Приложение N 3. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение N 3
к Порядку организации и осуществления
Министерством экономического развития
Российской Федерации внутреннего
финансового контроля
от 6 ноября 2015 г. N 818

 

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля _____ за _____ год

 

(рекомендованный образец)

 

Наименование главного администратора бюджетных#_____________________________
Наименование бюджета                           _____________________________
Наименование структурного подразделения
Министерства, ответственного за результаты
выполнения внутренних бюджетных процедур       _____________________________

 

Дата

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, ФИО

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, ФИО

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и нарушения)

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ________ листов.
Руководитель структурного подразделения        _________ _____________________
                                               (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г.