Пояснительная записка к проекту федерального закона N 744090-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (не действует)

Пояснительная записка
к проекту федерального закона N 744090-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

 

Досье на проект федерального закона

 

Введение

 

В последнее время российская экономика столкнулась с внешними вызовами, приводящими к изменению макроэкономических условий.

Главный вызов - резкое изменение условий внешней торговли: произошло значительное снижение цен на сырую нефть и нефтепродукты - основной товар российского экспорта. Цена нефти марки "Юралс" с уровня 98 долларов за баррель в среднем за 2014 год опустилась в настоящее время практически в два раза. По итогам 2015 года ее среднее значение ожидается на уровне 50 долларов за баррель. В результате такого снижения резко сократились стоимостные объемы экспорта.

Второй по важности вызов - введенные санкционные ограничения со стороны ряда иностранных государств, которые привели к качественному изменению доступности международных финансовых рынков. Ключевым результатом стало резкое сокращение притока иностранного капитала и снижение коэффициента пролонгации имеющейся внешней задолженности финансового и нефинансового секторов экономики. В результате Россия столкнулась с серьезным увеличением дефицита финансового счета платежного баланса.

Падение объемов экспорта и увеличение объема дефицита финансового счета запустили болезненный процесс подстройки платежного баланса и экономики под новые условия. Снижение реального эффективного курса российского рубля и объемов внутреннего спроса в реальном выражении в свою очередь способствуют уменьшению показателей импорта товаров и услуг, выплачиваемых нерезидентам заработных плат и уплачиваемых доходов, что позволяет стабилизировать платежный баланс, однако при этом сопровождается сокращением ВВП.

Новые условия на финансовых рынках оказывают не только прямое влияние на уровень экономической активности, но также ограничивают способность государства привлекать заемное финансирование на приемлемых условиях, осуществлять запланированные приватизационные сделки.

Таким образом, можно констатировать формирование заметно изменившихся условий социально-экономического развития Российской Федерации, которые, с одной стороны, приводят к необходимости серьезной корректировки основных параметров федерального бюджета, а с другой - ставят перед бюджетной политикой новые задачи.

Предлагаемые изменения в рамках проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (далее - законопроект) направлены на достижение следующих целей.

Обеспечение условий для возвращения макроэкономической стабильности

 

Одной из ключевых проблем российской экономики в настоящее время является серьезно ускорившийся рост потребительских цен, формирующий высокие инфляционные ожидания. В настоящее время годовые темпы прироста ИПЦ превысили 16%, что оказывает негативное влияние как на уровень жизни населения (в первую очередь, наименее обеспеченных слоев населения), так и на ситуацию на финансовых рынках (прежде всего, из-за резкого роста процентных ставок). В настоящее время значительная часть прироста ИПЦ носит разовый характер: эффекты от снижения уровня реального эффективного курса рубля и торговых ограничений превышают 10 п.п.

Базовая задача экономической политики в настоящее время - не допустить формирование условий для так называемой "инфляционной спирали". Основные риски здесь - ускорение вслед за динамикой ИПЦ темпов индексации бюджетных расходов и заработных плат в экономике, а также бесконтрольный рост бюджетного дефицита. При этом важно отметить, что в сложившихся условиях на финансовых рынках и в банковской системе влияние денежно-кредитной политики на инфляционную динамику снижается, а на первую роль выходят меры бюджетной политики.

Ключевыми решениями, направленными на снижение инфляции и недопущение бесконтрольного увеличения дефицита и предлагаемыми в рамках законопроекта, являются системная оптимизация расходов федерального бюджета, позволяющая выполнить поручение Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. "обеспечить сокращение в 2015-2017 годах расходов федерального бюджета ежегодно не менее, чем на 5 процентов в реальном выражении за счёт снижения неэффективных затрат", а также ограничение темпов индексации зарплат в бюджетном секторе и ряда социальных выплат.

Реализация мер антикризисного плана Правительства Российской Федерации

 

Отличительной особенностью законопроекта является отражение комплекса мер, представленных в Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 N 98-р. Ключевыми направлениями мер плана, отраженными в законопроекте являются:

- Активизация экономического роста и поддержка отраслей экономики.

- Обеспечение социальной стабильности.

- Поддержка бюджетов субъектов Российской Федерации.

- Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта.

- Поддержка малого и среднего предпринимательства.

Важная роль в обеспечении бюджетной устойчивости и перераспределении бюджетных ассигнований в пользу наиболее эффективных направлений их расходования отводится сформированному в составе федерального бюджета "антикризисному фонду", средства которого используются по решениям Правительства Российской Федерации на реализацию дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, рынка труда, монопрофильных муниципальных образований, а также социальной поддержке граждан.

Информация о бюджетных ассигнований, направленных на реализацию антикризисного плана представлена в Приложении N 1 к пояснительной записке.

Законопроект подготовлен в соответствии со статьей 212 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом положений Федерального закона от 08.03.2015 N 25-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации". В частности, указанный закон предусматривает необходимость:

1) уточнить в 2015 году ограничения сроков приведения государственных программ Российской Федерации в соответствие с законом о федеральном бюджете;

2) не осуществлять уточнение параметров планового периода 2016 и 2017 годов при внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на 2015-2017 годы;

3) не представлять при внесении законопроекта уточненный прогноз социально-экономического развития на плановый период 2016 и 2017 годов и информацию о перераспределении бюджетных ассигнований между 2015 годом и плановым периодом 2016 и 2017 годов за истекший отчетный период 2015 года.

Кроме того, в целях законодательного урегулирования особенностей исполнения бюджета в 2015 году устанавливается, что:

1) изменения показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета не осуществляются в части показателей 2016 и 2017 годов;

2) лимиты бюджетных обязательств на 2016 и 2017 годы главным распорядителям федерального бюджета не доводятся;

3) договоры (соглашения) со сроками действия за пределами 2015 года, по которым получателями средств федерального бюджета приняты обязательства, в связи с недоведением им лимитов бюджетных обязательств не расторгаются;

4) по решению Правительства Российской Федерации допускается заключение договоров (соглашений) на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, и договоров (соглашений) на поставки товаров, предусматривающих оплату в 2016 году.

 

I. Ожидаемые показатели социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году

 

В 2014 году российская экономика продолжила замедляться: прирост ВВП по итогам года составил 0,6% против 1,3% прироста в 2013 году. Замедление динамики роста экономики происходило на фоне геополитической напряженности, снижения цен на нефть, ослабления рубля. Отрицательное влияние этих факторов усилилось в IV квартале 2014 года, что привело к пересмотру в сторону снижения прогноза социально-экономического развития России в 2015 году (таблица 1.1).

 

Таблица 1.1

 

Изменение основных макроэкономических показателей на 2015 год

 

Показатели

2014 год*

2015 год

Закон 384-ФЗ

Уточненная оценка

Отклонение

1

2

3

4

5=4-3

Цены на нефть Urals, долл./барр.

97,6

100

50

-50

Цены на газ (среднеконтрактные включая страны СНГ), долл./тыс. куб. м

318,4

289,2

207,5

-81,7

ВВП, млрд. руб.

70 975,8

77 498,5

73 119,0

-4 379,5

Рост ВВП,%

100,6

101,2

97,0

-4,2

Инвестиции, млрд. руб.

13 460,5

14 442,4

12 650,3

-1 792,1

Объем импорта (по кругу товаров, учитываемых ФТС России), млрд. долл. США

285,9

299,2

182,3

-116,9

Объем экспорта (по кругу товаров, учитываемых ФТС России), млрд. долл. США

493,6

494,2

333,8

-160,4

Прибыль прибыльных организаций, млрд. руб.

12 810,0

13 955,0

14 345,0

390,0

Инфляция (ИПЦ),% к декабрю пред. года

111,4

105,5

112,2

6,7

Курс доллара, рублей за доллар США

37,97

37,7

61,5

23,8

Фонд заработной платы, млрд. руб.

17 785,6

19 022,1

18 559,0

-463,1

Объем экспорта нефти, млн. тонн

220,7

227,5

224,3

-3,2

Объем экспорта природного газа, млрд. куб. м.

175,2

190,0

178,1

-11,9

Объем экспорта нефтепродуктов, млн. тонн

163,9

153,5

162

8,5

Объем добычи нефти, млн. тонн

525,0

525,0

525,0

0

Объем добычи газа, млрд. куб. м.

639,2

672,0

638,0

-34,0

 

* Оценка.

 

Наибольший отрицательный вклад в снижение темпов роста экономики в 2015 году будет вносить, как и в 2014 году, снижение инвестиционного спроса. Под воздействием закрытия внешних рынков капитала и, как следствие, удорожания кредитных ресурсов, снижающейся с сентября 2014 года прибыли предприятий, ослабления рубля инвестиции снизятся в 2015 году на 13,7 процента.

На фоне сокращения экспортной выручки от продажи ресурсов, удорожания кредитных ресурсов, сокращения потребительского спроса промышленное производство сократится в 2015 году на 1,6%. Существенно сократится выпуск в обрабатывающих производствах, в экспортно-ориентированных отраслях будет наблюдаться стагнация (добыча нефти) или замедление производства (добыча газа).

На фоне высоких темпов роста продовольственных цен, влияния предшествующего ослабления рубля в 2015 году в России сохранится двухзначная потребительская инфляция. Пик инфляции придется на конец I квартала - II квартал. При этом ослабление реального эффективного курса рубля прогнозируется в 2015 году на уровне 21 процента.

Под воздействием ослабления рубля и растущих потребительских цен реальные располагаемые денежные доходы населения в 2015 году продолжат снижаться (-6,3%). Темпы прироста реальной заработной платы также существенно снизятся - на 9,6 процента.

Снижение доходов населения и заработной платы приведут к сокращению покупок товаров и приобретения услуг - потребительский спрос покажет в 2015 году существенное снижение. Так, оборот розничной торговли снизится в 2015 году на 8,2%, а объем платных услуг - на 5 процентов.

Снижение среднегодовой цены на нефть с 97,6 до 50 долл./баррель приведет к уменьшению стоимостных объемов экспорта топливно-энергетических товаров. В целом экспорт товаров сократится за 2015 год на 32,4%, импорт товаров - на 36,2 процента.

Ожидается отрицательный прирост российской экономики в 2015 году на уровне 3 процентов.

II. Изменения основных характеристик проекта федерального бюджета на 2015 год

 

Законопроектом предлагается утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2015 год, уточненные с учетом ожидаемой оценки социально-экономического развития Российской Федерации и хода исполнения федерального бюджета в 2015 году (таблица 2.1).

 

Таблица 2.1

 

Основные характеристики федерального бюджета на 2015 год

 

млрд. рублей

Показатели

2015 год

Закон N 384-ФЗ

Законопроект

Отклонение

1

2

3

4=3-2

Доходы, всего

15 082,4

12 539,7

-2 542,6

%% к ВВП

19,5

17,1

-2,3

Расходы, всего

15 513,1

15 215,0

-298,0

%% к ВВП

20,0

20,8

0,8

Дефицит (-) / Профицит (+)

-430,7

-2 675,3

-2 244,6

%% к ВВП

-0,6

-3,7

-3,1

 

В 2015 году прогнозируется снижение доходов федерального бюджета с 19,5% к ВВП, учтенных при формировании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", утвержденного от 01.12.2014 N 384-ФЗ (далее - Закон N 384-ФЗ), до 17,1% к ВВП. В абсолютном выражении снижение прогнозируемого объема доходов составит 2 542,6 млрд. рублей (2,3% к ВВП).

Вследствие ухудшения основных макроэкономических показателей в 2015 году по сравнению с Законом N 384-ФЗ преимущественно сокращаются нефтегазовые доходы - на 2 030,5 млрд. рублей, ненефтегазовые доходы уменьшаются на 512,1 млрд. рублей (таблица 2.2.).

 

Таблица 2.2

 

Изменение доходов федерального бюджета в 2015 году

 

млрд. рублей

Показатель

2014*

2015

Закон N 384-ФЗ

Законопроект

Отклонение

1

2

3

4

5=4-3

Доходы, всего

14 496,8

15 082,4

12 539,7

-2 542,6

в %% к ВВП

20,4

19,5

17,1

-2,3

в том числе:

 

 

 

 

Нефтегазовые доходы

7 433,8

7 717,2

5 686,7

-2 030,5

Ненефтегазовые доходы

7 063,0

7 365,1

6 853,0

-512,1

Темпы прироста доходов к предыдущему году,%

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

Нефтегазовые доходы

113,8

103,8

76,5

-27,3

Ненефтегазовые доходы

108,9

104,3

97,0

-7,3

Доля в общем объеме доходов,%

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

Нефтегазовые доходы

51,3

51,2

45,3

-5,9

Ненефтегазовые доходы

48,7

48,8

54,7

5,9

 

* - предварительное кассовое исполнение федерального бюджета по состоянию на 01.01.2015 г.

 

Сокращение прогнозируемых нефтегазовых доходов преимущественно обусловлено снижением мировых цен на нефть марки "Юралс" со 100 долларов США/барр., учтенных при формировании параметров федерального бюджета, утвержденного Законом N 384-ФЗ, до 50 долларов США/барр.*, а также экспортных цен на газ природный в страны дальнего зарубежья.

Снижение прогнозируемых поступлений ненефтегазовых доходов в основном связано со снижением прогнозируемых объемов ВВП (с 77 498,5 до 73 119,0 млрд. рублей), а также рисками неполучения ряда поступлений, не связанными непосредственно с изменением макроэкономической ситуации.

Расходы федерального бюджета сокращаются на 298,0 млрд. рублей (0,8% к ВВП), но в результате снижения прогнозируемого объема ВВП на 4 379,5 млрд. рублей отношение расходов к ВВП составит 20,8% к ВВП, на 0,8% к ВВП выше, чем в Законе N 384-ФЗ.

Общий объем расходов в законопроекте соответствует поставленной в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию задаче по ежегодному снижению расходов бюджета не менее чем на 5% в реальном выражении.

По итогам 2014 года расходы федерального бюджета составили 13 830,6 млрд. рублей (без учета имущественного взноса в ГК "Агентство по страхованию вкладов" в объеме 1 трлн. рублей в связи с принятым решением по докапитализации банковской системы). С учетом сокращения на 5% в реальном выражении и прогнозного уровня среднегодовой инфляции 15,8% в 2015 году предельный объем расходов в текущем году составит 15 215,0 млрд. рублей.

В 2015 году дефицит федерального бюджета планируется в объеме 2 675,3 млрд. рублей (3,7% ВВП), что на 2 244,6 млрд. рублей (3,1% ВВП) выше указанного в Законе N 384-ФЗ уровня.

Согласно законопроекту основным источником финансирования дефицита федерального бюджета в 2015 году является Резервный фонд (таблица 2.3).

 

Таблица 2.3

 

Изменение источников финансирования дефицита федерального бюджета в 2015 году

 

млрд. рублей

Показатели

2015 год

Закон N 384-ФЗ

Законопроект

Отклонение

1

2

3

4=3-2

Всего источников

430,7

2 675,3

2 244,6

%% к ВВП

0,6

3,7

3,1

в том числе:

 

 

 

Средства Резервного фонда

0,0

3 074,1

3 074,1

Средства ФНБ

19,7

19,7

0,0

Иные источники

411,0

-418,5

-829,5

в том числе:

 

 

 

государственные заимствования

396,5

-61,6

-458,1

приватизация

158,5

15,0

-143,5

прочие источники

-144,0

-371,9

-227,9

 

В 2015 году планируется использовать до 3 074,1 млрд. рублей средств Резервного фонда.

Кроме того законопроект предусматривает сохранение дополнительного права использования средств Резервного фонда в объеме, эквивалентном 500,0 млрд. рублей на замещение государственных заимствований Российской Федерации и выпадающих ненефтегазовых доходов федерального бюджета в случае реализации дополнительных экономических рисков (часть 4 статьи 21 Закона N 384-ФЗ).

В законопроекте прогнозируется снижение объема "чистых" государственных заимствований с 396,5 млрд. рублей, учтенных при формировании параметров федерального бюджета, утвержденного Законом N 384-ФЗ, до (-) 61,6 млрд. рублей в основном, в связи с отказом в 2015 году от государственных внешних заимствований Российской Федерации на международных рынках капитала.

Законопроектом предусматривается сокращение поступлений средств от приватизации федерального имущества с 158,5 млрд. рублей до 15,0 млрд. рублей.

Вследствие значительного изменения валютных курсов в законопроекте уточнен объем Резервного фонда на начало года - вместо 3 499,5 млрд. рублей он составил 4 945,5 млрд. рублей (таблица 2.4).

 

Таблица 2.4

 

Изменение прогнозируемого использования средств Резервного фонда в 2015 году

 

млрд. рублей

Показатели

2015 год

Закон N 384-ФЗ

Законопроект

Отклонение

1

2

3

4=3-2

Объем Резервного фонда на начало года

3 499,5

4 945,5

1 446,0

%% к ВВП

4,5

6,4

1,9

Курсовая разница

24,8

348,3

323,5

Пополнение средств Резервного фонда

-

402,2*

402,2

Использование средств Резервного фонда

-

-3 074,1

-3 074,1

Объем Резервного фонда на конец года

3 524,3

2 621,9

-902,4

%% к ВВП

4,5

3,4

-1,1

 

* дополнительные нефтегазовые доходы 2014 года в сумме 402,2 млрд. рублей подлежащие зачислению до 1 октября 2015 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 N 699)

 

В течение текущего года ожидается прирост поступлений от курсовой разницы в размере 323,5 млрд. рублей, а также поступление дополнительных нефтегазовых доходов 2014 года в сумме 402,2 млрд. рублей, подлежащих зачислению до 1 октября 2015 года (постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 N 699 "О проведении расчетов и перечислении средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также о признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации").

Тем не менее к концу года объем Резервного фонда может заметно сократится - до 2 621,9 млрд. рублей (3,4% к ВВП) в результате использования его средств на финансирование дефицита федерального бюджета (с учетом реализации дополнительных экономических рисков 2 121,9 млрд. рублей).

В Законопроекте также был уточнен объем средств Фонда национального благосостояния на начало года - прирост составил 1 199,1 млрд. рублей (таблица 2.5).

 

Таблица 2.5

 

Изменение прогнозируемого использования средств Фонда национального благосостояния на 2015 год

 

млрд. рублей

Показатели

2015 год

Закон N 384-ФЗ

Законопроект

Отклонение

1

2

3

4=3-2

Объем ФНБ на начало года

3 189,0

4 388,1

1 199,1

%% к ВВП

4,1

5,7

1,6

Курсовая разница

20,1

250,0

229,9

Пополнение средств ФНБ

-

-

-

Использование средств ФНБ

-19,7

-19,7

0,0

Объем ФНБ на конец года

3 189,4

4 618,4

1 429,0

%% к ВВП

4,1

6,0

1,9

Средства ФНБ, размещенные в финансовых активах

710,2

1 038,0

327,8

Объем ФНБ на конец года без учета размещения в финансовых активах

2 479,2

3 580,4

1 101,2

 

Зачисление дополнительных нефтегазовых доходов в Фонд в текущем году не планируется. Увеличение его объема будет связано исключительно с курсовой разницей, прирост по данной статье планируется в размере 229,9 млрд. рублей.

Будет продолжено размещение средств Фонда на цели финансирования крупных инфраструктурных проектов. К концу 2015 года объем средств Фонда, размещенных в финансовые активы Российской Федерации, заметно увеличится и составит 1 038 млрд. рублей.

По итогам 2015 года объем Фонда вырастет до 4 618,4 млрд. рублей (6,0% к ВВП) за счет курсовой разницы.

Государственный долг Российской Федерации на конец 2015 года прогнозируется в объеме 11 352,9 млрд. рублей, или 15,5% ВВП (таблица 2.6).

 

Таблица 2.6

 

Изменение прогнозируемого объема государственного долга Российской Федерации в 2015 году

 

млрд. рублей

Показатели

2015 год

Закон N 384-ФЗ

Законопроект

Отклонение

1

2

3

4=3-2

Объем государственного долга РФ на конец года, всего

9 649,1

11 352,9

1 703,8

%% к ВВП

12,5

15,5

3,0

в том числе:

 

 

 

Объем государственного внутреннего долга РФ

7 218,5

8 119,9

901,4

%% к общему объему

74,8

71,5

 

в том числе:

 

 

 

Объем государственного внутреннего долга по государственным гарантиям РФ

2 259,0

2 328,8

69,8

%% к общему объему

23,4

20,5

 

Объем государственного внешнего долга РФ

2 430,6

3 233,0

802,4

%% к общему объему

25,2

28,5

 

в том числе:

 

 

 

Объем государственного внешнего долга по государственным гарантиям РФ

680,6

841,5

160,9

%% к общему объему

7,1

7,4

 

 

Государственный внутренний долг Российской Федерации на конец 2015 года увеличится по сравнению с уровнем, утвержденным Законом N 384-ФЗ, на 901,4 млрд. рублей и составит 8 119,9 млрд. рублей. Увеличение прогнозного уровня государственного внутреннего долга Российской Федерации связано с размещением в декабре 2014 года облигаций федерального займа в объеме 1 000,0 млрд. рублей в целях осуществления взноса в уставный капитал ГК "Агентство по страхованию вкладов", а также увеличением объема предоставления государственных гарантий Российской Федерации в 2015 году.

В связи с отказом в 2015 году от государственных внешних заимствований Российской Федерации на международных рынках капитала, а также уточнением объема государственного долга по государственным гарантиям в иностранной валюте государственный внешний долг Российской Федерации на конец 2015 года сократится по сравнению с уровнем, утвержденным Законом N 384-ФЗ, на 11,4 млрд. долларов США и составит 52,6 млрд. долларов США. Вместе с тем, в связи с изменением параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, государственный внешний долг Российской Федерации в рублевом эквиваленте увеличится на 802,4 млрд. рублей или на 33,0% и составит 3 233,0 млрд. рублей.

Подробное описание, расчеты и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований и источников покрытия дефицита федерального бюджета приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

III. Изменение доходов федерального бюджета в 2015 году

 

В начале 2015 года бюджетная система только начала ощущать на себе эффект кризисных процессов в российской экономике. Всплеск розничных продаж в декабре 2014 года на фоне резкого роста девальвационных и инфляционных ожиданий населения поддержал экономическую динамику и обеспечил хорошую базу для расчета НДС, уплата которого происходит в первом квартале 2015 года. В свою очередь, поступления нефтегазовых доходов были поддержаны особенностью исчисления НДПИ и вывозных пошлин, ставки которых были рассчитаны исходя из более высокой, чем в начале 2015 года, цены на нефть, сложившейся в последние месяцы 2014 года. При этом сложившийся по итогам января обменный курс не только соответствовал более низкой цене на нефть, но и оказался еще под влиянием негативной геополитической обстановки и действий международных рейтинговых агентств.

В результате по итогам исполнения доходов федерального бюджета в первые два месяца 2015 года без учета эффекта резко выросших доходов от размещения средств Резервного фонда и ФНБ (88,9 млрд. рублей против 15,9 млрд. рублей в январе 2014 года) сокращение доходов в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило порядка 7%, при этом нефтегазовые доходы сократились на 15%, а ненефтегазовые - выросли на 2,1%. По итогам первого квартала 2015 года можно ожидать снижение нефтегазовых доходов до 15% по сравнению с уровнем 2014 года.

Несмотря на увеличение кассовых поступлений по внутреннему НДС (рассчитанному по итогам IV квартала 2014 года) на +11% в январе-феврале 2015 года наблюдается опережающий рост возмещения налога (+13%). Во втором квартале года в полной мере будут заметны негативные экономические тенденции, что отразится на доходах федерального бюджета как в части нефтегазовых доходов (с учетом низких нефтяных цен начала года), так и в части ненефтегазовых доходов.

В результате по итогам года сокращение общего объема доходов по сравнению с Федеральным законом N 384-ФЗ составит 16,9%, при этом нефтегазовые доходы сократятся на 26,3%, а ненефтегазовые - на 7,0%.

Изменение параметров доходов федерального бюджета и прогноза поступления доходов по основным главным администраторам доходов в 2015 году приведены в Приложениях NN 23 к настоящей пояснительной записке.

Согласно законопроекту, в 2015 году доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме 12 539 736,5 млн. рублей (17,2% к ВВП).

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2015 году прогнозируются в сумме 5 686 708,0 млн. рублей (7,8% к ВВП). Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2015 году прогнозируются в сумме 6 853 028,5 млн. рублей (9,4% к ВВП).

Налоговые доходы в структуре доходов федерального бюджета в 2015 году запланированы в объеме 7 950 914,2 млн. рублей (10,9% к ВВП), неналоговые доходы - 4 399 226,7 млн. рублей (6,0% к ВВП), безвозмездные поступления - 189 595,6 млн. рублей (0,3% к ВВП).

По сравнению с первоначальным бюджетом, прогнозируемые на 2015 год доходы федерального бюджета снизятся на 2 542 624,1 млн. рублей (таблица 3.1).

 

Таблица 3.1

 

Сравнение прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год с Федеральным законом N 384-ФЗ

 

(млн. рублей)

Показатель

Закон N 384-ФЗ

Законопроект

Отклонение

1

2

3

4=3-2

Доходы

15 082 360,7

12 539 736,5

-2 542 624,1

в %% к ВВП

19,5

17,2

-2,3

Нефтегазовые доходы

7 717 243,3

5 686 708,0

-2 030 535,2

в %% к ВВП

10,0

7,8

-2,2

НДПИ

4 415 433,7

3 088 178,7

-1 327 255,0

Вывозные пошлины

3 301 809,6

2 598 529,3

-703 280,3

Ненефтегазовые доходы

7 365 117,4

6 853 028,5

-512 088,9

в %% к ВВП

9,5

9,4

-0,1

Связанные с внутренним спросом

3 312 317,8

2 935 100,1

-377 217,7

НДС

2 349 846,6

2 006 470,0

-343 376,6

Акцизы

546 948,9

506 931,3

-40 017,6

Налог на прибыль

415 522,3

421 698,8

6 176,5

Связанные с импортом

2 433 957,5

2 352 359,3

-81 598,2

НДС

1 754 724,5

1 708 247,5

-46 477,0

Акцизы

55 973,4

51 410,6

-4 562,8

Ввозные пошлины

623 259,6

592 701,2

-30 558,4

Прочее

1 618 842,1

1 565 569,1

-53 273,0

 

Сокращение нефтегазовых доходов связано с падением прогнозируемой цены на нефть марки Юралс в два раза (со 100 до 50 долл. США за баррель) и на газ (с 316,5 до 222,1 долл. США за тыс. куб. м для дальнего зарубежья), которые лишь частично компенсируются ростом курса доллара США по отношению к рублю (с 37,7 руб./долл. США до 61,5 руб./долл. США).

Негативное влияние снижения цен на нефть на объем нефтегазовых доходов дополнительно усиливается особенностями расчета ставок НДПИ и вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты, связанные с наличием "порога отсечения" по используемой для расчета цене. Так, ценовой коэффициент, используемый при определении ставки НДПИ, рассчитывается исходя из цены на нефть за вычетом 15 долларов за баррель, т.е. при среднегодовой цене 50 долларов за баррель фактически в ставке учитывается лишь 70% (35 из 50 долларов за баррель), тогда как при ранее учтенной цене 100 долларов за баррель учитывалось 85% цены. Ставки вывозных пошлин также рассчитываются с учетом ряда "пороговых значений".

Наибольшее сокращение ненефтегазовых доходов произойдет в части поступлений от внутреннего НДС - на 343,4 млрд. рублей, в том числе за счет ожидаемого сокращения поступлений в результате применения льготных ставок НДС по внутренним авиаперевозкам (потери федерального бюджета оцениваются в 25,0 млрд. рублей) и пригородным железнодорожным перевозкам (потери оцениваются в 8,9 млрд. рублей за счет роста возмещения налога) в соответствии с п. 51 плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г N 98-р).

Сокращение доходов связано не только с изменением макроэкономических параметров, но и с рисками недопоступления по отдельным доходным источникам. В частности, снижаются поступления доходов от дивидендов по акциям в собственности Российской Федерации, утилизационного сбора, прибыли Банка России, не поступят пошлины от вывоза нефтепродуктов с территории Республики Беларусь.

Основные факторы, повлиявшие на изменение прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год, приведены в таблице 3.2.

 

Таблица 3.2

 

Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 2015 год по сравнению с первоначальным бюджетом

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Прогноз доходов федерального бюджета на 2015 год (Закон N 384-ФЗ)

15 082 360,7

Прогноз доходов федерального бюджета на 2015 год (Законопроект)

12 539 736,5

Отклонение

(-) 2 542 624,1

из него:

 

Макроэкономические показатели (всего)

(-) 2 521 601,2

в том числе:

 

снижение прогнозируемой мировой цены на нефть марки "Юралс" (на 50,0 долл./барр.)

(-) 4 142 547,0

снижение прогнозируемых объемов импорта по кругу товаров, учитываемых ФТС России (на 116,9 млрд. долларов США)

(-) 370 586,6

снижение прогнозируемого объема ВВП (на 4 379,0 млрд. рублей)

(-) 305 562,4

снижение прогнозируемых цен на газ природный (среднеконтрактных, включая страны СНГ) (на 81,7 долл. США за тыс. куб. м)

(-) 200 320,1

снижение облагаемых объемов экспорта нефти (на 3,2 млн. тонн) и газа природного (на 11,9 млрд. куб. м)

(-) 80 904,3

снижение объемов реализации подакцизной продукции (табачной продукции (на 26,2 млрд. штук), алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9% (на 7,5 млн. дкл), легковых автомобилей (на 347,2 тыс. шт.), а также изменение структуры облагаемого оборота по автомобилям легковым)

(-) 49 041,6

изменение налогооблагаемых объемов добычи углеводородного сырья (снижение добычи газа горючего природного на 34,8 млрд. куб. м, увеличение добычи нефти на 1,6 млн. тонн)

(-) 10 424,1

увеличение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю (на 23,8 руб. за долл. США)

(+) 1 744 243,3

снижение прогнозируемых объемов экспорта по кругу товаров, учитываемых ФТС России (на 160,4 млрд. долларов США), в т.ч. из-за снижения вычетов по внутреннему НДС

(+) 798 232,3

увеличение облагаемых объемов экспорта товаров, выработанных из нефти (на 8,5 млн. тонн)

(+) 88 992,5

увеличение налогооблагаемых объемов добычи прочих полезных ископаемых

(+) 5 265,6

прочие факторы

(+) 1 051,2

Факторы, не связанные с макроэкономическими показателями (всего)

(-) 21 023,0

в том числе:

 

изменение законодательства Российской Федерации

(-) 126 604,2

в том числе:

 

зачисление в полном объеме в бюджет Республики Беларусь вывозных таможенных пошлин при вывозе товаров с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза с 01.01.2015 г. года по 31.12.2015 г. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.10.2014 N 2009-р "О подписании Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об отдельных вопросах применения международных договоров о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин, иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти")

(-) 42 679,9

применение льготной ставки НДС по внутренним авиаперелетам и пригородному ж/д сообщению

(-) 33 924,3

непоступление экологического сбора в связи с отсутствием подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих порядок его исчисления и взимания

(-) 30 000,0

непринятие постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего снижение стоимостной и весовой нормы беспошлинного ввоза товаров

(-) 20 000,0

изменение прочих факторов

(+) 105 581,9

в том числе:

 

увеличение доходов, связанное с поступлениями по купонным доходам, получаемым ГК "Агентство по страхованию вкладов" по облигациям федерального займа, а также субординированным облигациям российских банков в связи с принятым в 2014 году решением по докапитализации банковской системы

(+) 111 426,0

рост доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния

(+) 71 798,2

изменение структуры налоговой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций

(+) 74 712,3

увеличение поступления процентов по государственным кредитам

(+) 19 655,5

изменение дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации

(-) 53 125,7

уменьшение поступлений утилизационного сбора в связи с прогнозируемым сокращением объема колесных транспортных средств, производимых в Российской Федерации

(-) 51 491,4

сокращение дотации на сбалансированность, передаваемой федеральному бюджету из Федерального фонда обязательного медицинского страхования

(-) 23 622,5

уменьшение поступлений утилизационного сбора в связи с прогнозируемым сокращением объема колесных транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию

(-) 20 551,5

снижение доходов от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации

(-) 20 000,0

снижение средневзвешенных ставок импортного тарифа (с 7,06% до 6,84%)

(-) 19 022,5

прочие факторы

(+) 15 803,5

 

3.1. Прогноз изменения поступлений нефтегазовых доходов

 

Объем поступлений налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья в 2015 году оценивается в сумме 3 088 178,7 млн. рублей, что на 1 327 255,0 млн. рублей или на 30,1% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ.

Факторы, приводящие к снижению объемов поступлений налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (таблица 3.3):

 

Таблица 3.3

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(-) 1 327 255,0

снижение прогнозируемой мировой цены на нефть марки "Юралс"

(-) 2 556 601,5

снижение экспортной цены на газ природный, поставляемый в страны дальнего зарубежья

(-) 71 323,0

снижение прогнозируемых объемов добычи полезных ископаемых

(-) 10 424,1

рост прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю

(+) 1 311 093,6

 

Объем поступлений доходов от взимания вывозных таможенных пошлин, относящихся к нефтегазовым доходам (нефть сырая, газ природный, товары, выработанные из нефти), в 2015 году оценивается в сумме 2 598 529,3 млн. рублей, что на 703 280,3 млн. рублей или на 21,3% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ.

На снижение прогнозируемых доходов от уплаты вывозных таможенных пошлин (нефтегазовые доходы) оказывают влияние следующие факторы (таблица 3.4):

 

Таблица 3.4

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(-) 703 280,3

снижение прогнозируемой цены на нефть марки "Юралс"

(-) 1 546 464,0

снижение прогнозируемых цен на газ природный (среднеконтрактных, включая страны СНГ)

(-) 114 369,9

снижение облагаемых объемов экспорта нефти и газа природного

(-) 80 904,3

рост прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю

(+) 949 465,4

рост облагаемых объемов экспорта товаров, выработанных из нефти

(+) 88 992,5

3.2. Прогноз изменения поступлений ненефтегазовых доходов

 

Поступление налога на прибыль организаций в 2015 году оценивается в сумме 421 698,8 млн. рублей, что на 6 176,5 млн. рублей или на 1,5% больше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ. Увеличение поступления налога на прибыль организаций связано с ростом налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов, а также ростом прогнозируемого уровня прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета.

Объем поступлений налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в 2015 году оценивается в сумме 2 006 470,0 млн. рублей, что на 343 376,6 млн. рублей или на 14,6% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ (таблица 3.5).

 

Таблица 3.5

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(-) 343 376,6

увеличение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю и, соответственно, увеличение рублевых сумм налоговых вычетов

(-) 1 869 209,5

снижение прогнозируемого объема ВВП

(-) 305 562,4

уменьшение налоговых вычетов по товарам, реализуемым по ставке
0 процентов, за счет падения объема экспорта

(+) 801 101,4

уменьшение налоговых вычетов по ввозимым товарам за счет снижения объема импорта

(+) 954 864,8

изменение структуры налоговой базы, в т.ч.

(+) 75 429,1

рост доли начисленного налога к ВВП с 45,6% до 46,41%

(+) 568 573,3

рост доли налоговых вычетов к ВВП с 42,44% до 43,51% и изменение структуры вычетов

(-) 459 219,9

применение льготной ставки (10%) по внутренним авиаперелетам

(-) 25 000,0

применение льготной ставки (0%) по пригородным ж/д перевозкам

(-) 8 924,3

 

Поступление в федеральный бюджет доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в 2015 году оценивается в сумме 506 931,3 млн. рублей, что на 40 017,6 млн. рублей или на 7,3% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ (таблица 3.6).

 

Таблица 3.6

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(-) 40 017,6

снижение облагаемых объемов реализации

(-) 49 041,6

снижение экспортной цены на газ природный, поставляемый в страны дальнего зарубежья

(-) 14 627,2

рост прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю

(+) 20 551,5

увеличение облагаемого объема экспорта газа природного экспортируемого по магистральному газопроводу "Голубой поток"

(+) 3 099,7

 

Объем поступлений налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, в 2015 году оценивается в сумме 1 708 247,5 млн. рублей, что на 46 477,0 млн. рублей или на 2,6% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ. При этом снижение прогнозируемого объема импорта уменьшит поступление налога на 1 043 861,6 млн. рублей. В тоже время рост курса доллара США по отношению к рублю увеличит поступление налога на 1 038 202,2 млн. рублей. Изменение структуры импорта (в т.ч. резкое сокращение доли импорта машин и оборудования) и снижение эффективной ставки налога (до уровня 16,14%) приведет к снижению поступлений на 40 817,6 млн. рублей.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации, в 2015 году оценивается в сумме 51 410,6 млн. рублей, что на 4 562,8 млн. рублей или на 8,2% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ. Уменьшение поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации, связано со снижением объемов импорта подакцизных товаров (табачной продукции, вин, автомобилей легковых и мотоциклов, этилового спирта из пищевого сырья) по сравнению с запланированными объемами.

Объем поступлений налога на добычу прочих полезных ископаемых и налога на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации в 2015 году оценивается в сумме 29 839,8 млн. рублей, что на 4 499,2 млн. рублей или на 17,8% больше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ (таблица 3.7).

 

Таблица 3.7

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(+) 4 499,2

увеличение прогнозируемых объемов добычи прочих полезных ископаемых

(+) 5 265,6

рост прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю

(+) 3 041,7

снижение прогнозируемой цены на нефть марки "Юралс"

(-) 3 808,1

 

Объем поступлений регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) в 2015 году оценивается в сумме 17 237,7 млн. рублей, что на 3 345,8 млн. рублей или на 16,3% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ (таблица 3.8).

 

Таблица 3.8

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(-) 3 345,8

снижение прогнозируемой мировой цены на нефть марки "Юралс"

(-) 16 344,8

рост прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю

(+) 12 999,0

 

Объем поступлений государственной пошлины в 2015 году оценивается в сумме 117 893,0 млн. рублей, что на 920,2 млн. рублей или на 0,8% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ (таблица 3.9).

 

Таблица 3.9

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(-) 920,2

из них:

 

снижение поступления государственной пошлины за получение ресурса нумерации оператором связи, что связано с уменьшением количества обращений со стороны операторов за выделением указанного ресурса

(-) 615,4

снижение поступления государственной пошлины за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора в результате уменьшения количества предъявляемых на опробование и клеймение золотых изделий отечественного производства и серебряных изделий иностранного производства

(-) 290,0

 

Объем поступлений доходов от взимания ввозных таможенных пошлин в 2015 году оценивается в сумме 592 701,3 млн. рублей, что на 30 558,3 млн. рублей или на 4,9% меньше, учтенной в Законе N 384-ФЗ (таблица 3.10).

 

Таблица 3.10

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(-) 30 558,3

снижение прогнозируемых объемов импорта

(-) 243 933,3

снижение средневзвешенной ставки импортного тарифа (с 7,06% до 6,84%, в т.ч. ожидаемое (по оценке Минэкономразвития) снижение средневзвешенной ставки в период до 1.09.2015 с 7,25% до 6,9% в результате изменения внешнеэкономической ситуации)

(-) 19 022,5

увеличение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю

(+) 232 397,5

 

Объем поступлений доходов от взимания прочих вывозных таможенных пошлин в 2015 году оценивается в сумме 44 878,4 млн. рублей, что на 14 889,9 млн. рублей или на 49,7% больше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ, что обусловлено увеличением прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 октября 2014 года N 2009-р с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года при вывозе товаров за пределы территории Таможенного союза с территории Республики Беларусь уплаченные (взысканные) суммы вывозных таможенных пошлин, пений в полном объеме перечисляются уполномоченным органом Республики Беларусь в бюджет Республики Беларусь в долларах США. В связи с этим, объем поступлений доходов федерального бюджета от взимания вывозных таможенных пошлин, уплаченных в соответствии с Соглашением о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, в 2015 году не учитывается.

Объем поступлений таможенных сборов в 2015 году оценивается в сумме 16 438,3 млн. рублей, что на 1 951,7 млн. рублей или на 10,6% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ (таблица 3.11).

 

Таблица 3.11

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(-) 1 951,7

снижение прогнозируемых объемов импорта

(-) 7 185,2

увеличение прогнозируемых объемов экспорта

(-) 5 968,8

увеличение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю

(+) 11 202,3

 

Объем поступлений таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа, в 2015 году оценивается в сумме 13 319,7 млн. рублей, что на 34 906,7 млн. рублей или на 72,4% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ (таблица 3.12).

 

Таблица 3.12

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(-) 34 906,7

снижение прогнозируемых объемов импорта (в основном, снижение количества ввозимых физическими лицами транспортных средств)

(-) 25 763,8

непринятие постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего снижение стоимостной и весовой нормы беспошлинного ввоза товаров

(-) 20 000,0

увеличение прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю

(+) 10 857,1

 

Доходы федерального бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 2015 году оцениваются в сумме 585 695,3 млн. рублей, что на 20 747,3 млн. рублей или на 3,7% больше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ, и обусловлено следующими факторами (таблица 3.13).

 

Таблица 3.13

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(+) 20 747,3

из них:

 

увеличение доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в результате роста в процентом периоде фактических доходностей размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния на счетах в Банке России в долларах США, евро и фунтах стерлингов по сравнению с прогнозными ставками процента по указанным счетам, вызванным ростом котировок ценных бумаг правительств США, стран зоны евро и Великобритании в процентном периоде, а также положительной курсовой разницей вследствие значительного ослабления курса рубля по отношению к доллару США, евро и фунту стерлингов

(+) 71 798,2

увеличение доходов в виде процентов по государственным кредитам связанное, в основном, с ростом прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю, а также увеличением суммы задолженности по основному долгу иностранных заемщиков перед Российской Федерацией

(+) 19 655,6

снижение доходов в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, в т.ч.

- непоступление дивидентов ОАО "Роснефтегаз" от продажи акций ОАО "НК Роснефть" в объеме 100,0 млрд. рублей,

- сокращение дивидендов ОАО "Газпром" на 11 537 млн. рублей,

- рост дивидендов по другим акциям, принадлежащим Российской Федерации, в общей сумме на 58 411,3 млн. рублей

(-) 53 125,7

снижение доходов от перечисления части прибыли Банка России вызванное, в основном, увеличением фактически сложившихся расходов Банка России за счет образования отрицательной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, отрицательного сальдо реализуемых курсовых разниц и увеличения объема провизий

(-) 20 000,0

 

Поступление доходов от платежей при пользовании природными ресурсами в 2015 году оценивается в сумме 147 975,1 млн. рублей, что на 101 714,3 млн. рублей или на 40,7% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ (таблица 3.14).

 

Таблица 3.14

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(-) 101 714,3

из них:

 

уменьшение поступлений утилизационного сбора в связи с прогнозируемым сокращением объема колесных транспортных средств, производимых в Российской Федерации

(-) 51 491,4

непоступление экологического сбора в связи с отсутствием подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих порядок его исчисления и взимания

(-) 30 000,0

уменьшение поступлений утилизационного сбора в связи с прогнозируемым сокращением объема колесных транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию

(-) 20 551,5

снижение поступлений платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, обусловленное уменьшением платежной базы в связи с внедрением водосберегающих технологий, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, сокращением непроизводительных потерь воды, а также переходом водопользователей на подземные источники водоснабжения

(-) 277,7

увеличение поступлений платы за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям в связи с ростом курса доллара США по отношению к рублю

(+) 780,3

 

Общая сумма по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 2015 году оценивается в сумме 143 517,9 млн. рублей, что на 1 568,5 млн. рублей или на 1,1% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ (таблица 3.15).

 

Таблица 3.15

 

Фактор

Сумма, млн. рублей

Всего

(-) 1 568,5

из них:

 

уменьшение поступления прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета в связи с реорганизацией федеральных казенных учреждений, подведомственных Минобороны России, в федеральные бюджетные учреждения и автономные бюджетные учреждения

(-) 1 733,3

увеличение поступления платы пользователей радиочастотным спектром в результате прогнозируемого роста количества выданных разрешений на использование радиочастотного спектра

(+) 55,4

 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2015 году оценивается в сумме 89 787,4 млн. рублей, что на 6 962,1 млн. рублей или на 7,2% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ, в основном, за счет снижения доходов в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции (на 7 198,3 млн. рублей) в связи с изменением затрат инвесторов и макроэкономических показателей (снижение мировой цены на нефть марки "Юралс", рост прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю, увеличение объемов добычи углеводородов).

Поступление административных платежей и сборов в 2015 году оценивается в сумме 13 722,3 млн. рублей, что на 85,2 млн. рублей или на 0,6% больше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ, что вызвано увеличением прогноза поступлений патентных и иных пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование мест происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, в части поступлений от Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, в результате роста прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю.

Поступление штрафов, санкций, возмещений ущерба в 2015 году оценивается в сумме 18 590,1 млн. рублей, что на 1 327,1 млн. рублей или на 7,7% больше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ, что связано, в основном, с ростом денежных взысканий (штрафов) за нарушение трудового законодательства (на 789,7 млн. рублей) в связи с вступлением в силу с 01.01.2015 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда", предусматривающей увеличение перечня и размера административных штрафов; прочих денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (на 225,1 млн. рублей) в связи с невыполнением государственных контрактов.

Поступление прочих неналоговых доходов в 2015 году оценивается в сумме 134 071,4 млн. рублей, что на 111 715,8 млн. рублей или в 6 раз больше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ, что связано, в основном с поступлением купонных доходов, получаемых ГК "Агентство по страхованию вкладов" по облигациям федерального займа, а также субординированным облигациям российских банков, подлежащих перечислению в федеральный бюджет. Поступление данного вида доходов в объеме 111 426,0 млн. рублей компенсирует, согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 2756-р, соответствующие расходы федерального бюджета на обслуживание государственного внутреннего долга, возникшие в результате принятого в 2014 году решения по докапитализации банковской системы через ГК "Агентство по страхованию вкладов".

Объем безвозмездных поступлений в 2015 году оценивается в сумме 189 595,6 млн. рублей, что на 12 518,3 млн. рублей или на 6,2% меньше суммы, учтенной в Законе N 384-ФЗ. При этом объем дотации на сбалансированность, передаваемой федеральному бюджету из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, сократится на 23 622,5 млн. рублей в соответствии с проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в результате снижения поступлений страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения в Фонд на фоне ухудшения макроэкономической ситуации.

IV. Изменение расходов федерального бюджета на 2015 год

 

С учетом поставленной Президентом Российской Федерации задачи по обеспечению сокращения в 2015-2017 годах расходов федерального бюджета ежегодно не менее чем на 5 процентов в реальном выражении (Перечень поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 N Пр-2821 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года), законопроектом предусматривается уменьшение общего объема расходов федерального бюджета в 2015 году на 298,0 млрд. рублей по сравнению с объемом, утвержденным Законом N 384-ФЗ.

При фомриовании предложений по уточнению бюджетных ассигнований предусмотрен общий подход по уменьшению расходов федерального бюджета, утвержденных Законом N 384-ФЗ на 2015 год соответствующему главному распорядителю средств федерального бюджета на 10% (за исключением бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, предоставление трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, национальную оборону и национальную безопасность, обеспечение лекарственными средствами, государственную поддержку сельскохозяйственного производства, строительство (реконструкцию) стадионов, возводимых к чемпионату мира по футболу 2018 года, оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки, оплату труда послов Российской Федерации, судей и работников органов судебной системы, органов законодательной власти). В законопроекте учтено перераспределение бюджетных ассигнований, осуществленное главными распорядителями средств федерального бюджета с учетом приоритезации реализации мероприятий в пределах уменьшенного общего объема бюджетных ассигнований.

Кроме того, законопроект предусматривает следующие общие подходы по формированию уточненных бюджетных ассигнований в 2015 году:

пропуск индексации в 2015 году расходов на оплату труда, денежного довольствия военнослужащих;

сохранение размера индексации выплат, пособий и компенсаций на уровне инфляции, установленном Законом N 384-ФЗ (5,5%);

уточнение объема расходов федерального бюджета, производимых в иностранной валюте, в соответствии с прогнозируемым среднегодовым курсом доллара США по отношению к рублю в 2015 году в размере 61,5 рублей за доллар США;

отказ от начала строительства отдельных "новых"объектов капитального строительства и увеличение сроков строительства отдельных "переходящих" объектов капитального строительства.

 

Изменение расходов федерального бюджета на реализацию государственных программ Российской Федерации на 2015 год

 

Федеральным законом от 08.03.2015 N 25-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации"предусматривается приостановление действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 о необходимости приведения государственных (муниципальных) программ в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Таким образом, уточнение показателей государственных программ Российской Федерации в настоящее время не осуществляется. Доработанные проекты государственных программ Российской Федерации, в том числе с учетом приведения в соответствие с уточненными параметрами федерального бюджета на 2015 год, а также проектировками бюджетных ассигнований на 2016-2018 годы, будут представлены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в те же сроки, что и проект федерального бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Информация об изменении расходов федерального бюджета в 2015 году по сравнению с Законом N 384-ФЗ в разрезе государственных программ представлена в Приложении N 4 к настоящей пояснительной записке.

 

Государственная программа "Развитие здравоохранения"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения" представлено в таблице 4.1.

 

Таблица 4.1

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

271 631,2

366 272,4

-16 385,0

255 246,2

69,7

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

70 314,3

100 419,8

-149,1

70 165,2

69,9

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"

61 316,5

125 628,1

-3 809,9

57 506,6

45,8

Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины"

42 265,7

42 265,7

-4 577,5

37 688,3

89,2

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

3 563,4

3 563,4

-135,3

3 428,2

96,2

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

10 553,8

10 579,1

-1 777,8

8 776,0

83,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

1 777,3

1 777,3

-47,8

1 729,5

97,3

Подпрограмма "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"

545,6

545,6

255,4

801,1

146,8

Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"

24 321,3

24 387,6

-2 885,6

21 435,7

87,9

Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан"

44 485,2

44 485,2

-1 930,4

42 554,8

95,7

Подпрограмма "Управление развитием отрасли"

11 946,3

12 078,9

-1 273,0

10 673,4

88,4

Подпрограмма "Развитие скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме и специализированной медицинской помощи в экстренной форме"

541,7

541,7

-54,2

487,5

90,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 255 246,2 млн. рублей или 69,7% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2015 год по состоянию на 1 марта 2015 года (далее - уточненная роспись), 93,9% к Закону N 384-ФЗ.

В ходе исполнения федерального бюджета в январе-феврале 2015 года показатели сводной бюджетной росписи по государственной программе "Развитие здравоохранения" были увеличены на сумму 94 641,2 млн. рублей по сравнению с параметрами Закона N 384-ФЗ, в том числе:

увеличение расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в объеме 64 311,5 млн. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в объеме 30 105,5 млн. рублей за счет перераспределения с государственной программы "Социальная поддержка граждан".

Законопроектом предусмотрено сокращение объемов финансового обеспечения государственной программы "Развитие здравоохранения" на 16 385,0 млн. рублей (4,5% к уровню уточненной росписи), в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 15 235,3 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда (денежного довольствия) на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 646,8 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 310,5 млн. рублей).

Законопроектом предусматривается отказ от новых объектов капитального строительства и увеличение сроков строительства переходящих объектов:

по подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" (уменьшение бюджетных ассигнований с учетом общих подходов на 1 175,3 млн. рублей);

по подпрограмме "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" (уменьшение бюджетных ассигнований на 927,2 млн. рублей);

по подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" (уменьшение бюджетных ассигнований на 189 млн. рублей);

по подпрограмме "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" (уменьшение бюджетных ассигнований на 421,5 млн. рублей).

В рамках реализации подпрограмм "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" и "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" законопроектом предусмотрено уменьшение расходов на содержание учреждений санаторно-курортного типа (за исключением специализированных учреждений, в которых оказываются оздоровительные услуги, направленные на излечение социально значимых и трудноизлечимых болезней) в 2015 году в общем объеме 1 837,3 млн. рублей.

Расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан определены в объеме 100% от бюджетных ассигнований, утвержденных Законом N 384-ФЗ.

При этом согласно Плану первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 N 98-р, на улучшение лекарственного обеспечения граждан, в том числе имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также компенсацию расходов, связанных с изменением валютного курса при приобретении импортных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, в том числе закупаемых в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, определены объемы дополнительных бюджетных ассигнований до 16 млрд. рублей.

Учитывая сформированные запасы лекарственных препаратов, в том числе в субъектах Российской Федерации, на I полугодие 2015 года вопрос выделения дополнительных бюджетных ассигнований на лекарственное обеспечение будет рассмотрен в текущем году в ходе исполнения федерального бюджета.

Кроме того, в части расходов на закупку лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования дополнительные расходы, связанные с повышением цен на лекарственные препараты, могут быть произведены за счет экономии расходов по оплате труда, учтенных при формировании тарифов на обязательное медицинское страхование в результате пропуска индексации заработной платы.

В результате уменьшения в 2015 году прогнозного размера фонда заработной платы на 463 млрд. рублей ожидается снижение поступлений страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, в связи с чем бюджетные ассигнования на предоставление дотации на сбалансированность, передаваемой федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предлагается установить на 2015 год в размере 116 377,5 млн. рублей или на 23 622,5 млн. рублей меньше, чем предусмотрено в Федеральном законе от 01.12.2014 N 387-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

Государственная программа "Развитие образования" на 2013-2020 годы

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы представлено в таблице 4.2.

 

Таблица 4.2

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

441 104,9

441 561,7

-16 782,3

424 322,6

96,1

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Развитие профессионального образования"

405 071,2

405 506,4

-15 429,3

389 641,9

96,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

18 426,6

18 426,6

470,1

18 896,7

102,6

Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"

965,8

965,8

-49,7

916,1

94,9

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"

935,2

956,8

-43,1

892,0

93,2

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования"

1 710,6

1 710,6

-132,9

1 577,7

92,2

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы

13 645,3

13 645,3

-1 562,3

12 083,0

88,6

федеральная целевая программа "Русский язык" на 2011 - 2015 годы

350,2

350,2

-35,0

315,2

90,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 424 322,6 млн. рублей или 96,1% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 17 384,8 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10%, за исключением бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным государственным образовательным организациям на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, и на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 14 769,8 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда (денежного довольствия) на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 2 666,5 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 51,5 млн. рублей).

Законопроектом предусматривается:

доведение объема государственной поддержки ведущих университетов в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров (в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования") до уровня 2014 года (10 500,0 млн. рублей);

перераспределение бюджетных ассигнований с подпрограммы "Развитие профессионального образования" в объеме 218,1 млн. рублей на мероприятия по завершению строительства общежития Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", а также в объеме 50 млн. рублей на финансовое обеспечение проекта "Дороги Победы" по празднованию 70-летия Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы;

отказ от начала строительства новых объектов капитального строительства и увеличения сроков строительства переходящих объектов капитального строительства (сокращение бюджетных ассигнований на 449,4 млн. рублей).

При этом предусматривается увеличение расходов на реализацию государственной программы, что обусловлено:

перераспределением бюджетных ассигнований с федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" на финансовое обеспечение работ по проведению капитального ремонта объектов Международного детского центра "Артек" в объеме 1 041,0 млн. рублей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей";

выделением дополнительных бюджетных ассигнований на осуществление государственной поддержки (грантов) лицам, проявившим склонности к техническому и гуманитарному творчеству, изобретательству, поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования, в объеме 400,0 млн. рублей в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" (в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 N Пр-2821 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, предусматривающих учреждение гранта Президента Российской Федерации в размере 20,0 тыс. рублей, предоставляемого ежемесячно не более 5 тыс. одаренных детей из числа лиц указанной категории);

выделением дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", связанной с участием, подготовкой и проведением чемпионатов по профессиональному мастерству, проводимых международной организацией "WorldSkills International", в объеме 121,0 млн. рублей.

Государственная программа "Социальная поддержка граждан"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан" представлено в таблице 4.3.

 

Таблица 4.3

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

1 244 905,1

1 214 939,8

-64 388,7

1 180 516,4

97,2

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

767 727,0

737 761,4

-17 853,2

749 873,8

101,6

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

1 777,7

1 777,7

-163,7

1 614,0

90,8

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

473 650,8

473 651,1

-45 336,3

428 314,5

90,4

Подпрограмма "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

1 749,6

1 749,6

-1 035,5

714,1

40,8

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 1 180 516,4 млн. рублей или 97,2% к уточненной росписи.

В ходе исполнения федерального бюджета в январе-феврале 2015 года в показатели сводной бюджетной росписи были внесены изменения по сравнению с параметрами Закона N 384-ФЗ, предполагающие направление объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2015 году на осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, на финансовое обеспечение набора социальных услуг отдельным категориям граждан, включая лекарственное обеспечение, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Указанными изменениями предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований федерального бюджета с подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" данной государственной программы на подпрограмму "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-социальной помощи" государственной программы "Развитие здравоохранения" в объеме 30 105,5 млн. рублей.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 19 532,7 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10%, за исключением публичных нормативных обязательств (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 19 974,6 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда (денежного довольствия) на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 108,1 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 550,0 млн. рублей по отдельным направлениям расходов подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", а также в целях реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания населения").

Законопроектом предусматривается сокращение расходов на:

предоставление материнского (семейного) капитала в объеме 32 215,2 млн. рублей (подробная информация о межбюджетных трансфертах бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на указанные цели представлена в подразделе V "Межбюджетные отношения с государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в 2015 году");

предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в объеме 9 000,0 млн. рублей в связи с уточнением численности получателей, а также с учетом динамики кассового исполнения за 2013-2014 годы;

предоставление субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в объеме 13 026,6 млн. рублей;

возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания, в объеме 168,5 млн. рублей в связи со сложной макроэкономической ситуацией, затрудняющей начало реализации таких инвестиционных проектов в 2015 году;

государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 956,0 млн. рублей, принимая во внимание увеличение объемов финансирования некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты.

Кроме того, в связи с уменьшением количества получателей отдельных выплат законопроектом предусматривается перераспределение с данной государственной программы на государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" бюджетных ассигнований в объеме 2 578,5 млн. рублей.

Государственная программа "Доступная среда" на 2011-2015 годы

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 годы представлено в таблице 4.4.

 

Таблица 4.4

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

41 087,2

41 101,2

-3 109,5

37 977,7

92,4

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"

9 890,5

9 890,5

-1 733,8

8 156,7

82,5

Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы"

31 196,7

31 210,7

-1 375,7

29 821,0

95,5

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Доступная среда" на 2011-2015 годы с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 37 977,7 млн. рублей или 92,4% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 3 069,8 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 2 995,1 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 74,7 млн. рублей);

Законопроектом предусматривается сокращение расходов на:

предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в объеме 1 671,3 млн. рублей в связи с уточнением потребности в бюджетных ассигнованиях в условиях сложной макроэкономической ситуации;

выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в объеме 41,0 млн. рублей с учетом динамики кассового исполнения за 2013-2014 годы.

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" представлено в таблице 4.5.

 

Таблица 4.5

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

117 188,9

117 224,8

-16 932,5

100 256,5

85,5

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России"

64 281,5

64 281,5

-2 085,3

62 196,2

96,8

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России"

11 278,2

11 278,2

-5 468,3

5 809,9

51,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

941,6

977,5

1 628,0

2 569,6

262,9

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы

38 687,6

38 687,6

-9 006,9

29 680,7

76,7

федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы

2 000,0

2 000,0

-2 000,0

0,0

0,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 100 256,5 млн. рублей или 85,5% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 9 342,4 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 10 422,8 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 3,1 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 1 083,5 млн. рублей).

Законопроектом предусматривается:

отказ от реализации федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы в связи с низкой эффективностью ее реализации и перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы;

уменьшение в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России" бюджетных ассигнований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство объектов инженерной инфраструктуры в г. Омске) на 2 542,7 млн. рублей млн. рублей в связи с оптимизацией расходов на реализацию "переходящих" объектов капитального строительства.

При этом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" на 1 800,0 млн. рублей на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование системы государственного ценообразования, сметного нормирования и технического регулирования в строительной сфере.

В рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы были уменьшены бюджетные ассигнования на мероприятия:

подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" на 3 084,2 млн. рублей в связи с оптимизацией планового числа субъектов Российской Федерации - участников подпрограммы в 2015 году;

по обеспечению жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на 3 013,2 млн. рублей в связи со снижением плановой численности граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - получателей сертификатов в 2015 году;

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2 840,8 млн. рублей в связи со снижением плановой численности молодых семей - получателей социальных выплат в 2015 году;

подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 1 328,6 млн. рублей в связи с переносом срока ввода объектов коммунальной инфраструктуры на 2016 год;

по обеспечению жильем военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц на 699,3 млн. рублей в связи со снижением плановой численности военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц - получателей сертификатов в 2015 году;

по переселению граждан, проживающих в городах Норильск и Дудинка, и модернизации коммунальной инфраструктуры города Норильска на 486,0 млн. рублей в связи со снижением плановой численности граждан, переселяемых из городов Норильск и Дудинка в 2015 году, и переносом срока ввода объектов коммунальной инфраструктуры на 2016 год;

по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали на 366,8 млн. рублей в связи со снижением плановой численности граждан, переселяемых в 2015 году из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали.

Указанные бюджетные ассигнования направлены на реализацию Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 N 98-р, в том числе в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы на мероприятия по предоставлению взноса в уставный капитал ОАО "АИЖК" на реализацию программы помощи отдельным категориям заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, в сумме 4 500,0 млн. рублей.

Государственная программа "Содействие занятости населения"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения" представлено в таблице 4.6.

 

Таблица 4.6

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

79 857,2

80 277,6

-7 590,4

72 266,8

90,0

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

45 849,8

45 849,8

-5 945,3

39 904,6

87,0

Подпрограмма "Внешняя трудовая миграция"

27 761,6

27 971,6

-1 219,3

26 542,3

94,9

Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда"

3 299,5

3 509,9

-141,8

3 157,7

90,0

Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"

2 946,4

2 946,4

-284,1

2 662,3

90,4

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Содействие занятости населения" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 72 266,8 млн. рублей или 90,0% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 1 935,1 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 1 974,9 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда (денежного довольствия) на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 255,6 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 295,5 млн. рублей в целях финансового обеспечения функций зарубежного аппарата ФМС России, а также выплаты взносов в международные организации).

Законопроектом предусматривается сокращение расходов на:

софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в объеме 1 500,0 млн. рублей в связи с низкой вероятностью начала реализации в 2015 году крупных инвестиционных проектов, требующих привлечения большого объема трудовых ресурсов;

предоставление социальных выплат безработным гражданам в объеме 4 437,6 млн. рублей (резерв) в связи с резервированием бюджетных ассигнований на указанные цели в объеме до 30 000,0 млн. рублей в целях реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 N 98-р.

Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" представлено в таблице 4.7.

 

Таблица 4.7

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

925 714,8

925 814,0

-98 160,1

827 554,7

89,4

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Предварительное следствие"

29 899,7

29 899,7

-2 926,7

26 972,9

90,2

Подпрограмма "Полиция"

483 909,2

483 909,2

-49 140,5

434 768,7

89,8

Подпрограмма "Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации"

92 118,3

92 118,3

-10 449,6

81 668,7

88,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

317 889,2

317 988,4

-35 411,7

282 477,5

88,8

федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

1 898,5

1 898,5

-231,5

1 667,0

87,8

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 827 554,7 млн. рублей или 89,4% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 100 723,1 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 91 861,9 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда (денежного довольствия) на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 8 946,4 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 85,3 млн. рублей).

За счет перераспределения бюджетных ассигнований с государственной программы "Социальная поддержка граждан" в объеме 2 578,5 млн. рублей увеличены объемы бюджетных ассигнований по отдельным направлениям, в том числе на выплату выходного пособия увольняемым сотрудникам территориальных органов внутренних дел, научно-исследовательских и образовательных организаций в связи с сокращением численности личного состава органов внутренних дел Российской Федерации.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" сокращены расходы на санаторно-курортное лечение в объеме 744,4 млн. рублей. При этом законопроектом предусмотрено выделение дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 250,0 млн. рублей на повышение уровня оснащенности разведывательных и инженерных подразделений внутренних войск специальным вооружением и военной техникой в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 14.03.2014 N Пр-834.

Государственная программа "Противодействие незаконному обороту наркотиков"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков" представлено в таблице 4.8.

 

Таблица 4.8

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

33 588,1

33 615,1

-3 574,1

30 014,0

89,3

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков"

33 588,1

33 615,1

-3 574,1

30 014,0

89,3

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 30 014,0 млн. рублей или 89,3% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 3 485,1 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 3 232,5 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда (денежного довольствия) на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 322,1 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 69,6 млн. рублей в части мероприятий, направленных на обеспечение деятельности загранаппарата ФСКН России).

Законопроектом предусматривается сокращение бюджетных ассигнований на содержание санаторно-курортных учреждений ФСКН России в 2015 году в объеме 154,3 млн. рублей.

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" представлено в таблице 4.9.

 

Таблица 4.9

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

227 204,3

227 322,7

-27 308,5

199 895,7

87,9

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"

177 425,2

177 425,7

-21 751,7

155 673,5

87,7

Подпрограмма "Обеспечение и управление"

35 459,9

35 459,9

-3 492,9

31 967,0

90,1

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения промышленной безопасности"

5 595,9

5 596,2

-608,7

4 987,2

89,1

Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года"

1 648,1

1 648,1

-353,8

1 294,3

78,5

Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)"

0,0

117,6

0,0

0,0

0,0

Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы"

6 083,5

6 083,5

-878,3

5 205,1

85,6

федеральная целевая программа "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы"

991,7

991,7

-223,1

768,6

77,5

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 199 895,7 млн. рублей или 87,9% к уточненной росписи.

Изменение объемов финансового обеспечения данной государственной программы обусловлено применением общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 25 198,3 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда (денежного довольствия) на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 1 741,6 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 20,2 млн. рублей).

Государственная программа "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы представлено в таблице 4.10.

 

Таблица 4.10

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

105 222,8

105 278,6

-9 786,0

95 436,8

90,7

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Наследие"

27 140,3

27 140,3

-410,5

26 729,8

98,5

Подпрограмма "Искусство"

36 272,3

36 272,3

-2 168,0

34 104,3

94,0

Подпрограмма "Туризм"

533,8

533,8

-91,4

442,4

82,9

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

10 317,1

10 372,9

-1 057,9

9 259,2

89,3

Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)"

24 357,7

24 357,7

-5 006,6

19 351,1

79,4

федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"

4 939,6

4 939,6

-885,4

4 054,2

82,1

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России"

228,0

228,0

-22,8

205,2

90,0

Федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)"

1 434,0

1 434,0

-143,4

1 290,6

90,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 95 436,8 млн. рублей или 90,7% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 9 445,4 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 10 489,8 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 180,5 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 1 224,9 млн. рублей).

Законопроектом предусматривается отказ от строительства новых объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу (в части строительства и реконструкции объектов культуры), в 2015 году в объеме 1 020,0 млн. рублей по федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)" и в объеме 286,3 млн. рублей по подпрограмме "Искусство", а также продление сроков строительства объектов культуры и туризма (создание комплексов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров) в 2015 году в объеме 202,9 млн. рублей по федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)" и в объеме 391,4 млн. рублей по федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)".

Одновременно предусмотрено выделение дополнительных бюджетных ассигнований:

на создание филиала Мариинского театра в г. Владивостоке на базе Приморского театра оперы и балета в объеме 150,0 млн. рублей в рамках подпрограммы "Искусство";

на поддержку издания Большой Российской энциклопедии и создание ее электронной версии в объеме 150,0 млн. рублей в рамках подпрограммы "Искусство";

на мероприятия, направленные на содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры в связи с новыми введенными площадями в объеме 725,0 млн. рублей в рамках подпрограммы "Искусство" и в объеме 246,8 млн. рублей в рамках подпрограммы "Наследие";

на обеспечение в полном объеме выплаты грантов Президента Российской Федерации в объеме 214,9 млн. рублей в рамках подпрограммы "Искусство".

За счет перераспределения бюджетных ассигнований с государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы законопроектом предусмотрены расходы на осуществление Российским военно-историческим обществом финансирования проекта "Дороги Победы", посвященного празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в объеме 50,0 млн. рублей в рамках подпрограммы "Наследие".

Государственная программа "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы представлено в таблице 4.11.

 

Таблица 4.11

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

35 714,0

35 785,8

-5 330,1

30 383,9

84,9

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды"

8 220,1

8 291,9

-3 392,0

4 828,1

58,2

Подпрограмма "Биологическое разнообразие России"

7 516,4

7 516,4

-424,9

7 091,5

94,3

Подпрограмма "Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды"

13 148,6

13 148,6

-440,7

12 707,9

96,6

Подпрограмма "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Антарктике"

1 193,1

1 193,1

-125,2

1 068,0

89,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

1 504,6

1 504,6

99,6

1 604,2

106,6

Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы"

4 131,2

4 131,2

-1 047,0

3 084,2

74,7

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 30 383,9 млн. рублей или 84,9% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 2 231,3 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 3 370,0 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 175,9 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 1 314,6 млн. рублей в рамках финансового обеспечения взносов в международные организации).

В рамках подпрограммы "Регулирование качества окружающей среды" сокращены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия "Ликвидация последствий загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности" в объеме 2 833,3 млн. рублей в связи с наличием на счетах природоохранных учреждений значительных остатков субсидий на реализацию указанных мероприятий в 2014 году в объеме 2 420,5 млн. рублей, потребность в направлении которых на те же цели будет подтверждена в 2015 году.

По федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" сокращены расходы в объеме 1 010,5 млн. рублей вследствие отказа от новых объектов капитального строительства.

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" представлено в таблице 4.12.

 

Таблица 4.12

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

71 064,8

71 064,8

-2 283,6

68 781,3

96,8

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

3 456,6

3 456,6

-167,3

3 289,3

95,2

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

22 863,7

22 863,7

-1 081,1

21 782,5

95,3

Подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации"

30 995,2

30 995,2

-108,5

30 886,7

99,7

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"

1 521,5

1 521,5

296,1

1 817,6

119,5

федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"

12 227,8

12 227,8

-1 222,8

11 005,0

90,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 68 781,3 млн. рублей или 96,8% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 2 283,1 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10%, за исключением расходов, предусмотренных на строительство стадионов и объектов спортивной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Российской Федерации и на мероприятия по подготовке и проведению в 2015 году Чемпионата мира по водным видам спорта в г. Казани (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 3 699,5 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 67,5 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 1 483,9 млн. рублей в целях обеспечения реализации соглашений с международными финансовыми организациями, а также исполнения международных контрактов в иностранной валюте).

Государственная программа "Развитие науки и технологий" на 2013-2020 годы

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие науки и технологий" на 2013-2020 годы представлено в таблице 4.13.

 

Таблица 4.13

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

164 423,0

164 423,0

-14 513,5

149 909,5

91,2

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования"

109 003,5

109 003,5

-11 484,4

97 519,1

89,5

Подпрограмма "Прикладные проблемно ориентированные исследования и развитие научно-технологического задела в области перспективных технологий"

3 390,2

3 390,2

-365,0

3 025,2

89,2

Подпрограмма "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора"

14 193,0

14 193,0

-1 480,7

12 712,4

89,6

Подпрограмма "Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок"

4 292,4

4 292,4

-429,2

3 863,1

90,0

Подпрограмма "Международное сотрудничество в сфере науки"

6 426,6

6 426,6

1 861,1

8 287,7

129,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

2 725,1

2 725,1

-204,5

2 520,5

92,5

Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы"

23 735,2

23 735,2

-2 345,0

21 390,2

90,1

Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы

657,0

657,0

-65,7

591,3

90,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие науки и технологий" на 2013-2020 годы с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 149 909,5 млн. рублей или 91,2% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 14 561,9 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 16 433,4 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 675,5 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 2 547,0 млн. рублей, из них в связи с пересчетом выплат взносов Российской Федерации в бюджет Объединенного института ядерных исследований в объеме 2 333,9 млн. рублей, а также необходимостью финансового обеспечения российских ученых и специалистов, направляемых за границу в рамках сотрудничества с европейской организацией ядерных исследований и другими зарубежными научными центрами, в объеме 165,7 млн. рублей).

Кроме того, предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме "Фундаментальные научные исследования" уменьшены за счет увеличения сроков строительства переходящих объектов и отказа от новых объектов капитального строительства в объеме 486,2 млн. рублей.

Одновременно по указанной подпрограмме предусмотрено выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 2015 году на финансовое обеспечение деятельности научных организаций г. Севастополя, переданных в ведение ФАНО России (Морской гидрофизический институт" и "Институт Биологии южных морей им. А.О. Ковалевского") в объеме 486,0 млн. рублей.

Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" представлено в таблице 4.14.

 

Таблица 4.14

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

128 902,7

128 902,7

-14 443,4

114 459,3

88,8

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"

13 470,9

13 470,9

-984,4

12 486,5

92,7

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"

20 978,3

20 978,3

-2 450,0

18 528,3

88,3

Подпрограмма "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости"

37 940,8

37 940,8

-3 477,5

34 463,3

90,8

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"

3 337,9

3 337,9

-335,1

3 002,8

90,0

Подпрограмма "Стимулирование инноваций"

11 172,2

11 172,2

-3 379,5

7 792,6

69,8

Подпрограмма "Повышение эффективности функционирования естественных монополий и иных регулируемых организаций и развитие стимулирующего регулирования"

724,0

724,0

-76,8

647,2

89,4

Подпрограмма "Кадры для инновационной экономики"

387,4

387,4

-37,3

350,1

90,4

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управления"

172,0

172,0

-1,9

170,1

98,9

Подпрограмма "Формирование официальной статистической информации"

15 862,9

15 862,9

-1 215,2

14 647,7

92,3

Подпрограмма "Создание и развитие инновационного центра "Сколково"

21 356,4

21 356,4

-2 135,6

19 220,8

90,0

федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)"

3 500,0

3 500,0

-350,0

3 150,0

90,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 114 459,3 млн. рублей или 88,8% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 12 609,8 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 12 870,2 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 478,7 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 739,1 млн. рублей, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями).

Изменение параметров ресурсного обеспечения государственной программы обусловлено также:

сокращением расходов в рамках подпрограммы "Стимулирование инноваций" на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров в полном объеме (2 500,0 млн. рублей) в связи с отсутствием оценки эффективности и результативности использования предоставленных в 2013-2014 годах бюджетных средств на указанные цели, утвержденного порядка предоставления данных субсидий, а также наличием других инструментов государственной поддержки развития объектов инновационной, образовательной инфраструктуры, таких, как программа поддержки развития малого и среднего предпринимательства, развитие особых экономических зон, возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков;

увеличением расходов на реализацию соглашений с международными финансовыми организациями на 416,4 млн. рублей за счет перераспределения с подпрограммы "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" в связи с уточнением объемов использования средств займов МБРР и средств софинансирования из федерального бюджета по проектам в рамках Программы государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2015-2017 годы.

Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" представлено в таблице 4.15.

 

Таблица 4.15

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

134 727,7

134 775,9

-19 428,2

115 299,5

85,5

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Автомобильная промышленность"

79 046,8

79 046,8

-12 615,5

66 431,3

84,0

Подпрограмма "Легкая промышленность и народные художественные промыслы"

1 547,1

1 547,1

-82,1

1 465,0

94,7

Подпрограмма "Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса"

7 822,9

7 822,9

-840,3

6 982,6

89,3

Подпрограмма "Транспортное машиностроение"

6 038,6

6 038,6

-266,9

5 771,7

95,6

Подпрограмма "Станкоинструментальная промышленность"

1 775,1

1 775,1

0,0

1 775,1

100,0

Подпрограмма "Лесопромышленный комплекс"

785,0

785,0

-31,4

753,6

96,0

Подпрограмма "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений"

1 678,9

1 678,9

125,0

1 803,9

107,4

Подпрограмма "Химический комплекс"

668,5

668,5

0,0

668,5

100,0

Подпрограмма "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них"

1 454,5

1 454,5

-7,6

1 446,9

99,5

Подпрограмма "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов"

2 243,7

2 268,7

-401,9

1 841,8

81,2

Подпрограмма "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна"

1 100,0

1 100,0

295,5

1 395,5

126,9

Подпрограмма "Индустриальные парки"

300,0

300,0

-30,0

270,0

90,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

12 166,5

12 189,7

-3 147,2

9 019,3

74,0

Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

16 516,3

16 516,3

-1 585,4

14 930,9

90,4

Подпрограмма "Индустрия детских товаров"

1 083,9

1 083,9

-340,6

743,3

68,6

Подпрограмма "Промышленные биотехнологии"

500,0

500,0

-500,0

0,0

0,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 115 299,5 млн. рублей или 85,5% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 13 288,3 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 13 405,2 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 3,5 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 120,3 млн. рублей).

Законопроектом предусмотрена оптимизация расходов в рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность" на предоставление субсидий российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест в объеме 2 875,5 млн. рублей и субсидий российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями автомобильной промышленности в объеме 1 498,2 млн. рублей в связи с прогнозируемым снижением спроса на продукцию организаций данной отрасли промышленности и, соответственно, снижением производства продукции.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на финансирование деятельности фонда развития промышленности в полном объеме (за исключением субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ФГАУ "Российский фонд технологического развития") в связи с наличием остатка неиспользованных в 2014 году средств федерального бюджета.

По подпрограмме "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов" предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий российским организациям на компенсацию процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в полном объеме в связи с невостребованностью данной меры государственной поддержки в 2014 году, а также на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в объеме 189,3 млн. рублей в связи с отказом от проведения в 2015 году конкурсов на право заключения государственных контрактов и завершением реализации ранее заключенных государственных контрактов.

По подпрограмме "Индустрия детских товаров" предусмотрено снижение объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий российским управляющим организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, на 110,0 млн. рублей в связи с невостребованностью данной меры государственной поддержки в 2014 году.

Также предусмотрено сокращение расходов в полном объеме на реализацию подпрограммы "Промышленные биотехнологии" в связи с невостребованностью мер государственной поддержки среди промышленных предприятий по результатам проведенного в IV квартале 2014 года дополнительного анализа перечня организаций отрасли промышленных биотехнологий.

Государственная программа "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы" представлено в таблице 4.16.

 

Таблица 4.16

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

62 085,6

62 309,5

-1 808,6

60 277,0

96,7

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Самолетостроение"

8 092,2

8 092,2

0,0

8 092,2

100,0

Подпрограмма "Авиационное двигателестроение"

1 288,1

1 288,1

0,0

1 288,1

100,0

Подпрограмма "Авиационная наука и технологии"

60,0

60,0

-6,0

54,0

90,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

6 712,0

6 712,0

-695,8

6 016,1

89,6

федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года"

45 933,3

46 157,2

-1 106,8

44 826,6

97,1

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 60 277,0 млн. рублей или 96,7% к уточненной росписи.

Вследствие применения общего подхода по сокращению расходов на 10% уменьшение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 1 808,6 млн. рублей.

По федеральной целевой программе "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" в связи с отказом от проведения в 2015 году конкурсов на право заключения государственных контрактов и завершением реализации ранее заключенных государственных контрактов предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на цели осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Государственная программа "Развитие судостроения на 2013-2030 годы"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие судостроения на 2013-2030 годы" представлено в таблице 4.17.

 

Таблица 4.17

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

9 188,5

9 188,5

-918,8

8 269,6

90,0

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Государственная поддержка"

2 702,1

2 702,1

-270,2

2 431,9

90,0

Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы

6 486,4

6 486,4

-648,6

5 837,8

90,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие судостроения на 2013-2030 годы" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 8 269,6 млн. рублей или 90,0% к уточненной росписи.

Вследствие применения общего подхода по сокращению расходов на 10% уменьшение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 918,8 млн. рублей.

Государственная программа "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы" представлено в таблице 4.18.

 

Таблица 4.18

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

14 523,9

14 523,9

-1 401,1

13 122,7

90,4

в том числе:

 

 

 

 

 

Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

14 523,9

14 523,9

-1 401,1

13 122,7

90,4

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 13 122,7 млн. рублей или 90,4% к уточненной росписи.

Изменение объемов финансового обеспечения данной государственной программы обусловлено применением общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета.

Государственная программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы представлено в таблице 4.19.

 

Таблица 4.19

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

16 598,8

17 264,9

-1 754,8

14 843,9

86,0

в том числе:

 

 

 

 

 

федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"

16 598,8

17 264,9

-1 754,8

14 843,9

86,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 14 843,9 млн. рублей или 86,0% к уточненной росписи.

Изменение объемов финансового обеспечения данной государственной программы обусловлено применением общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета.

Государственная программа "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы" представлено в таблице 4.20.

 

Таблица 4.20

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

202 481,2

202 481,2

-17 553,6

184 927,6

91,3

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Приоритетные инновационные проекты ракетно-космической промышленности"

3 360,0

3 360,0

-336,0

3 024,0

90,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

11 607,1

11 607,1

1 252,4

12 859,5

110,8

Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы

106 493,3

106 493,3

-10 467,5

96 025,8

90,2

Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы"

47 599,0

47 599,0

-5 022,3

42 576,7

89,4

Федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы"

33 421,8

33 421,8

-2 980,3

30 441,5

91,1

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 184 927,6 млн. рублей или 91,3% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 17 485,1 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 19 961,7 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 1,7 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 2 478,3 млн. рублей в рамках мероприятия "Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями" подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы").

По федеральной целевой программе "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в связи с отказом от финансирования новых объектов капитального строительства законопроектом предусматривается уменьшение инвестиционных расходов на сумму 84,8 млн. рублей.

Государственная программа "Развитие атомного энергопромышленного комплекса"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" представлено в таблице 4.21.

 

Таблица 4.21

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

170 614,9

170 653,9

-17 228,3

153 386,6

89,9

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Расширение мощностей электрогенерации атомных электростанций"

103 115,2

103 115,2

-10 311,5

92 803,7

90,0

Подпрограмма "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на период до 2020 года"

2 926,7

2 926,7

-292,7

2 634,0

90,0

Подпрограмма "Обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли и расширение сферы использования ядерных технологий"

7 498,1

7 537,1

-770,1

6 728,0

89,3

Подпрограмма "Обеспечение исполнения Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" государственных заданий и функций в области государственного управления использованием атомной энергии"

391,1

391,1

-39,1

352,0

90,0

Подпрограмма "Обеспечение производственных, технологических и социально-экономических процессов устойчивого развития ядерного оружейного комплекса Российской Федерации и стратегического присутствия России в Арктической зоне"

22 182,0

22 182,0

-2 218,2

19 963,8

90,0

Федеральная целевая программа "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года"

20 313,6

20 313,6

-1 474,6

18 838,9

92,7

Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года"

14 188,3

14 188,3

-2 122,0

12 066,3

85,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 153 386,6 млн. рублей или 89,9% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 16 525,1 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 17 061,5 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 536,4 млн. рублей в рамках подпрограммы "Обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли и расширение сферы использования ядерных технологий").

Законопроектом предусматривается сокращение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса" на 540,5 млн. рублей и "Реконструкция ускорительного комплекса в г. Протвино, Московская область" на 162,7 млн. рублей федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на 2010-2015 годы и на период до 2020 года".

Государственная программа "Информационное общество (2011-2020 годы)"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Информационное общество (2011-2020 годы)" представлено в таблице 4.22.

 

Таблица 4.22

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

115 215,5

115 262,4

-4 449,4

110 766,1

96,1

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе"

15 553,4

15 553,4

-1 603,2

13 950,3

89,7

Подпрограмма "Информационная среда"

59 861,4

59 861,4

2 921,7

62 783,1

104,9

Подпрограмма "Безопасность в информационном обществе"

11 551,5

11 573,3

-1 513,5

10 038,1

86,7

Подпрограмма "Информационное государство"

20 852,0

20 877,0

-3 514,8

17 337,1

83,0

федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы"

7 397,3

7 397,3

-739,7

6 657,5

90,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Информационное общество (2011-2020 годы)" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 110 766,1 млн. рублей или 96,1% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 13 036,0 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 13 109,2 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 78,3 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 151,5 млн. рублей).

По подпрограмме "Информационная среда" законопроектом предусмотрено:

увеличение бюджетных ассигнований на 1 726,0 млн. рублей в связи с предоставлением субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР ТАСС)" на финансовое обеспечение расходов по организации мероприятий по освещению государственной политики и общественной жизни в Российской Федерации, сбора и оперативного распространения информации о событиях в сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта в целях обеспечения органов государственной власти необходимой информацией;

выделение дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 7 047,3 млн. рублей в целях поддержки российских средств массовой информации.

На изменение параметров ресурсного обеспечения государственной программы повлияло также перераспределение с государственной программы "Внешнеполитическая деятельность" бюджетных ассигнований в объеме 166,7 млн. рублей на изготовление паспортов нового поколения с биометрическими параметрами и проведение персонализации за счет расходов МИД России.

Государственная программа "Развитие транспортной системы"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы" представлено в таблице 4.23.

 

Таблица 4.23

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

916 927,8

916 927,8

-93 174,6

823 753,1

89,8

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Магистральный железнодорожный транспорт"

116 569,7

116 569,7

-8 354,2

304 655,7

92,8

Подпрограмма "Дорожное хозяйство"

315 684,9

315 684,9

-11 029,2

304 655,7

96,5

Подпрограмма "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание"

18 072,7

18 072,7

-1 829,3

16 243,4

89,9

Подпрограмма "Морской и речной транспорт"

15 904,0

15 904,0

103,0

16 007,0

100,6

Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта"

3 635,3

3 635,3

-125,7

3 509,6

96,5

Подпрограмма "Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства"

15 476,2

15 476,2

-105,6

15 370,6

99,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

35 260,8

35 260,8

-2 797,2

32 463,6

92,1

Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"

393 228,2

393 228,2

-67 145,5

326 082,7

82,9

Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)"

2 563,6

2 563,6

-1 847,7

715,9

27,9

Подпрограмма "Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте"

532,5

532,5

-43,3

489,3

91,9

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие транспортной системы" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 823 753,1 млн. рублей или 89,8% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 87 211,3 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 87 112,9 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 195,8 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 97,5 млн. рублей, в том числе по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в объеме 97,2 млн. рублей").

Изменение параметров финансового обеспечения реализации федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" обусловлено:

уменьшением расходов на подпрограмму "Гражданская авиация" федеральной целевой программы в объеме 13 600,1 млн. рублей;

увеличением расходов на строительство объектов морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе, в целях реализации проекта "Ямал-СПГ", направленного на освоение месторождений нефти и газа на полуострове Ямал, по подпрограмме "Морской транспорт" федеральной целевой программы в объеме 5 110,2 млн. рублей;

уменьшением расходов по Росавтодору - на 41 490,4 млн. рублей.

На сокращение расходов на реализацию федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)" повлияло принятие решения о финансировании отдельных мероприятий за счет внебюджетных источников в 2015 году в объеме 1 847,7 млн. рублей.

По подпрограмме "Магистральный железнодорожный транспорт" государственной программы предусмотрено увеличение расходов на предоставление субсидии ОАО "РЖД" на компенсацию расходов по содержанию автомобильной дороги Адлер - горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" в связи с необходимостью возмещения организации затрат, понесенных в 2014 году, в объеме 719,8 млн. рублей.

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы представлено в таблице 4.24.

 

Таблица 4.24

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

187 864,1

187 864,1

-4 037,5

183 826,6

97,9

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

47 857,7

59 157,7

-4 036,5

43 821,2

74,1

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

54 157,9

60 560,1

-21 271,7

32 886,2

54,3

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"

7 328,9

7 328,9

-380,0

6 948,9

94,8

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

9 424,0

11 057,7

336,0

9 760,0

88,3

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

3 144,5

3 144,5

-1 000,0

2 144,5

68,2

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

43 641,0

24 305,1

-2 501,0

41 140,0

169,3

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"

13 992,5

13 992,5

-1 399,3

12 593,3

90,0

Федеральная целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы"

8 317,7

8 317,7

0,0

8 317,7

100,0

Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"

0,0

0,0

700,0

700,0

-

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"

0,0

0,0

11 758,4

11 758,4

-

Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"

0,0

0,0

6 390,2

6 390,2

-

Подпрограмма "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания"

0,0

0,0

7 366,3

7 366,3

-

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 183 826,6 млн. рублей или 97,9% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 4 037,5 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 3 868,1 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда (денежного довольствия) на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 179,0 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 9,6 млн. рублей).

Законопроектом предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы, обусловленное необходимостью исполнения протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 17 января 2015 года N ДМ-П11-4пр (пункт 1) по обеспечению финансирования наиболее приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2015 году, а также дополнительных антикризисных мер, с учетом новой структуры государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", утвержденной в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2014 N 1421.

В рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" в большей степени уменьшены бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства (6 653,5 млн. рублей);

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства (9 489,9 млн. рублей);

субсидии на поддержку племенного животноводства, которые в полном объеме отнесены к новой подпрограмме "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" (4 222,8 млн. рублей).

В рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" уменьшены ассигнования по следующим мероприятиям:

проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций (2 000,0 млн. рублей);

субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства (1 850,0 млн. рублей);

субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, которые в полном объеме отнесены к новой подпрограмме "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" (1 587,5 млн. рублей).

В рамках подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" уменьшены ассигнования по следующим мероприятиям:

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биотехнологической продукции (475,0 млн. рублей);

субсидии на реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе (595,0 млн. рублей).

В результате указанного перераспределения бюджетных ассигнований сформировано ресурсное обеспечение новых подпрограмм государственной программы:

"Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" с объемом финансирования 700,0 млн. рублей;

"Развитие молочного скотоводства" с объемом финансирования 11 758,4 млн. рублей (из них субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства - 5 150,7 млн. рублей и субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока - 6 207,7 млн. рублей);

"Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" с объемом финансирования 6 390,2 млн. рублей (из них субсидии на поддержку племенного животноводства - 4 222,8 млн. рублей и субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян - 1 587,5 млн. рублей);

"Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания" с объемом финансирования 7 366,3 млн. рублей (из них субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства - 7 066,3 млн. рублей).

Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" представлено в таблице 4.25.

 

Таблица 4.25

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

13 413,7

13 413,7

-1 363,5

12 050,2

89,8

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Организация рыболовства"

44,5

44,5

20,8

65,4

146,8

Подпрограмма "Развитие аквакультуры"

3 321,3

3 321,3

-356,6

2 964,6

89,3

Подпрограмма "Наука и инновации"

4 263,8

4 263,8

-452,8

3 811,0

89,4

Подпрограмма "Охрана и контроль"

1 074,6

1 074,6

-113,6

961,0

89,4

Подпрограмма "Модернизация и стимулирование"

192,5

192,5

-19,3

173,3

90,0

Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"

2 875,3

2 875,3

-272,3

2 603,0

90,5

Подпрограмма "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"

632,8

632,8

-63,3

569,6

90,0

Подпрограмма "Развитие осетрового хозяйства"

1 008,9

1 008,9

-106,5

902,4

89,4

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 12 050,2 млн. рублей или 89,8% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 1 363,5 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 1 341,4 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 86,7 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 64,6 млн. рублей, из них 25,3 млн. рублей в рамках подпрограммы "Организация рыболовства" и 39,3 млн. рублей по подпрограмме "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса").

Государственная программа "Развитие внешнеэкономической деятельности"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие внешнеэкономической деятельности" представлено в таблице 4.26.

 

Таблица 4.26

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

84 319,7

84 341,4

-6 990,7

77 329,0

91,7

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Реализация приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности в процессе международного экономического сотрудничества"

906,4

906,4

65,4

971,8

107,2

Подпрограмма "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности"

13 066,2

13 087,9

160,0

13 226,2

101,1

Подпрограмма "Совершенствование таможенной деятельности"

66 163,6

66 163,6

-6 787,7

59 375,9

89,7

Подпрограмма "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности"

4 183,5

4 183,5

-428,4

3 755,1

89,8

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие внешнеэкономической деятельности" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 77 329,0 млн. рублей или 91,7% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 6 958,7 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 8 315,3 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда (денежного довольствия) на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 546,7 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 1 903,3 млн. рублей, из них по подпрограмме "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" на 1 464,2 млн. рублей).

Кроме того, законопроектом предусмотрено уменьшение объема бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" на сумму 3,9 млн. руб. в части предоставления социальных гарантий в виде возмещения учреждениям государственной и муниципальной систем здравоохранения расходов на оказание медицинской помощи сотрудникам таможенных органов в связи с уточнением потребности в бюджетных ассигнованиях на указанные цели и необходимостью перенаправления указанных ассигнований на финансирование государственной программы "Социальная поддержка граждан" на выплату единовременного пособия в размере 10-кратного годового денежного содержания в связи с гибелью сотрудника таможенного органа при исполнении служебных обязанностей.

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" представлено в таблице 4.27.

 

Таблица 4.27

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

63 672,1

63 672,1

-7 788,5

55 883,5

87,8

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр"

36 531,9

36 531,9

-4 443,9

32 087,9

87,8

Подпрограмма "Использование водных ресурсов"

8 582,4

8 582,4

-612,3

7 970,1

92,9

Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов"

289,3

289,3

-30,4

258,9

89,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

1 668,3

1 668,3

-173,2

1 495,1

89,6

Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

16 600,2

16 600,2

-2 528,7

14 071,5

84,8

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 55 883,5 млн. рублей или 87,8% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 6 401,6 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 6 367,2 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 39,4 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 5,0 млн. рублей).

Оптимизация параметров ресурсного обеспечения на реализацию подпрограммы "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" обусловлена сокращением расходов на воспроизводство минерально-сырьевой базы алмазов и благородных металлов (в объеме 419,7 млн. рублей), а также на тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы, мониторингом недропользования (в объеме 1 183,9 млн. рублей).

По федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" предусмотрено сокращение расходов за счет увеличения сроков строительства переходящих с 2015 года объектов (в объеме 290,5 млн. рублей) и отказа от новых объектов капитального строительства (в объеме 382,5 млн. рублей).

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы представлено в таблице 4.28.

 

Таблица 4.28

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

33 535,6

33 535,6

-2 530,7

31 004,9

92,5

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов"

28 888,3

28 888,3

-3 951,4

24 936,9

86,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

4 647,3

4 647,3

1 420,7

6 068,0

130,6

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 31 004,9 млн. рублей или 92,5% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 2 530,7 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 3 352,0 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 145,9 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 967,2 млн. рублей по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы").

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" представлено в таблице 4.29.

 

Таблица 4.29

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

10 697,6

10 699,5

-845,9

9 851,7

92,1

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

505,5

505,5

-232,3

273,2

54,1

Подпрограмма "Развитие и модернизация электроэнергетики"

3 042,0

3 042,0

-100,0

2 942,0

96,7

Подпрограмма "Реструктуризация и развитие угольной промышленности"

2 825,9

2 825,9

-237,8

2 588,1

91,6

Подпрограмма "Развитие использования возобновляемых источников энергии"

95,0

95,0

-9,5

85,5

90,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

4 229,3

4 231,2

-266,4

3 962,9

93,7

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 9 851,7 млн. рублей или 92,1% к уточненной росписи.

Изменение объемов финансового обеспечения данной государственной программы обусловлено применением общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 865,4 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 13,0 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 32,5 млн. рублей).

Государственная программа "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" представлено в таблице 4.30.

 

Таблица 4.30

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

45 449,6

45 449,6

-18 817,3

26 632,3

58,6

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития"

7 829,9

7 829,9

-786,0

7 043,9

90,0

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года"

37 257,2

37 257,2

-17 995,1

19 262,1

51,7

федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы"

362,6

362,6

-36,3

326,3

90,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 26 632,3 млн. рублей или 58,6% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 4 547,9 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 4 544,8 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 3,3 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 0,2 млн. рублей).

При этом в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" оптимизация расходов на строительство и реконструкцию аэропортов, объектов портовой инфраструктуры, с учетом общих подходов, составляет 17 995,1 млн. рублей.

Государственная программа "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года представлено в таблице 4.31.

 

Таблица 4.31

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

20 574,1

20 576,7

-1 059,7

19 514,5

94,8

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

557,8

560,4

-58,0

499,7

89,2

федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы"

4 667,4

4 667,4

-466,7

4 200,7

90,0

Федеральная целевая программа "Юг России (2014 - 2020 годы)"

15 348,9

15 348,9

-534,9

14 814,0

96,5

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 19 514,5 млн. рублей или 94,8% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 2 059,7 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 2 057,3 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 2,4 млн. рублей).

В рамках федеральной целевой программы "Юг России (2014-2020 годы) предусматривается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по отселению жителей Чеченской Республики из опасных для проживания оползневых зон в объеме 1 000,0 млн. рублей.

Государственная программа "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" представлено в таблице 4.32.

 

Таблица 4.32

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

672 250,0

672 250,0

-59 637,0

612 613,0

91,1

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"

10 422,4

10 422,4

-1 042,2

9 380,2

90,0

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов"

661 827,5

661 827,5

-58 594,8

603 232,8

91,1

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 612 613,0 млн. рублей или 91,1% к уточненной росписи.

Вследствие применения общего подхода по сокращению расходов на 10% уменьшение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 59 637,0 млн. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" сохранены на уровне, предусмотренном Законом N 384-ФЗ, за счет внутреннего перераспределения в рамках указанной подпрограммы.

Государственная программа "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" представлено в таблице 4.33.

 

Таблица 4.33

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

11 580,1

11 580,1

-3 180,2

8 399,9

72,5

в том числе:

 

 

 

 

 

Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года

11 580,1

11 580,1

-3 180,2

8 399,9

72,5

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 8 399,9 млн. рублей или 72,5% к уточненной росписи.

Вследствие применения общего подхода по сокращению расходов на 10% уменьшение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 1 158,0 млн. рублей.

При этом сокращение бюджетных ассигнований в связи с отказом в 2015 году от осуществления бюджетных инвестиций в новые объекты капитального строительства в рамках федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, с учетом общих подходов, составит 3 180,2 млн. рублей.

Государственная программа "Управление федеральным имуществом"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Управление федеральным имуществом" представлено в таблице 4.34.

 

Таблица 4.34

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

27 938,9

27 938,9

-1 870,4

26 068,4

93,3

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации"

5 408,5

5 408,5

-561,0

4 847,4

89,6

Подпрограмма "Управление государственным материальным резервом"

22 530,4

22 530,4

-1 309,4

21 221,0

94,2

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Управление федеральным имуществом" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 26 068,4 млн. рублей или 93,3% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 1 870,4 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 1 773,9 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 96,6 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 0,1 млн. рублей).

Государственная программа "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" представлено в таблице 4.35.

 

Таблица 4.35

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

727 470,1

727 837,6

131 572,6

859 042,6

118,0

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"

66 397,9

65 961,8

-8 527,0

57 870,9

87,7

Подпрограмма "Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере"

3 395,8

3 395,8

-364,1

3 031,7

89,3

Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"

121 186,9

122 090,8

-13 511,7

107 675,2

88,2

Подпрограмма "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации"

458 028,2

458 028,2

136 603,7

594 631,9

129,8

Подпрограмма "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации"

69 687,7

69 584,5

18 892,6

88 580,3

127,3

Подпрограмма "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

2 135,4

2 135,4

-213,5

1 921,9

90,0

Подпрограмма "Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней"

3 615,7

3 615,7

-165,7

3 450,0

95,4

Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"

1 822,7

1 825,6

-190,4

1 632,3

89,4

Подпрограмма "Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений"

1 199,6

1 199,6

-951,2

248,4

20,7

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 859 042,6 млн. рублей или 118,0% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета увеличение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 36 952,6 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 72 514,7 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 1 111,3 млн. рублей, из них по подпрограмме "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" сокращение составило 240,4 млн. рублей, по подпрограмме "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" - 811,9 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте, а также бюджетных ассигнований на взносы в международные организации и на обслуживание государственного долга Российской Федерации в связи с изменением прогнозируемого курса доллара США по отношению к рублю (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 110 578,6 млн. рублей, из них 70 980,5 млн. рублей в рамках подпрограммы "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации", 39 594,6 млн. рублей в рамках подпрограммы "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации").

По подпрограмме "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" предусматривается уменьшение инвестиционных расходов ФНС России в связи с отказом от финансирования новых объектов капитального строительства на 1 542,4 млн. рублей.

При этом предусматривается выделение в рамках данной подпрограммы дополнительных бюджетных ассигнований в размере 793,3 млн. рублей в целях проведения капитального ремонта инженерных систем и лифтового оборудования и оснащения информационно-коммуникационными системами административного здания ФНС России "Морской дом".

В рамках подпрограммы "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" предусматривается выделение дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 111 426,0 млн. рублей на обслуживание облигаций федерального займа, размещенных в декабре 2014 года на сумму 1 000 000,0 млн. рублей, в целях осуществления взноса в уставный капитал ГК "Агентство по страхованию вкладов".

По подпрограмме "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" в связи с уточнением объемов использования средств займов МБРР и средств софинансирования из федерального бюджета по проектам в рамках Программы государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2015-2017 годы законопроектом предусматривается сокращение бюджетных ассигнований в объеме 733,1 млн. рублей и их перераспределение в сумме 316,7 млн. рублей на подпрограмму "Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" в целях исполнения расходных обязательств Российской Федерации, связанных с уплатой долевого взноса в бюджет Союзного государства на функционирование органов Союзного государства, осуществление программ и мероприятий Союзного государства, а также в сумме 416,4 млн. рублей - на подпрограмму "Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в целях реализации соглашений с международными финансовыми организациями.

Кроме того, по данной подпрограмме предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований в размере 13 000,0 млн. рублей в связи с уточнением объема взноса в Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества.

В рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" законопроектом предусматривается сокращение расходов на оплату услуг инвестиционных и финансовых консультантов для организации предпродажной подготовки и продажи акций акционерных обществ на 1 963,8 млн. рублей.

По подпрограмме "Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений" предусматривается сокращение расходов на компенсацию сбережений в размере 831,2 млн. рублей.

Государственная программа "Внешнеполитическая деятельность"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Внешнеполитическая деятельность" представлено в таблице 4.36.

 

Таблица 4.36

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

86 177,6

86 177,6

18 690,5

104 868,1

121,7

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации"

68 045,4

68 045,4

19 180,5

87 226,0

128,2

Подпрограмма "Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств"

15 485,5

15 485,5

-1 221,0

14 264,6

92,1

Подпрограмма "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию"

2 646,7

2 646,7

730,9

3 377,5

127,6

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Внешнеполитическая деятельность" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 104 868,1 млн. рублей или 121,7% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета увеличение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 18 494,6 млн. рублей, в том числе за счет:

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 25 818,5 млн. рублей).

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 7 317,3 млн. рублей, при этом расходы на оказание финансовой помощи Республике Южная Осетия и Республике Абхазия в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" сохранены в объемах, предусмотренных Законом N 384-ФЗ);

отмены индексации оплаты труда на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 6,6 млн. рублей).

Кроме того, законопроектом предусматривается перераспределение бюджетных ассигнований с подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" на государственную программу "Информационное общество (2011-2020 годы)" в целях осуществления закупки бланков паспортов нового поколения и их электронного носителя в объеме 166,7 млн. рублей на 2015 год.

Государственная программа "Юстиция"

 

Изменение расходов федерального бюджета в 2015 году на реализацию государственной программы "Юстиция" представлено в таблице 4.37.

 

Таблица 4.37

 

млн. рублей

Наименование

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5=2+4

6=5/3*100

Всего

305 494,2

306 140,2

-32 143,9

273 350,3

89,3

в том числе:

 

 

 

 

 

Подпрограмма "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций"

226,1

659,3

-24,1

202,0

30,6

Подпрограмма "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации"

1 642,2

1 642,2

-179,4

1 462,7

89,1

Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний"

240 356,7

240 448,9

-25 181,9

215 174,8

89,5

Подпрограмма "Повышение качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного порядка деятельности судов"

44 596,7

44 676,7

-4 883,2

39 713,5

88,9

Подпрограмма "Повышение эффективности государственного управления при реализации государственной программы Российской Федерации "Юстиция"

3 550,9

3 591,5

-363,2

3 187,7

88,8

федеральная целевая программа "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)"

15 121,6

15 121,6

-1 512,2

13 609,4

90,0

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Юстиция" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 273 350,3 млн. рублей или 89,3% к уточненной росписи.

Вследствие применения общих подходов к корректировке расходов федерального бюджета сокращение объемов финансового обеспечения данной государственной программы составило 32 316,2 млн. рублей, в том числе за счет:

сокращения расходов на 10% (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 29 816,2 млн. рублей);

отмены индексации оплаты труда (денежного довольствия) на 5,5% с 01.10.2015 (уменьшение ресурсного обеспечения государственной программы составило 2 515,0 млн. рублей);

пересчета бюджетных ассигнований, выраженных в иностранной валюте (увеличение ресурсного обеспечения государственной программы составило 15,0 млн. рублей).

В рамках подпрограммы "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" сокращены бюджетные ассигнования на санаторно-оздоровительную помощь в объеме 121,8 млн. рублей.

При этом законопроектом предусмотрено выделение дополнительных бюджетных ассигнований по данной подпрограмме в объеме 250,0 млн. рублей на обеспечение международных стандартов обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей в связи с необходимостью приобретения средств дезинфекции и дератизации для учреждений уголовно-исполнительной системы в целях недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предотвращения вспышек массовых инфекционных заболеваний среди заключенных под стражу лиц и персонала.

 

Изменение расходов федерального бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2015 год

 

Сведения об изменении бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям деятельности приведены в таблице 4.38.

 

Таблица 4.38

 

млн. рублей

Наименование

2014 год*

2015 год

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015 г.

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5

6=3+5

7=6*100/4

Всего

6 399 313,7

6 698 909,9

6 832 214,0

249 161,3

6 948 071,2

101,7

из них:

 

 

 

 

 

 

Развитие пенсионной системы

2 286 479,2

2 476 214,7

2 476 214,7

283 178,1

2 759 392,8

111,4

Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации

10 709,2

10 202,9

10 354,9

-751,9

9 451,0

91,3

Обеспечение функционирования Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, Аппарата Правительства Российской Федерации

5 651,8

6 346,8

6 380,9

-470,1

5 876,7

92,1

Следственный комитет Российской Федерации

36 585,9

37 241,9

37 249,8

-4 237,3

33 004,6

88,6

Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов

78 623,8

109 637,6

111 128,9

-18 429,4

91 208,2

82,1

Государственная судебная власть

157 586,6

163 553,6

163 751,1

-3 100,5

160 453,1

98,0

Прокуратура Российской Федерации

67 970,6

68 544,8

68 544,8

-6 806,0

61 738,8

90,1

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

254,7

214,4

214,4

-22,9

191,5

89,3

Счетная палата Российской Федерации

3 010,2

2 277,3

2 277,9

-82,7

2 194,6

96,3

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

4 392,3

4 074,8

4 074,8

-411,3

3 663,5

89,9

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

3 628,2

3 976,3

3 998,2

-102,0

3 874,4

96,9

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

8 048,3

7 269,7

7 269,7

-200,4

7 069,3

97,2

Государственная корреспонденция

3 660,3

3 764,7

3 770,0

-140,0

3 624,7

96,1

Реализация функций иных федеральных органов государственной власти

2 374 944,0

1 617 195,8

1 748 477,9

-32 050,9

1 585 144,9

90,7

 

* - предварительное кассовое исполнение федерального бюджета по состоянию на 01.01.2015 г.

 

"Развитие пенсионной системы"

 

Объем бюджетных ассигнований по направлению "Развитие пенсионной системы" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 2 759 392,8 млн. рублей или 111,4% от уточненной росписи.

Бюджетные ассигнования по данному направлению, по сравнению с объемами, утвержденными Законом N 384-ФЗ, увеличены в 2015 году на 283 178,1 млн. рублей.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, увеличили расходы по данному направлению на 3 806,7 млн. рублей.

Иные факторы, повлиявшие на изменение расходов по указанному направлению, представлены подробно в разделе V "Межбюджетные отношения с государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в 2015 году".

"Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации"

 

Объем бюджетных ассигнований по направлению "Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 9 451,0 млн. рублей или 91,3% от уточненной росписи.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному направлению на 751,9 млн. рублей.

"Обеспечение функционирования Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, Аппарата Правительства Российской Федерации"

 

Объем бюджетных ассигнований по направлению "Обеспечение функционирования Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, Аппарата Правительства Российской Федерации" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 5 876,7 млн. рублей или 92,1% от уточненной росписи.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному направлению на 470,1 млн. рублей.

"Следственный комитет Российской Федерации"

 

Объем бюджетных ассигнований по направлению "Следственный комитет Российской Федерации" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 33 004,6 млн. рублей или 88,6% от уточненной росписи.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному направлению на 4 237,3 млн. рублей.

"Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов"

 

Объем бюджетных ассигнований по направлению "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 91 208,2 млн. рублей или 82,1% от уточненной росписи.

Бюджетные ассигнования по данному направлению, по сравнению с объемами, утвержденными Законом N 384-ФЗ, уменьшены в 2015 году на 18 429,4 млн. рублей.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному направлению на 16 367,2 млн. рублей.

При этом на изменение расходов по указанному направлению повлияло:

уменьшение бюджетных ассигнований на санаторно-оздоровительную помощь (за исключением специализированной) в объеме 2 218,4 млн. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований на предоставление в 2015 году субсидии автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" в объеме 76,5 млн. рублей.

"Государственная судебная власть"

 

Объем бюджетных ассигнований по направлению "Государственная судебная власть" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 160 453,1 млн. рублей или 98,0% от уточненной росписи.

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований по данному направлению на 3 100,5 млн. рублей обусловлено общими подходами к формированию законопроекта, а также переносом на более поздний срок части закупок товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности органов судебной системы.

"Прокуратура Российской Федерации"

 

Объем бюджетных ассигнований по направлению "Прокуратура Российской Федерации" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 61 738,8 млн. рублей или 90,1% от уточненной росписи.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному направлению на 6 806,0 млн. рублей.

"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации"

 

Объем бюджетных ассигнований по направлению "Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 191,5 млн. рублей или 89,3% от уточненной росписи.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному направлению на 22,9 млн. рублей.

"Счетная палата Российской Федерации"

 

Объем бюджетных ассигнований по направлению "Счетная палата Российской Федерации" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 2 194,6 млн. рублей или 96,3% от уточненной росписи.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному направлению на 82,7 млн. рублей.

"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации"

 

Объем бюджетных ассигнований по направлению "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 3 663,5 млн. рублей или 89,9% от уточненной росписи.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному направлению на 411,3 млн. рублей.

"Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"

 

Объем бюджетных ассигнований по направлению "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 3 874,4 млн. рублей или 96,9% от уточненной росписи.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному направлению на 102,0 млн. рублей.

"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации"

 

Объем бюджетных ассигнований по направлению "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 7 069,3 млн. рублей или 97,2% от уточненной росписи.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному направлению на 200,4 млн. рублей.

"Государственная корреспонденция"

 

Объем бюджетных ассигнований, по направлению "Государственная корреспонденция" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 3 624,7 млн. рублей или 96,1% от уточненной росписи.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному направлению на 140,0 млн. рублей.

"Реализация функций иных федеральных органов государственной власти"

 

Объем бюджетных ассигнований, по направлению "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 1 585 144,9 млн. рублей или 90,7% от уточненной росписи.

Бюджетные ассигнования по данному направлению, по сравнению с объемами, утвержденными Законом N 384-ФЗ, уменьшены в 2015 году на 32 050,9 млн. рублей.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному направлению на 172 069,8 млн. рублей.

При этом на изменение расходов по указанному направлению повлияло:

уменьшение бюджетных ассигнований:

на осуществление санаторно-оздоровительной помощи в 2015 году в объеме 1 781,1 млн. рублей;

на модернизацию и совершенствование материально-технической базы, проведение паспортизации объектов, жилищное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц в сумме 3 765,1 млн. рублей;

на внедрение механизмов ротации на федеральной государственной гражданской службе в связи с отсутствием в 2014 году заявок главных распорядителей бюджетных средств на выделение дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели в сумме 322,5 млн. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований:

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с социальной поддержкой граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в объеме 5 975,4 млн. рублей;

на реализацию мероприятий по сохранению объектов культуры и культурного наследия Республики Крым и г. Севастополя в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" в объеме 1 575,5 млн. рублей.

перераспределение по другим направлениям расходов:

бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство и реконструкцию Международного детского центра "Артек" в объеме 1 041,0 млн. рублей, в целях проведения капитального ремонта объектов Международного детского центра "Артек" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы.

 

Изменение расходов федерального бюджета по разделам классификации расходов на 2015 год

 

Изменение расходов федерального бюджета по функциональным разделам классификации расходов бюджетов характеризуются следующими данными (таблица 4.39).

 

Таблица 4.39

 

млн. рублей

Наименование

2014 год*

2015 год

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015 г.

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5

6=3+5

7=6*100/4

ВСЕГО

14 830 601,4

15 513 079,3

15 714 589,4

-298 034,8

15 215 044,5

96,8

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Общегосударственные вопросы

934 740,8

1 113 734,8

1 113 139,7

-33 669,2

1 080 065,6

97,0

%% к ВВП

1,3

1,4

1,4

 

1,5

 

доля в общем объеме расходов,%

6,3

7,2

7,1

 

7,1

 

Национальная оборона

2 479 074,0

3 273 991,0

3 273 991,8

-157 217,5

3 116 773,5

95,2

%% к ВВП

3,5

4,2

4,2

 

4,3

 

доля в общем объеме расходов,%

16,7

21,1

20,8

 

20,5

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2 086 165,4

2 148 072,2

2 149 374,2

-80 422,9

2 067 649,2

96,2

%% к ВВП

2,9

2,8

2,8

 

2,8

 

доля в общем объеме расходов,%

14,1

13,8

13,7

 

13,6

 

Национальная экономика

3 062 914,6

2 338 749,1

2 468 401,2

-205 896,8

2 132 852,3

86,4

%% к ВВП

4,3

3,0

3,2

 

2,9

 

доля в общем объеме расходов,%

20,7

15,1

15,7

 

14,0

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

119 609,1

144 606,0

144 771,4

-15 603,4

129 002,6

89,1

%% к ВВП

0,2

0,2

0,2

 

0,2

 

доля в общем объеме расходов,%

0,8

0,9

0,9

 

0,8

 

Охрана окружающей среды

46 366,3

54 946,8

55 018,5

-8 868,0

46 078,7

83,8

%% к ВВП

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

доля в общем объеме расходов,%

0,3

0,4

0,4

 

0,3

 

Образование

638 264,8

632 975,5

633 432,6

-30 867,2

602 108,3

95,1

%% к ВВП

0,9

0,8

0,8

 

0,8

 

доля в общем объеме расходов,%

4,3

4,1

4,0

 

4,0

 

Культура, кинематография

97 831,7

99 007,7

99 082,3

-7 114,8

91 893,0

92,7

%% к ВВП

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

доля в общем объеме расходов,%

0,7

0,6

0,6

 

0,6

 

Здравоохранение

535 563,5

420 940,4

515 384,3

-34 730,2

386 210,2

74,9

%% к ВВП

0,8

0,5

0,7

 

0,5

 

доля в общем объеме расходов,%

3,6

2,7

3,3

 

2,5

 

Социальная политика

3 452 373,8

4 010 081,8

3 980 133,4

203 638,9

4 213 720,7

105,9

%% к ВВП

4,9

5,2

5,1

 

5,8

 

доля в общем объеме расходов,%

23,3

25,8

25,3

 

27,7

 

Физическая культура и спорт

71 163,8

73 662,1

73 662,1

-1 817,9

71 844,2

97,5

%% к ВВП

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

доля в общем объеме расходов,%

0,5

0,5

0,5

 

0,5

 

Средства массовой информации

74 832,1

69 971,3

69 971,3

2 152,3

72 123,6

103,1

%% к ВВП

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

доля в общем объеме расходов,%

0,5

0,5

0,4

 

0,5

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

415 611,5

449 303,7

449 303,7

135 995,6

585 299,3

130,3

%% к ВВП

0,6

0,6

0,6

 

0,8

 

доля в общем объеме расходов,%

2,8

2,9

2,9

 

3,8

 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

816 089,9

683 037,0

688 923,0

-63 613,6

619 423,4

89,9

%% к ВВП

1,1

0,9

0,9

 

0,8

 

доля в общем объеме расходов,%

5,5

4,4

4,4

 

4,1

 

 

* - предварительное кассовое исполнение федерального бюджета по состоянию на 01.01.2015 г.

 

Расходы федерального бюджета на 2015 год в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов приведены в приложении N 5 к настоящей пояснительной записке.

Пояснения к изменениям бюджетных ассигнований по разделам бюджетной классификации расходов федерального бюджета на 2015 год приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

 

Раздел "Общегосударственные вопросы"

 

Объем бюджетных ассигнований по разделу "Общегосударственные расходы" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 1 080 065,6 млн. рублей или 97,0% от уточненной росписи.

 

Таблица 4.40

 

млн. рублей

Наименование

2014 год*

2015 год

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015 г.

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5

6=3+5

7=6*100/4

Общегосударственные вопросы

934 740,8

1 113 734,8

1 113 139,7

-33 669,2

1 080 065,6

97,0

%% к ВВП

1,3

1,4

1,4

 

1,5

 

доля в общем объеме расходов,%

6,3

7,2

7,1

 

7,1

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Функционирование Президента Российской Федерации

16 629,6

17 494,2

18 672,3

-1 414,0

16 080,1

86,1

%% к ВВП

0,02

0,02

0,02

 

0,02

 

доля в общем объеме расходов,%

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

11 257,1

10 807,4

10 829,3

-327,7

10 479,7

96,8

%% к ВВП

0,02

0,01

0,01

 

0,01

 

доля в общем объеме расходов,%

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

5 959,1

6 577,6

6 611,7

-393,6

6 184,0

93,5

%% к ВВП

0,01

0,01

0,01

 

0,01

 

доля в общем объеме расходов,%

0,04

0,04

0,04

 

0,04

 

Судебная система

143 786,7

147 308,8

147 904,4

-3 444,9

143 863,8

97,3

%% к ВВП

0,2

0,2

0,2

 

0,2

 

доля в общем объеме расходов,%

1,0

0,9

0,9

 

0,9

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

240 339,9

227 418,6

228 384,8

-23 490,4

203 928,2

89,3

%% к ВВП

0,3

0,3

0,3

 

0,3

 

доля в общем объеме расходов,%

1,6

1,5

1,5

 

1,3

 

Обеспечение проведения выборов и референдумов

4 392,1

4 074,8

4 074,8

-411,3

3 663,5

89,9

%% к ВВП

0,01

0,01

0,01

 

0,01

 

доля в общем объеме расходов,%

0,03

0,03

0,03

 

0,02

 

Международные отношения и международное сотрудничество

141 572,9

144 198,2

144 155,8

36 265,3

180 463,6

125,2

%% к ВВП

0,2

0,2

0,2

 

0,2

 

доля в общем объеме расходов,%

1,0

0,9

0,9

 

1,2

 

Государственный материальный резерв

96 808,4

95 717,7

95 717,7

-9 648,1

86 069,6

89,9

%% к ВВП

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

доля в общем объеме расходов,%

0,7

0,6

0,6

 

0,6

 

Фундаментальные исследования

121 599,5

128 854,9

129 034,0

-13 402,0

115 452,9

89,5

%% к ВВП

0,2

0,2

0,2

 

0,2

 

доля в общем объеме расходов,%

0,8

0,8

0,8

 

0,8

 

Резервные фонды

 

15 615,0

13 867,5

-5 061,5

10 553,5

76,1

%% к ВВП

 

0,02

0,02

 

0,01

 

доля в общем объеме расходов,%

 

0,1

0,1

 

0,1

 

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов

13 232,7

15 465,5

15 465,5

-939,9

14 525,6

93,9

%% к ВВП

0,02

0,02

0,02

 

0,02

 

доля в общем объеме расходов,%

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

Другие общегосударственные вопросы

139 162,8

300 202,1

298 421,9

-11 401,0

288 801,0

96,8

%% к ВВП

0,2

0,4

0,4

 

0,4

 

доля в общем объеме расходов,%

0,9

1,9

1,9

 

1,9

 

 

* - предварительное кассовое исполнение федерального бюджета по состоянию на 01.01.2015 г.

 

Бюджетные ассигнования по разделу, по сравнению с объемами, утвержденными Законом N 384-ФЗ, уменьшены в 2015 году на 33 669,2 млн. рублей.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному разделу на 25 707,3 млн. рублей.

При этом на изменение расходов по указанному разделу повлияло:

уменьшение бюджетных ассигнований:

на уплату взноса в Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества в сумме 13 000,0 млн. рублей;

на оплату услуг инвестиционных и финансовых консультантов для организации предпродажной подготовки и продажи акций акционерных обществ в сумме 1 963,8 млн. рублей в связи уточнением необходимого объема бюджетных ассигнований;

зарезервированных на внедрение механизмов ротации на федеральной государственной гражданской службе в сумме 322,5 млн. рублей в связи отсутствием заявок главных распорядителей бюджетных средств на выделение дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели;

Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 3 500,0 млн. рублей;

увеличение бюджетных ассигнований:

на финансовое обеспечение деятельности научных организаций г. Севастополя в сумме 486,0 млн. рублей;

на предоставление в 2015 году субсидии автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" в сумме 76,5 млн. рублей в целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 N 2751-р и поручения Правительства Российской Федерации от 11.02.2015 N ДМ-П13-808;

на проведение диспансеризации государственных служащих МИД России в сумме 49,1 млн. рублей;

перераспределение бюджетных ассигнований:

в связи с уточнением фактической потребности в использовании средств займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и средств софинансирования для реализации Росреестром проекта "Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость" за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России на реализацию соглашений с международными финансовыми организациями (МФО) и софинансирование, связанное с реализацией соглашений с МФО, в сумме 416,4 млн. рублей;

на изготовление паспортов нового поколения с биометрическими параметрами и проведение персонализации, в сумме 166,7 млн. рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0108 "Международные отношения и международное сотрудничество" на цели строительства и приобретения объектов недвижимости за пределами территории Российской Федерации.

Раздел "Национальная оборона"

 

Объем бюджетных ассигнований по разделу "Национальная оборона" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 3 116 773,5 млн. рублей или 95,2% от уточненной росписи.

 

Таблица 4.41

 

млн. рублей

Наименование

2014 год*

2015 год

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015 г.

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5

6=3+5

7=6*100/4

Национальная оборона

2 479 074,0

3 273 991,0

3 273 991,8

-157 217,5

3 116 773,5

95,2

%% к ВВП

3,5

4,2

4,2

 

4,3

 

доля в общем объеме расходов,%

16,7

21,1

20,8

 

20,5

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации

1 885 859,4

2 510 661,1

2 510 661,1

-99 741,4

2 410 919,8

96,0

%% к ВВП

2,7

3,2

3,2

 

3,3

 

доля в общем объеме расходов,%

12,7

16,2

16,0

 

15,8

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

6 461,5

5 914,5

5 914,5

-654,4

5 260,0

88,9

%% к ВВП

0,01

0,01

0,01

 

0,01

 

доля в общем объеме расходов,%

0,04

0,04

0,04

 

0,03

 

Мобилизационная подготовка экономики

3 951,3

5 474,1

5 474,1

-537,9

4 936,2

90,2

%% к ВВП

0,01

0,01

0,01

 

0,01

 

доля в общем объеме расходов,%

0,03

0,04

0,03

 

0,03

 

Ядерно-оружейный комплекс

36 716,7

42 020,6

42 020,6

 

41 667,4

99,2

%% к ВВП

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

доля в общем объеме расходов,%

0,2

0,3

0,3

 

0,3

 

Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества

6 464,3

6 391,3

6 391,3

3 317,0

9 708,3

151,9

%% к ВВП

0,01

0,01

0,01

 

0,01

 

доля в общем объеме расходов,%

0,04

0,04

0,04

 

0,1

 

Прикладные научные исследования в области национальной обороны

244 636,3

293 240,1

293 240,1

4 377,5

297 617,6

101,5

%% к ВВП

0,3

0,4

0,4

 

0,4

 

доля в общем объеме расходов,%

1,6

1,9

1,9

 

2,0

 

Другие вопросы в области национальной обороны

294 984,5

410 289,4

410 290,1

-63 978,4

346 311,0

84,4

%% к ВВП

0,4

0,5

0,5

 

0,5

 

доля в общем объеме расходов,%

2,0

2,6

2,6

 

2,3

 

 

* - предварительное кассовое исполнение федерального бюджета по состоянию на 01.01.2015 г.

 

Бюджетные ассигнования по разделу, по сравнению с объемами, утвержденными Законом N 384-ФЗ, уменьшены в 2015 году на 157 217,5 млн. рублей.

При этом на изменение расходов по указанному разделу повлияло:

уменьшение бюджетных ассигнований на:

модернизацию и совершенствование материально-технической базы, проведение паспортизации объектов, жилищное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним лиц и др. в соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи Закона N 384-ФЗ, в сумме 3 765,1 млн. рублей;

ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижении им возраста 3 лет в сумме 4,0 млн. рублей, в связи с уточнением численности получателей;

выплаты единовременного пособия при рождении ребенка в сумме 10,0 млн. рублей в связи с сокращением количества получателей выплат;

увеличение бюджетных ассигнований на :

выплату суточных гражданскому персоналу при направлении в командировки на территорию Северо-Кавказского региона в сумме 8,5 млн. рублей в связи с изменением планов командировок;

оплату проезда граждан, обучающихся (поступающих) в суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищах и президентских кадетских училищах в сумме 12,0 млн. рублей, в связи с увеличением количества обучающихся в данных учреждениях;

оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в сумме 1,5 млн. рублей.

 

Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

 

Объем бюджетных ассигнований по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 2 067 649,2 млн. рублей или 96,2% от уточненной росписи.

 

Таблица 4.42

 

млн. рублей

Наименование

2014 год*

2015 год

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015 г.

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5

6=3+5

7=6*100/4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2 086 165,4

2 148 072,2

2 149 374,2

-80 422,9

2 067 649,2

96,2

%% к ВВП

2,9

2,8

2,8

 

2,8

 

доля в общем объеме расходов,%

14,1

13,8

13,7

 

13,6

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Органы прокуратуры и следствия

95 950,0

95 582,3

95 594,4

-10 858,2

84 724,1

88,6

%% к ВВП

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

доля в общем объеме расходов,%

0,6

0,6

0,6

 

0,6

 

Органы внутренних дел

768 197,4

772 400,5

772 445,8

-74 722,1

697 678,4

90,3

%% к ВВП

1,1

1,0

1,0

 

1,0

 

доля в общем объеме расходов,%

5,2

5,0

4,9

 

4,6

 

Внутренние войска

128 641,7

132 083,6

132 233,4

-13 065,7

119 017,8

90,0

%% к ВВП

0,2

0,2

0,2

 

0,2

 

доля в общем объеме расходов,%

0,9

0,9

0,8

 

0,8

 

Органы юстиции

55 014,0

50 963,7

51 517,4

-5 682,6

45 281,1

87,9

%% к ВВП

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

доля в общем объеме расходов,%

0,4

0,3

0,3

 

0,3

 

Система исполнения наказаний

247 644,1

225 186,0

225 270,7

-23 646,2

201 539,7

89,5

%% к ВВП

0,3

0,3

0,3

 

0,3

 

доля в общем объеме расходов,%

1,7

1,5

1,4

 

1,3

 

Органы безопасности

315 308,0

345 200,3

345 300,2

-25 191,6

320 008,7

92,7

%% к ВВП

0,4

0,4

0,4

 

0,4

 

доля в общем объеме расходов,%

2,1

2,2

2,2

 

2,1

 

Органы пограничной службы

142 616,1

140 850,1

140 850,1

-7 079,5

133 770,7

95,0

%% к ВВП

0,2

0,2

0,2

 

0,2

 

доля в общем объеме расходов,%

1,0

0,9

0,9

 

0,9

 

Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ

31 687,8

31 487,1

31 526,2

-3 313,1

28 174,0

89,4

%% к ВВП

0,04

0,04

0,04

 

0,04

 

доля в общем объеме расходов,%

0,2

0,2

0,2

 

0,2

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

88 587,3

105 179,9

105 179,9

-13 994,2

91 185,6

86,7

%% к ВВП

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

доля в общем объеме расходов,%

0,6

0,7

0,7

 

0,6

 

Обеспечение пожарной безопасности

118 475,9

117 860,2

117 860,2

-7 421,1

110 439,0

93,7

%% к ВВП

0,2

0,2

0,2

 

0,2

 

доля в общем объеме расходов,%

0,8

0,8

0,8

 

0,7

 

Миграционная политика

44 658,0

43 028,7

43 238,7

-4 472,3

38 556,4

89,2

%% к ВВП

0,1

0,1

0,1

 

0,1

 

доля в общем объеме расходов,%

0,3

0,3

0,3

 

0,3

 

Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

39 500,8

37 165,2

37 267,1

-6 626,0

30 539,2

81,9

%% к ВВП

0,1

0,05

0,05

 

0,04

 

доля в общем объеме расходов,%

0,3

0,2

0,2

 

0,2

 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

9 884,1

51 084,7

51 090,0

115 649,8

166 734,5

326,4

%% к ВВП

0,01

0,1

0,1

 

0,2

 

доля в общем объеме расходов,%

0,1

0,3

0,3

 

1,1

 

 

* - предварительное кассовое исполнение федерального бюджета по состоянию на 01.01.2015 г.

 

Бюджетные ассигнования по разделу, по сравнению с объемами, утвержденными Законом N 384-ФЗ, уменьшены в 2015 году на 80 422,9 млн. рублей.

Изменения бюджетных ассигнований, обусловленные общими подходами к формированию законопроекта, уменьшили расходы по данному разделу на 207 349,8 млн. рублей.

При этом на изменение расходов по указанному разделу повлияло увеличение бюджетных ассигнований на:

приобретение средств дезинфекции и дератизации для учреждений уголовно-исполнительной системы в сумме 250,0 млн. рублей;

повышение уровня оснащенности разведывательных и инженерных подразделений внутренних войск специальным вооружением и военной техникой в сумме 250,0 млн. рублей.

выходное пособие и выплаты увольняемым сотрудникам и работникам, а также оплату труда гражданского персонала в связи с заменой аттестованных должностей на гражданские должности в сумме 6 498,3 млн. рублей.

Раздел "Национальная экономика"

 

Объем бюджетных ассигнований по разделу "Национальная экономика" с учетом изменений, вносимых законопроектом, составляет 2 132 852,3 млн. рублей или 86,4% от уточненной росписи.

 

Таблица 4.43

 

млн. рублей

Наименование

2014 год*

2015 год

Закон N 384-ФЗ

Уточненная роспись по состоянию на 01.03.2015 г.

Законопроект

% к уточненной росписи

изменения

всего

1

2

3

4

5

6=3+5

7=6*100/4

Национальная экономика

3 062 914,6

2 338 749,1

2 468 401,2

-205 896,8

2 132 852,3

86,4

%% к ВВП

4,3

3,0

3,2

 

2,9

 

доля в общем объеме расходов,%

20,7

15,1

15,7

 

14,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Общеэкономические вопросы

21 462,8

84 307,5

200 704,0

37 534,7

121 842,2

60,7

%% к ВВП

0,03

0,1

0,3

 

0,2

 

доля в общем объеме расходов,%

0,1

0,5

1,3

 

0,8

 

Топливно-энергетический комплекс

24 757,4

16 020,6

28 315,8

-1 415,8

14 604,8

51,6

%% к ВВП

0,03

0,02

0,04

 

0,02

 

доля в общем объеме расходов,%

0,2

0,1

0,2

 

0,1

 

Исследование и использование космического пространства

30 676,0

34 950,8

34 950,8

-4 354,1

30 596,7

87,5

%% к ВВП

0,04

0,05

0,05

 

0,04

 

доля в общем объеме расходов,%

0,2

0,2

0,2

 

0,2

 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

39 083,8

37 946,0

37 946,0

-4 554,3

33 391,8

88,0

%% к ВВП

0,1

0,05

0,05

 

0,05

 

доля в общем объеме расходов,%

0,3

0,2

0,2

 

0,2

 

Сельское хозяйство и рыболовство

179 955,7

175 355,4

175 355,4

-3 027,5

172 327,8

98,3

%% к ВВП

0,3

0,2

0,2

 

0,2

 

доля в общем объеме расходов,%

1,2

1,1

1,1

 

1,1

 

Водное хозяйство

19 995,0

20 197,1

20 197,1

-2 634,9

17 562,2

87,0

%% к ВВП

0,03

0,03

0,03

 

0,02

 

доля в общем объеме расходов,%

0,1

0,1

0,1