Раздел 7. Контроль, анализ и оценка процессов "Управление несоответствиями требованиям к исполнению услуг и функций" и "Корректирующие и предупреждающие действия"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 29 августа 2014 г. N 964 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Контроль, анализ и оценка процессов "Управление несоответствиями требованиям к исполнению услуг и функций" и "Корректирующие и предупреждающие действия"

Контроль за соблюдением требований настоящего стандарта осуществляет ПРК.

Анализ и оценка результативности процессов "Управление несоответствиями требованиям к исполнению услуг и функций" и "Корректирующие и предупреждающие действия" осуществляется подразделениями, контролирующими работу по устранению несоответствий. Результативность процессов оценивается не реже одного раза в год (перед проведением анализа СМК со стороны руководства) на основе приведенных в таблицах 1, 2 показателей.

Таблица 1

Показатель результативности процесса	Значение показателя	Оценка (баллы)
1) Уменьшение количества несоответствий, выявленных в ходе проведения проверок в одном и том же подразделении	Количество несоответствий уменьшилось хотя бы на одно	2
	Количество несоответствий осталось прежним	1
	Количество несоответствий увеличилось хотя бы на одно	0
2) Отсутствие повторных жалоб на оказание несоответствующей услуги	Отсутствуют	2
	Имеются	0
3) Наличие несоответствий по процессу "Управление несоответствиями требованиям к исполнению услуг и функций", выявленных в ходе проведения внутренних аудитов	Несоответствия отсутствуют	2
	5 и менее несоответствий	1
	6 и более несоответствий	0
4) Степень выполнения коррекции	90% - 100%	2
	80% - 89%	1
	Меньше 80%	0

Таблица 2

Показатель результативности процесса	Значение показателя	Оценка (баллы)
1) Степень выполнения корректирующих действий	90% - 100%	2
	80% - 89%	1
	Меньше 80%	0
2) Степень выполнения предупреждающих действий	90% - 100%	2
	80% - 89%	1
	Меньше 80%	0
3) Повторяемость несоответствий по результатам внутренних аудитов	Повторные отсутствуют	2
	5 и менее повторных	1
	6 и более повторных	0
4) Переход потенциального несоответствия в фактическое	Случаи отсутствуют	2
	5 и менее случаев	1
	6 и более случаев	0

Результаты оценки результативности процессов (с указанием причин несоответствий, с предложениями по улучшению процесса (при наличии)) включаются в годовой отчет о функционировании СМК в порядке, установленном Руководством по качеству Администрации города.

Управляющий делами Администрации города

С.Д. Синякова