Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
к стандарту СТО-02
Журнал учета несоответствий
N п/п |
Орган (подразделе- ние), в котором возникло или предполагае- тся несоответст- вие (код органа (подразделе- ния)) |
Содержа- ние несоотве- тствия |
Дата выявле- ния несоот- ветст- вия |
Наименова- ние и номер документа, подтвержда- ющего наличие несоответс- твия |
В ходе каких мероприя- тий выявлено несоотве- тствие |
Номер функции / услуги, по которой выявлено несоотве- тствие |
Должност- ное лицо, допустив- шее появление несоотве- тствия (код должности ) |
Мероприя- тия по исправле- нию несоотве- тствия (коррек- ция) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Плано- вый срок выпол- нения, ответс- твенный испол- нитель (ФИО) |
Результат (документ или запись) и дата исполне- ния |
Оценка результа- тивности коррекции (выполнено - 2, не выполнено - 0) |
Причина несоотве- тствия |
Мероприятия по устранению причин несоответс- твия (корректи- рующее / предупреж- дающее действие) |
Плановый срок выполне- ния, ответст- венный исполни- тель (ФИО) |
Резуль- тат и дата исполне- ния |
Оценка результативно- сти корректирующе- го / предупреждаю- щего действия (выполнено - 2, не выполнено - 0) |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Управляющий делами |
С.Д. Синякова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.