Приложение
к Порядку формирования, утверждения
и актуализации карт внутреннего
финансового контроля, применяемых
в Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации при
осуществлении внутреннего финансового
контроля, утвержденному приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ
от 19 октября 2015 г. N 735н
Утверждаю
________________________________________
(наименование должности)
_______________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ________________ 20__ г.
Карта внутреннего финансового контроля на_____год
________________________________________________________________________________________________
наименование департамента Министерства труда н социальной защиты Российской Федерации,
ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур
I. ________________________________________________________________________________________________
(наименование бюджетной процедуры)
Процесс
|
Наименование операции
|
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
|
Периодичность выполнения операции
|
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
|
Характеристика контрольного действия
|
Метод осуществления контрольных действий
|
Контрольные действия
|
Вид/ Способ контроля
|
Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. __________________________________________________________________________________________
(наименование бюджетной процедуры)
Процесс
|
Наименование операции
|
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
|
Периодичность выполнения операции
|
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
|
Характеристика контрольного действия
|
Метод осуществления контрольных действий
|
Контрольные действия
|
Вид/ Способ контроля
|
Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|