Приложение. Отчет о реализации в 2009 году Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания
Ростовской области "Об утверждении
отчета о реализации в 2009 году Программы
социально-экономического развития Ростовской
области на 2008-2012 годы"

Отчет
о реализации в 2009 году Программы социально-экономического
развития Ростовской области на 2008-2012 годы

На реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2008 - 2012 годы (далее - Программа) в 2009 году предусматривалось 53429,11 млн. рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 54578,05 млн. рублей.

Фактические расходы по источникам финансирования приведены в таблице 1.

Таблица 1

Объем и структура затрат на реализацию мероприятий Программы в 2009 году

(млн. рублей)
Источники финансирования	Утверждено Областным законом от 14.01.2008 N 852-ЗС	Уточненная сводная бюджетная роспись	Фактическое исполнение
Всего финансовых средств	53429,11	20789,92	54578,05
Федеральный бюджет в том числе:	16249,46	16222,02	14939,47
капитальные вложения	15433,14	14505,48	13229,59
прочие текущие расходы	816,32	1716,54	1709,88
Областной бюджет	8867,85	4567,90	4442,06
Внебюджетные источники в том числе:	28311,80	х	35196,52
собственные средства предприятия	11842,34	х	12224,93
кредиты коммерческих организаций и банков	7597,07	х	9610,41
прочие источники	8872,39	х	13361,18

Выполнение Программы осуществлялось по 11 подпрограммам. Фактическое исполнение этих подпрограмм по объемам и источникам финансирования приведено в таблице 2.

Таблица 2

Объем и источники финансирования подпрограмм

(млн. рублей)
N п/п	Подпрограмма	Количество проектов	Утверждено Областным законом от 14.01.2008 N 852-ЗС				Уточненная бюджетная роспись			Фактическое исполнение				Процент выполнения за счет бюджетных средств ((гр.12+гр13)/гр.8) х100)
			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:
				Федеральный бюджет	Областной бюджет	Внебюджетные источники		Федеральный бюджет	Областной бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Промышленность	13	17502,30	12282,99	х	5219,31	5615,53	5615,53	х	25016,47	5615,53	х	19400,94	100,00
2.	Сельское хозяйство и пищевая промышленность	11	8918,20	х	25,00	8893,20	х	х	х	7544,90	х	х	7544,90	х
3.	Транспорт и портовое хозяйство	12	13363,45	1543,54	4707,61	7112,30	4369,61	1189,05*	3180,56	9079,45	1189,05*	3162,80	4727,60	99,59
4.	Градостроительство	4	495,00	х	495,00	х	89,50	х	89,50	89,50	х	89,50	х	100,00
5.	Строительный комплекс	7	3116,00	х	х	3116,00	х	х	х	609,80	х	х	609,80	х
6.	Экология и охрана окружающей среды	5	180,90	х	180,90	х	26,81	х	26,81	26,81	х	26,81	х	100,00
7.	Туризм, потребительский рынок и платные услуги	7	3064,80	х	х	3064,80	х	х	х	2424,90	х	х	2424,90	х
8.	Социальная сфера	17	751,08	х	751,08	х	171,28	4,55	166,73	108,31	3,47	104,84	х	63,24
9.	Жилищно-коммунальное хозяйство	10	4313,26	1395,00	2095,26	823,00	8820,85	7812,00	1008,85	7871,14	6550,39	990,91	329,84	85,49
10.	Спорт	18	840,51	227,50	613,01	х	113,25	17,80	95,45	71,80	4,60	67,20	х	63,40
11.	Занятость населения	10	883,62	800,43	х	83,19	1583,09	1583,09	х	1734,97	1576,43	х	158,54	99,58

* С учетом средств федерального бюджета в сумме 167,86 млн. рублей (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы), не отраженных в областном бюджете

В 2009 году завершена реализация 15 мероприятий Программы (приложение 1).

По разделу "Промышленность", осуществлены мероприятия, направленные на техническое перевооружение Новочеркасской ГРЭС в части строительства энергоблоков станции ОАО "ОГК-6", организовано серийное производство самолета Бе-200 (ОАО "ТАНКТ им. Бериева", ОАО "ТАВИА"). Выполнена программа физического пуска второго энергоблока на Ростовской (Волгодонской) АЭС. Основное влияние на рост выпуска продукции в текстильном и швейном производстве оказало предприятие ЗАО "Корпорация "Глория-Джинс", которое существенно увеличило производство одежды.

По разделу "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", продолжается строительство (ООО "Евродон") второй очереди комплекса по производству и переработке мяса индеек в Октябрьском районе Ростовской области, с пуском которой мощность комплекса составит 30,2 тыс. тонн в год. Это обеспечит снижение зависимости от импорта мясной продукции. Завершаются работы на свинокомплексе ООО "Русская свинина, Миллерово", где в 2010 году будет произведено на убой более 8 тыс. тонн свиней (в живом весе). Завершено строительство крупнейших заводов по производству соленых закусок компании "Фрито Лей" и производству безалкогольных напитков ООО "Кока-Кола Эйч БиСи Евразия" в Азовском районе Ростовской области.

По разделу "Транспорт и портовое хозяйство", реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, улучшение транспортно-эксплутационного состояния дорог. За счет средств федерального и областного бюджетов продолжено строительство мостового перехода через р. Дон в створе ул. Сиверса в г. Ростов-на-Дону. Отремонтировано внутригородских дорог общего пользования местного значения 1042,95 тысячи кв.м., реконструировано и построено новых внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения 73,9 тысячи кв.м. В рамках реализации проекта "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" выполнены работы по капитальному ремонту 14,8 км автомобильных дорог, 733,5 погонных метров мостов, выполнен ремонт 164,6 км автомобильных дорог.

По разделу "Градостроительство", за счет средств областного бюджета завершен 1-й этап разработки схем территориального планирования Северного, Южного и Юго-Восточного внутриобластных районов Ростовской области. Разработаны генеральные планы десяти городских (Белокалитвинское, Глубокинское, Константиновское, Горненское, Углеродовское, Морозовское, Пролетарское, Семикаракорское, Усть-Донецкое, Цимлянское) и 21 сельских поселений, а также городского округа "Город Зверево".

По разделу "Строительный комплекс", в Красносулинском районе завершено строительство комплекса шихтовки глин для разработки Федоровского западного месторождения тугоплавкой глины, в результате которого увеличен объем ее производства и реализации. Строительными организациями в Ростовской области приобретена новая техника и внедрены новые технологии строительства.

По разделу "Экология и охрана окружающей среды", реализуются природоохранные мероприятия, направленные на восстановление, оздоровление и улучшение водных ресурсов Ростовской области, предупреждение заболачивания прилегающих территорий, повышение проточности, улучшение водообмена в реках.

По разделу "Туризм, потребительский рынок и платные услуги", реализация мероприятий направлена на создание туристских объектов, в том числе на реконструкцию и строительство новых средств размещения. На территории Ростовской области осуществлялась реализация 31 инвестиционного проекта, из которых 11 вошли в состав мероприятий Областной целевой программы "Развитие туризма в Ростовской области на 2008 - 2010 годы", 20 - в муниципальные программы развития туризма.

Завершено строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса "Золотой Вавилон", что обеспечило создание 400 новых рабочих мест.

По разделу "Социальная сфера", выполняются мероприятия, направленные на газификацию жилья отдельным категориям граждан, в результате которых за отчетный период газифицировано 1 112 жилых помещений. Для улучшения условий обучения учащихся и их социальных условий реконструирован универсальный учебный корпус на 540 учащихся в п. Качкан Октябрьского района Ростовской области. Завершена реконструкция объекта культурного наследия - здания Детской художественной галереи по пр. Чехова, 60 в г. Ростове-на-Дону.

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство", начато строительство крупнейшего компонента комплексного инвестиционного проекта "Водопроводные очистные сооружения в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в районе х. Дугино". За счет средств федерального и областного бюджетов отремонтирован 581 жилой дом, общей площадью 2 112,52 тысячи кв. м. Отселено 316 семей (849 человек) из 77 многоквартирных домов общей площадью 13,35 тысячи кв. м.

По разделу "Спорт", для развития и расширения спортивного комплекса, организации воспитательной, физкультурно-массовой работы с детьми, подростками, молодежью, укрепления здоровья населения завершены строительство первой очереди первого пускового комплекса стадиона "ТРУД" и реконструкция стадиона "Олимп 21 век" (южная, восточная и северная трибуны) в г. Ростове-на-Дону. С целью развития спортивного потенциала г. Сальска Ростовской области, оздоровления учащихся школ завершено строительство спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом.

По разделу "Занятость населения", реализуются мероприятия, направленные на обеспечение эффективной занятости населения. Оказано содействие в трудоустройстве 129,6 тысячи человек, из них несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет - 34,5 тысячи человек. В общественных работах участвовало 17,8 тысячи безработных и ищущих работу граждан. На профессиональное обучение направлено 10,5 тысячи человек, что составило 10,3 процента от численности зарегистрированных безработных, при плане 8,5 процента. В течение года на социальные выплаты 128,6 тысячи безработных граждан затрачено 1134,46 млн. рублей.

Анализ результатов реализации Программы за 2009 год свидетельствует о том, что темпы роста большинства основных индикаторов достаточны для выполнения до 2012 года запланированных Программой параметров роста.

В процессе реализации Программы в 2009 году было создано 4434 новых рабочих места и сохранено 109553 рабочих места. Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составил 112,4 процента (в 2009 г. к 2008 г.). Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума составил 16 процентов (за 5 лет реализации Программы запланировано снижение с 18,1 до 8,7 процента).

В целом социально-экономическое развитие Ростовской области с учетом влияния финансового кризиса, по состоянию на 1 января 2010 года, определялось следующими тенденциями:

индекс физического объема валового регионального продукта составил 88,2, индекс промышленного производства - 85,8, индекс сельскохозяйственного производства - 87,6, индекс физического объема оборота розничной торговли - 84,7, индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 80,2 процента.

Одним из негативных последствий мирового финансового кризиса могло стать сворачивание инвестиционного процесса в Ростовской области, поэтому одной из самых важных задач в 2009 году было недопущение снижения инвестиционной активности. Для этого был реализован комплекс мер, который позволил замедлить снижение темпов освоения инвестиций и дал возможность обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов.

В 2009 году финансовый кризис обусловил значительное увеличение ставок по межбанковским кредитам и удорожание заемных средств, что существенно повлияло на развитие производственного и потребительского секторов экономики.

Весь набор негативных тенденций привел к сокращению налоговых платежей в бюджетную систему Ростовской области, свертыванию предприятиями инвестиционных программ и обусловил невыполнение отдельных мероприятий Программы (приложение 2).