Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
7. Контроль, анализ и оценка процесса внутренних аудитов
Контроль за соблюдением требований настоящего стандарта осуществляет ПРК.
Анализ и оценка результативности процесса внутренних аудитов осуществляется начальником Управления кадров посредством контроля и анализа графика проведения внутренних аудитов на год, квартальных планов проведения внутренних аудитов, результатов проведенных аудитов. Результативность процесса оценивается не реже одного раза в год (перед проведением анализа СМК со стороны руководства) на основе приведенных в таблице 1 показателей.
Таблица 1
Показатель результативности процесса |
Значение показателя | Оценка (баллы) |
1) Выполнение годового плана проведения внутренних аудитов (факт / план) |
Выполнение - 100% и больше (в случае внеплановых аудитов) |
2 |
Выполнение от 80% до 99% | 1 | |
Выполнение меньше 80% | 0 | |
2) Выполнение квартальных планов проведения внутренних аудитов (факт / план) |
Выполнение - 100% и больше (в случае внеплановых аудитов) |
2 |
Выполнение от 80% до 99% | 1 | |
Выполнение меньше 80% | 0 | |
3) Наличие актов о проведении внутренних аудитов |
По всем аудитам оформлены акты | 2 |
Отсутствует хотя бы один акт | 0 | |
4) Повторяемость несоответствий (да - нет) |
Повторные несоответствия отсутствуют |
2 |
5 и менее повторных несоответствий |
1 | |
6 и более повторных несоответствий |
0 |
Результаты оценки результативности процесса (с указанием причин несоответствий, с предложениями по улучшению процесса (при наличии)) включаются в годовой отчет о функционировании СМК в порядке, установленном Руководством по качеству Администрации города.
Управляющий делами |
С.Д. Синякова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.