Приложение 5. Журнал внутренних аудитов

Приложение 5
к стандарту СТО-03

Журнал внутренних аудитов

Номер и дата ауди- та	Аудиторс- кая группа	Проверяе- мое подразде- ление	Номер несоотве- тствия	Критерий, по которому выявлено несоответст- вие	Содержание несоответст- вия	Отметка о повто- ряемос- ти несоот- ветст- вия (+/-)	Отметка об устране- нии несоотве- тствия в ходе аудита (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8

Отметка о разработке мер коррекции (+/-)	Отметка о выполнении коррекции (+/-)	Отметка о разработке корректирую- щих / предупрежда- ющих действий (+/-)	Отметка о выполнении корректирую- щих / предупреждаю- щих действий (+/-)	Примечание
9	10	11	12	13

Управляющий делами Администрации города

С.Д. Синякова