Приложение N 4. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение N 4
к Порядку формирования,
утверждения, актуализации
карт и регистров (журналов) внутреннего
финансового контроля Федеральной
службы по финансовому мониторингу

 

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля

за ________ год

 

Коды

 

Дата

 

Наименование главного администратора бюджетных средств (администратора бюджет:#

 

Глава по БК

 

Наименование бюджета

 

по ОКТМО

 

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

 

 

 

 

 

 

 

 

I. __________________________________________________________________________________________________________

 

Дата

Наименование операции

Код контрольного действия

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. _________________________________________________________________________________________________________
                                 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 

Дата

Наименование операции

Код

операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики

контрольного

действия

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов, (для бумажного носителя)

 

Руководитель структурного подразделения     _____________________ ______________ ____________________________
                                                 (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)

 

"___"_______________ 20__ г.