Приложение N 2. Форма "Перечень операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, на очередной календарный год"

Приложение N 2
к Стандартам внутреннего контроля
и внутреннего аудита Федерального
казначейства, применяемым
контрольно-аудиторскими подразделениями
Федерального казначейства
при осуществлении ими контрольной
и аудиторской деятельности

Форма "Перечень операций, действий (в том числе по формированию
документов), необходимых для выполнения функций и осуществления
полномочий в установленной сфере деятельности,
на очередной календарный год"

Перечень операций, действий (в том числе по формированию
документов), необходимых для выполнения функций и осуществления
полномочий в установленной сфере деятельности,
на ____________________ год

NN п/п	Наименование объекта внутреннего контроля	Предмет внутреннего контроля	Необходимость проведения контрольных действий
1	2	3	4

Начальник (иное уполномоченное

лицо) контрольно-аудиторского

подразделения                   _________________   _____________________

                                     подпись          инициалы, фамилия

                                           "___" ________________ 20__ г.

Указания
по заполнению формы перечня операций, действий (в том числе по формированию документов), необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, на очередной календарный год

1. В заголовочной части формы указывается очередной год, на который осуществляется планирование внутреннего контроля.

2. В графе 1 формы указывается порядковый номер предмета внутреннего контроля, в отношении которого принимается решение о необходимости либо отсутствии необходимости проведения контрольных действий.

3. В графе 2 формы указывается наименование объекта внутреннего контроля (ТОФК, ФКУ "ЦОКР").

4. В графе 3 формы указывается наименование предмета внутреннего контроля, в отношении которого принимается решение о необходимости либо отсутствии необходимости проведения контрольных действий, путем указания ссылки на разделы перечней вопросов типовой программы проверки территориального органа Федерального казначейства, утвержденных приказом Федерального казначейства, наименований направлений деятельности ФКУ "ЦОКР", в отношении которых осуществляется соответствующее контрольное мероприятие.

5. В графе 4 формы указывается решение о необходимости либо отсутствии необходимости проведения контрольных действий в отношении соответствующего предмета внутреннего контроля (есть/нет).