Приложение N 2. Целевые индикаторы и показатели программы

Приложение N 2
к Областной долгосрочной целевой программе
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Ростовской области
на период до 2020 года

Целевые индикаторы и показатели программы

Таблица N 1

Целевые индикаторы и показатели
Программы, характеризующие деятельность органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовый показатель	Плановые значения показателей
			2007 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Энергоемкость валового регионального продукта	кг у.т./ 10 тыс. рублей	308,6	215,3	195,5	179,6	164,0	93,0
2.	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
	электрической энергии (далее - ЭЭ)	кВтч/человек	645,5	661,3	656,2	659,9	660,8	680,5
	тепловой энергии (далее - ТЭ)	Гкал/кв. м	0,28	0,275	0,272	0,27	0,268	0,211
	природного газа	куб. м/человек	643,0	650,0	655,0	660,0	670,0	700,0
	воды:	куб. м/человек	54,0	52,0	51,0	51,5	51,3	50,0
	в том числе: холодной воды горячей воды	куб. м/человек куб. м/человек	66,0 42,0	65,0 43,0	64,8 43,2	64,5 43,3	64,2 43,5	63,0 46,0
3.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	процентов	0,2	0,5	0,8	1,1	1,6	4,5
4.	Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	88,0	92,5	97,0	100,0	100,0	100,0
5.	Доля объема ТЭ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	60,5	81,0	93,5	100,0	100,0	100,0
6.	Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	34,7	80,0	95,0	100,0	100,0	100,0
7.	Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	63,2	80,0	96,0	100,0	100,0	100,0
8.	Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации	процентов	96,6	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* Расходы консолидированного бюджета на 2012 - 2020 годы уточняются.

Таблица N 2

Перечень
целевых индикаторов и показателей Программы,
характеризующих ход реализации Программы

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значения целевых показателей						Пояснения к расчету
			2007 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс. рублей	30,86	21,53	19,55	17,96	16,4	9,3
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	88,0	92,5	97,0	100	100	100
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	60,5	81,0	93,5	100	100	100
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	процентов	70,0	86,0	94,5	100	100	100
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации	процентов	60,5	73,0	86,5	100	100	100
А.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т у.т.	7 701 350	15 711 650	22 750 100	23 077 050	38 461 750	15 384 700
А.7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	процентов	0,2	0,5	0,8	1,1	1,6	4,5
А.8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	процентов	0	0,43	14,01	10,56	10,17	63,34
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	-	474000,0	584600,0	663600,0	742600,0	1106000,0
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	-	801060,0	993235,4	1127456,4	1261677,4	1879094,0
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	-	282214,6	348064,7	395100,5	442136,2	658500,8
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	-	130383	160806	182536	204267	304227
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	-	8469,6	10445,9	11857,5	13269,1	197625,5
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. рублей	-	33116,1	40843,4	46362,8	51882,1	772715,7
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	-	1864596,0	2299669,0	2610435,0	2921201,0	4350724,0
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. рублей	-	3167948,8	3907136,8	4435128,3	4963119,7	7391880,4
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	процентов	93,0	97,0	99,0	100,0	100,0	100,0
C.2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	процентов	85,0	92,0	97,0	100,0	100,0	100,0
C.3.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	процентов	84,0	97,0	99,0	100,0	100,0	100,0
C.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации	процентов	91,0	96,0	98,0	100,0	100,0	100,0
C.5.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	процентов	0,96	1,76	1,87	1,94	2,0	1,79
C.6.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	процентов	0,96	1,33	1,36	1,34	1,31	0,88
C.7.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	млн. рублей	158	65,5	46,3	36,2	12,4	-22,7
С.8.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическим и ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн. рублей	158	496,2	561,7	608	644,2	513,4
C.9.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C.10.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C.11.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	процентов	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	1,0
C.12.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	штук	0,0	0,0	53,0	159,0	212,0	250
C.13.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	штук	0,0	0,0	10,0	40,0	80,0	100,0
C.14.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	процентов	0,0	0,0	10,0	15,0	25,0	60,0
C.15	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 человека	тыс. рублей / человек	2,5	2,59	2,68	2,72	2,76	2,89
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	процентов	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	83,0	89,0	95,0	100,0	100,0	100,0
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)	процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	36,0	70,0	90,0	100,0	100,0	100,0
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	процентов	86,0	90,0	95,0	100,0	100,0	100,0
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	56,0	75,0	90,0	100,0	100,0	100,0
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	52,0	72,0	85,0	100,0	100,0	100,0
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	процентов	97,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	процентов	30,0	50,0	75,0	100,0	100,0	100,0
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	штук	0,0	80,0	898,0	3329,0	6658,0	33288,0
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	процентов	0,0	0,12	1,35	5,0	10,0	50,0
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
E.1.	Динамика количества высокоэконо-мичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации	штук	180,0	220,0	250,0	295,0	320,0	810,0
E.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	штук	50,0	85,0	100,0	165,0	205,0	950,0

По мере внесения изменений в формы статистической отчетности и системы ведомственного учета в ходе реализации Программы возможны изменения в формировании и мониторинге целевых показателей в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в соответствии с перечнем индикаторов приложения 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональной и муниципальной программам в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности".