Приказ Минсельхоза РФ от 22 февраля 2013 г. N 113 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Русский соболь" на 2013 год"

ГАРАНТ:

Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Русский соболь" на 2014 г. см. приказ Минсельхоза России от 24 декабря 2013 г. N 500

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 "О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации", от 3 декабря 2004 г. N 739 "О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия", от 10 апреля 2002 г. N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" приказываю:

1. Утвердить программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Русский соболь" на 2013 год.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на Департамент животноводства и племенного дела.

Врио Министра

И.Е. Манылов

Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Русский соболь" на 2013 год
(утв. приказом Минсельхоза РФ от 22 февраля 2013 г. N 113)

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Русский соболь"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества
Реестровый номер
Дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местоположение)	Московская область, Пушкинский район, п. Зверосовхоза, ул. Парковая д. 10
4. Почтовый адрес	Московская область, Пушкинский район, п. Зверосовхоза, ул. Парковая д. 10
5. Отрасль	Сельское хозяйство
6. Основной вид деятельности	Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы
7. Размер уставного фонда	500 тыс. руб.
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение	109 335 002,24 руб.
9. Телефон (факс)	8 (496) 537-41-05
10. Адрес электронной почты	info.rusable@gmail.com
11. Ф.И.О руководителя предприятия и занимаемая им должность	Шевырков Владимир Леонидович Генеральный директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем
Дата контракта	04.04.2012 г.
Номер контракта	N б/н
Наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	1 год
Начало	04.04.2012 г.
Окончание	04.04.2013 г.
14. Телефон (факс)	8 (496) 537-41-05

Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и текущем 2012 году

1.1 Показатели деятельности предприятия

N/N		Факт За 2011 год	Программа на 2012 год	Факт За 2012 год	Результат (+) (-)
1	Выручка (нетто) от продажи тыс. руб.	40 550,44	-	102 994	102 994
2	Чистая прибыль тыс. руб.	(40 291)	-	1 291	-
3	Чистые активы, руб.	288 686	-	245 974	245 974
4	Чистая прибыль подлежащая перечислению в федеральный бюджет тыс.руб.	-	-	300	300

     1.2. ___________________________________________________

          (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

________________________________________________________________

        фактических показателей деятельности предприятия

________________________________________________________________

                         от утвержденных)

     1.3. ______________________________________________________

          (указываются основные мероприятия по достижению целей

           и выполнению задач, определенных стратегией развития

          предприятия, а также планируемые значения показателей

                             деятельности)

     1.3.1. Увеличение маточного поголовья зверей

Вид зверя		Годы
		2012	2013	2014
Норка		8000	10 000	12 500
Лисица		600	650	700
Песец		100	100	100
Хорь		700	700	700
Енотовидная собака		50	50	50
Соболь	Взрослые	5 300	6 800	7 500
	2-3летки	2 050	4 000	4 000
	Молодняк	2 000	2 000	2 000
	Итого:	9 350	12 800	13 500

1.3.2. Воспроизводство стада зверей

Вид зверя	Деловой выход щенков на основную самку, голов
Вид зверя	2012	2013	1014
Норка	4,75	4,80	4,80
Соболь	1,70	1,80	1,90
Лисица	4,80	4,85	4,90
Песец	3,50	4,00	4,20
Хорь	5,50	5,60	5,70
Енотовидная собака	3,00	3,20	3,40

1.3.3. Прогнозный план получения шкурок зверей.

Показатели	Вид зверя	Годы
		2012		2013		2014
	Норка	35 000		45 500		60 000
Количество шкурок, шт.	Соболь	8 550	9 900		14 250
	Лисица	3 600	3 650		3 675
	Песец	350	480		500
	Хорь	3 850	3 920		3 990
	Енотовидная собака	150	160		170
Ожидаемая стоимость продукции, тыс. руб.	Норка	44 100	57 330		75 600
	Соболь	38 475	44 550		64125
	Лисица	17 100	17 330		17 450
	Песец	1 310	1 800		1 875
	Хорь	2 310	2 350		2 390
	Енотовидная собака	540	575		610
Итого:		103 835	131 000		162 050

1.3.4. Годовая потребность в кормах, тонн и их стоимость.

Вид зверя	Группа кормов	Годы
Вид зверя	Группа кормов	2012	2013	2014
Норка	Мясо-рыбные	1 560	2 000	2 670
Норка	Прочие	670	850	1 140
Соболь	Мясо-рыбные	1 290	1 490	2 140
Соболь	Прочие	530	610	760
Лисица	Мясо-рыбные	350	355	360
Лисица	Прочие	180	182	185
Песец	Мясо-рыбные	37	51	53
Песец	Прочие	23	32	34
Хорь	Мясо-рыбные	120	121	123
Хорь	Прочие	37	37	38
Енотовидная собака	Мясо-костные	20	21	22
Енотовидная собака	Прочие	14	15	16
Всего:	Мясо-рыбные	3 377	4 038	5 368
Всего:	Прочие	1 454	1 726	2 173
Стоимость кормов, тыс. руб.		39 317	48 883	63 915

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

				Сумма затрат									Ожидаемый эффект
				За год		в том числе							Планируемый год		Год следующий за планируемым		Второй год следующий за планируемым
						1 кв.			II кв.	III кв.	IУ кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1 Развитие (обновление материально технической базы
1.1.1	-		-	-	-				-	-		-		-		-
...
1.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-		-	-	-				-	-		-		-		-		-
...
1.3 Повышение квалификации кадров
1.3.1	-		-	-	-				-	-		-		-		-		-
...
Итого по подразделу , в том числе за счет:				-	-				-	-		-		-		-		-
чистой прибыли														X		X		X
амортизации														X		X		X
федерального бюджета														X		X		X
займов (кредитов)														X		X		X
прочих источников														X		X		X
2. Производственная сфера
2.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
				6850	875				5825	75		75		-		850		1200
2.1.1 Приобретение техники				6550	800				5750	-		-		-		-		-
Трактор MTЗ-82 1 шт.				800	800				-	-		-
Косилка "Easy Cut" 400 1 шт.				750	-				750	-		-
Модуль (котел газовый) 1 шт.				5000	-				5000	-		-
...			-	-	-				-	-		-		-		-		-
2.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1			прибыль	152	38				38	38		38		-		-		-
...			-	-	-				-	-		-		-		-		-
2.3 Повышение квалификации кадров
2.3.1			прибыль	148	37				37	37		37		-		-		-
...

Итого по подразделу, в том числе за счет:				6850	875				5825	75		75		-		850		1200
чистой прибыли				6850	875				5825	75		75		X		X		X
														X		X		X
амортизации				-	-				-	-		-		X		X		X
федерального бюджета				-	-				-	-		-		X		X		X
займов (кредитов) прочих источников				-	-				-	-		-		X		X		X

3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1 Развитие ( обновление ) материально-технической базы
3.1
3.1.1
....
3.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
...
3.3 Повышение квалификации кадров
3.3.1
...

Итого по разделу в том числе за счет:
чистой прибыли														X		X		Х
амортизации														X		X		X
федерального. бюджета														X		X		X
займов (кредитов)														X		X		X
прочих источников														X		X		X
4. Социальная сфера
4.1 Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.		-		-			-	-		-		-		-		-		-
...
4.2 Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1				-	-				-	-
...
4.3 Повышение квалификации кадров
4.3.1				-	-				-	-
...

Итого по подразделу в том числе за счет:				-	-				-	-		-
чистой прибыли				-	-				-	-				X		X		X
амортизации				-	-				-	-		-		X		X		X
федерального бюджета				-	-				-	-		-		X		X		X
займов (кредитов)				-	-				-	-		-		X		X		X
прочих источников				-	-				-	-		-		X		X		X

Итого по всем мероприятиям в том числе за счет:				6850	875				5825	75		75		-		850		1200
чистой прибыли				300	75				75	75		75		X		X		X
амортизации				-	-				-	-		-		X		X		X
Федерального бюджета				-	-				-	-		-		X		X		X
Займов (кредитов)				6550	800				5750	-		-		X		X		X
прочих источников				-	-				-	-		-		X		X		х

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

					(тыс. рублей)
КОД	Наименование статей	СУММА
КОД	Наименование статей	1-кв.	2-кв.	3-кв.	4-кв.	За год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	15000	34200	45400	149800	149800
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	-	-	-	-	-
12000	Доходы по обычным видам деятельности	-	-	-	-	-
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010 форма N 2 )	12300	12800	21300	123000	123000
13000	Прочие доходы	2700	13400	16100	18800	18800
13100	Операционные доходы	-	-	-	-	-
13110	Проценты к получению (стр. 060 форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080 Ф. N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, Ф. N 2)	-	-	-	-	-
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности ( по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждений за переданное в общее владение и (или) пользование имущества или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	2700	5400	8100	10800	10800
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	-	-	-	-	-
13200	Внереализационные доходы (стр. 120 Ф. N 2)	-	-	-	-	-
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	-	-
13204	курсовые разницы суммы, дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	-	-	-	-	-
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170 Ф. N 2)	-	-	-	-	-
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	-	-	-	-
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	-	8000	8000	8000	8000
13501	за счет средств федерального бюджета	-	5000	5000	5000	5000
13502	за счет средств бюджета субъекта РФ	-	3000	3000	3000	3000
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы Федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	31844,09	69647,74	101710,95	147774,16	147774,16
2.1	Капитальные расходы
2.1.1	Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе:	875	6700	6775	6850	6850
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	875	6700	6775	6850	6850
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	875	6700	6775	6850	6850
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	875	6700	6775	6850	6850
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21300	Финансовые вложения, в том числе	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2 Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, Осуществляемые за счет:	875	6700	6775	6850	6850
	чистой прибыли	75	150	225	300	300
	амортизации	-	-	-	-	-
	федерального бюджета	-	-	-	-	-
	займов (кредитов)	800	6550	6550	6550	6550
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2 Текущие расходы
22000	Текущие расходы	30969,09	62947,74	94935,95	140924,16	140924,16
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	13000	27000	41000	54000	54000
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	100	200	300	400	400
22400	Операционные расходы	-	-	-	-	-
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	-	-	-	-	-
22500	Внереализационные расходы	-	-	-	-	-
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	-	-	-	-	-
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги нереальные для взыскания	-	-	-	-	-
	Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-
22600	Затраты на оплату труда	14854	29708	44562	59416	59416
22700	Расчеты с бюджетом
22701	Отчисление от прибыли в федеральный бюджет	2154,75	4309,5	6464,25	8619	8619
22800	Выплаты по кредитам и займам	860,34	1730,24	2609,7	15879,46	18489,16
30000	Профицит (дефицит) бюджета	+16844,09	+35447,74	+56310,95	-2025,84	-2025,84
31000	Остатки средств на счета на конец периода	-	-	-	-	-

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период.

1. Показатели экономической эффективности деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Русский соболь" на 2013 год (Планируемый период)

					(тыс. рублей)
		1-кв	2-кв	3-кв	4-кв	За год
1	Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	15000	34200	45400	149800	149800
2	Чистая прибыль	- 16844,09	- 35447,74	- 56310,95	+ 2025,84	+ 2025,84
3	Чистые активы	260343	266821	245974	242320	242320
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	0	0	0	0

_____________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год

Примечание: Федеральное государственное унитарное предприятие "Русский соболь" с 01.01.2012 года перешло на систему налогообложения для сельскохозяйственных

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.