Раздел III. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Раздел III. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

3.1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Земли лесного фонда на территории Ростовской области находятся в федеральной собственности. Лесным кодексом Российской Федерации предусматривается использование лесов на платной основе. Лесным планом запроектированы мероприятия по использованию лесов через арендные отношения, что представляет собой доходную часть. Лесным планом предусмотрены мероприятия по воспроизводству, охране и защите лесов, это расходные части проекта.

Из всех видов использования лесов, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, на землях лесного фонда департамента лесного хозяйства Ростовской области выделены шесть приоритетных видов. Это заготовка древесины, рекреационная деятельность, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, ведение сельского хозяйства, изучение недр, разработка полезных ископаемых, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Кроме этого источником дохода являются существующие площади, переданные в аренду под другие виды лесопользования.

По результатам работы лесного сектора Ростовской области в бюджеты всех уровней было перечислено за 2011 год 15324,5 тыс. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 14376,7 тыс. рублей, в бюджет Ростовской области - 947,8 тыс. рублей.

Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по видам их использования

Планируемые объемы поступлений лесных доходов на 2012 - 2018 годы по видам использования лесов приведены в таблице N 128.

Расчеты доходов проводились на основании фактических данных за 2011 год, плановых показателей на 2012 год, прогнозных показателей, установленных по результатам защиты бюджетных проектировок на 2012 - 2015 годы, а также объемов имеющихся лесных ресурсов, возможных к использованию.

Таблица N 130

Прогнозные доходы бюджетной системы Российской Федерации от реализации мероприятий Лесного плана Ростовской области по источникам за 2009 - 2018 годы (тыс. рублей)

N п/п	Виды использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса РФ)	Плата за использование лесов (тыс. рублей)										Общая сумма за планируемый период (тыс. рублей)
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Заготовка древесины	1176,9	1956,9	4561,8	2547,5	2500,8	2647,3	2647,3	2650,0	2650,0	2650,0	25988,5
	В том числе бюджет Российской Федерации	715,4	1548,3	4218,0	1585,8	2092,2	2238,7	2238,7	2240,0	2240,0	2240,0	21357,1
	бюджет Ростовской области	461,5	408,6	343,8	961,7	408,6	408,6	408,6	410,0	410,0	410,0	4631,4
2.	Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	1,0	0,9	0,6	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	5,1
	В том числе бюджет Российской Федерации	1,0	0,9	0,6	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	5,1
	бюджет Ростовской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ведение сельского хозяйства	87,8	168,8	186,1	178,2	199,1	209,3	209,1	210,0	216,3	222,80	1887,5
	В том числе бюджет Российской Федерации	87,8	167,9	181,6	174,1	194,8	204,8	204,6	205,0	211,15	217,50	1849,25
	бюджет Ростовской области	-	0,9	4,5	4,1	4,3	4,5	4,5	5,0	5,15	5,30	38,25
4.	Осуществление рекреационной деятельности	3301,2	4272,5	6719,7	7200,8	7272,9	7630,0	7630,0	8209,4	8455,70	8709,35	69401,55
	В том числе бюджет Российской Федерации	3301,2	4113,2	6120,2	6468,0	6731,5	7050,6	7050,6	7630,0	7858,90	8094,67	64418,87
	бюджет Ростовской области	-	159,3	599,5	732,8	541,4	579,4	579,4	579,4	596,8	614,68	4982,68
5.	Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений	48,4	53,0	49,4	51,3	54,8	57,6	57,6	57,6	59,33	61,10	550,13
	В том числе бюджет Российской Федерации	48,4	53,0	49,4	51,3	54,8	57,6	57,6	57,6	59,33	61,10	550,13
	бюджет Ростовской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых	159,6	171,3	185,8	210,5	18,9	19,8	19,8	19,8	20,39	21,00	846,89
	В том числе бюджет Российской Федерации	159,6	171,3	185,8	210,5	18,9	19,8	19,8	19,8	20,39	21,00	846,89
	бюджет Ростовской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов	-	42,8	21,2	21,2	22,3	23,5	23,5	23,5	24,20	24,93	227,13
	В том числе бюджет Российской Федерации	-	42,8	21,2	21,2	22,3	23,5	23,5	23,5	24,20	24,93	227,13
	бюджет Ростовской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	143,2	939,7	1046,9	688,9	1141,3	1198,8	1198,8	1198,8	1200,0	1200,0	9956,4
	В том числе бюджет Российской Федерации	143,2	939,7	1046,9	688,9	1141,3	1198,8	1198,8	1198,8	1200,0	1200,0	9956,4
	бюджет Ростовской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ	23,7	39,6	23,7	47,5	33,3	35,0	35,0	35,0	36,05	37,10	345,95
	В том числе бюджет Российской Федерации	23,7	39,6	23,7	47,5	33,3	35,0	35,0	35,0	36,05	37,10	345,95
	бюджет Ростовской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие поступления	836,3	1061,2	1392,8	1612,3	1258,5	1258,5	1258,5	1258,5	1258,5	1258,5	12453,6
	Итого	5778,1	8706,7	14200,9	12558,5	12502,1	13080,0	13080,0	13663,1	13920,97	14185,28	121675,65
	Поступления по штрафным санкциям	478,6	615,8	1123,6	3081,2	815,1	815,1	815,1	815,1	815,1	815,1	10189,8
	В том числе бюджет Российской Федерации	478,6	615,8	1123,6	1334,0	815,1	815,1	815,1	815,1	815,1	815,1	8442,6
	бюджет Ростовской области	-	-	-	1747,2	-	-	-	-	-	-	1747,2
	Всего	6256,7	9322,5	15324,5	15639,7	13317,2	13895,1	13895,1	14478,2	14736,07	15000,38	131865,45
	В том числе бюджет Российской Федерации	5795,2	8753,7	14376,7	12193,9	12362,9	12902,6	12902,6	13483,8	13724,12	13970,4	120465,92
	бюджет Ростовской области	461,5	568,8	947,8	3445,8	954,3	992,5	992,5	994,4	1011,95	1029,98	11399,53

Примечание.

Используемое сокращение:

ЛК РФ - Лесной кодекс Российской Федерации.

Таблица N 130 заполнена в соответствии с приложением 22 к типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации, утвержденной приказом Рослесхоза от 05.10.2011 N 423.

Из приведенных данных следует, что большая часть прогнозируемых доходов поступит от использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (58,0 процента), заготовки древесины (21,8 процента), строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (8,4 процента). Планируемые поступления платежей от других видов использования лесов практического влияния на доходность лесного сектора не оказывают.

Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана Ростовской области

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации органам государственной власти субъектов передано осуществление отдельных полномочий в области организации использования лесов, их охраны (в том числе тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на указанных землях.

Нормативы затрат на выполнение прогнозируемых мероприятий приняты на основании нормативов затрат на выполнение государственных услуг, рекомендованных Федеральным агентством лесного хозяйства.

При этом планируется увеличение стоимости единицы работ по проведению лесопатологического мониторинга, что объясняется сложностью проведения данного мероприятия в насаждениях, пройденных лесными пожарами.

При этом затраты приведены по факту за 2009 - 2012 годы, согласно защищенным бюджетным проектировкам на 2013 - 2015 годы, а также дефляционным коэффициентам на 2016 - 2018 годы.

Прогнозируемые расходы на выполнение мероприятий лесного плана в области охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории лесного фонда по годам показаны в таблице N 129.

Прогнозные объемы средств бюджета Ростовской области на финансирование мероприятий Лесного плана приведены в таблице N 131.

Таблица N 131

Прогнозные объемы расходов на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана за 2009 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения		Объемы финансирования по годам											Всего за прогнозный период реализации Лесного плана
				2009 год	2010 год	2011 год	2012 год		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
Охрана лесов от пожаров
1.	Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км		200,0	234,0	240,0		245,0	200	235	235	235	235	235	2294,0
		тыс. рублей		767,8	912,6	1334,7		2873,8	2688,7	3222,9	3222,9	4827,6	4999,0	5175,0	30025,0
	В том числе из бюджета Российской Федерации			767,8	912,6	1334,7		1583,4	1485,0	1967,6	1967,6	3572,3	3743,7	3919,7	21254,4
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		1290,4	1203,7	1255,3	1255,3	1255,3	1255,3	1255,3	8770,6
2.	Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос	км		4000,0	4000,0	6023,5		6110,0	5500	5550	5550	5550	5550	5550	53373,5
		тыс. рублей		825,2	944,6	1663,4		2449,2	2172,8	2331,0	2331,8	2677,3	2803,0	2932,1	21129,6
	В том числе из бюджета Российской Федерации			825,2	944,6	1663,4		2264,8	2117,8	2273,7	2273,7	2620,0	2745,7	2874,8	20603,7
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		184,4	55,0	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	525,9
3.	Эксплуатация пожарнонаблюдательных пунктов (вышек, мачт, и др.), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	тысяч рублей		-	-	-		323,9	340,5	360,1	360,1	470,9	493,0	515,7	2864,2
	В том числе из бюджета Российской Федерации			-	-	-		323,9	330,0	349,8	349,8	460,6	482,7	505,4	2802,2
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		-	10,5	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	62,0
4.	Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	тысяч рублей		-	-	-		265,0	302,9	321,1	321,1	354,7	371,7	389,2	2325,7
	В том числе из бюджета Российской Федерации			-	-	-		265,0	302,9	321,1	321,1	354,7	371,7	389,2	2325,7
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Проведение контролируемого профилактического противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов	га		1000,0	1000,0	1000,0		1010,0	950,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	9960,0
		тысяч рублей		706,4	668,0	1243,5		1604,2	1512,5	1590,0	1590,0	1859,9	1942,9	2028,1	14745,5
	В том числе из бюджета Российской Федерации			706,4	668,0	1243,5		1523,0	1362,9	1460,0	1460,0	1729,9	1812,9	1898,1	13864,7
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		81,2	149,6	130	130	130	130	130	880,8
6.	Прочистка просек,	км		32803,0	32800,0	38682,5		43309,0	40250,0	40750,0	40750,0	40750,0	40750,0	40750,0	391594,5
	прочистка противопожарных	тысяч рублей		3947,8	4385,9	5684,1		9811,1	8997,7	9460,8	9460,8	14305,0	14983,1	15679,1	96715,4
	минерализованных полос и их обновление
	В том числе из бюджета Российской Федерации			3947,8	4385,9	5684,1		7131,8	6596,1	7051,9	7051,9	10968,8	11495,3	12035,6	76349,2
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		2679,3	2401,6	2408,9	2408,9	3336,2	3487,8	3643,5	20366,2
7.	Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесу	тысяч рублей		-	-	-		261,7	293,5	309,9	309,9	423,0	439,9	457,2	2495,1
	В том числе из бюджета Российской Федерации			-	-	-		255,0	225,5	239,0	239,0	352,1	369,0	386,3	2065,9
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		6,7	68,0	70,9	70,9	70,9	70,9	70,9	429,2
8.	Установка шлагбаумов, устройство преград для проезда транспорта	тысяч рублей		-	-	-		281,8	254,0	269,1	269,1	298,8	312,7	327,1	2012,6
	В том числе из бюджета Российской Федерации			-	-	-		280,0	246,3	261,1	261,1	290,8	304,7	319,1	1963,1
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		1,8	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	49,5
9.	Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности	штук		902,0	902,0	743,0		753,0	753,0	753,0	753,0	753,0	753,0	753,0	7818,0
		тысяч рублей		494,4	438,0	478,0		1062,3	1248,5	1629,4	1680,4	2842,6	2931,7	3023,1	15696,7
	В том числе из бюджета Российской Федерации			362,7	438,0	478,0		488,0	744,2	788,9	788,9	1855,7	1944,8	2036,2	9925,4
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		574,3	504,3	840,5	891,5	986,9	986,9	986,9	5771,3
10.	Приобретение и содержание пожарного оборудования и инвентаря, содержание систем связи и оповещения, создание резерва горюче-смазочных материалов	тысяч рублей		21660,3	141431,8	118411,9		134395,4	80808,7	79981,8	100503,7	68793,9	70842,9	72928,9	889647,3
	В том числе из бюджета Российской Федерации			19439,1	10510,7	12442,1		15500,4	11925,0	12879,0	12879,0	29377,5	30787,6	32234,6	187975,0
	из бюджета Ростовской области			2221,5	130808,8	105969,8		118895,0	68883,7	67102,8	87624,7	39416,4	40055,3	40694,3	701672,3
11.	Проведение мониторинга пожарной	тыс. га		334,4	360,6	360,6		360,6	360,6	360,6	360,6	360,6	360,6	360,6	3579,8
		тысяч рублей		8041,0	10132,2	11240,6		26538,6	13205,7	15842,8	15852,3	19768,9	20845,1	21759,4	162990,7
	опасности в лесах, в том числе наземное патрулирование территории лесного фонда
	В том числе из бюджета Российской Федерации			7805,1	10132,2	11240,6		15672,6	10071,8	11147,7	11147,7	14969,9	15688,4	16425,8	124301,8
	из бюджета Ростовской области							10866,0	3133,9	4695,1	4704,6	4799,0	5156,7	5333,6	38688,9
12.	Тушение лесных пожаров	га		567,0	1898,8	2330,0		143,9	-	-	-	-	-	-	4939,7
		тысяч рублей		1965,9	12781,1	10699,3		1865,0	1640,2	1640,2	1640,2	1640,2	1640,2	1640,2	37152,5
	в том числе из бюджета			1965,9	12781,1	5823,5		1865,0	1640,2	1640,2	1640,2	1640,2	1640,2	1640,2	32276,7
	Российской Федерации
	из бюджета Ростовской области			-	-	4875,8		-	-	-	-	-	-	-	4875,8
13.	Иные мероприятия	тысяч рублей		-	-	-		-	7745,5	-	-	9500,0	9500,0	9500,0	36245,5
	Итого затрат на охрану лесов от пожаров	тысяч рублей		38409,1	171694,2	150755,5		181732,0	121211,2	126474,8	137541,5	139462,9	140805,2	142835,1	1350921,5
	В том числе из бюджета Российской Федерации			35820,0	40773,1	39909,9		47153,0	37047,7	40380,0	40380,0	68192,6	71386,7	74665,0	495708,0
	из бюджета Ростовской области			2221,5	130808,8	110845,6		134579,1	84163,5	86094,8	97161,5	71270,3	69418,5	68170,1	854733,7
	Защита лесов
14.	Лесопатологические обследования	га		30000	46140	46000		20000	26450	30100	30100	26450	26450	26450	308140
		тысяч рублей		498,9	770,5	1214,4		505,4	975,2	1154,0	1154,0	1342,2	1406,6	1472,7	10493,9
	В том числе из бюджета Российской Федерации			498,9	770,5	1214,4		505,4	971,5	1150,3	1150,3	1342,2	1406,6	1472,7	10482,8
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		-	3,7	3,7	3,7	-	-	-	11,1
15.	Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	га		1530,7	2704,4	3523,2		1286,2	1701,3	1701,3	1701,3	-	-	-	12686,7
		тысяч рублей		2588,5	2567,7	3879,2		2583,4	5658,1	6795,5	6795,5	7604,6	7969,6	8344,2	54743,6
	В том числе из бюджета Российской Федерации			2545,8	2567,7	3879,2		2421,8	3899,1	5107,7	5107,7	7604,6	7969,6	8344,2	49447,4
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		161,6	1759,0	1687,8	1687,8	-	-	-	5296,2
	из них: сплошные санитарные рубки	га		409,5	533,8	458,2		338,0	164,8	164,8	164,8	-	-	-	2233,9
		тысяч рублей		5591,5*	*	*		*	2724,8*	3605,9*	3605,9*	-	-	-	15528,1*
	В том числе из бюджета Российской Федерации			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Выборочные санитарные рубки	га		490,1	546,2	566,4		510,5	852,5	852,5	852,5	-	-	-	4670,7
		тысяч рублей		1577,4*	*	*		*	1960,8*	2245,1*	2245,1*	-	-	-	8028,4*
	В том числе из бюджета Российской Федерации			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	очистка лесных насаждений от захламленности	га		631,1	1624,42	2498,6		437,7	684,0	684,0	684,0	-	-	-	7243,8
		тысяч рублей		2588,5	2567,7	3879,2		2583,4	5658,1	6795,5	6795,5	7604,6	7969,4	8344,0	54743,2
	В том числе из бюджета Российской Федерации			2545,8	2567,7	3879,2		2421,8	3899,1	5107,7	5107,7	7604,6	7969,4	8344,0	49447,0
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		161,6	1759,0	1687,8	1687,8	-	-	-	5296,2
	Итого затрат на защиту лесов	тысяч рублей		11206,6	6506,2	5093,6		3333,8	16183,1	7949,5	7949,5	11843,3	12272,7	12713,4	87840,1
	В том числе из бюджета Российской Федерации			3995,0	3338,2	5093,6		3172,2	7519,1	6258,0	6258,0	8946,8	9376,2	9816,9	63774,0
	из бюджета Ростовской области			-	3168,0	-		161,6	8664,0	1691,5	1691,5	2896,5	2896,5	2896,5	24066,1
	Воспроизводство лесов и лесоразведение
17.	Посадка леса	га		1500,0	1500,0	2121,1		1517,0	1500,0	1509,5	1515,5	1515,5	1500,0	1500,0	15678,6
		тысяч рублей		4771,1	4619,3	7906,7		21296,7	19854,4	23758,9	23758,9	29594,2	31014,7	32472,4	199047,3
	В том числе из бюджета Российской Федерации			4771,1	4619,3	7906,7		20812,4	19452,1	23358,4	23358,4	29594,2	31014,7	32472,4	197359,7
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		484,3	402,3	400,5	400,5	-	-	-	1687,6
18.	Дополнение лесных культур	га		-	66,7	81,0		20,8	555,1	392,1	392,1	392,1	392,1	392,1	2684,4
		тысяч рублей		*	37,8*	*		605,7	4566,0	3340,7	3340,7	3678,3	3854,8	4036,0	23422,2
	В том числе из бюджета Российской Федерации			-	-	-		-	4459,3	3242,9	3242,9	3678,3	3854,8	4036,0	22514,2
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		605,7	106,7	97,8	97,8	-	-	-	908,0
19.	Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)	га		15217,2	9694,0	10198,0		12813,8	13321,9	17113,9	17113,9	17113,9	17113,9	17113,9	146814,4
		тысяч рублей		9057,4	5538,7	5787,0		8048,3	8611,5	12270,4	12270,4	37589,6	39393,9	41245,4	179812,6
	В том числе из бюджета Российской Федерации			9057,4	5538,7	5787,0		6982,7	8405,8	11946,8	11946,8	37589,6	39393,9	41245,4	177894,1
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		1065,6	205,7	323,6	323,6	-	-	-	1918,5
20.	Обработка почвы под лесные культуры	га		2000,0	2000,0	1871,6		1524,0	1509,5	1515,5	1515,5	1500,0	1500,0	1500,0	16436,1
		тысяч рублей		8334,5	5545,9	8129,2		4145,7	4776,4	6046,1	6046,1	7560,0	7922,9	8295,2	66802,0
	В том числе из бюджета Российской Федерации			8334,5	5549,5	8129,2		4036,2	4720,4	5973,1	5973,1	7560,0	7922,9	8295,2	66490,5
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		109,5	56,0	73,0	73,0	-	-	-	311,5
21.	Уход за лесами (рубки при уходе за лесом)	га		1609,2	1110,3	1199,4		903,8	2151,0	2121,3	2121,3	2121,3	2121,3	2121,3	17580,2
		тысяч		1333,0	862,7	1236,1		1384,7	9196,5	9399,4	9399,4	2569,6	2692,9	2819,5	40893,8
		рублей
	В том числе из бюджета Российской Федерации			1333,0	862,7	1236,1		1168,9	1959,2	2162,1	2162,1	2569,6	2692,9	2819,5	18966,1
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		215,8	197,5	129,6	129,6	-	-	-	672,5
22	Формирование и содержание объектов ЕГСК	га		14,0	14,0	14,0		94,7	44,0	25,7	25,7	25,7	25,7	71,0	354,5
	Заготовка лесных семян	кг		3489,0	4096,0	3745,6		1828,0	2100,0	2445,5	2419,0	2392,5	2366,0	2344,6	27226,2
		тысяч рублей		7390,2	8134,2	7781,0		-	-	-	-	-	-	-	23305,4
	В том числе из бюджета Российской Федерации			7066,8	8134,2	7781,0		-	-	-	-	-	-	-	22982,0
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения	тысяч штук		5542,05	6081,71	6852,3		5982,2	9916,3	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	84374,56
		тысяч рублей		6365,0	10398,3	9937,9		-	-	-	-	-	-	-	26701,2
	В том числе из бюджета Российской Федерации			6365,0	10398,3	9937,9		-	-	-	-	-	-	-	26701,2
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего расходов на мероприятия по воспроизводству лесов	тысяч рублей		45140,5	35099,3	40778,2		35481,2	55872,7	54815,5	54815,5	80991,7	84879,2	88868,5	576742,3
	В том числе из бюджета Российской Федерации			36987,8	35099,3	40778,2		33000,3	38996,8	46683,3	46683,3	80991,7	84879,2	88868,5	532968,4
	из бюджета Ростовской области			-	-	-		2480,9	9768,2	1024,5	1024,5	-	-	-	14298,1
	Отвод и таксация лесосек
24.	Отвод и таксация лесосек при проведении санитарных рубок	га	490,1		546,2	856,2		947,7	979,7	979,7	979,7	-	-	-	5779,3
		тысяч рублей	469,4		190,3	278,9		261,3	366,1	375,0	375,0	381,0	399,2	418,1	3514,3
	В том числе из бюджета Российской Федерации		469,4		190,3	278,9		261,3	333,1	361,1	361,1	381,0	399,2	418,1	3453,5
	из бюджета Ростовской области		-		-	-		-	33,0	13,9	13,9	-	-	-	60,8
25.	Отвод и таксация лесосек при проведении мероприятий по уходу за лесами	га	1609,2		1110,3	2219,7		2246,6	2159,4	2159,4	2159,4	-	-	-	20142,2
		тысяч рублей	929,3		441,1	654,2		606,6	824,7	786,2	786,2	839,7	880,0	921,4	7669,4
	в том числе из бюджета Российской Федерации		929,3		441,1	654,2		605,9	721,0	764,4	764,4	839,7	880,0	921,4	7521,4
	из бюджета Ростовской области		-		-	-		0,7	103,7	21,8	21,8	-	-	-	148,0
	Итого затрат на отвод и таксацию лесосек	тысяч рублей	1517,8		631,4	933,0		867,9	1190,8	1161,2	1161,2	1220,7	1279,2	1339,5	11183,6
	В том числе из бюджета Российской Федерации		1398,7		631,4	933,0		867,2	1054,1	1125,5	1125,5	1220,7	1279,2	1339,5	10974,8
	из бюджета Ростовской области		-		-	-		0,7	136,7	35,7	35,7	-	-	-	208,8
	Всего расходов на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	тысяч рублей	96274,0		213818,8	197560,3		221612,6	199143,4	196252,0	207318,7	243518,6	239236,3	245756,5	2050491,2
	В том числе из бюджета Российской Федерации		78141,5		79842,0	86714,7		84390,3	84617,7	94446,8	94446,8	159351,8	166921,3	174689,9	1103562,8
	из бюджета Ростовской области		2221,5		133976,8	110845,6		137222,3	102732,4	88846,5	99913,2	84166,8	72315,0	71066,6	893306,7
26.	Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в области лесных отношений, включая обособленные подразделения (отделы)	тысяч рублей	88816,1		78794,8	95219,7		114114,5	131609,5	143257,9	147883,1	154976,0	154933,7	159933,8	1269540,0
	В том числе из бюджета Российской Федерации		88816,1		51361,1	61491,5		62669,6	66869,3	68516,2	68516,2	71873,5	75323,4	78863,6	694300,5
	из бюджета Ростовской области		-		27433,7	33728,2		51444,9	64427,0	74741,7	79366,9	83103,4	79610,3	81070,2	574926,3
	Всего затрат на организацию и ведение лесного хозяйства	тысяч рублей	185090,1		292613,6	292780,0		335727,1	330439,7	339509,9	355201,8	388495,5	394170,0	405690,3	3319718,0
	В том числе из бюджета Российской Федерации		166957,6		131203,1	148206,2		147059,9	151487,0	162963,0	162963,0	231225,3	242244,7	253553,5	1797863,3
	из бюджета Ростовской области		2221,5		161410,5	144573,8		188667,2	167159,4	163588,2	179280,1	157270,2	151925,3	152136,8	1468233,0
27.	Иные источники		15911,0		-	-		-	11793,3	12958,7	12958,7	-	-	-	53621,7

* Работы выполнялись за счет средств исполнителей.

Примечание.

Используемые сокращения:

ГСМ - горюче-смазочные материалы;

ЕГСК - единый генетико-селекционный комплекс.

Таблица N 132

Прогнозные объемы средств бюджета Ростовской области на финансирование мероприятий Лесного плана за 2009 - 2018 годы

N п/п	Направления использования средств бюджета	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Средства бюджета Ростовской области (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Охрана лесов от пожаров	2221,5	130808,8	110845,6	134579,1	84163,5	86094,8	97161,5	71270,3	69418,5	68170,1	854733,7
2.	Защита лесов	-	3168,0	-	161,6	8664,0	1691,5	1691,5	2896,5	2896,5	2896,5	24066,1
3.	Воспроизводство лесов	-	-	-	2480,9	9768,2	1024,5	1024,5	-	-	-	14298,1
4.	Отвод и таксация лесосек	-	-	-	0,7	136,7	35,7	35,7	-	-	-	208,8
5.	Обеспечение деятельности органа исполнительной власти в области лесных отношений, включая обособленные подразделения (отделы)	-	27433,7	33728,2	51444,9	64427,0	74741,7	79366,9	83103,4	79610,3	81070,2	574926,3
6.	Всего затрат на организацию и ведение лесного хозяйства	2221,5	161410,5	144573,8	188667,2	167159,4	163588,2	179280,1	157270,2	151925,3	152136,8	1468233,0

Планируемый объем частных инвестиций

Целевое назначение лесов не позволяет заготавливать древесину путем проведения сплошных рубок спелых и перестойных насаждений и создавать лесоперерабатывающую инфраструктуру. Поэтому поступление частных инвестиций не ожидается и не планируется.

Показатель доходности использования лесов

В условиях рыночной экономики важнейшей целью ведения лесного хозяйства является обеспечение его доходности. Планируемые доходы от использования лесов определены в разделе III, Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных мероприятий лесного хозяйства рассчитан в разделе III, Доходность лесов определяется через коэффициент доходности использования лесов - соотношением доходов от использования лесов к расходам на охрану, защиту, воспроизводство лесов и на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений, выраженным в процентах.

Планируемые доходы от использования определены в таблице N 130. Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных мероприятий лесного хозяйства рассчитан в таблице N 131.

В 2011 году в федеральный и областной бюджет от использования лесов на территории Ростовской области поступила плата в сумме 15,3 млн. рублей, и показатель доходности составил 5,2 процента.

На планируемый период величина этого показателя приведена в таблице N 133.

Таблица N 133

Соотношение доходов и расходов лесного хозяйства Ростовской области за 2011 - 2018 годы

Показатели	Годы реализации лесного плана Ростовской области
	2011 (факт)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Расходы (млн. рублей)	292,8	335,7	327,6	345,4	357,7	302,4	313,4	324,7
Доходы (млн. рублей)	15,3	15,6	13,3	13,9	13,9	14,5	14,7	15,0
Доходность (процентов)	5,2	4.6	4,1	4,0	3,9	4,8	4,7	4,6

Доходность лесного хозяйства в 2011 году нельзя принимать за ориентир, потому что значительную часть доходов в этот период составляла плата за древесину, полученную при разработке насаждений, погибших от пожаров 2010 года.

Возможный более существенный рост доходности лесной отрасли Ростовской области сдерживается отсутствием нормативов проведения рубок обновления спелых и перестойных насаждений и рубок переформирования.

3.2. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Оценка результативности и эффективности реализации Лесного плана ведется с использованием целевых прогнозных показателей (таблица 134) по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, позволяющих оценивать ход реализации Лесного плана субъектами Российской Федерации в сфере лесного хозяйства.

Таблица N 134

Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов за 2009 - 2018 годы

N п/п	Наименование целевого прогнозного показателя	Единица измерения	Величины целевых прогнозных показателей по годам планируемого периода
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3/га	0,340	0,320	0,290	0,290	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
2.	Соотношение стоимости 1 м3 древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительством РФ	процентов	100,000	121,670	104,940	184,810	117,500	116,100	116,100	100,000	100,000	100,000
3.	Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда	рублей/га	13,920	25,850	42,500	43,370	36,900	38,500	38,500	40,200	40,700	41,600
4.	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожара	процентов	0,140	0,660	0,800	0,380	0,229	0,228	0,227	0,225	0,224	0,223
5.	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса	процентов	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003
6.	Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок на землях лесного фонда	процентов	366,000	280,900	461,130	448,880	366,200	385,800	385,800	666,700	666,700	666,700
7.	Общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3/га	1,880	1,850	1,900	1,860	1,900	1,900	1,900	1,700	1,700	1,700
8.	Лесистость территории Ростовской области	процентов	2,470	2,450	2,430	2,420	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
9.	Выявляемость нарушений лесного законодательства	процентов	89,520	98,130	98,170	97,670	98,200	98,200	98,400	98,500	98,6	98,700
10.	Возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства	процентов	0,730	13,560	1,470	4,720	0,000	0,000	0,000	1,900	2,000	2,100

Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытой лесом площади практически не изменится. Учитывая товарную структуру древесины, которую проектируется получить при осуществлении намеченных рубок лесных насаждений, существенных изменений соотношения стоимости 1 куб. м древесины и ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительством Российской Федерации, не ожидается.

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в пересчете на 1 га земель лесного фонда будет расти вместе с увеличением объемов платного лесопользования и достигнет к концу действия Лесного плана величины 45,4 рубля с одного гектара земель лесного фонда. За планируемый период рост объема платежей в пересчете на 1 га земель лесного фонда планируется в пределах 32,3-32,4 процента.

Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров, будет уменьшаться ежегодно в среднем на 0,5 процента и к концу проектируемого периода достигнет величины 0,2 процента от покрытой лесом площади.

Уменьшение величины показателя удельной площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней, обуславливается реализацией комплекса мероприятий по защите леса, предусмотренных лесным планом.

Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда претерпит изменения в сторону улучшения, поскольку с планируемым уменьшением объемов сплошных рубок объемы посадки лесных культур останутся на прежнем уровне.

Учитывая возрастную структуру насаждений (17,8 процента - спелые и перестойные), увеличение общего среднего прироста на 1 га покрытых лесной растительностью земель не ожидается.

В итоге выполнения мероприятий, запроектированных в Лесном плане, повысит лесистость Ростовской области до 2,44 процента.