Приложение. Акт проведения проверки соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение

к Правилам осуществления

внутреннего контроля соответствия

обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных

 

                                 Акт 
      проведения проверки соответствия обработки персональных 
           данных требованиям к защите персональных данных 
                     от "___"__________ 20__ года

 

     Членами  комиссии  внутреннего  контроля  в  службе государственного
жилищного  надзора  Иркутской  области  проведена  проверка  соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.
     Тема проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

В ходе проведения проверки установлено:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

Возможные нарушения требований к защите персональных данных (ПДн)

Наличие нарушения

Соблюдение пользователями информационных систем ПДн антивирусной политики (работа с ПДн на рабочем месте, не защищенном антивирусной программой)

 

Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в перечень допущенных в обработке ПДн

 

Отсутствие или неактуальность перечня сотрудников, допущенных к обработке ПДн

 

Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн

 

Отсутствие записей в журнале учета электронных носителей ПДн при использовании самих носителей

 

Отсутствие подписанных обязательств о неразглашении ПДн

 

Хранение файлов на рабочей станции сотрудника, содержащих ПДн

 

Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики (доступность логина, пароля для доступа в информационные системы ПДн для посторонних)

 

Возможность считывания информации с экрана монитора для посторонних

 

Соблюдение порядка доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДН

 

Отсутствие записей в журнале учета уничтожения ПДн

 

 

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

Председатель комиссии                          Личная подпись И.О.Фамилия
Члены комиссии:                                Личная подпись И.О.Фамилия
Личная подпись И.О.Фамилия

 

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

                                                              "Утверждаю"
                                     Руководитель службы государственного
                                      жилищного надзора Иркутской области
                                             от "___"__________ 2019 года
                                        _____________________ И.О.Фамилия
                                                                  подпись

 

                                Протокол 
    проведения проверки внутреннего контроля соответствия обработки 
     персональных данных требованиям к защите персональных данных

 

     Настоящий  Протокол  составлен  в  том, что комиссией по внутреннему
контролю проведена проверка _____________________________________________________________________________________
(указывается тема проверки)

 

     По результатам проверки составлен акт от "__"___________ 20__ г.
     Проверка  осуществлялась  в  соответствии с требованиями Федеральным
законом   от  27  июля  2006  года  N  152-ФЗ  "О  персональных  данных",
постановлением  Правительства  Российской Федерации от 21 марта 2012 года
N    211   "Об  утверждении  перечня  мер,  направленных  на  обеспечение
выполнения    обязанностей,    предусмотренных   Федеральным  Законом  "О
персональных  данных"  и  принятыми  в  соответствии  с  ним нормативными
правовыми актами и локальными актами оператора".
     В ходе проверки проверено:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

Выявленные нарушения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

Меры по устранению нарушений:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 

Срок устранения нарушений: до "___"_________ 20__ года.

 

Председатель комиссии                          Личная подпись И.О.Фамилия
Члены комиссии:                                Личная подпись И.О.Фамилия

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.