Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку формирования,
утверждения, актуализации
карт и регистров (журналов) внутреннего
финансового контроля Федеральной
службы по финансовому мониторингу

 

                                                                                      Утверждаю:

 

                                                                          ___________________________________
                                                                                (наименование должности)
                                                                          ___________________________________
                                                                           (подпись)    (расшифровка подписи)
                                                                               "___"_____________ 20__ г.

 

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на ________________ год

 

 

Коды

 

Форма по ОКУД

 

 

 

Дата

 

Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств

 

Глава по БК

 

Наименование бюджета

 

по ОКТМО

 

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

 

 

 

 

I. _________________________________________________________________________________________________________
                               (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Вид/

Способ

контроля

Периодичность / Срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.__________________________________________________________________________________________________________
                                  (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 

Процесс

Операция

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Метод контроля

Контрольное действие

Вид/

Способ

контроля

Периодичность / Срок выполнения контрольных действий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя главного администратора _______________________ _____________ ______________________
(получателя) бюджетных средств                         (должность)         (подпись)   (расшифровка подписи)

 

Руководитель структурного                        _______________________ _____________ ______________________
подразделения                                          (должность)         (подпись)   (расшифровка подписи)

 

"___"____________ 20__ г.