Приложение. Акт проведения проверки соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение

к Правилам осуществления внутреннего контроля

соответствия обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных

 

                               Акт
            проведения проверки соответствия обработки
                  персональных данных требованиям
       к защите персональных данных от "__" _________ 20__ года

 

     Членами    комиссии    внутреннего  контроля  в  службе  архитектуры
Иркутской  области проведена проверка соответствия обработки персональных
данных требованиям к защите персональных данных.
     Тема проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     В ходе проведения проверки установлено:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

Возможные нарушения требований к защите персональных данных (ПДн)

Наличие нарушения

Соблюдение пользователями информационных систем ПДн антивирусной политики (работа с ПДн на рабочем месте, не защищенном антивирусной программой)

 

Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в перечень допущенных к обработке ПДн

 

Отсутствие или неактуальность перечня сотрудников, допущенных к обработке ПДн

 

Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн

 

Отсутствие записей в журнале учета электронных носителей ПДн при использовании самих носителей

 

Отсутствие подписанных обязательств о неразглашении ПДн

 

Хранение файлов на рабочей станции сотрудника, содержащих ПДн

 

Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики (доступность логина, пароля для доступа в информационные системы ПДн для посторонних)

 

Возможность считывания информации с экрана монитора для посторонних

 

Соблюдение порядка доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДн

 

Отсутствие записей в журнале учета уничтожения ПДн

 

 

     Рекомендации по устранению выявленных нарушений:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

     Председатель комиссии                     Личная подпись И.О.Фамилия
     Члены комиссии:                           Личная подпись И.О.Фамилия
                                               Личная подпись И.О.Фамилия

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.