 "О бюджете города Москвы на 2004 год"

С изменениями и дополнениями от:

8 июля 2004 г.


Во исполнение Закона города Москвы от 17 декабря 2003 года N 75 "О бюджете города Москвы на 2004 год":

1. Утвердить поквартальное распределение доходов и расходов бюджета города Москвы на 2004 год согласно приложению 1.

2. Учесть в составе расходов бюджета города Москвы на 2004 год поквартальное распределение объемов финансовых ресурсов административных округов согласно приложению 2.

3. Утвердить поквартальное распределение бюджетных ассигнований по департаментам, комитетам, главным управлениям и управлениям, финансируемым с основного счета, на 2004 год согласно приложению 3.

4. Утвердить поквартальное распределение источников погашения дефицита бюджета города Москвы в 2004 году согласно приложению 4.

5. Поручить Департаменту финансов города Москвы вносить изменения в поквартальное распределение доходов и расходов бюджета города Москвы, включая целевые бюджетные фонды, с учетом фактического исполнения бюджета.

6. Главным распорядителям целевых бюджетных фондов в течение 5 дней после выхода настоящего распоряжения представить на утверждение Правительства Москвы сметы доходов и расходов соответствующих целевых бюджетных фондов (за исключением целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы) в соответствии с показателями, утвержденными Законом города Москвы от 17 декабря 2003 года N 75 "О бюджете города Москвы на 2004 год" и бюджетной росписью.

7. Установить, что Департамент финансов города Москвы осуществляет:

7.1. Финансирование расходов адресной инвестиционной программы города Москвы за счет бюджета города и целевых бюджетных фондов в 2004 году на основании титульных списков строек, предоставляемых Департаментом экономической политики и развития города Москвы по объектам.

До уточнения пообъектной программы капитальных вложений (в I квартале текущего года) финансирование проводится на основании перечней объектов, предоставленных Департаментом экономической политики и развития города Москвы.

7.2. Контроль за финансированием конкретных объектов в пределах объема капитальных вложений на текущий год с учетом плановых ассигнований соответствующего квартала в целом по отрасли.

8. Финансирование расходов целевых бюджетных фондов в I квартале текущего года осуществляется на основании утвержденных главными распорядителями средств фондов смет доходов и расходов целевых бюджетных фондов на I квартал 2004 года.

9. Установить, что не использованные на 1 января 2004 года средства для расчетов по договорам, заключенным с применением аккредитивной формы расчетов и учтенным финансовыми органами, направляются в 2004 году по целевому назначению.

Департаменту финансов города Москвы профинансировать указанные расходы за счет свободного остатка бюджетных средств, образовавшегося на 1 января 2004 года.

10. В целях недопущения образования кредиторской задолженности по денежным обязательствам, принятым в установленном порядке в 2003 году, признать необходимым направление средств, поступивших в текущем году в бюджет города в связи с возвратом неисполненных в 2003 году платежных поручений, на цели, указанные в первичных платежных документах.

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первых заместителей и заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы, министра Правительства Москвы, руководителя Департамента финансов города Москвы Коростелева Ю.В.


Мэр Москвы

Ю.М.Лужков


ГАРАНТ:

Об изменениях в настоящее приложение, см. распоряжение Правительства Москвы от 8 июля 2004 г. N 1374-РП


Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы
от 17 февраля 2004 г. N 215-РП


Поквартальное распределение доходов и расходов бюджета города Москвы на 2004 год


(тыс.рублей)

Коды бюджетной классификации

Наименование доходов и расходов

Всего

в том числе по кварталам:

I

II

III

IV

Доходы

1000000

Налоговые доходы

285126017

53449746

87541164

73336379

70798728

в том числе:






1010000

Налоги на прибыль

235081136

47092599

69390744

60616500

57981293

из них:






1010100

- налог на прибыль организаций

130155432

27332641

42951293

31237303

28634195

1010200

- налог на доходы физических лиц

104123229

19583414

26230807

29154504

29154504

1010400

- налог на игорный бизнес

802475

176544

208644

224693

192594

1020000

Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы

14639126

2507585

5277736

3755033

3098772

из них:






1020200

- акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации

14112094

2390799

5177105

3654523

2889667

в том числе:






1020201

- этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья, спирт питьевой

2755

358

303

1433

661

1020203

- спиртосодержащие растворы

894

196

215

143

340

1020206

- бензин автомобильный

6678804

1001821

2738310

1536125

1402548

1020211

- дизельное топливо

3132587

532540

1315687

908450

375910

1020213

- масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей

325014

61753

113755

117005

32501

1020215

- коньяк, шампанское (вино игристое), вино виноградное

741078

148215

192680

214913

185270

1020216

- другие алкогольные напитки

439933

87987

114383

127580

109983

1020217

- пиво

1101230

209234

275307

396443

220246

1020220

- водка

1475080

295015

383521

324518

472026

1020230

- ликероводочные изделия

214719

53680

42944

27913

90182

1020400

- лицензионные и регистрационные сборы

14032

2786

3731

3610

3905

в том числе:






1020430

- прочие лицензионные и регистрационные сборы

14032

2786

3731

3610

3905

из них:






1020491

- сбор за регистрацию средств массовой информации

1118

45

357

358

358

1020492

- регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, без образования юридического лица

2730

16

904

905

905

1020494

- поступления за лицензирование отдельных видов деятельности

1333

335

346

311

341

1020495

- прочие сборы

8851

2390

2124

2036

2301

1024000

- прочие налоги и сборы на товары и услуги

513000

114000

96900

96900

205200

1030000

Налоги на совокупный доход

1870349

93518

579808

617215

579808

1030100

- из них единый налог, взимаемый в связи c применением упрощенной системы налогообложения

1870349

93518

579808

617215

579808

1040000

Налоги на имущество

26698476

2135878

10679391

6407634

7475573

1040200

- из них налог на имущество предприятий

26698476

2135878

10679391

6407634

7475573

1050000

Платежи за пользование природными ресурсами

1334717

201686

326679

394301

412051

из них:






1050500

- плата за пользование водными объектами

63784

15947

15946

15946

15945

1050600

- плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов

80000

20000

20000

20000

20000

1050702

- земельный налог за земли городов и поселков

1190933

165739

290733

358355

376106

1400000

Прочие налоги, пошлины и сборы

5502213

1418480

1286806

1545696

1251231

из них:






1400100

- государственная пошлина

601988

126417

228756

192636

54179

1400400

- налоги субъектов Российской Федерации

1000000

200000

200000

300000

300000

1400402

в том числе транспортный налог

1000000

200000

200000

300000

300000

1400500

- местные налоги и сборы

3900225

1092063

858050

1053060

897052

1400503

в том числе налог на рекламу

3900225

1092063

858050

1053060

897052

2000000

Неналоговые доходы

57284873

10076448

13030997

15588446

18588982

в том числе:






2010000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций

42142337

7408047

9911210

10600363

14222717

из них:






2010100

- дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности

680000

-

410000

170000

100000

2010200

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

27140928

5000987

6757335

6952433

8430173

в том числе:






2010202

- арендная плата за земли городов и поселков

10223428

1792362

2535460

2561683

3333923

2010240

- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

16917500

3208625

4221875

4390750

5096250

2010400

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны

510709

127560

114775

130430

137944

2010800

- платежи от государственных и муниципальных организаций

200000

110000

30000

30000

30000

2010832

из них перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации

200000

110000

30000

30000

30000

2011000

- доходы от продажи квартир

12410700

1809500

2399100

3067500

5134600

2019000

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций

1200000

360000

200000

250000

390000

2060000

Административные платежи и сборы

629806

148887

178879

152883

149157

из них:






2060100

- сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации (за исключением штрафов)

396337

92806

118035

99305

86191

2064000

- прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций

233469

56081

60844

53578

62966

2070000

Штрафные санкции, возмещение ущерба

587858

143843

149241

164238

130536

из них:






2070200

- санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)

6146

803

2176

2206

961

2070300

- административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения

581712

143040

147065

162032

129575

2090000

Прочие неналоговые доходы

13924872

2375671

2791667

4670962

4086572

из них:






2090200

- прочие доходы

13924872

2375671

2791667

4670962

4086572

в том числе:






2090222

- средства от реализации инвестиционных контрактов

160000

30000

40000

50000

40000

2090223

- обязательная плата от работодателей, не выполнивших условия квотирования рабочих мест

600000

130000

145000

155000

170000

2090224

- долевые передачи предприятий и организаций на развитие социальной и инженерной инфраструктуры

200000

40000

60000

60000

40000

2090225

- компенсационные выплаты при заключении инвестиционных контрактов по строительству коммерческого жилья

10000000

1400000

1814000

3624000

3162000

2090226

- доходы от размещения наружной рекламы

1050887

248589

260706

252938

288654

2090229

- прочие поступления

1913985

527082

471961

529024

385918

3000000

Безвозмездные перечисления

-51620536

-9342237

-14562924

-12904441

-14810934

в том числе:






3060000

Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды

-51620536

-9342237

-14562924

-12904441

-14810934

4000000

Доходы целевых бюджетных фондов

51620536

9342237

14562924

12904441

14810934

в том числе:






4200000

Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации - всего

51620536

9342237

14562924

12904441

14810934

из них:






4200100

- целевые бюджетные фонды развития территорий города Москвы

14318745

2709599

3578444

3660165

4370537

4200200

- целевой бюджетный экологический фонд

1443784

415684

315998

406051

306051

4200300

- целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве

600000

130000

145000

155000

170000

4200400

- целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения

435966

98956

130870

110140

96000

4200500

- целевой бюджетный инвестиционный фонд

11310000

1665000

2075000

2670000

4900000

4200600

- целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации

342756

84336

81284

81083

96053

4200700

- целевой бюджетный территориальный дорожный фонд

23169285

4238662

8236328

5822002

4872293


Всего доходов

342410890

63526194

100572161

88924825

89387710

Расходы

01 00

Государственное управление и местное самоуправление

9906857

2434128

2853963

2338751

2280015

в том числе:






01 02

- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

431985

72131

107666

117829

134359

из них:






- разработка законодательных актов

11003

500

2500

3500

4503

- оплата труда с начислениями

149729

34646

34781

40719

39583

- оплата коммунальных услуг

59384

12000

14500

15000

17884

- страхование государственных служащих

604

-

-

-

604

01 03

- функционирование исполнительных органов государственной власти

8996311

2242356

2605297

2107436

2041222

из них:






- разработка законодательных актов

15000

3750

4335

3495

3420

- оплата труда с начислениями

4565329

1140993

1195628

1121495

1107213

- оплата коммунальных услуг

585013

146033

156248

137471

145261

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

4583

1147

1490

971

975

- страхование государственных служащих

27664

-

-

-

27664

01 05

- прочие расходы на общегосударственное управление

310363

77591

92443

74279

66050

из них:






- содержание Контрольно-счетной палаты Москвы

126549

31637

39322

31451

24139

в том числе:






- оплата труда с начислениями

68325

17081

18417

17472

15355

- оплата коммунальных услуг

9030

2258

3800

2957

15

- обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве

24279

6070

7016

5657

5536

01 07

- содержание главы администрации субъекта Российской Федерации

168198

42050

48557

39207

38384

из них:






- оплата труда с начислениями

46495

11625

12339

11232

11299

- оплата коммунальных услуг

28241

7061

6989

7115

7076

- страхование государственных служащих

205

-

-

-

205

02 00

Судебная власть

600000

150000

150000

150000

150000

02 01

- в том числе федеральная судебная система

600000

150000

150000

150000

150000

05 00

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

5951144

1357209

1818241

1404663

1371031

в том числе:






05 01

- органы внутренних дел

5951144

1357209

1818241

1404663

1371031

из них:






- Главное управление внутренних дел города Москвы

5651593

1327230

1698394

1329800

1296169

в том числе:






- содержание милиции общественной безопасности

4553668

1053095

1423789

1055200

1021584

- содержание Московской городской народной дружины

13385

3000

3470

3465

3450

- доплаты к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам

1084540

271135

271135

271135

271135

- Московское управление внутренних дел на железнодорожном транспорте

46571

11643

11643

11643

11642

в том числе доплаты к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам

40000

10000

10000

10000

10000

- Московское управление внутренних дел на воздушном и водном транспорте

30865

7700

7725

7720

7720

в том числе доплаты к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам

30000

7700

7433

7433

7434

- расходы по укреплению материальнотехнической базы структур, участвующих в обеспечении правопорядка на территории города Москвы

60000

10636

19364

15000

15000

- оперативные мероприятия по борьбе с преступностью в городе Москве

142115

-

71115

35500

35500

- расходы на материальное стимулирование сотрудников правоохранительных органов

20000

-

10000

5000

5000

06 00

Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу

1146000

241125

302495

276000

326380

в том числе:






06 02

- разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

1146000

241125

302495

276000

326380

из них:






- разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

1084236

239705

290495

250000

304036

в том числе разработка информационных технологий

212210

50000

54500

55000

52710

- на поддержку инфраструктуры науки

61764

1420

12000

26000

22344

07 00

Промышленность, энергетика и строительство

78168151

12799299

23007478

21644652

20716722

в том числе:






07 05

- другие отрасли промышленности

3613165

705775

1002478

1121089

783823

из них:






- проведение мероприятий по поддержке промышленности

2906165

547775

786130

946130

626130

- расходы по обезвреживанию радиоактивных отходов

707000

158000

216348

174959

157693

07 07

- строительство, архитектура

74554986

12093524

22005000

20523563

19932899

из них:






- типовое проектирование, включая работы по аэрокосмической съемке

205940

40800

52280

48480

64380

- субсидии на строительство или приобретение жилых помещений, включая субсидии гражданам, в отношении которых принято решение о предоставлении им жилого помещения по договору социального найма, а также компенсации собственникам жилых помещений, изымаемых для государственных и муниципальных нужд

1120000

230000

300880

375200

213920

- расходы по формированию уставных фондов ГУПов

61989

-

20663

20663

20663

- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными унитарными предприятиями

929300

26407

380000

327902

194991

- капитальные вложения

72237757

11796317

21251177

19751318

19438945

в том числе:






- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

822000

95129

253000

227244

246627

- промышленность, энергетика и строительство

433750

187865

51065

160220

34600

- сельское хозяйство и рыболовство

15000

15000

-

-

-

- охрана окружающей природной среды

3229310

1114834

960705

735242

418529

- транспорт, связь и информатика

6985300

859052

2123000

1939475

2063773

- жилищное хозяйство

22300000

2689443

7003353

5512432

7094772

- коммунальное хозяйство

20708531

3291000

6039017

5782859

5595655

- образование

5405200

737200

1400000

2068000

1200000

- культура, искусство и кинематография

2108400

560000

520000

560000

468400

- здравоохранение

4819870

647401

1450000

1550000

1172469

- физическая культура

1737540

849829

440000

230000

217711

- социальная политика

712140

105000

190000

220000

197140

- туризм

40000

9400

5500

11000

14100

- прочие расходы

2920716

635164

815537

754846

715169

08 00

Сельское хозяйство и рыболовство

560670

107395

132697

155942

164636

в том числе:






08 02

- земельные ресурсы

180153

15000

30000

63000

72153

из них мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

180153

15000

30000

63000

72153

08 03

- заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции

300000

75000

81500

72500

71000

из них продовольственное обеспечение города

300000

75000

81500

72500

71000

в том числе на формирование городского резервного продовольственного фонда и городского заказа на картофель и плодоовощную продукцию

100000

25000

27150

24150

23700

08 05

- прочие мероприятия в области сельского хозяйства

80517

17395

21197

20442

21483

из них расходы на ветеринарию

80517

17395

21197

20442

21483

09 00

Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия

1720661

200196

668501

575606

276358

в том числе:






09 02

- лесные ресурсы

284248

33500

105066

90647

55035

из них лесовосстановительные мероприятия и содержание лесных массивов города Москвы и лесопаркового защитного пояса

284248

33500

105066

90647

55035

в том числе цветочное оформление города

22916

-

11916

11000

-

09 03

- охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира

49006

6555

17174

12794

12483

из них:






- мероприятия по регулированию содержания и охране животных

35200

3520

13155

9420

9105

в том числе:






- система городского учета и регистрации животных

7500

750

2625

2100

2025

- содержание приютов для бездомных животных

11700

1170

4630

2970

2930

- регулирование численности животных

16000

1600

5900

4350

4150

- содержание государственного природоохранного учреждения "Мосэкомониторинг"

5441

1500

1578

1217

1146

- содержание государственного природоохранного учреждения "Бюро экономического анализа экологических проектов"

8365

1535

2441

2157

2232

09 04

- гидрометеорология

14156

2600

4955

3540

3061

из них оценка и прогнозирование погодных условий в городе Москве

14156

2600

4955

3540

3061

09 06

- прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов

1373251

157541

541306

468625

205779

из них:






- восстановительный ремонт зеленых насаждений

423878

26877

198076

158657

40268

в том числе цветочное оформление города

136823

-

95777

41046

-

- содержание зеленых насаждений

893928

122014

324948

292795

154171

в том числе:






- цветочное оформление города

158741

-

84925

73816

-

- учет и ведение Реестра зеленых насаждений

35100

2809

11229

10531

10531

- содержание и использование особо охраняемых природных территорий

26435

3350

10616

9716

2753

- экомониторинг

14763

1800

4350

4037

4576

- Государственная инспекция по маломерным судам города Москвы

14247

3500

3316

3420

4011

10 00

Транспорт, связь и информатика

13227945

2781137

3808415

3317461

3320932

из них:






10 04

- водный транспорт

12006

2400

4000

5606

-

в том числе расходы по перевозке пассажиров речным транспортом

12006

2400

4000

5606

-

10 05

- прочие виды транспорта

12248409

2611837

3487515

3069990

3079067

в том числе:






- субсидии на покрытие убытков наземного пассажирского транспорта общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного), возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров

7835870

1700000

2171352

2001990

1962528

- ассигнования на компенсацию льгот по перевозке пассажиров в Зеленоградском административном округе

215841

46837

61163

52000

55841

- субсидии на покрытие убытков московского метрополитена, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров

4109230

850000

1225000

991000

1043230

в том числе:






- легкое метро (Бутовская линия)

200000

-

65000

65000

70000

- московская монорельсовая дорога

200000

50000

50000

50000

50000

- расходы по предупреждению терактов

111000

10000

60000

26000

15000

- расходы на противопожарные мероприятия по метрополитену

87468

15000

30000

25000

17468

10 06

- связь

467530

116900

116900

116865

116865

в том числе телекоммуникационные услуги

467530

116900

116900

116865

116865

10 07

- информатика (информационное обеспечение

500000

50000

200000

125000

125000

из них расходы по развитию городской информационно-телекоммуникационной структуры, информационных ресурсов и доступу москвичей к накопленным информационным ресурсам ("Электронная Москва")

500000

50000

200000

125000

125000

11 00

Развитие рыночной инфраструктуры

1263400

190138

384262

346800

342200

в том числе:






11 01

- малый бизнес и предпринимательство

1200000

175000

367700

331700

325600

из них расходы по поддержке малого предпринимательства

1200000

175000

367700

331700

325600

в том числе:






- расходы на подготовку и переподготовку кадров для малого предпринимательства

131000

46500

59834

8304

16362

- поддержка инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства

50000

10000

10000

15000

15000

11 02

- прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры

63400

15138

16562

15100

16600

из них:






- расходы по развитию рынка ценных бумаг

63400

15138

16562

15100

16600

12 00

Жилищно-коммунальное хозяйство

61250633

13721435

17584938

14994414

14949846

в том числе:






12 01

Жилищное хозяйство

29576020

5036586

9287645

8354932

6896857

из них:






- капитальный ремонт жилищного фонда

9237000

882500

3298805

3301323

1754372

в том числе:






- расходы на капитальный ремонт, замену диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

2451110

317955

863410

751664

518081

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

889902

95912

319310

273895

200785

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

850000

67401

309673

278751

194175

- расходы на ремонт ЖК, ЖСК и образованных на их основе товариществ собственников жилья

970014

120000

260694

340901

248419

- расходы на установку приборов учета

43000

-

1960

41040

-

- планово-предупредительный ремонт

483532

-

156243

200609

126680

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

707072

66527

266515

267637

106393

из них расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

441729

39724

152303

156153

93549

- ремонт кровли

546968

-

273813

273155

-

- расходы по эксплуатации жилищного фонда

16349020

3453761

4753907

4071433

4069919

в том числе:






- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

2500000

376514

875000

625000

623486

- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования

1297637

314460

334357

324410

324410

- субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным гражданам

3200000

550000

989273

785676

875051

- возмещение разницы в тарифах на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением

690000

128325

216660

172500

172515

- эксплуатация ЕИС "Жилище"

45000

10000

11000

12000

12000

- ведение реестра городской собственности в жилищной сфере

55000

12000

18000

12000

13000

12 02

Коммунальное хозяйство

31174148

8573602

8163230

6513031

7924285

из них:






- возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию

9400000

3859546

2510954

414500

2615000

- расходы на благоустройство города

21774148

4714056

5652276

6098531

5309285

в том числе:






- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства, включая МКАД и 3-е транспортное кольцо

7138520

638538

2365826

2952009

1182147

из них:






- капитальный ремонт дорог

2901360

111072

777490

1772905

239893

- расходы на ремонт объектов наружного освещения города

75591

5500

24975

27000

18116

- расходы на ремонт объектов архитектурно-художественной подсветки

42402

5730

19270

12402

5000

- капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.

2558474

317001

827594

803319

610560

в том числе расходы по использованию средств кредита МБРР на развитие транспортной инфраструктуры

745470

208890

191400

189420

155760

- содержание объектов внешнего благоустройства, включая МКАД и 3-е транспортное кольцо

14581571

4066818

3268121

3133038

4113594

из них:






- текущий ремонт дорог

1799122

99377

702140

854560

143045

- расходы на уборку города

8467057

3347138

1014337

1273186

2832396

- расходы на содержание объектов наружного освещения города

738200

196000

161200

168600

212400

- расходы на содержание объектов архитектурно-художественной подсветки

194250

43750

58275

41975

50250

- содержание мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.

2189961

280000

814665

499311

595985

- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации

21688

2000

8849

6070

4769

- благоустройство Ботанического сада

13320

1000

5660

3300

3360

- охрана мостов

40737

7700

12669

10184

10184

12 03

Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства

500465

111247

134063

126451

128704

из них:






- расходы на выполнение охранных мероприятий на объектах газового хозяйства ГУП "Мосгаз"

17205

1000

6600

4800

4805

- расходы по обеспечению реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства

385430

89754

100460

97561

97655

в том числе:






- на содержание Городского центра жилищных субсидий

316006

75100

80029

80683

80194

- содержание центра информационного обеспечения и содействия реформе жилищно-коммунального хозяйства

17590

3070

6098

3920

4502

- расходы по информационно-аналитическому обеспечению Комплекса городского хозяйства

22000

4125

6875

5500

5500

- прочие мероприятия по реформе жилищно-коммунального хозяйства

29834

7459

7458

7458

7459

- возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям в результате страховых случаев, в соответствии с гарантиями Правительства Москвы

97830

20493

27003

24090

26244

13 00

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

1208299

280039

313530

311292

303438

в том числе:






13 02

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

766543

184039

198028

196121

188355

из них:






- Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

374599

90204

99453

96710

88232

- доплаты к денежному содержанию сотрудников

147172

36793

36795

36792

36792

- поисково-спасательная служба

147786

36000

35650

37180

38956

- реализация комплексной целевой программы развития Московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2002-2005 годы

47795

8842

13355

13370

12228

- содержание государственного учреждения "Московский авиационный центр"

49191

12200

12775

12069

12147

13 03

- гражданская оборона

54000

-

18000

18000

18000

13 04

- государственная противопожарная служба

387756

96000

97502

97171

97083

в том числе:






- реализация мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности города Москвы

57475

14000

14568

14538

14369

- содержание государственной противопожарной службы

330281

82000

82934

82633

82714

14 00

Образование

38366737

7845111

12519064

7886836

10115726

в том числе:






14 01

- дошкольное образование

7889321

1792344

2434911

1486432

2175634

из них:






- оплата труда с начислениями

4553684

884027

1546007

712600

1411050

- продукты питания

1338392

407843

338088

208342

384119

- оплата коммунальных услуг

1289070

395156

304589

339668

249657

- выплата пособий и компенсаций

14560

5283

3836

1896

3545

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

147311

7441

59165

69972

10733

в том числе целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

12362

800

7214

3648

700

- капитальный ремонт

243036

29000

99310

74818

39908

14 02

- общее образование

22119772

4539421

7246201

4398774

5935376

из них:






- оплата труда с начислениями

15391821

2879409

5305397

2555945

4651070

- продукты питания

352510

113921

77866

51335

109388

- оплата коммунальных услуг

3005051

1015669

640755

696089

652538

- выплата пособий и компенсаций

155584

39213

31914

26224

58233

- стипендии

931

230

240

210

251

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

725007

51672

299821

317823

55691

в том числе:






- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

351591

13500

168092

150646

19353

- приобретение музыкальных инструментов для музыкальных школ

24000

-

-

8000

16000

- капитальный ремонт

1041897

169459

415612

372941

83885

в том числе капитальный ремонт музыкальных школ

39466

2200

15443

15865

5958

- текущий ремонт музыкальных школ

31637

2236

13675

15026

700

14 03

- начальное профессиональное образование

1738847

354060

646348

272269

466170

из них:






- оплата труда с начислениями

946136

170611

352350

129199

293976

- продукты питания

307907

85100

92800

35970

94037

- оплата коммунальных услуг

224316

71142

52368

53165

47641

- выплата пособий и компенсаций

32559

12800

10914

4548

4297

- стипендии

21251

5500

6029

3606

6116

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

53944

30220

23724

-

-

в том числе целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

24000

-

8000

16000

-

- капитальный ремонт

3200

-

3200

-

-

14 04

- среднее профессиональное образование

1689831

319003

532750

357236

480842

из них:






- оплата труда с начислениями

1009495

187040

321764

168409

332282

- продукты питания

27550

7200

8300

4500

7550

- оплата коммунальных услуг

134946

34480

34067

33720

32679

- выплата пособий и компенсаций

60025

12954

18481

9557

19033

- стипендии

88757

21625

21095

18601

27436

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

63800

5400

26400

26900

5100

в том числе целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

24000

-

8000

16000

-

- капитальный ремонт

65460

3000

27243

29943

5274

14 05

- переподготовка и повышение квалификации

300230

51701

93421

95796

59312

из них:






- оплата труда с начислениями

147149

34097

50483

19230

43339

- оплата коммунальных услуг

6935

2451

1279

1364

1841

- выплата пособий и компенсаций

211

94

23

38

56

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

10460

618

8112

1112

618

в том числе целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

7000

-

7000

-

-

- капитальный ремонт

81200

5000

16535

59665

-

14 06

- высшее профессиональное образование

1265051

134503

573131

342036

215381

из них:






- оплата труда с начислениями

343782

71348

111473

57557

103404

- оплата коммунальных услуг

38940

11305

10871

8323

8441

- выплата пособий и компенсаций

15608

5375

3410

2930

3893

- стипендии

48150

11995

12067

12484

11604

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

25195

2800

9220

11087

2088

в том числе целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

9000

-

3000

6000

-

- капитальный ремонт

28540

5500

23040

-

-

- оказание помощи вузам

500000

-

311200

188800

-

14 07

- прочие расходы в области образования

3363685

654079

992302

934293

783011

из них:






- оплата труда с начислениями

1164809

209807

341494

232065

381443

- оплата коммунальных услуг

323170

75550

88955

74688

83977

- выплата пособий и компенсаций

661690

109441

182016

168792

201441

- расходы на приобретение бесплатных учебников

590000

160000

161200

238800

30000

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

112120

6810

49111

48461

7738

- капитальный ремонт

126167

21800

65250

38617

500

- оснащение образовательных учреждений Москвы системами приема программ образовательного телевидения в рамках программ межрегионального общественного фонда "Образование в третьем тысячелетии"

55000

-

21800

22700

10500

- гранты Москвы по программе образования

65100

-

-

65100

-

в том числе:






- в области точных наук

32550

-

-

32550

-

- в области других наук и технологий

32550

-

-

32550

-

- финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне

10000

-

4000

3000

3000

15 00

Культура, искусство и кинематография

5215567

1008764

1439739

1403546

1363518

в том числе:






15 01

- культура и искусство

4743737

907461

1295046

1283254

1257976

из них:






- оплата труда с начислениями

2372269

422910

586956

685948

676455

- оплата коммунальных услуг

616750

158899

151160

128698

177993

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

97562

16648

19189

29172

32553

- капитальный ремонт

286748

51175

123794

64012

47767

15 02

- кинематография

73032

11303

17487

22167

22075

из них:






- оплата труда с начислениями

7620

1313

1752

2312

2243

- оплата коммунальных услуг

1962

540

470

410

542

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

8000

-

-

4000

4000

- капитальный ремонт

48800

7950

13615

13615

13620

15 03

- прочие мероприятия в области культуры и искусства

398798

90000

127206

98125

83467

из них:






- проведение Пасхального фестиваля

30000

30000

-

-

-

- финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне

10000

-

5000

5000

-

16 00

Средства массовой информации

3127724

732404

917117

777954

700249

в том числе:






16 01

- телевидение и радиовещание

2215068

499810

607730

553805

553723

из них:






- ОАО "ТВ-Центр"

1752744

394760

481610

438200

438174

- ОАО "ГТК "ТВ Столица"

267410

60230

73480

66850

66850

- ОАО "Концерн "Радио-Центр"

113375

25535

31155

28350

28335

- ОАО "Телекомпания ВКТ"

22935

5165

6305

5735

5730

- ООО "Школьник TV"

18280

4120

5020

4570

4570

- специальные проекты в области телевидения и радиовещания

40324

10000

10160

10100

10064

из них финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне

2125

-

1060

1065

-

16 02

- периодическая печать и издательства

234048

55854

62897

58809

56488

из них:






- газета "Тверская, 13"

45550

10030

12745

11390

11385

- газета "Москвичка"

15540

3500

4270

3890

3880

- газета "Округ"

5705

1285

1570

1425

1425

- "Московский журнал. История государства российского"

4660

1050

1280

1165

1165

- журнал "Вестник Мэра и Правительства Москвы"

14294

3574

3573

3574

3573

- газета "Квартирный ряд"

23000

5750

5750

5750

5750

- окружная и муниципальная печать

21980

4950

6040

5500

5490

- газета "Вечерняя Москва"

19420

4375

5335

4855

4855

- газета "Вечерний клуб"

4935

1115

1350

1235

1235

- газета "Московская правда"

7350

2155

1520

1840

1835

- газета "Пионерская правда"

6105

1375

1680

1530

1520

- издательский дом "Литературная газета"

3065

690

840

770

765

- газета "Труд"

15315

3450

4200

3835

3830

- журнал "Студенческий меридиан"

9125

2055

2510

2280

2280

- газета "Московский спорт"

7770

3000

2500

2270

-

- вкладка "Москва аграрная" к газете "Сельская жизнь"

234

-

234

-

-

- журнал Комплекса социальной сферы

30000

7500

7500

7500

7500

16 03

- прочие средства массовой информации

678608

176740

246490

165340

90038

из них:






- издательские программы

43450

9785

15115

11550

7000

- городская целевая программа создания отечественных фильмов

500000

133750

197000

120000

49250

- прочие мероприятия

135158

33205

34375

33790

33788

17 00

Здравоохранение и физическая культура

29605695

6683408

7604348

8182874

7135065

в том числе:






17 01

- здравоохранение

28533339

6427386

7317390

7886218

6902345

из них:






- оплата труда с начислениями

7857787

1328732

1959487

2644800

1924768

- медикаменты и перевязочные средства

7117488

1760160

1806097

1774794

1776437

в том числе:






- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений

4841903

1190160

1243244

1211941

1196558

- бесплатный отпуск медикаментов

2275585

570000

562853

562853

579879

- продукты питания

1789958

452017

441797

439039

457105

- транспортные услуги

2407516

580046

652480

618271

556719

- оплата коммунальных услуг

2783431

761116

654265

610534

757516

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

892351

210852

256799

355649

69051

- капитальный ремонт

828840

196879

269901

217200

144860

- бесплатный отпуск молочных продуктов детям

942997

192813

253483

236608

260093

- бесплатное зубное (ушное) протезирование

259615

65604

67936

58886

67189

- финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне

23000

23000

-

-

-

17 02

- санитарно-эпидемиологический надзор

21411

4822

5558

5461

5570

17 03

- физическая культура и спорт

1050945

251200

281400

291195

227150

в том числе:






- финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне

15000

-

10750

750

3500

18 00

Социальная политика

40602554

8397718

11809040

10805601

9590195

в том числе:






18 01

- учреждения социального обеспечения и службы занятости

4182592

855115

1048696

1192525

1086256

из них:






- оплата труда с начислениями

2446523

450955

564156

742321

689091

- медикаменты и перевязочные средства

106885

25609

26787

26721

27768

- продукты питания

460662

113159

114853

113160

119490

- оплата коммунальных услуг

294476

90254

67513

54793

81916

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

58434

7475

29182

16471

5306

- капитальный ремонт

202793

26438

79702

78327

18326

18 02

- социальная помощь

26283418

5329278

7529662

7267923

6156555

из них:






- финансирование программы социальной защиты населения

26283418

5329278

7529662

7267923

6156555

в том числе:






- доплаты к пенсиям неработающего населения

19960500

4020000

5361700

6085000

4493800

- проведение детских оздоровительных мероприятий

1306259

-

912422

239437

154400

- питание учащихся

2688591

823442

587496

364442

913211

18 03

- молодежная политика

903867

84519

299072

260252

260024

из них:






- оплата труда с начислениями

66924

12275

16231

17818

20600

- продукты питания

7000

1750

1750

1750

1750

- оплата коммунальных услуг

31950

7684

8232

8223

7811

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

3000

995

1595

410

-

- финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне

650

-

650

-

-

18 06

- прочие мероприятия в области социальной политики

9232677

2128806

2931610

2084901

2087360

из них:






- оплата труда с начислениями

16585

3531

4211

4245

4598

- продукты питания

9951

2475

2491

2492

2493

- медикаменты и перевязочные средства

1783

522

419

420

422

- оплата коммунальных услуг

21956

6034

5396

5671

4855

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1090

347

343

290

110

- капитальный ремонт

3500

-

1400

1700

400

- комплексная программа реабилитации инвалидов

98790

7525

30460

30402

30403

- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

3856296

894953

723465

726784

1511094

в том числе:






- в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

3856296

894953

723465

726784

1511094

из них расходы на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

1635044

357567

157701

175882

943894

- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

3145698

812852

1396211

876940

59695

из них расходы на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

2836834

734700

1288240

813894

-

- финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне

936002

249937

384014

197447

104604

в том числе:






- приобретение путевок для инвалидов и участников войны

260848

67620

138317

34518

20393

- приобретение транспортных средств для инвалидов и участников войны и выплата компенсации на бензин

75154

20017

21093

20477

13567

- предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

299000

52300

129604

90952

26144

- расходы на реализацию нормативных правовых актов в части предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

828122

80000

261436

170718

315968

19 00

Обслуживание государственного и муниципального долга

10964459

2138456

3928814

1978959

2918230

в том числе:






19 01

- обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга

7489306

2083544

2090660

1898224

1416878

из них проценты за рассрочку уплаты консолидированной задолженности по реструктуризированной Правительством Москвы бюджетной ссуде Департамента продовольственных ресурсов города Москвы перед федеральным бюджетом по основному долгу и процентам

113190

-

113190

-

-

19 02

- обслуживание государственного внешнего долга

3475153

54912

1838154

80735

1501352

21 00

Финансовая помощь бюджетам других уровней

281912

70478

87519,3

73643,9

50270,8

21 01

в том числе финансовая помощь бюджетам других уровней

281912

70478

87519,3

73643,9

50270,8

23 00

Мобилизационная подготовка экономики

42783

9636

11049

11049

11049

23 01

в том числе мобилизационная подготовка экономики

42783

9636

11049

11049

11049

30 00

Прочие расходы

16183499

3186233

4475868,7

4203259,1

4318138,2

в том числе:






30 01

- резервные фонды

5654281

1010444

1643237,7

1503341,1

1497258,2

30 02

- проведение выборов и референдумов

77144

19287

22526

17974

17357

из них:






- обеспечение деятельности Московской городской избирательной комиссии

49118

12280

13749

12119

10970

в том числе страхование государственных служащих

248

-

-

-

248

- обеспечение государственной автоматизированной системы "Выборы"

28026

7007

8777

5855

6387

30 03

- бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)

129229

-

-

-

129229

из них на обеспечение расчетов по гарантиям перед Министерством финансов РФ за ОАО "Новинский бульвар, 31"

129229

-

-

-

129229

30 04

- прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

10052845

2089108

2694853

2622685

26466199

из них:






- расходы по дополнительной поддержке бюджетов муниципальных образований

96076

57954

28012

5305

4805

- содержание Военного комиссариата города Москвы

137939

33167

34924

34924

34924

в том числе доплаты к денежному содержанию сотрудникам

13940

3485

3485

3485

3485

- реализация программы "Юный спасатель"

35005

8751

8752

8751

8751

- прочие расходы на реализацию мероприятий по борьбе с преступностью

367426

80861

95522

95522

95521

в том числе:






- доплаты к денежному содержанию сотрудникам войсковой части 5401 Московского округа внутренних войск МВД Российской Федерации

28568

6140

7476

7476

7476

- доплаты к денежному содержанию и заработной плате сотрудникам Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве

51327

12832

12832

12832

12831

- доплаты к денежному содержанию сотрудникам отдела по охране ГНЦ им.Сербского

1340

335

335

335

335

- доплаты к денежному содержанию сотрудникам Управления Государственного комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по городу Москве

95685

16950

30895

23920

23920

- расходы по безопасности москвичей

500000

72565

146812

173528

107095

- финансирование целевых мероприятий международного характера

75632

18908

16725

29188

10811

- содержание Государственного учреждения "Московская регистрационная палата"

26900

-

-

8000

18900

- финансирование мероприятий по поддержке и сотрудничеству с соотечественниками за рубежом

146200

36550

42350

45300

22000

- содержание государственного учреждения города Москвы "Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом - Московский дом соотечественников"

11800

2950

2950

2950

2950

- финансирование массовых и общественных мероприятий

166450

41613

48103

38783

37951

в том числе проведение военно-шефской работы и оказание помощи москвичам, призванным в ряды Вооруженных Сил

9919

2480

2866

2311

2262

- финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне

15000

3750

4335

3495

3420

- проведение целевых мероприятий межрегионального характера

218329

54582

63097

50871

49779

в том числе проведение военно-шефской работы и оказание помощи москвичам, призванным в ряды Вооруженных Сил

9919

2480

2108

2599

2732

- возмещение расходов Контрольно-ревизионному управлению Министерства финансов Российской Федерации в городе Москве за проведение ревизий и проверок в соответствии с Соглашением между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Москвы

4500

1125

1125

1125

1125

- расходы по укреплению материальнотехнической базы и социальной поддержке налоговых органов города Москвы

535761

133940

183516

92044

126261

- расходы по образованию Московского городского казначейства

288100

84025

103235

47736

53104

- расходы на экспертные работы городского Благотворительного совета

291

73

85

67

66

- содержание транспортной инспекции

5465

1366

1596

1257

1246

- содержание земельной инспекции

20280

5070

5922

4708

4580

- содержание Управления государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по городу Москве

31000

7750

9052

7130

7068

- возмещение расходов Московского земельного комитета по контролю за доходами от продажи прав аренды земли

65693

16423

22448

15324

11498

- расходы по реализации Московской городской программы регулирования миграции на 2002-2004 годы

7926

1982

2168

1900

1876

- расходы на содержание Российского культурного центра в Крыму

3100

775

775

775

775

- проведение социально-экономического мониторинга

20160

5040

5040

5040

5040

- содействие развитию национальных культур, поддержка мероприятий по толерантности

23520

5300

6560

5660

6000

- содержание Государственного учреждения "Московский Дом национальностей"

93252

23000

23000

25000

22252

- содержание Государственного учреждения "Московский Дом общественных организаций"

22133

4639

5710

6604

5180

- содержание Дома детских общественных организаций

35000

8750

8799

8809

8642

- частичное финансирование деятельности учебных центров профсоюзов, направленной на обучение представителей предприятий и организаций формам и методам договорного регулирования социально-трудовых отношений

18870

4250

4900

4900

4820

- проведение новогодних представлений для детей

148043

-

-

83692

64351

- проведение Дня города

14935

-

-

14935

-

- содержание учреждения "Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров"

7043

1500

1846

1833

1864

- содержание Московского правового центра "Защита" и Московского городского центра условий и охраны труда

28196

5735

7499

7601

7361

- осуществление мероприятий социальной политики в области трудовых отношений и социального партнерства

16650

3750

5035

5302

2563

- расходы на поддержку центров по трудоустройству

74529

14328

23041

18759

18401

- поддержка городских благотворительных программ

111000

25000

29000

28000

29000

- расходы по развитию коллективного садоводства для москвичей

391300

65000

101400

119700

105200

- расходы по учету и реставрации памятников монументального искусства

57000

2400

13700

30900

10000

в том числе финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне

9700

2400

3600

3700

-

- расходы на создание второй очереди АИС управления бюджетным процессом

120000

-

10000

30000

80000

- расходы, связанные с содержанием государственной собственности города Москвы

242000

52618

63127

63093

63162

- расходы связанные с обеспечением экономической безопасности

15300

2405

4298

4298

4299

- расходы по страхованию нежилых помещений, переданных в оперативное управление хозяйствующим субъектам

120000

28750

-

-

91250

- расходы, связанные с передачей в аренду объектов недвижимости

860600

222533

183777

212689

241601

- капитальный ремонт культовых учреждений

85900

8590

29500

33800

14010

- содержание Государственного учреждения "Центр организации дорожного движения"

16500

2233

4551

4153

5563

- содержание Государственного учреждения "Музей ретро-автомобилей"

10023

2500

2500

2512

2511

- расходы по оплате государственной регистрации прав города на жилые помещения и сделок с ним

1877

400

490

490

497

- содержание и благоустройство городских кладбищ

107141

15019

40279

34564

17279

в том числе:






- расходы на охрану кладбищ

15856

3019

4279

4279

4279

- финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне

40000

6000

14000

14000

6000

- расходы по приобретению валюты для закупок оборудования и расходных материалов, а также для реализации международных проектов

3640000

700000

1016992

991538

931470

в том числе:






- закупки импортного оборудования и расходных материалов

288000

-

-

201000

87000

- строительство ММДЦ "Москва-Сити"

3318000

690000

1006992

780538

840470

- прочие расходы

34000

10000

10000

10000

4000

- участие города Москвы в формировании фонда инвестиционного развития регионов Центрального федерального округа Российской Федерации

500000

125000

116705

117218

141077

- расходы на осуществление системы контроля качества и оборота алкогольной продукции

513000

96188

165600

92912

158300

30 05

- туризм

270000

67394

115252

59259

28095

из них государственная поддержка туризма

270000

67394

115252

59259

28095

в том числе гранты Мэра на подготовку специалистов гостиничного комплекса города Москвы

7433

1294

1444

2373

2322

31 00

Целевые бюджетные фонды

51320536

9342237

14562924

12904441

14510934

в том числе:






31 11

- территориальный дорожный фонд

23169285

4238662

8236328

5822002

4872293

31 30

- целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации

28151251

5103575

6326596

7082439

9638641

из них:






- целевые бюджетные фонды развития территорий города Москвы

14318745

2709599

3578444

3660165

4370537

- территориальный экологический фонд

1443784

415684

315998

406051

306051

- целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест

600000

130000

145000

155000

170000

- целевой бюджетный инвестиционный фонд

11010000

1665000

2075000

2670000

4600000

- целевой бюджетный фонд безопасности дорожного движения

435966

98956

130870

110140

96000

- целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации

342756

84336

81284

81083

96053


Итого расходов

370715226

73676546

108380003

93743744

94914933


ГАРАНТ:

Об изменениях в настоящее приложение, см. распоряжение Правительства Москвы от 8 июля 2004 г. N 1374-РП


Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от 17 февраля 2004 г. N 215-РП


Поквартальное распределение объемов финансовых ресурсов административных округов на 2004 год


(тыс.рублей)

Восточный округ

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

Управление

250331

62582

72346

58327

57076

в том числе:






- функционирование исполнительных органов государственной власти

250331

62582

72346

58327

57076

из них:






- оплата труда с начислениями

155149

38787

38787

38787

38788

- оплата коммунальных услуг

7577

1894

1995

1739

1949

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

568

142

158

139

129

- страхование государственных служащих

980




980

Охрана окружающей природной среды

72507

7665

31118

24089

9635

в том числе:






- восстановительный ремонт зеленых насаждений

29110

1930

14549

10550

2081

из них:






- цветочное оформление города

9505

-

6654

2851

-

- содержание зеленых насаждений

43397

5735

16569

13539

7554

из них:






- цветочное оформление города

7131

-

5428

1703

-

- учет и ведение Реестра зеленых насаждений

2771

222

887

831

831

Связь

11515

2879

4079

2276

2281

в том числе:






- телекоммуникационные услуги

11515

2879

4079

2276

2281

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего

4059048

785539

1164292

1184658

924559

в том числе:






- капитальный ремонт жилищного фонда

740318

35941

310253

287233

106891

из них:






- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

69774

1214

21108

21657

25795

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

120969

4738

50388

34128

31715

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

140653

7530

66500

35500

31123

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

161063

9874

71844

71843

7502

в том числе:






- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

78888

9591

31039

31039

7219

- планово-предупредительный ремонт

26766

-

8000

13766

5000

- ремонт кровли

122311

-

61001

61310

-

- расходы по эксплуатации жилищного фонда

2049230

424801

600432

512308

511689

из них:






- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

309036

46974

108163

77259

76640

- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования

169539

35900

48869

42385

42385

- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

334022

17211

101721

191000

24090

из них:






- капитальный ремонт дорог

298150

10991

76941

188235

21983

- содержание объектов внешнего благоустройства

935478

307586

151886

194117

281889

из них:






- текущий ремонт дорог

148200

7338

64750

67320

8792

- расходы на уборку города

752630

296691

72877

116873

266189

- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации

3169

292

1293

887

697

Образование по учреждениям культуры

126102

21960

48713

18613

36816

в том числе:






- общее образование

126102

21960

48713

18613

36816

из них:






- оплата труда с начислениями

91427

15000

40330

7632

28465

- оплата коммунальных услуг

9815

2570

2211

2245

2789

- выплата пособий и компенсаций

1230

140

545

110

435

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

3000

1000

-

2000

-

- капитальный ремонт

9000

-

3000

3000

3000

- текущий ремонт

2000

-

500

1500

-

Образование

3129506

706461

1031097

591501

800447

в том числе:






- дошкольное образование

960757

221306

286725

195584

257142

из них:






- оплата труда с начислениями

540287

120792

175204

101046

143245

- продукты питания

173000

50000

45000

23000

55000

- оплата коммунальных услуг

143000

37569

31521

42063

31847

- выплата пособий и компенсаций

800

800

-

-

-

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

20000

3000

12000

5000

-

в том числе:






- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

5000

-

5000

-

-

- капитальный ремонт

49000

1750

14000

16000

17250

- общее образование

2026683

452632

707833

366919

499299

из них:






- оплата труда с начислениями

1369012

301872

524201

182091

360848

- продукты питания

30970

11100

6700

4200

8970

- оплата коммунальных услуг

331461

84400

66199

90881

89981

- выплата пособий и компенсаций

4500

2265

-

-

2235

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

93300

11000

50000

32300

-

в том числе:






- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

50000

-

30000

20000

-

- капитальный ремонт

77500

14350

24000

33000

6150

- прочие расходы в области образования

142066

32523

36539

28998

44006

из них:






- оплата труда с начислениями

70490

13505

21601

15800

19584

- оплата коммунальных услуг

4648

1023

1538

1298

789

- выплата пособий и компенсаций

56458

11025

10900

10900

23633

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

4000

500

2500

1000

-

- капитальный ремонт

3500

3500

-

-

-

Культура

93130

16352

29093

20379

27306

из них:






- оплата труда с начислениями

38983

7200

11367

8293

12123

- оплата коммунальных услуг

15884

3952

4120

3269

4543

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1898

1200

698

-

-

- капитальный ремонт

8616

-

2800

3000

2816

Здравоохранение

852067

178526

226713

219121

227707

из них:






- оплата труда с начислениями

254686

46716

63671

68765

75534

- медикаменты и перевязочные средства

92894

19522

27527

21566

24279

в том числе:






- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений

92894

19522

27527

21566

24279

- продукты питания

41351

9524

10731

10329

10767

- транспортные услуги

67209

16446

16863

16900

17000

- оплата коммунальных услуг

105283

26301

25493

24809

28680

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

12126

1750

6831

2555

990

- капитальный ремонт

24000

6400

8400

6400

2800

- бесплатный отпуск молочных продуктов детям

125960

22000

34650

34650

34660

- бесплатное зубное (ушное) протезирование

21428

5350

5350

5350

5378

Социальная политика

536849

148627

125959

94549

167714

в том числе:






- учреждения социального обеспечения

180764

43000

43939

44787

49038

из них:






- оплата труда с начислениями

145306

32100

34600

37487

41119

- медикаменты и перевязочные средства

537

35

100

150

252

- продукты питания

2538

634

634

634

636

- оплата коммунальных услуг

6045

1700

1473

1400

1472

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

2321

-

-

1000

1321

- капитальный ремонт

2832

1000

1832

-

-

- социальная помощь

337165

101000

77195

45028

113942

из них:






- финансирование программы социальной защиты населения

337165

101000

77195

45028

113942

- молодежная политика

3502

782

975

884

861

из них:






- оплата коммунальных услуг

3502

782

975

884

861

- прочие мероприятия в области социальной политики

15418

3845

3850

3850

3873

из них:






- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

13441

3360

3360

3360

3361

- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

1977

485

490

490

512

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований

36955

9239

12433

9631

5652

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

63351

15732

18656

22145

6818

из них:






- расходы по безопасности москвичей

62251

15562

18206

21905

6578

- содержание и благоустройство городских кладбищ

1100

170

450

240

240

Целевой бюджетный фонд развития территории

1280535

240864

319081

324357

396233

Всего финансовых ресурсов

10511896

2196426

3083580

2569646

2662244


(тыс.рублей)

Западный округ

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

Управление

251155

62789

73340

58520

56506

в том числе:






- функционирование исполнительных органов государственной власти

251155

62789

73340

58520

56506

из них:






- оплата труда с начислениями

136722

34180

34629

34629

33284

- оплата коммунальных услуг

7319

1830

2200

1089

2200

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

573

143

317

82

31

- страхование государственных служащих

841

-

-

-

841

Охрана окружающей природной среды

143332

15402

61161

47518

19251

в том числе:






- восстановительный ремонт зеленых насаждений

55555

3536

27913

20134

3972

из них:






- цветочное оформление города

12795

-

8957

3838

-

- содержание зеленых насаждений

87777

11866

33248

27384

15279

из них:






- цветочное оформление города

13702

-

10888

2814

-

- учет и ведение Реестра зеленых насаждений

5782

463

1849

1735

1735

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего

3282717

680169

880927

962381

759240

в том числе:






- капитальный ремонт жилищного фонда

576874

48834

206141

189019

132880

из них:






- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

148718

13388

60674

46891

27765

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

81230

8767

29909

27015

15539

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

76690

8458

20556

27465

20211

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

72779

6521

24119

24120

18019

в том числе:






- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

55879

3332

17519

17520

17508

- планово-предупредительный ремонт

52379

-

13000

13000

26379

- ремонт кровли

33882

-

17223

16659

-

- расходы по эксплуатации жилищного фонда

1547970

332520

441949

386993

386508

из них:






- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

242336

36835

84818

60584

60099

- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования

127384

31846

31846

31846

31846

- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

343562

15940

92922

214359

20341

из них:






- капитальный ремонт дорог

311500

9790

68530

213600

19580

- содержание объектов внешнего благоустройства

814311

282875

139915

172010

219511

из них:






- текущий ремонт дорог

144300

7185

62900

66600

7615

- расходы на уборку города

657640

274828

71047

102194

209571

- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации

3061

282

1249

857

673

Образование по учреждениям культуры

96637

16541

33599

16081

30416

в том числе:






- общее образование

96637

16541

33599

16081

30416

из них:






- оплата труда с начислениями

73634

12280

26369

9106

25879

- оплата коммунальных услуг

6323

2084

1530

966

1743

- выплата пособий и компенсаций

2154

170

700

300

984

- текущий ремонт

7286

-

3200

4086

-

Образование

2748406

565390

896652

527176

759188

в том числе:






- дошкольное образование

735816

165100

221917

148673

200126

из них:






- оплата труда с начислениями

396901

74000

132216

57904

132781

- продукты питания

117600

35000

28000

21000

33600

- оплата коммунальных услуг

160000

45000

37761

53139

24100

- выплата пособий и компенсаций

3315

1200

1092

364

659

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

22000

2000

12000

7000

1000

- капитальный ремонт

12500

1600

4800

5100

1000

- общее образование

1837124

364990

622439

342714

506981

из них:






- оплата труда с начислениями

1232289

225000

412053

181006

414230

- продукты питания

23650

6500

5600

5300

6250

- оплата коммунальных услуг

270102

70000

72964

71901

55237

- выплата пособий и компенсаций

27021

8600

8465

2405

7551

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

56600

2000

36600

16000

2000

в том числе:






- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

50000

-

33800

14500

1700

- капитальный ремонт

114500

24890

54800

33310

1500

- прочие расходы в области образования

175466

35300

52296

35789

52081

из них:






- оплата труда с начислениями

77032

13500

24554

10910

28068

- оплата коммунальных услуг

6810

2100

1682

1724

1304

- выплата пособий и компенсаций

74475

11000

21970

20222

21283

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

6000

500

3000

2000

500

Культура

132972

28720

37606

32091

34555

из них:






- оплата труда с начислениями

59140

11190

14247

14803

18900

- оплата коммунальных услуг

24677

6530

6022

4904

7221

- капитальный ремонт

8818

4800

18

4000

-

Здравоохранение

746622

154396

214242

180274

197710

из них:






- оплата труда с начислениями

237723

35934

66426

66426

68937

- медикаменты и перевязочные средства

91840

23860

23317

19765

24898

в том числе:






- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений

91840

23860

23317

19765

24898

- продукты питания

28980

7292

7118

7280

7290

- транспортные услуги

68970

16500

18674

16550

17246

- оплата коммунальных услуг

135452

31178

42516

26399

35359

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

6435

-

2145

2145

2145

- капитальный ремонт

25000

6900

8000

6600

3500

- бесплатный отпуск молочных продуктов детям

83203

19000

24256

19145

20802

- бесплатное зубное (ушное) протезирование

21831

5000

6557

3869

6405

Социальная политика

473177

129109

110325

82058

151685

в том числе:






- учреждения социального обеспечения

200200

40278

53721

51057

55144

из них:






- оплата труда с начислениями

146689

26300

36536

38914

44939

- медикаменты и перевязочные средства

577

55

183

163

176

- продукты питания

1692

423

423

423

423

- оплата коммунальных услуг

9000

1100

3590

2876

1434

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

2500

1000

1500

-

-

- капитальный ремонт

4355

2000

2355

-

-

- социальная помощь

259557

85506

52892

28237

92922

из них:






- финансирование программы социальной защиты населения

259557

85506

52892

28237

92922

- молодежная политика

1140

254

317

288

281

из них:






- оплата коммунальных услуг

1140

254

317

288

281

- прочие мероприятия в области социальной политики

12280

3071

3395

2476

3338

из них:






- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

11257

2815

3103

2281

3058

- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

1023

256

292

195

280

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований

26701

6675

8766

7383

3877

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

51646

4703

14957

17494

14492

из них:






- расходы по безопасности москвичей

47800

3806

13870

16558

13566

- расходы по реализации Московской городской программы регулирования миграции на 2002-2004 годы

3146

787

787

786

786

- содержание и благоустройство городских кладбищ

700

110

300

150

140

Целевой бюджетный фонд развития территории

1294043

240970

311733

323728

417612

Всего финансовых ресурсов

9247408

1904864

2643308

2254704

2444532


(тыс.рублей)

Зеленоградский округ

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

Управление

150806

37702

43720

34994

34390

в том числе:






- функционирование исполнительных органов государственной власти

150806

37702

43720

34994

34390

из них:






- оплата труда с начислениями

55390

13847

14195

13720

13628

- оплата коммунальных услуг

3100

775

852

646

827

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

406

102

123

62

119

- страхование государственных служащих

318

-

-

-

318

Охрана окружающей природной среды

13148

1308

5772

4414

1654

в том числе:






- восстановительный ремонт зеленых насаждений

6188

418

3085

2243

442

из них:






- цветочное оформление города

3003

-

2102

901

-

- содержание зеленых насаждений

6960

890

2687

2171

1212

из них:






- цветочное оформление города

1277

-

881

396

-

- учет и ведение Реестра зеленых насаждений

257

21

82

77

77

Связь

8136

2034

2882

1610

1610

в том числе:






- телекоммуникационные услуги

8136

2034

2882

1610

1610

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего

948610

279789

252944

240532

175345

в том числе:






- капитальный ремонт жилищного фонда

115982

6003

38186

47436

24357

из них:






- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

8250

268

3932

2550

1500

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

1142

-

671

444

27

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

28391

1441

13009

12450

1491

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

10761

674

4162

4244

1681

в том числе:






- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

9861

578

3958

3944

1381

- планово-предупредительный ремонт

33156

-

3000

15000

15156

- ремонт кровли

7725

-

3862

3863

-

- расходы по эксплуатации жилищного фонда

353367

78099

98699

88341

88228

из них:






- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

56545

8595

19791

14136

14023

- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования

28829

6620

7795

7207

7207

- возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию

182600

131400

51200

-

-

- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

99815

4640

26620

62809

5746

из них:






- капитальный ремонт дорог

89000

2670

18690

62300

5340

- содержание объектов внешнего благоустройства

196846

59647

38239

41946

57014

из них:






- текущий ремонт дорог

35100

560

17390

14400

2750

- расходы на уборку города

150093

58184

15113

24313

52483

- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации

761

70

310

213

168

Образование по учреждениям культуры

31848

6581

10123

4745

10399

в том числе:






- общее образование

31848

6581

10123

4745

10399

из них:






- оплата труда с начислениями

26349

5321

8787

3265

8976

- оплата коммунальных услуг

1700

372

407

405

516

- выплата пособий и компенсаций

380

79

160

60

81

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

275

68

69

69

69

- текущий ремонт

472

176

-

296

-

Образование

993830

211967

332461

156186

293216

в том числе:






- дошкольное образование

250500

54427

70296

49680

76097

из них:






- оплата труда с начислениями

155828

29485

47417

26509

52417

- продукты питания

34800

8739

8782

7067

10212

- оплата коммунальных услуг

48591

12630

11483

12888

11590

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1000

1000

-

-

-

- капитальный ремонт

990

990

-

-

-

- общее образование

688420

145737

246827

94875

200981

из них:






- оплата труда с начислениями

475129

84502

181948

47463

161216

- продукты питания

15717

3951

3961

2454

5351

- оплата коммунальных услуг

112560

31670

25262

27178

28450

- выплата пособий и компенсаций

3557

161

673

2486

237

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

17083

13386

3697

-

-

в том числе:






- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

6300

6300

-

-

-

- капитальный ремонт

36510

8762

15586

12162

-

- прочие расходы в области образования

54910

11803

15338

11631

16138

из них:






- оплата труда с начислениями

27499

4382

8558

4796

9763

- оплата коммунальных услуг

1763

533

402

437

391

- выплата пособий и компенсаций

22482

3722

6378

6398

5984

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

500

500

-

-

-

Культура

38943

8380

11441

8797

10325

из них:






- оплата труда с начислениями

21225

4699

6178

4358

5990

- оплата коммунальных услуг

7644

1670

1873

1139

2962

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

545

136

309

80

20

Здравоохранение

183258

37290

48596

46271

51101

из них:






- оплата труда с начислениями

49814

9700

12020

12330

15764

- медикаменты и перевязочные средства

26952

6200

6700

6900

7152

в том числе:






- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений

26952

6200

6700

6900

7152

- продукты питания

5861

1100

1500

1600

1661

- транспортные услуги

12300

3300

3000

2900

3100

- оплата коммунальных услуг

24758

7700

4322

4835

7901

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

4037

500

2300

1037

200

- капитальный ремонт

13040

384

4886

5270

2500

- бесплатный отпуск молочных продуктов детям

26264

6000

6600

6600

7064

- бесплатное зубное (ушное) протезирование

4717

1160

1730

739

1088

Социальная политика

219699

54915

54740

43236

66808

в том числе:






- учреждения социального обеспечения

125962

24683

33981

30125

37173

из них:






- оплата труда с начислениями

90007

16316

21551

22260

29880

- медикаменты и перевязочные средства

322

76

87

72

87

- продукты питания

1692

450

1242

-

-

- оплата коммунальных услуг

8770

2415

2029

1892

2434

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1414

532

835

-

47

- капитальный ремонт

4238

238

3145

761

94

- социальная помощь

92528

29960

20405

12884

29279

из них:






- финансирование программы социальной защиты населения

92528

29960

20405

12884

29279

- молодежная политика

659

147

184

166

162

из них:






- оплата коммунальных услуг

659

147

184

166

162

- прочие мероприятия в области социальной политики

550

125

170

61

194

из них:






- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

154

30

50

20

54

- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

396

95

120

41

140

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований

17253

4313

4870

4593

3477

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

11829

1094

3481

4027

3227

из них:






- расходы по безопасности москвичей

11429

1024

3311

3947

3147

- содержание и благоустройство городских кладбищ

400

70

170

80

80

Целевой бюджетный фонд развития территории

216556

40609

53859

55789

66299

Всего финансовых ресурсов

2833916

685982

824889

605194

717851


(тыс.рублей)

Северный округ

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

Управление

208773

52193

60335

48644

47601

в том числе:






- функционирование исполнительных органов государственной власти

208773

52193

60335

48644

47601

из них:






- оплата труда с начислениями

145911

36478

40126

34290

35017

- оплата коммунальных услуг

7284

1821

1935

1525

2003

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

381

95

123

81

82

- страхование государственных служащих

920

-

-

-

920

Охрана окружающей природной среды

54042

5541

23532

18115

6854

в том числе:






- восстановительный ремонт зеленых насаждений

24886

1682

12406

9019

1779

из них:






- цветочное оформление города

12322

-

8625

3697

-

- содержание зеленых насаждений

29156

3859

11126

9096

5075

из них:






- цветочное оформление города

5800

-

3644

2156

-

- учет и ведение Реестра зеленых насаждений

1633

131

522

490

490

Связь

12251

3063

4340

2424

2424

в том числе:






- телекоммуникационные услуги

12251

3063

4340

2424

2424

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего

3103002

616550

943603

847159

695690

в том числе:






- капитальный ремонт жилищного фонда

694664

52519

263226

265079

113840

из них:






- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

231296

15001

107237

78537

30521

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

78837

12780

23658

20236

22163

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

74883

6938

22458

33491

11996

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

94437

6993

24906

37223

25315

в том числе:






- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

69027

6245

14806

23002

24974

- планово-предупредительный ремонт

23780

-

8000

8000

7780

- ремонт кровли

51257

-

19855

31402

-

- расходы по эксплуатации жилищного фонда

1569536

340470

476442

376559

376065

из них:






- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

247305

37590

86557

61826

61332

- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования

132395

30721

35476

33099

33099

- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

219889

16374

100304

79283

23928

из них:






- капитальный ремонт дорог

195800

11704

81924

78765

23407

- содержание объектов внешнего благоустройства

618913

207187

103631

126238

181857

из них:






- текущий ремонт дорог

101400

5280

44400

45720

6000

- расходы на уборку города

504463

201109

52842

76642

173870

- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации

2091

193

853

585

460

Образование по учреждениям культуры

73836

14700

33673

9214

16249

в том числе:






- общее образование

73836

14700

33673

9214

16249

из них:






- оплата труда с начислениями

55294

12000

27419

3969

11906

- оплата коммунальных услуг

6903

1413

1830

1830

1830

- выплата пособий и компенсаций

1332

110

670

134

418

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1670

700

485

485

-

- капитальный ремонт

2000

-

-

1000

1000

- текущий ремонт

3850

350

1400

1400

700

Образование

2633028

512054

865991

495746

759237

в том числе:






- дошкольное образование

767148

166420

249518

127131

224079

из них:






- оплата труда с начислениями

483145

82856

166943

57944

175402

- продукты питания

109210

42671

31306

11964

23269

- оплата коммунальных услуг

116047

33210

33015

30676

19146

- выплата пособий и компенсаций

4109

671

1532

307

1599

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

16950

-

5835

11115

-

- капитальный ремонт

11210

2950

4550

3710

-

- общее образование

1713931

324303

567041

329383

493204

из них:






- оплата труда с начислениями

1145994

194997

406012

139206

405779

- продукты питания

40688

11560

10268

5760

13100

- оплата коммунальных услуг

250089

87670

60482

62971

38966

- выплата пособий и компенсаций

20726

2441

7940

1800

8545

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

66132

-

23187

42945

-

в том числе:






- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

32600

-

10840

21760

-

- капитальный ремонт

109080

13200

37650

55230

3000

- прочие расходы в области образования

151949

21331

49432

39232

41954

из них:






- оплата труда с начислениями

74669

10034

22619

18943

23073

- оплата коммунальных услуг

2498

907

473

559

559

- выплата пособий и компенсаций

61420

9004

21482

12816

18118

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

2400

-

720

1680

-

- капитальный ремонт

7050

-

4000

3050

-

Культура

87091

17510

25016

25620

18945

из них:






- оплата труда с начислениями

33742

8000

11285

6143

8314

- оплата коммунальных услуг

14151

2338

3938

3938

3937

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

4852

522

1443

1444

1443

- капитальный ремонт

14625

3000

5000

4000

2625

Здравоохранение

851489

177369

243231

206130

224759

из них:






- оплата труда с начислениями

346991

80630

80441

86740

99180

- медикаменты и перевязочные средства

86576

11354

33666

18181

23375

в том числе:






- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений

86576

11354

33666

18181

23375

- продукты питания

23856

5964

5964

5964

5964

- транспортные услуги

62570

17167

14626

13611

17166

- оплата коммунальных услуг

82109

21905

20460

18095

21649

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

7174

1737

5437

-

-

- капитальный ремонт

16400

2000

6200

8200

-

- бесплатный отпуск молочных продуктов детям

92109

17700

28355

23027

23027

- бесплатное зубное (ушное) протезирование

19938

5500

5000

3938

5500

Социальная политика

482808

116241

116504

94757

155306

в том числе:






- учреждения социального обеспечения

216883

39994

53763

56889

66237

из них:






- оплата труда с начислениями

169783

28793

40925

44263

55802

- медикаменты и перевязочные средства

306

24

91

95

96

- продукты питания

2065

516

516

517

516

- оплата коммунальных услуг

6765

1844

1735

1394

1792

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1965

-

1465

500

-

- капитальный ремонт

6360

2200

1860

2300

-

- социальная помощь

256556

73822

60295

35851

86588

из них:






- финансирование программы социальной защиты населения

256556

73822

60295

35851

86588

- молодежная политика

2353

525

656

591

581

из них:






- оплата коммунальных услуг

2353

525

656

591

581

- прочие мероприятия в области социальной политики

7016

1900

1790

1426

1900

из них:






- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

5940

1600

1500

1240

1600

- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

1076

300

290

186

300

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований

37205

9301

11516

9552

6836

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

61041

7180

18209

21263

14389

из них:






- расходы по безопасности москвичей

59841

7000

17689

21013

14139

- содержание и благоустройство городских кладбищ

1200

180

520

250

250

Целевой бюджетный фонд развития территории

1325487

238057

330769

350246

406415

Всего финансовых ресурсов

8930053

1769759

2676719

2128870

2354705


(тыс.рублей)

Северо-Восточный округ

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

Управление

224868

56217

65009

52383

51259

в том числе:






- функционирование исполнительных органов государственной власти

224868

56217

65009

52383

51259

из них:






- оплата труда с начислениями

150492

37623

37622

37623

37624

- оплата коммунальных услуг

14172

3543

3292

3291

4046

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

574

144

143

143

144

- страхование государственных служащих

954

-

-

-

954

Охрана окружающей природной среды

81615

9181

34295

26941

11198

в том числе:






- восстановительный ремонт зеленых насаждений

29330

1906

14697

10630

2097

из них:






- цветочное оформление города

5453

-

3817

1636

-

- содержание зеленых насаждений

52285

7275

19598

16311

9101

из них:






- цветочное оформление города

7678

-

6415

1263

-

- учет и ведение Реестра зеленых насаждений

3220

258

1030

966

966

Связь

12629

3157

4474

2495

2503

в том числе:






- телекоммуникационные услуги

12629

3157

4474

2495

2503

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего

4139239

1096282

1218011

1015837

809109

в том числе:






- капитальный ремонт жилищного фонда

612155

40650

245678

225081

100746

из них:






- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

57815

1242

22891

18936

14746

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

113792

8281

40749

36216

28546

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

118670

9008

46756

41830

21076

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

44300

7387

17404

14532

4977

в том числе:






- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

25740

4852

8830

8880

3178

- планово-предупредительный ремонт

34221

-

15000

15000

4221

- ремонт кровли

62044

-

31256

30788

-

- расходы по эксплуатации жилищного фонда

1759957

304596

575935

439989

439437

из них:






- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

275825

41926

96539

68956

68404

- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования

145879

36470

36469

36470

36470

- возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию

596500

441200

155300

-

-

- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

329161

17763

106559

180739

24100

из них:






- капитальный ремонт дорог

298150

11793

82547

180225

23585

- содержание объектов внешнего благоустройства

841466

292073

134539

170028

244826

из них:






- текущий ремонт дорог

140400

7243

61050

63720

8387

- расходы на уборку города

691337

284208

68505

103831

234793

- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации

2072

192

845

580

455

Образование по учреждениям культуры

118272

23523

39727

21543

33479

в том числе:






- общее образование

118272

23523

39727

21543

33479

из них:






- оплата труда с начислениями

88819

18518

31491

11374

27436

- оплата коммунальных услуг

8292

3028

1449

1072

2743

- выплата пособий и компенсаций

3510

303

1915

223

1069

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1100

270

330

240

260

- капитальный ремонт

8500

-

3200

5035

265

- текущий ремонт

633

-

383

250

-

Образование

3332296

676249

1057589

650590

947868

в том числе:






- дошкольное образование

1074745

224447

343262

219925

287111

из них:






- оплата труда с начислениями

649680

105290

238148

114931

191311

- продукты питания

164799

51373

35675

27074

50677

- оплата коммунальных услуг

138660

58799

27023

28661

24177

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

24055

-

7485

16570

-

в том числе:






- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

300

-

95

205

-

- капитальный ремонт

51968

4900

16500

19160

11408

- общее образование

2073506

417333

670451

390053

595669

из них:






- оплата труда с начислениями

1433452

238849

518641

203426

472536

- продукты питания

33640

10624

7628

4218

11170

- оплата коммунальных услуг

329927

148320

46336

62967

72304

- выплата пособий и компенсаций

14964

900

605

473

12986

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

80330

-

24066

56264

-

в том числе:






- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

44100

-

17661

26439

-

- капитальный ремонт

88447

10790

31460

33098

13099

- прочие расходы в области образования

184045

34469

43876

40612

65088

из них:






- оплата труда с начислениями

112458

13765

29592

26198

42903

- оплата коммунальных услуг

3399

1594

543

612

650

- выплата пособий и компенсаций

67506

18738

13676

13557

21535

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

310

-

65

245

-

Культура

104240

18375

30539

24642

30684

из них:






- оплата труда с начислениями

44790

7355

11187

10673

15575

- оплата коммунальных услуг

25455

7635

5518

4470

7832

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1200

650

260

180

110

- капитальный ремонт

8200

-

4450

3750

-

Здравоохранение

846769

187787

205891

203247

249844

из них:






- оплата труда с начислениями

312706

52730

68832

75163

115981

- медикаменты и перевязочные средства

87328

22071

21690

21451

22116

в том числе:






- приобретение медикаментов для лечебнопрофилактических учреждений

87328

22071

21690

21451

22116

- продукты питания

32257

8112

8164

7247

8734

- транспортные услуги

63800

15922

15938

15882

16058

- оплата коммунальных услуг

92787

28824

22367

19735

21861

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

6593

515

4285

1793

-

- капитальный ремонт

27500

6025

7675

7025

6775

- бесплатный отпуск молочных продуктов детям

130247

29073

32562

32562

36050

- бесплатное зубное (ушное) протезирование

25384

6487

6410

5835

6652

Социальная политика

566326

139747

137706

110056

178817

в том числе:






- учреждения социального обеспечения

258403

51549

64610

65518

76726

из них:






- оплата труда с начислениями

203176

40740

47123

51161

64152

- медикаменты и перевязочные средства

664

142

155

195

172

- продукты питания

3974

1000

990

990

994

- оплата коммунальных услуг

7480

1986

1650

1635

2209

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

2365

1118

168

842

237

- капитальный ремонт

8205

-

5400

2805

-

- социальная помощь

297104

85777

70230

41947

99150

из них:






- финансирование программы социальной защиты населения

297104

85777

70230

41947

99150

- молодежная политика

1650

368

461

415

406

из них:






- оплата коммунальных услуг

1650

368

461

415

406

- прочие мероприятия в области социальной политики

9169

2053

2405

2176

2535

из них:






- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

6640

1748

1605

1483

1804

- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

2529

305

800

693

731

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований

43736

10934

12859,1

11259

8683,9

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

64081

5151

18767

22130

18033

из них:






- расходы по безопасности москвичей

63081

4981

18337

21930

17833

- содержание и благоустройство городских кладбищ

1000

170

430

200

200

Целевой бюджетный фонд развития территории

1227061

227847

306578

312969

379667

Всего финансовых ресурсов

10761132

2454450

3131445,1

2454092

2721144,9


(тыс.рублей)

Северо-Западный округ

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

Управление

145245

36311

41976

33842

33116

в том числе:






- функционирование исполнительных органов государственной власти

145245

36311

41976

33842

33116

из них:






- оплата труда с начислениями

94817

23704

24747

23420

22946

- оплата коммунальных услуг

4643

1161

1367

941

1174

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

598

150

173

139

136

- страхование государственных служащих

593

-

-

-

593

Охрана окружающей природной среды

35356

4062

14764

11664

4866

в том числе:






- восстановительный ремонт зеленых насаждений

12551

782

6323

4549

897

из них:






- цветочное оформление города

3250

-

2275

975

-

- содержание зеленых насаждений

22805

3280

8441

7115

3969

из них:






- цветочное оформление города

3544

-

2762

782

-

- учет и ведение Реестра зеленых насаждений

1378

110

442

413

413

Связь

1527

382

540

300

305

в том числе:






- телекоммуникационные услуги

1527

382

540

300

305

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего

2189114

464376

645081

590130

489527

в том числе:






- капитальный ремонт жилищного фонда

365970

36880

155892

131515

41683

из них:






- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

21379

2113

8315

8129

2822

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

84359

12720

38267

26083

7289

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

54726

4827

22260

19036

8603

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

53265

5297

20368

20964

6636

в том числе:






- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

36000

2754

13300

13310

6636

- планово-предупредительный ремонт

42325

-

18200

15660

8465

- ремонт кровли

30426

-

17914

12512

-

- расходы по эксплуатации жилищного фонда

1165846

250711

332590

291462

291083

из них:






- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

188966

28723

66138

47242

46863

- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования

97769

24440

24445

24442

24442

- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

184228

13480

80427

72142

18179

из них:






- капитальный ремонт дорог

160200

8855

61975

71670

17700

- содержание объектов внешнего благоустройства

473070

163305

76172

95011

138582

из них:






- текущий ремонт дорог

78000

4131

34290

35200

4379

- расходы на уборку города

388247

158709

38159

58436

132943

- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации

1901

175

776

532

418

Образование по учреждениям культуры

60709

11562

23702

7480

17965

в том числе:






- общее образование

60709

11562

23702

7480

17965

из них:






- оплата труда с начислениями

47396

8100

17762

4744

16790

- оплата коммунальных услуг

3641

1580

1544

396

121

- выплата пособий и компенсаций

704

82

183

98

341

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1170

600

570

-

-

- капитальный ремонт

3043

-

3043

-

-

- текущий ремонт

1700

700

73

927

-

Образование

1876518

402348

632618

395187

446365

в том числе:






- дошкольное образование

565938

130923

186268

113174

135573

из них:






- оплата труда с начислениями

335345

66659

125300

61827

81559

- продукты питания

99181

31135

29059

20998

17989

- оплата коммунальных услуг

77646

25210

16773

17187

18476

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

6800

-

2000

2000

2800

- капитальный ремонт

22450

2850

5900

5850

7850

- общее образование

1166280

251660

397934

245987

270699

из них:






- оплата труда с начислениями

780179

157501

290147

144094

188437

- продукты питания

14214

4021

3711

2113

4369

- оплата коммунальных услуг

171438

59072

35898

35680

40788

- выплата пособий и компенсаций

4060

-

-

40

4020

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

19700

400

13400

5500

400

в том числе:






- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

14000

-

10000

4000

-

- капитальный ремонт

93210

11150

31760

38024

12276

- прочие расходы в области образования

144300

19765

48416

36026

40093

из них:






- оплата труда с начислениями

55264

9753

21378

10059

14074

- оплата коммунальных услуг

3761

1248

771

893

849

- выплата пособий и компенсаций

79784

6160

24650

24148

24826

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

700

-

400

200

100

- капитальный ремонт

2000

500

1000

500

-

Культура

86435

13840

27014

22825

22756

из них:






- оплата труда с начислениями

31732

5760

7499

7499

10974

- оплата коммунальных услуг

13875

3950

3436

2172

4317

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

4861

1500

1554

1503

304

- капитальный ремонт

8390

-

2717

3673

2000

Здравоохранение

544852

114095

141416

133171

156170

из них:






- оплата труда с начислениями

153058

24018

37260

39281

52499

- медикаменты и перевязочные средства

56168

12840

14234

14171

14923

в том числе:






- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений

56168

12840

14234

14171

14923

- продукты питания

19197

4849

4578

4621

5149

- транспортные услуги

58623

12654

15323

15320

15326

- оплата коммунальных услуг

81003

22832

17807

15910

24454

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

5382

-

5382

-

-

- капитальный ремонт

16000

3440

5460

5050

2050

- бесплатный отпуск молочных продуктов детям

72575

16500

18692

18691

18692

- бесплатное зубное (ушное) протезирование

18600

4650

4730

4050

5170

Социальная политика

324830

82627

86656

57589

97958

в том числе:






- учреждения социального обеспечения

118235

23463

30587

28082

36103

из них:






- оплата труда с начислениями

91271

16597

21911

22608

30155

- медикаменты и перевязочные средства

351

74

73

101

103

- продукты питания

2595

652

644

644

655

- оплата коммунальных услуг

3672

1311

888

769

704

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1231

400

831

-

-

- социальная помощь

199177

57822

53821

27714

59820

из них:






- финансирование программы социальной защиты населения

199177

57822

53821

27714

59820

- молодежная политика

1868

417

520

470

461

из них:






- оплата коммунальных услуг

1868

417

520

470

461

- прочие мероприятия в области социальной политики

5550

925

1728

1323

1574

из них:






- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

4000

625

1295

960

1120

- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

1550

300

433

363

454

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований

13278

3319

4674,1

3357,1

1927,8

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

32750

3409

9574

11146

8621

из них:






- расходы по безопасности москвичей

31950

3289

9234

10976

8451

- содержание и благоустройство городских кладбищ

800

120

340

170

170

Целевой бюджетный фонд развития территории

877247

164419

219416

222944

270468

Всего финансовых ресурсов

6187861

1300750

1847431,1

1489635,1

1550044,8


(тыс.рублей)

Центральный округ

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

Управление

213602

53401

61731

49769

48701

в том числе:






- функционирование исполнительных органов государственной власти

213602

53401

61731

49769

48701

из них:






- оплата труда с начислениями

130671

32668

32667

32668

32668

- оплата коммунальных услуг

8358

2090

2090

2090

2088

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

60

15

15

15

15

- страхование государственных служащих

794

-

-

-

794

Охрана окружающей природной среды

39815

4164

17314

13403

4934

в том числе:






- восстановительный ремонт зеленых насаждений

19464

1275

9743

7054

1392

из них:






- цветочное оформление города

13100

-

9170

3930

-

- содержание зеленых насаждений

20351

2889

7571

6349

3542

из них:






- цветочное оформление города

4825

-

2477

2348

-

- учет и ведение Реестра зеленых насаждений

852

68

272

256

256

Связь

11755

2939

4165

2322

2329

в том числе:






- телекоммуникационные услуги

11755

2939

4165

2322

2329

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего

3740171

985282

964999

941910

847980

в том числе:






- капитальный ремонт жилищного фонда

619448

39644

203860

219600

156344

из них:






- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

28166

2141

6050

10430

9545

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

152948

17594

45000

46000

44354

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

68062

5946

19200

21000

21916

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

33440

2901

10550

10735

9254

в том числе:






- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

21858

1560

6510

6693

7095

- планово-предупредительный ремонт

57222

-

12600

22000

22622

- ремонт кровли

74935

-

41500

33435

-

- расходы по эксплуатации жилищного фонда

1363252

295490

386591

340813

340358

из них:






- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

227909

34642

79768

56977

56522

- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования

90457

22615

22614

22614

22614

- возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию

369000

284000

85000

-

-

- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

376078

21760

132371

189698

32249

из них:






- капитальный ремонт дорог

338200

15130

105910

186900

30260

- содержание объектов внешнего благоустройства

1012393

344388

157177

191799

319029

из них:






- текущий ремонт дорог

156000

8400

64750

73800

9050

- расходы на уборку города

829903

332640

81698

111577

303988

- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации

1364

126

556

382

300

Образование по учреждениям культуры

150585

33310

49915

22939

44421

в том числе:






- общее образование

132028

29317

43842

20845

38024

из них:






- оплата труда с начислениями

99223

22286

33500

11868

31569

- оплата коммунальных услуг

15277

4670

3409

2851

4347

- выплата пособий и компенсаций

1358

261

327

166

604

- капитальный ремонт

7749


3000

4000

749

- среднее профессиональное образование

18557

3993

6073

2094

6397

из них:






- оплата труда с начислениями

13874

3180

5580

1681

3433

- оплата коммунальных услуг

423

356

61

6

-

- выплата пособий и компенсаций

240

31

40

18

151

- стипендии

64

26

25

13

-

Образование

2232415

509205

637700

410262

675248

в том числе:






- дошкольное образование

414910

111105

105593

70405

127807

из них:






- оплата труда с начислениями

258237

61614

76673

34753

85197

- продукты питания

72737

23810

13537

13801

21589

- оплата коммунальных услуг

54583

18898

9910

13474

12301

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

900

-

450

450

-

- капитальный ремонт

7400

-

1000

4000

2400

- общее образование

1676431

361547

495210

309197

510477

из них:






- оплата труда с начислениями

1225313

262543

410578

160682

391510

- продукты питания

27166

12509

2584

3694

8379

- оплата коммунальных услуг

197222

60293

42163

50581

44185

- выплата пособий и компенсаций

22361

3544

1978

5997

10842

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

33950

2000

6600

17368

7982

- капитальный ремонт

106600

-

19500

56000

31100

- прочие расходы в области образования

141074

36553

36897

30660

36964

из них:






- оплата труда с начислениями

82304

20649

24301

16891

20463

- оплата коммунальных услуг

5210

1652

1279

1213

1066

- выплата пособий и компенсаций

41754

9144

8267

10500

13843

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

4000

500

2000

1000

500

- капитальный ремонт

2000

500

500

500

500

Культура

162258

34639

39771

42314

45534

из них:






- оплата труда с начислениями

95734

20458

21238

24041

29997

- оплата коммунальных услуг

27653

8231

6614

4943

7865

- капитальный ремонт

6921

-

2000

3500

1421

Здравоохранение

770383

169226

195593

187593

217971

из них:






- оплата труда с начислениями

258162

42957

65061

67108

83036

- медикаменты и перевязочные средства

78400

20000

19968

17666

20766

в том числе:






- приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений

78400

20000

19968

17666

20766

- продукты питания

45173

11188

11838

10700

11447

- транспортные услуги

78180

19000

20000

19180

20000

- оплата коммунальных услуг

94962

25688

22052

21954

25268

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

7139

2500

1600

1630

1409

- капитальный ремонт

21000

4500

5000

6500

5000

- бесплатный отпуск молочных продуктов детям

50000

10000

15000

10000

15000

- бесплатное зубное (ушное) протезирование

20444

5315

5257

4410

5462

Социальная политика

358368

95072

66243

82393

114660

в том числе:






- учреждения социального обеспечения

159984

30578

43109

40669

45628

из них:






- оплата труда с начислениями

120235

20957

31441

31441

36396

- медикаменты и перевязочные средства

350

86

88

88

88

- продукты питания

3384

846

846

846

846

- оплата коммунальных услуг

5934

1358

1525

1525

1526

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

1325

1325

-

-

-

- капитальный ремонт

4440

2000

2440

-

-

- социальная помощь

184827

61053

19483

38733

65558

из них:






- финансирование программы социальной защиты населения

184827

61053

19483

38733

65558

- молодежная политика

4992

1119

1386

1257

1230

из них:






- оплата коммунальных услуг

4992

1119

1386

1257

1230

- прочие мероприятия в области социальной политики

8565

2322

2265

1734

2244

из них:






- реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

8470

2298

2241

1711

2220

- реализация Федерального закона "О ветеранах" в части, финансируемой за счет бюджета города Москвы

95

24

24

23

24

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований

12328

3082

3761,5

3481,2

2003,3

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

39609

4076

11533

13361

10639

из них:






- расходы по безопасности москвичей

38509

3906

11083

13121

10399

- содержание и благоустройство городских кладбищ

1100

170

450

240

240

Целевой бюджетный фонд развития территории

5314284

1039371

1340610

1359630

1574673

Всего финансовых ресурсов

13045573

2933767

3393335,5

3129377,2

3589093,3


(тыс.рублей)

Юго-Восточный округ

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

Управление

195301

48825

56442

45505

44529

в том числе:






- функционирование исполнительных органов государственной власти

195301

48825

56442

45505

44529

из них:






- оплата труда с начислениями

119106

29777

33350

30970

25009

- оплата коммунальных услуг

6237

1559

1746

1123

1809

- оборудование и обеспечение деятельности приемных депутатов Московской городской Думы в избирательных округах

248

62

118

34

34

- страхование государственных служащих

744

-

-

-

744

Охрана окружающей природной среды

93110

10250

39465

30848

12547

в том числе:






- восстановительный ремонт зеленых насаждений

35680

2374

17824

12931

2551

из них:






- цветочное оформление города

13104

-

9173

3931

-

- содержание зеленых насаждений

57430

7876

21641

17917

9996

из них:






- цветочное оформление города

9180

-

7085

2095

-

- учет и ведение Реестра зеленых насаждений

3036

243

971

911

911

Связь

2528

632

895

500

501

в том числе:






- телекоммуникационные услуги

2528

632

895

500

501

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего

3228364

669370

906003

955110

697881

в том числе:






- капитальный ремонт жилищного фонда

603969

47482

245298

237756

73433

из них:






- расходы на капитальный ремонт, замену, диагностику и модернизацию лифтов, установку устройств безопасности УБ-1, капитальный ремонт и реконструкцию объединенных диспетчерских систем

36532

2997

10048

13992

9495

- расходы на реконструкцию и диагностику внутридомовых систем газоснабжения, вынос газовых вводов из подвалов, подъездов и коллекторов, замену газовых плит и газовых водонагревателей

44239

7787

16995

14192

5265

- расходы на ремонт электрохозяйства и замену электроплит

110935

7792

39178

33421

30544

- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

81819

8385

31469

30329

11636

в том числе:






- расходы на проектирование, приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

64097

3740

27487

23009

9861

- планово-предупредительный ремонт

65208

-

32604

32604

-

- ремонт кровли

49915

-

24957

24958

-

- расходы по эксплуатации жилищного фонда

1725638

386880

476484

431411

430863

из них:






- расходы на реализацию программы "Мой двор, мой подъезд"

273818

41620

95836

68455

67907

- расходы по техническому обслуживанию пассажирских лифтов и ОДС, текущему ремонту ОДС и диспетчерского оборудования

145006

36252

36250

36252

36252

- капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

263316

14595

83071

147877

17773

из них:






- капитальный ремонт дорог

231400

8455

59185

146850

16910

- капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.

1278

150

370

460

298

- содержание объектов внешнего благоустройства

635441

220413

101150

138066

175812

из них:






- текущий ремонт дорог

107250

3360

38850

57600

7440

- расходы на уборку города

518978

216432

57563

78290

166693

- финансирование мероприятий по вывозу автотранспортных средств, подлежащих утилизации

2287

211

933

640

503

Образование по учреждениям культуры

104161

21295

41271

15105

26490

в том числе:






- общее образование

104161

21295

41271

15105

26490

из них:






- оплата труда с начислениями

69794

13552

29199

6000

21043

- оплата коммунальных услуг

8990

2024

2412

2025

2529

- выплата пособий и компенсаций

900

115

390

80

315

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

8510

4000

2000

1000

1510

- текущий ремонт

11420

200

6220

5000


Образование

2918579

618837

916328

458247

925167

в том числе:






- дошкольное образование

875702

185444

265893

159531

264834

из них:






- оплата труда с начислениями

483489

86400

145392

78576

173121

- продукты питания

167857

42000

49395

24200

52262

- оплата коммунальных услуг

146520

44174

45317

29229

27800

- выплата пособий и компенсаций

4447

1040

1138

1138

1131

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

12800

-

5612

5060

2128

- капитальный ремонт

24723

3050

10750

10923

-

- общее образование

1885342

401998

604325

264305

614714

из них:






- оплата труда с начислениями

1292957

235000

441101

123931

492925

- продукты питания

29553

7400

9500

4180

8473

- оплата коммунальных услуг

325837

122923

61338

77212

64364

- выплата пособий и компенсаций

11721

7150

1524

1524

1523

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

79516

-

29178

29178

21160

в том числе:






- целевые расходы по программам обеспечения образовательных учреждений города Москвы компьютерной техникой и учебным оборудованием

46953

-

15650

15650

15653

- капитальный ремонт

57019

7912

34220

14887

-

- прочие расходы в области образования

157535

31395

46110

34411

45619

из них:






- оплата труда с начислениями

78224

13275

22504

14540

27905

- оплата коммунальных услуг

7299

2000

1280

2555

1464

- выплата пособий и компенсаций

51044

10620

12671

12761

14992

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

2900

-

966

966

968

- капитальный ремонт

12500

2300

8400

1800

-

Культура

113022

21225

31637

30507

29653

из них:






- оплата труда с начислениями

47398

9718

12000

12400

13280

- оплата коммунальных услуг

21051

5485

5168

4937

5461

- приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования

6850

1500

1700

1000

2650

- капитальный ремонт

3000

-

1200

1800

-

Здравоохранение

730154

155262

195350

177090

202452

из них:






- оплата труда с начислениями

248591

42284

64355

67211