Раздел 7. Контроль, анализ и оценка процесса внутренних аудитов

7. Контроль, анализ и оценка процесса внутренних аудитов

Контроль за соблюдением требований настоящего стандарта осуществляет ПРК.

Анализ и оценка результативности процесса внутренних аудитов осуществляется начальником Управления кадров посредством контроля и анализа графика проведения внутренних аудитов на год, квартальных планов проведения внутренних аудитов, результатов проведенных аудитов. Результативность процесса оценивается не реже одного раза в год (перед проведением анализа СМК со стороны руководства) на основе приведенных в таблице 1 показателей.

Таблица 1

Показатель результативности процесса	Значение показателя	Оценка (баллы)
1) Выполнение годового плана проведения внутренних аудитов (факт / план)	Выполнение - 100% и больше (в случае внеплановых аудитов)	2
	Выполнение от 80% до 99%	1
	Выполнение меньше 80%	0
2) Выполнение квартальных планов проведения внутренних аудитов (факт / план)	Выполнение - 100% и больше (в случае внеплановых аудитов)	2
	Выполнение от 80% до 99%	1
	Выполнение меньше 80%	0
3) Наличие актов о проведении внутренних аудитов	По всем аудитам оформлены акты	2
	Отсутствует хотя бы один акт	0
4) Повторяемость несоответствий (да - нет)	Повторные несоответствия отсутствуют	2
	5 и менее повторных несоответствий	1
	6 и более повторных несоответствий	0

Результаты оценки результативности процесса (с указанием причин несоответствий, с предложениями по улучшению процесса (при наличии)) включаются в годовой отчет о функционировании СМК в порядке, установленном Руководством по качеству Администрации города.

Управляющий делами Администрации города

С.Д. Синякова