См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение
к Правилам осуществления
внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных
Акт
проведения проверки соответствия обработки персональных
данных требованиям к защите персональных данных
от "___"__________ 20__ года
Членами комиссии внутреннего контроля в службе государственного
жилищного надзора Иркутской области проведена проверка соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.
Тема проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В ходе проведения проверки установлено:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
|
Возможные нарушения требований к защите персональных данных (ПДн) |
Наличие нарушения |
|
Соблюдение пользователями информационных систем ПДн антивирусной политики (работа с ПДн на рабочем месте, не защищенном антивирусной программой) |
|
|
Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в перечень допущенных в обработке ПДн |
|
|
Отсутствие или неактуальность перечня сотрудников, допущенных к обработке ПДн |
|
|
Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн |
|
|
Отсутствие записей в журнале учета электронных носителей ПДн при использовании самих носителей |
|
|
Отсутствие подписанных обязательств о неразглашении ПДн |
|
|
Хранение файлов на рабочей станции сотрудника, содержащих ПДн |
|
|
Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных парольной политики (доступность логина, пароля для доступа в информационные системы ПДн для посторонних) |
|
|
Возможность считывания информации с экрана монитора для посторонних |
|
|
Соблюдение порядка доступа в помещение, в котором ведется обработка ПДН |
|
|
Отсутствие записей в журнале учета уничтожения ПДн |
|
Рекомендации по устранению выявленных нарушений:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Председатель комиссии Личная подпись И.О.Фамилия
Члены комиссии: Личная подпись И.О.Фамилия
Личная подпись И.О.Фамилия
См. данную форму в редакторе MS-Word
"Утверждаю"
Руководитель службы государственного
жилищного надзора Иркутской области
от "___"__________ 2019 года
_____________________ И.О.Фамилия
подпись
Протокол
проведения проверки внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных
Настоящий Протокол составлен в том, что комиссией по внутреннему
контролю проведена проверка _____________________________________________________________________________________
(указывается тема проверки)
По результатам проверки составлен акт от "__"___________ 20__ г.
Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями Федеральным
законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года
N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом "О
персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами и локальными актами оператора".
В ходе проверки проверено:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Выявленные нарушения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Меры по устранению нарушений:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Срок устранения нарушений: до "___"_________ 20__ года.
Председатель комиссии Личная подпись И.О.Фамилия
Члены комиссии: Личная подпись И.О.Фамилия
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Открыть документ Получить доступ к системе ГАРАНТ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.