Приложение 4. Акт внутреннего аудита

Приложение 4
к стандарту СТО-03

Акт внутреннего аудита N _______
от "_____"___________ 20_____ г.

В ходе аудита N_____, проведенного _________________ в соответствии с

                                   (дата / период)

________________________________________, в _______________________________

(указать основание для проведения аудита) (наименование органа (подразделения))

группой аудита в составе: старший аудитор ___________________, аудиторы

                                                 (Ф.И.О.)

________________________________________________________________________

                                (Ф.И.О.)

была проведена проверка соблюдения требований __________________________

                                                   (указать документы,

________________________________________________________________________

                            пункты ИСО 9001:2000)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

В результате аудита было выявлено _____ несоответствий (из них - _______

потенциальных) и сделан вывод о ________________________________________

                      (соответствии, несоответствии, частичном соответствии)

деятельности _______________________________________________ требованиям

                  (наименование органа (подразделения))

вышеперечисленных документов.

В ходе аудита сделаны следующие замечания:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                         Оборотная сторона акта

Рекомендации аудиторской группы: ________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Старший аудитор:    _____________            ____________

                   (подпись, дата)             (Ф.И.О.)

Аудиторы:           _____________            ____________

                   (подпись, дата)             (Ф.И.О.)

                    _____________            ____________

                   (подпись, дата)             (Ф.И.О.)

Представитель руководства

по качеству         _____________            ____________

                   (подпись, дата)             (Ф.И.О.)

Представитель подразделения,

сопровождавший группу аудита      _____________            ____________

                                 (подпись, дата)             (Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник отдела проведения

административной реформы,

внутреннего аудита и мониторинга   _____________            ____________

                                  (подпись, дата)             (Ф.И.О.)

___________________________________   _____________            ____________

(должность руководителя проверенного (подпись, дата)          (Ф.И.О.)

органа (подразделения))

Второй экземпляр акта получил:

___________________________________  ________________        __________

(должность руководителя проверенного (подпись, дата)          (Ф.И.О.)

органа (подразделения))

Управляющий делами Администрации города

С.Д. Синякова