Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Ростовской области от 6 октября 2009 г. N 506 "О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 26 декабря 2008 г. N 604" (утратило силу)
- Приложение N 2. Прогнозный расчет эффективности использования средств областного бюджета для финансирования Программы
Приложение N 2. Прогнозный расчет эффективности использования средств областного бюджета для финансирования Программы
Приложение N 2
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 6 октября 2009 г. N 506
Прогнозный расчет
эффективности использования средств
областного бюджета для финансирования Программы
/--------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | I этап | II этап | III этап |
| п/п | показателей |---------------------------------------------------------------------|
| | | Годы реализации |
| | |---------------------------------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост прямых налоговых доходов областного бюджета |
| от производства и использования биотоплива (TCF1t direct) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост поступлений ЕСХН |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Наличие | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 45 | 70 | 100 |
| |комплектов | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | |
| |(Nб), штук | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Годовая выработка и потребление биотоплива |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. |1 комплект (qб),| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| |т | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 3. |Всего (Wб) | 0 | 200 | 200 | 600 | 2000 | 9000 | 14000 | 20000 |
| |(п. 1 x п. 2), т| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 4. |Удельный прирост| 6,01 | 6,37 | 6,72 | 7,09 | 7,48 | 7,89 | 8,33 | 8,78 |
| |прибыли (p' ), | | | | | | | | |
| |тыс. руб./т | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 5. |Ставка ЕСХН | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |(Tax), процентов| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 6. |Доля областного | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| |бюджета (bобл), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 7. |Доход областного| 0 | 23 | 24 | 77 | 269 | 1278 | 2099 | 3161 |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF1tdirect | | | | | | | | |
| |ЕСХН) | | | | | | | | |
| |(п. 3 x п. 4 x | | | | | | | | |
| |п. 5 x х п. 6 / | | | | | | | | |
| |10000), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост поступлений налога на прибыль от сельхозпредприятий, |
| находящихся на общей системе налогообложения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. |Наличие | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 35 | 50 |
| |оборудования | | | | | | | | |
| |(Nб), | | | | | | | | |
| |комплектов, штук| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 9. |1 комплект (qб),| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| |т | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 10. |Всего (Wб) | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 |
| |(п. 8 x п. 9), т| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 11.|Удельный прирост| 5,09 | 5,4 | 5,7 | 6,01 | 6,34 | 6,69 | 7,06 | 7,44 |
| |прибыли (p'), | | | | | | | | |
| |тыс. руб./т | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 12.|Ставка налога на| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| |прибыль (Tax), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 13.|В том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| |ставка налога на| | | | | | | | |
| |прибыль, | | | | | | | | |
| |зачисляемого в | | | | | | | | |
| |областной бюджет| | | | | | | | |
| |(Tax x bобл), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 14.|Доход областного| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 7413 | 11160 |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF1tdirect | | | | | | | | |
| |прибыль) | | | | | | | | |
| |(п. 10 x п. 11 x| | | | | | | | |
| |х п. 12/100), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост поступлений налога на имущество сельхозпредприятий, |
| находящихся на общей системе налогообложения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.|Стоимость | 0 | 0 | 0 | 3700 | 19800 | 63100 | 156100 | 236300 |
| |основных | | | | | | | | |
| |средств, тыс. | | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 16.|Норма | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| |амортизации, | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 17.|Амортизационные | 0 | 0 | 0 | 555 | 2970 | 9465 | 23415 | 35445 |
| |начисления | | | | | | | | |
| |(п. 15 x п. | | | | | | | | |
| |16/100), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 18.|То же | 0 | 0 | 0 | 555 | 3525 | 12990 | 36405 | 71850 |
| |нарастающим | | | | | | | | |
| |итогом, | | | | | | | | |
| |млн. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 19.|Налоговая база | 0 | 0 | 0 | 3145 | 16275 | 50110 | 119695 | 164450 |
| |(п. 15 - п. 18),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 20.|Ставка налога | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| |(Tax), процентов| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 21.|Доля областного | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |бюджета (bобл), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 22.|Доход бюджета | 0 | 0 | 0 | 69 | 358 | 1102 | 2633 | 3618 |
| |(TCF1tdirect | | | | | | | | |
| |им.) | | | | | | | | |
| |(п. 19 x п. 20 x| | | | | | | | |
| |х п. 21/10000), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от персонала |
| сельхозпредприятий, занятых производством биотоплива |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.|Создано и | 0 | 4 | 4 | 16 | 75 | 300 | 525 | 750 |
| |сохранено | | | | | | | | |
| |рабочих мест, | | | | | | | | |
| |чел./мест | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 24.|Годовой фонд | 0 | 500 | 500 | 2100 | 10300 | 43500 | 80300 | 121000 |
| |заработной | | | | | | | | |
| |платы, тыс. | | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 25.|Ставка налога | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| |(Tax), процентов| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 26.|Доля областного | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| |бюджета (bобл), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 27.|Доход областного| 0 | 46 | 46 | 191 | 937 | 3959 | 7307 | 11011 |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF1tdirect | | | | | | | | |
| |НДФЛ) | | | | | | | | |
| |(п. 24 x п. 25 | | | | | | | | |
| |x | | | | | | | | |
| |х п. 26/10000), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 28.|Прямые налоговые| 0 | 68 | 70 | 337 | 1565 | 9350 | 19453 | 28950 |
| |доходы | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF1tdirect) | | | | | | | | |
| |(п. 7 + | | | | | | | | |
| |+ п. 14 + п. 22 | | | | | | | | |
| |+ | | | | | | | | |
| |+ п. 27), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расчет прироста от реализации Программы косвенных налоговых доходов (TCF2tindirect ) от |
| предприятий и организаций промышленности и агросервиса |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост поступлений налога на прибыль |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.|Годовой объем | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 45 | 45 | 45 |
| |поставок, | | | | | | | | |
| |комплектов | | | | | | | | |
| |(Delta Nп), штук| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 30.|Средняя цена | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 5300 |
| |1 комплекта | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | |
| |(без НДС, Cп), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 31.|Выручка от | 0 | 3700 | 0 | 12600 | 49500 | 211500 | 225000 | 238500 |
| |продаж | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | |
| |(п. 29 x п. 30),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 32.|Количество | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 60 | 105 | 150 |
| |комплектов | | | | | | | | |
| |оборудования, | | | | | | | | |
| |обслуживаемых | | | | | | | | |
| |организациями | | | | | | | | |
| |агротехсервиса | | | | | | | | |
| |(Nс), штук | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 33.|Годовая | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | 630 | 660 |
| |стоимость | | | | | | | | |
| |обслуживания | | | | | | | | |
| |1 комплекта | | | | | | | | |
| |(без НДС, Cс), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 34.|Выручка от услуг| 0 | 470 | 500 | 2120 | 8400 | 35400 | 66150 | 99000 |
| |(п. 32 x п. 33),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 35.|Всего прирост | 0 | 4170 | 500 | 14720 | 57900 | 246900 | 291150 | 337500 |
| |выручки | | | | | | | | |
| |(п. 31 + п. 34),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 36.|Нормативная | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| |рентабельность | | | | | | | | |
| |(nr'), процентов| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 37.|Прирост прибыли | 0 | 626 | 75 | 2208 | 8685 | 37035 | 43673 | 50625 |
| |(п. 35 x п. | | | | | | | | |
| |36/100), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 38.|Ставка налога на| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| |прибыль, | | | | | | | | |
| |зачисляемого в | | | | | | | | |
| |областной бюджет| | | | | | | | |
| |(Tax bобл), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 39.|Доход областного| 0 | 113 | 14 | 397 | 1563 | 6666 | 7861 | 9113 |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF2t indirect | | | | | | | | |
| |приб) | | | | | | | | |
| |(п. 37 x п. | | | | | | | | |
| |38/100), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прирост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от персонала |
| предприятий и организаций промышленности и агротехсервиса |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.|Создано и | 0 | 5 | 5 | 8 | 15 | 65 | 76 | 88 |
| |сохранено | | | | | | | | |
| |рабочих мест, | | | | | | | | |
| |чел./мест | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 41.|Годовой фонд | 0 | 900 | 900 | 1400 | 2700 | 11700 | 13700 | 15900 |
| |заработной | | | | | | | | |
| |платы, тыс. | | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 42.|Ставка налога | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| |(Tax), процентов| | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 43.|Доля областного | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| |бюджета (bобл), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 44.|Доход областного| 0 | 82 | 82 | 127 | 246 | 1065 | 1247 | 1447 |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF2tindirect | | | | | | | | |
| |НДФЛ) | | | | | | | | |
| |(п. 41 x п. 42 x| | | | | | | | |
| |х п. 43/10000), | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 45.|Косвенные | 0 | 194 | 95 | 525 | 1809 | 7731 | 9108 | 10559 |
| |налоговые доходы| | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(TCF2tindirect) | | | | | | | | |
| |(п. 39 + п. 44),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расчет дисконтированного бюджетного денежного потока (BCFt) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46.|Годовая сумма | 0 | 263 | 165 | 862 | 3374 | 17081 | 28561 | 39509 |
| |прироста доходов| | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |(п. 28 + п. 45),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 47.|Доходы | 0 | 263 | 428 | 1290 | 4663 | 21744 | 50304 | 89814 |
| |областного | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | |
| |нарастающим | | | | | | | | |
| |итогом, | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 48.|Требуемая норма | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
| |доходности (r'),| | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 49.|Коэффициент | 1,1075 |1,2238 | 1,3523 |1,4943 | 1,6512 | 1,8245 | 2,0161 | 2,2278 |
| |дисконтирования | | | | | | | | |
| |(dt) | | | | | | | | |
| |[1+(п.48/100 ) | | | | | | | | |
| |Nгода] | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 50.|Годовой | 0 | 215 | 122 | 577 | 2043 | 9362 | 14166 | 17735 |
| |дисконтированный| | | | | | | | |
| |бюджетный | | | | | | | | |
| |денежный поток | | | | | | | | |
| |(п. 46 / п. 46),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 51.|Дисконтированный| 0 | 215 | 337 | 914 | 2957 | 12319 | 26485 | 44219 |
| |бюджетный | | | | | | | | |
| |денежный поток | | | | | | | | |
| |нарастающим | | | | | | | | |
| |итогом, | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумма государственной поддержки за счет расходов областного бюджета |
| по согласованным направлениям |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52.|Годовая сумма | 2250 | 3015 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| |расходов | | | | | | | | |
| |(Invоb), тыс. | | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 53.|Сумма расходов | 2250 | 5265 | 5265 | 11265 | 17265 | 17265 | 17265 | 17265 |
| |областного | | | | | | | | |
| |бюджета (Invоb) | | | | | | | | |
| |нарастающим | | | | | | | | |
| |итогом, | | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатели бюджетной эффективности |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54.|Индекс бюджетной| 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,17 | 0,71 | 1,53 | 2,56 |
| |эффективности | | | | | | | | |
| |(PIв) (п. 51 / | | | | | | | | |
| |п. 53) | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 55.|Чистый | -2250 | -5050 | -4928 |-10351 | -14308 | -4946 | 9220 | 26954 |
| |дисконтированный| | | | | | | | |
| |бюджетный | | | | | | | | |
| |денежный поток | | | | | | | | |
| |(NBCFt) | | | | | | | | |
| |(п. 51 - п. 53),| | | | | | | | |
| |тыс. рублей | | | | | | | | |
|-----+----------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------|
| 56.|Расчетная норма | х | х | х | х | х | х | х | 12,47 |
| |доходности (r | | | | | | | | |
| |расч.), | | | | | | | | |
| |процентов | | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------/
|
<< Приложение N 1. Перечень программных мероприятий |
||
|
Содержание Постановление Администрации Ростовской области от 6 октября 2009 г. N 506 "О внесении изменений в постановление Администрации... |