Приложение. Областная долгосрочная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2012 годы"

Приложение

к решению коллегии
Администрации Ростовской области
от 14 сентября 2009 г. N 55

Областная долгосрочная целевая программа
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
в Ростовской области на 2010-2012 годы"

Паспорт
областной долгосрочной целевой программы "Развитие
сети автомобильных дорог общего пользования
в Ростовской области на 2010-2012 годы"

 Наименование Программы         Областная  долгосрочная  целевая  программа

                                "Развитие сети автомобильных  дорог  общего

                                пользования   в   Ростовской     области на

                                2010-2012 годы" (далее - Программа)

 Основание для разработки       Распоряжение    Администрации    Ростовской

 Программы                      области  от  21.08.2009  года  N     241 "О

                                разработке областной  долгосрочной  целевой

                                программы  "Развитие   сети   автомобильных

                                дорог  общего  пользования   в   Ростовской

                                области на 2010-2012 годы"

 Государственный заказчик       Министерство      автомобильных      дорог,

 Программы                      транспорта и связи Ростовской области

 Разработчик Программы          Министерство      автомобильных      дорог,

                                транспорта и связи Ростовской области

 Основная цель Программы        Развитие современной и эффективной

                                автомобильно-дорожной инфраструктуры,

                                обеспечивающей ускорение товародвижения и

                                снижение транспортных издержек в экономике

 Основные задачи Программы  -   поддержание  автомобильных   дорог   общего

                                пользования                 регионального и

                                межмуниципального значения и  искусственных

                                сооружений на них на уровне соответствующем

                                категории дороги, путем содержания дорог  и

                            -   сооружений на них;

                                сохранение  протяженности,  соответствующих

                                нормативным требованиям автомобильных дорог

                                общего    пользования       регионального и

                                межмуниципального значения за счет  ремонта

                            -   и капитального ремонта автомобильных дорог;

                                сохранение  протяженности,  соответствующих

                                нормативным требованиям автомобильных дорог

                                общего    пользования       регионального и

                                межмуниципального    значения       за счет

                                строительства и реконструкции автомобильных

                                дорог и искусственных сооружений на них,  с

                                увеличением     пропускной      способности

                                автомобильных  дорог,  улучшением   условий

                                движения  автотранспорта;

 Сроки реализации               2010 - 2012 годы

 Программы

 Структура программы,           Паспорт  областной   долгосрочной   целевой

 перечень подпрограмм,          программы  "Развитие   сети   автомобильных

 основных направлений и         дорог  общего  пользования   в   Ростовской

 мероприятий Программы          области на 2010-2012 годы";

                                Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

                                необходимости ее решения программными

                                методами

                                Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и

                                этапы реализации, целевые индикаторы и

                                показатели Программы

                                Раздел 3. Система программных мероприятий,

                                ресурсное обеспечение, перечень мероприятий

                                с разбивкой по годам, источникам

                                финансирования Программы

                                Раздел 4. Нормативное обеспечение

                                Программы.

                                Раздел 5. Механизм реализации, организация

                                управления и контроль хода реализации

                                Программы

                                Раздел 6. Оценка эффективности

                                социально-экономических и экологических

                                последствий от реализации Программы

                                Приложение N 1. Система программных

                                мероприятий;

                                Приложение     N 2.         Методика оценки

                                эффективности    реализации     мероприятий

                                областной  долгосрочной  целевой  программы

                                "Развитие сети автомобильных  дорог  общего

                                пользования    в  Ростовской     области на

                                2010-2012 годы"

                                Программа не имеет подпрограмм, мероприятия

                                делятся по следующим направлениям:

                                     - мероприятия по содержанию

                                автомобильных дорог общего пользования

                                регионального и межмуниципального значения

                                и искусственных сооружений на них;

                                     - мероприятия по ремонту автомобильных

                                дорог общего пользования регионального и

                                межмуниципального значения и искусственных

                                сооружений на них;

                                     - мероприятия по капитальному ремонту

                                автомобильных дорог общего пользования

                                регионального и межмуниципального значения

                                и искусственных сооружений на них;

                                     - мероприятия по строительству и

                                реконструкции автомобильных дорог общего

                                пользования регионального и

                                межмуниципального значения и искусственных

                                сооружений на них;

                                     - мероприятия по научно-техническому

                                сопровождению Программы.

 Исполнитель Программы          Министерство      автомобильных      дорог,

                                транспорта и связи Ростовской области

 Объемы и источники             Общий   объем   финансирования    Программы

 финансирования Программы       составляет:

                                в 2010-2012 годах 8 266 338,8 тыс. рублей,

                                в том числе:

                                средства областного бюджета  -  8 266 338,8

                                тыс. рублей;

                                По годам:

                                в 2010 году - 2 759 459,0 тыс. рублей

                                в 2011 году - 2 753 210,5 тыс. рублей;

                                в 2012 году - 2 753 669,3 тыс. рублей

                                Объемы  средств  областного     бюджета для

                                финансирования Программы  носят  прогнозный

                                характер и подлежат ежегодной корректировке

                                в  соответствии  с  областным    законом об

                                областном   бюджете   на    соответствующий

                                финансовый год.

 Ожидаемые конечные             Реализация мероприятий программы приведет к

 результаты реализации          достижению следующих результатов:

 Программы                      - процент автомобильных дорог регионального

                                  и  межмуниципального значения находящихся

                                  на содержании от общей протяженности сети

                                  автомобильных дорог регионального и

                                  межмуниципального значения - 100 %;

                                - протяженность участков автомобильных

                                  дорог регионального и межмуниципального

                                  значения, на которых  выполнен  ремонт с

                                  целью доведения их до нормативных

                                  требований - 423,4  км.;

                                - протяженность участков автомобильных

                                  дорог регионального и межмуниципального

                                  значения, на которых выполнен капитальный

                                  ремонт с целью доведения их до нормативных

                                  требований - 136,6 км.;

                                - протяженность участков автомобильных дорог

                                  регионального и межмуниципального значения,

                                  на которых выполнена  реконструкция с

                                  целью доведения их  до  нормативных

                                  требований - 56,9 км.

 Система организации            Контроль    хода    реализации    Программы

 контроля за исполнением        осуществляет    Администрация    Ростовской

 Программы                      области в соответствии с  ее  полномочиями,

                                установленными  федеральным   и   областным

                                законодательством.

Главный специалист секретариата первого заместителя Главы Администрации (Губернатора) области - Вице-губернатора

О.В. Порядочная

Приложение N 1
к программе "Развитие сети
автомобильных дорог общего
пользования в Ростовской области
на 2010-2012 годы"

Система программных мероприятий

                                                               (тыс.руб.)

N п/п	Содержание мероприятий	Цель мероприятий	Ответст- венный исполни- тель	Срок исполнения	Источник финансиро- вания	Объем финансирования по годам				Всего
						2010	2011		2012
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.	Поддержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2010-2012	Областной бюджет	1 212 900,0	1 212 900,0		1 212 900,0	3 638 700,0
Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.	Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за счет ремонта автомобильных дорог.	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2010-2012	Областной бюджет	641 800,2		641 800,2	641 800,2	1 925 400,6
	Перечень объектов ремонта по годам определяется в результате обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям, требующих необходимого ремонта.
Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.	Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог.	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2010-2012	Областной бюджет	608 500,0		608 500,0	608 500,0	1 825 500,0
	Перечень объектов капитального ремонта по годам определяется в результате обследования сети дорог и получения заявки на проведение проектных работ по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям, требующих капитального ремонта на следующий финансовый год. Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 2010 год представлен в таблице 1.
4.	Проектно-изыскате- льские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	Подготовка проектно-сметной документации	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2010-2012	Областной бюджет	74 976,7		74 976,7	74 976,7	224 930,1
	Итого					683 476,7		683 476,7	683 476,7	2 050 430,1
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
5.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.	Строительство новых автомобильных дорог и искусственных сооружений и приведение транспортно-эксп- луатационных характеристик дорог в соответствие с интенсивностью движения на них.	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2010- 2012	Областной бюджет	130 678,1	151 033,6		151 492,4	433 204,1
5.1.	Реконструкция участка автомобильной дороги г.Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г.Семикаракорск - г. Волгодонск на км 0+000 - км 88+500 (км 52+200 - км 74+500) в Багаевском районе	Приведение транспортно-эксп- луатационных характеристик дороги в соответствие с интенсивностью движения на ней.	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2010	Областной бюджет	97 234,9				97 234,9
5.2.	Реконструкция участка автомобильной дороги г.Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г.Семикаракорск - г. Волгодонск на км 0+000 - км 88+500 (км 21+000 - км 29+000) в Багаевском районе	Приведение транспортно-эксп- луатационных характеристик дороги в соответствие с интенсивностью движения на ней	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2010-2011	Областной бюджет	33 443,2	13 327,5			46 770,7
5.3.	Реконструкция участка автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г.Семикаракорск - г. Волгодонск на км 96+040 - км 210+000 (км 183+400 - км 203+000) в Волгодонском районе	Приведение транспортно-эксп- луатационных характеристик дороги в соответствие с интенсивностью движения на ней	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2011	Областной бюджет		55721,7			55721,7
5.4.	Строительство моста на км 10+141 автомобильной дороги общего пользования г. Азов - г. Ейск (до границы Краснодарского края) в Азовском районе	Приведение транспортно-эксп- луатационных характеристик дороги в соответствие с интенсивностью движения на ней, путем строительства нового моста	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2011	Областной бюджет		19 391,4			19 391,4
5.5.	Реконструкция автомобильной дороги г. Азов - г. Ейск, на участке км 5+000 - км 10+000 в Азовском районе	Приведение транспортно-эксп- луатационных характеристик дороги в соответствие с интенсивностью движения на ней	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2011	Областной бюджет		9 349,7			9 349,7
5.6.	Реконструкция автомобильной дороги г. Азов - г. Ейск (до границы Краснодарского края), на участке км 10+400 - км 22+000 в Азовском районе	Приведение транспортно-эксп- луатационных характеристик дороги в соответствие с интенсивностью движения на ней.	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2011	Областной бюджет		25 433,8			25 433,8
5.7.	Строительство а/д "Северный обход г.Ростова-на-Дону" на участке х.Щепкин - а/д "г.Ростов-на-До- ну-сл.Родионово-Не- светайская - г.Новошахтинск" с подъездом к а/д "г.Ростов-на-Дону - ц.у. КСП "Темерницкое"	Снижение транспортной нагрузки на областной центр, путем строительства его обхода.	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2011-2012	Областной бюджет		27 809,5		75 777,3	103 586,8
5.8.	Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") - г. Семикаракорск - г. Волгодонск на км 0 + 000 - км 88 + 500 (км 36+000 - км 47+500) со строительством моста через р. Маныч в Багаевском районе	Приведение транспортно-эксп- луатационных характеристик дороги в соответствие с интенсивностью движения на ней	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2012	Областной бюджет				38867,8	38867,8
5.9.	Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г.Ростов-на-Дону- г.Азов		Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2012	Областной бюджет				36847,3	36847,3
6.	Проектно-изыскате- льские работы по реконструкции и строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	Подготовка проектно-сметной документации	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2010-2012	Областной бюджет	64 000,0	64 000,0		64 000,0	192 000,0
	Итого					194 678,1	215 033,6		215 492,4	625 204,1
Мероприятия по научно-техническому сопровождению Программы
7.	Научно-исследовате- льские и опытно-конструктор- ские работы	Научное - техническое, нормативное и методическое сопровождение развития сети автомобильных дорог общего пользования	Министер- ство автомоби- льных дорог, транспор- та и связи Ростовс- кой области	2010	Областной бюджет	26 604,0	0,0		0,0	26 604,0

Таблица 1

Перечень объектов капитального ремонта автомобильных
дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения на 2010 год

                                                                Тыс. руб.

NN п/п	Наименование объекта	Финансирова- ние
1	2	3
1	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Тарасовский - сл. Большинка на участке км 22+500 - км 28+500 в Тарасовском районе	18 290,0
2	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Целина - с. Ольшанка - х. Краснюков - х. Донской на участке км 65+450-км 69+450 в Зерноградском районе	17 980,0
3	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Мечетинская - с. Гуляй-Борисовка - пос. Нижнекугейский (до границы Краснодарского края) на участке км 24+800-км 28+800 в Зерноградском районе	17 980,0
4	капитальный ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги "г. Шахты - г. Цимлянск" к х. Лозной км 0+000-км 5+000 в Цимлянском районе	26 330,0
5	капитальный ремонт участка а/д г. Белая Калитва - х. Апанасовка - пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский) на км 0+900 - км 27+400 (км 25+000-км 26+150) в Тацинском районе	5 000,0
6	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения ст. Мечетинская - х. Большая Таловая - пос. Веселый (до а/д "х.Усьман - пос. Веселый - г. Сальск") на участке км 37+400 - км 41+200 в Веселовском районе	21 630,0
7	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Волгодонск - с. Дубовское на участке км 53+400 - км 55+900 в Дубовском районе	18 910,0
8	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Пробуждение - х. Ильинов - ст. Кутейниковская на участке км 20+200 - км 26+710 в Зимовниковском районе	44 050,0
9	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "с. Куйбышево - сл. Алексеево-Тузловка - сл. Родионово-Несветайская" - с. Плато-Ивановка - сл. Большекрепинская на участке км 9+000 - км 12+000 в Родионово-Несветайском районе	15 180,0
10	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Аксай - х. Большой Лог - г. Новочеркасск на участке км 9+000 - км 13+000 в Аксайском районе	6 067,0
11	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Аксай - х. Большой Лог - г. Новочеркасск на участке км 13+000 - км 18+200 в Аксайском районе	44 710,0
12	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "с. Дубовское - с. Заветное" - х. Шебалин на участке км 5+600 - км 8+000, км 9+000 - км 9+600 в Заветинском районе	17 590,0
13	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "г. Волгодонск - с. Дубовское" - ст. Малая Лучка на участке км 14+050 - км 16+132 в Дубовском районе	9 830,0
14	капитальный ремонт автомобильной дороги г. Гуково - п. Углеродовский, на участке км 5+000 - км 15+000 в Красносулинском и Каменском районах	89 733,0
15	капитальный ремонт автомобильной дороги пос.Целина-с.Ольшанка-х.Краснюков-х.Донской, на участке км 39+400-км 45+100 в Целинском районе	49 730,0
16	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Кашары - с. Первомайское - ст. Милютинская - г. Морозовск на участке км 69+500 - км 73+000 в Милютинском районе	21 220,0
17	капитальный ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги "Волгоград -Каменск-Шахтинский" к х. Костино-Быстрянский на участке км 3+300 - км 6+200 в Морозовском районе	15 210,0
18	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения"ст. Обливская - ст. Советская - ст.Боковская - ст. Каргинская" - ст. Советская - сл. Петрово - сл.Калач-Куртлак на участке км 21+400 - км 25+000 в Советском районе	20 990,0
19	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "г. Шахты - ст. Раздорская - а/д "Шахты - Цимлянск" - х. Костиков - г. Шахты на участке км 0+000 - км 2+950 в Октябрьском (с) районе.	24 510,0
20	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения сл. Радионово-Несветайская - с. Алексеевка - г. Новошахтинск на участке км 17+600 - км 18+600 в Октябрьском (с) районе	6 440,0
21	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган - сл. Большекрепинская - сл. Родионово-Несветайская на участке км 27+050 - км 28+000 в Родионово-Несветайском районе	5 830,0
22	капитальный ремонт моста на км 5+461 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения сл. Родионово-Несветайская - г. Новочеркасск в Родионово-Несветайском районе	22 660,0
23	капитальный ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги "ст. Казанская - ст. Шумилинская - х. Раскольный (до границы Волгоградской области)" к х. Быковский на участке км 8+000- км 9+350 в Верхнедонском районе	5 580,0
24	капитальный ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги "Магистраль "Дон"- ст. Мешковская - ст. Казанская" к х. Мещеряковский на участке км 0+000- км 3+000 в Верхнедонском районе	12 420,0
25	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "г. Миллерово - ст. Вешенская" - х. Грачев - х. Верхнечирский на участке км 0+000 - км 3+000 в Боковском районе	12 990,0
26	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения сл. Большая Мартыновка - х. Московский - х. Татнинов - х. Ганчуков на участке км 13+500 - км 15+200 в Мартыновском районе	9 330,0
27	капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Каменск-Шахтинский - ст. Репная - х. Верхнеясиновский - до автодороги "Волгоград -Каменск-Шахтинский" на участке км 11+500 - км 20+000 в Каменском районе	48 310,0
	Всего	608 500,0

Приложение N 2
к программе "Развитие сети
автомобильных дорог общего
пользования в Ростовской
области на 2010-2012 годы"

Методика оценки эффективности реализации
мероприятий областной долгосрочной целевой программы
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
в Ростовской области на 2010-2012 годы"

1. Оценка эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2012 годы" (далее - Программа) осуществляется государственным заказчиком Программы - министерством автомобильных дорог, транспорта и связи области по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий Программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1 Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе и рассчитывается по формулам

                                    ЦИФi

                           КЦИi = --------,

                                    ЦИПi

где: КЦИi - степень достижения i-того целевого индикатора;

ЦИФi (ЦИПi) - фактическое (плановое) значение i-того целевого индикатора.

Значение показателя КЦИi должно быть >= 1.

2.2 Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат"

                                    БЗФi

                           КБЗi = --------

                                    БЗПi

где: КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-того мероприятия;

БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-того мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть <= 1.

2.3 Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-тое мероприятие в расчете на единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию:

                                   БРПi               БРФi

                           ЭПi = --------,    ЭФi = --------,

                                   ЦИПi               ЦИФi

где: ЭПi (ЭФi) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-тому мероприятию;

БРПi (БРФi) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-тое мероприятие;

ЦИПi (ЦИФi) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-тому мероприятию.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значение показателя ЭП.