• ДОКУМЕНТ

Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку формирования, утверждения
и актуализации карт внутреннего
финансового контроля, а также
перечня мер по повышению качества
выполнения внутренних бюджетных
процедур, применяемых Министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации и
подведомственными Министерству
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
федеральными казенными учреждениями
при осуществлении внутреннего
финансового контроля, утвержденному
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 07 марта 2019 г. N 150/пр

 

                                                                              РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

 

                                                                           УТВЕРЖДАЮ:

 

                                                              _____________________________________
                                                                    (наименование должности)
                                                              _____________________________________
                                                                 (подпись) (расшифровка подписи)

 

                                                                    "____" ____________ 20 г.

 

Карта внутреннего финансового контроля на ______ год ______________________________________________
                                                        (наименование структурного подразделения
                                                          Министерства  (федерального казенного
                                                        учреждения), ответственного за выполнение
                                                              внутренних  бюджетных процедур)

 

I. _______________________________________________
    (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 

Процесс

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, должность, отдел, ФИО (последнее при наличии)

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, должность, отдел, ФИО (последнее - при наличии)

Характеристика контрольного действия

Метод осуществления контрольных действий

Контрольные действия

Вид/Способ контроля

Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II .______________________________________________
    (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 

Процесс

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции, должность, отдел, ФИО (последнее при наличии)

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, должность, отдел, ФИО (последнее - при наличии)

Характеристика контрольного действия

Метод осуществления контрольных действий

Контрольные действия

Вид/Способ контроля

Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения
Министерства (федерального казенного учреждения)   _______________   ____________________________
                                                      (подпись)          (расшифровка подписи)

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.