Приложение N 1. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Шахты на 2010 - 2012 гг."

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Шахты Ростовской области от 22 июля 2010 г. N 2729 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Шахты
от 18 ноября 2009 г. N 3075/1

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Шахты
на 2010 - 2012 гг."

С изменениями и дополнениями от:

5, 22 июля 2010 г.

Паспорт программы

Наименование	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Шахты на 2010 - 2012 годы"
Основание	Распоряжение Администрации города Шахты от 18.11.2009 г. N 4725 "О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы"
Заказчик программы	Администрация города Шахты
Разработчик программы	Муниципальное учреждение "Департамент по физическому развитию, спорту и туризму г. Шахты"
Основная цель программы	Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Основные задачи программы	Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях Развитие массового спорта по месту жительства Информационно-пропагандистское обеспечение
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий	1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования 4. Нормативное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы 5. Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы Приложение N 1 Перечень мероприятий по задаче "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях" Приложение N 2 Перечень мероприятий по задаче "Развитие массового спорта по месту жительства" Приложение N 3 Перечень мероприятий по задаче "Информационно-пропагандистское обеспечение" Приложение N 4 Целевые индикаторы Приложение N 5 Социально-экономический эффект Приложение N 6 Методика оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Шахты на 2010 - 2012 годы" Приложение N 7 Перечень мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности Основные мероприятия: Строительство многофункционального спортивного зала с закрытым 50-м бассейном им. В.И. Алексеева г. Шахты Ростовской области; строительство крытого катка с искусственным льдом г. Шахты Ростовской области; разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, благоустройство спортивных площадок по месту жительства; реконструкция стадиона "Шахтер" г. Шахты Ростовской области; капитальный ремонт подростковых клубов по месту жительства; разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт легкоатлетического манежа г. Шахты Ростовской области; капитальный ремонт легкоатлетического манежа г. Шахты Ростовской области; капитальный ремонт стадиона "Артемовец" г. Шахты Ростовской области; выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий (проведение городских мероприятий и участие в соревнованиях); Развитие инфраструктуры по месту жительства; Пропаганда здорового образа жизни
Исполнители программы	МУ "Департамент по физическому развитию, спорту и туризму г. Шахты", МУ ДО, ДСиПР, ДЭ, СМИ, ГУРРО ФСС РФ - филиал N 15, спортивные общества и клубы, федерации по видам спорта
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет 807540,2 тыс. рублей (в том числе средства ФСР, областного бюджета, местного бюджета и иных источников) в том числе: Местный бюджет: 2010 г. - 61675,8 тыс. рублей 2011 г. - 61722,2 тыс. рублей 2012 г. - 35142,2 тыс. рублей Областной бюджет: 2012 г. - 499000,0 тыс. рублей Привлеченные средства 2011 г. - 150000,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	В результате реализации Программы в 2012 году предполагается: Увеличить долю граждан города Шахты, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 25 процентов (62500 чел.) от общего числа граждан города Шахты: 2010 г. - 49155 человек 2011 г. - 58750 человек 2012 г. - 62500 человек Увеличить показатель обеспеченности спортивной инфраструктурой вводом 5-ти спортивных объектов, в том числе: 2010 г. - 1 объект 2011 г. - 2 объекта 2012 г. - 2 объекта Увеличить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности до 522 человек, в том числе: 2010 г. - 483 человека 2011 г. - 502 человека 2012 г. - 522 человека Обеспечить прирост количества граждан, занимающихся в спортивных учреждениях до 7000 человек к 2012 году, в том числе: 2010 г. - 6000 человек 2011 г. - 6500 человек 2012 г. - 7000 человек Обеспечить количество граждан, занимающихся в системе спортивных школ на этапах подготовки по зимним видам спорта до 175 человек, в том числе: 2010 г. - 100 человек 2011 г. - 150 человек 2012 г. - 175 человек
Система организации контроля за исполнением программы	В сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ (Постановление Мэра города Шахты - главы Администрации N 125 от 10.06.2009 г.) Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в процессе комплексных проверок с участием представителей заказчика и других уполномоченных органов; Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий предоставляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; Отчет о финансировании, освоении и результативности - по итогам года

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Основополагающей задачей политики города Шахты является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих субъектов Российской Федерации показывает, что такая задача может быть решена при реализации комплексной программы.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

- недостаточный уровень материально-технической базы;

- недостаточный уровень активной пропаганды занятий физической культурой и спортом.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Шахты на 2010 - 2012 годы" позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении финансами.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода:

комплексный подход к решению проблемы;

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:

развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях;

развитие физической культуры и спорта по месту жительства граждан;

организацию пропаганды физической культуры и спорта;

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств, что приведет к неравномерному развитию инфраструктуры массового спорта в и диспропорциям в отчетных показателях.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов;

Способами ограничения административного риска являются:

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

При реализации мероприятий Программы в полном объеме показатель систематически занимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить с 49155 человек от общего количества населения на 31.12.2009 года до 62500 человек в 2012 году (на 13345 человек).

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы,
целевые индикаторы и показатели

Задача N 1. Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях.

Муниципальная политика должна быть направлена на обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом. В рамках этой задачи предполагается осуществить следующие мероприятия (Приложение N 1):

1.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт легкоатлетического манежа МОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты Ростовской области;

1.2. Капитальный ремонт легкоатлетического манежа МОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты Ростовской области;

1.3. Строительство многофункционального спортивного зала с закрытым 50-ти метровым бассейном им. В.И. Алексеева г. Шахты Ростовской области;

1.4. Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий (проведение городских мероприятий и участие в соревнованиях);

1.5. "Научим детей плавать" - обучение плаванию учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Шахты в "Социальный час";

1.6. Проведение анализа степени удовлетворенности обучающихся в образовательных учреждениях занятиями физической культурой и спортом, выработка рекомендаций к ним.

Задача N 2. Развитие массового спорта по месту жительства.

Важной составной частью программы является развитие спортивно- оздоровительных клубов по месту жительства, позволяющих удовлетворить потребности граждан в наиболее доступных формах спортивно-оздоровительных занятий. Спортивные плоскостные сооружения по месту жительства являются наиболее доступным средством оздоровления населения, обеспечивают право граждан на равный доступ к спортивным объектам. В рамках этой задачи предполагается осуществить следующие мероприятия (Приложение N 2):

2.1. Строительство крытого катка с искусственным льдом г. Шахты Ростовской области;

2.2. Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты Ростовской области;

2.3. Капитальный ремонт подростковых клубов по месту жительства;

2.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и благоустройство спортивных площадок по месту жительства;

2.5. Проведение спортивно-массовых мероприятий по месту жительства;

2.6. Разработка физкультурно-оздоровительных программ по месту жительства;

2.7. Капитальный ремонт стадиона "Артемовец" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты Ростовской области;

2.8. Оборудование детских скейтпарков.

Задача N 3. Информационно-пропагандистское обеспечение.

Программные мероприятия (Приложение N 3) включают в себя:

3.1. Реклама и организация пропаганды спорта и здорового образа жизни в средствах массовой информации, печатных изданиях, радио и телевидении (статьи, интервью, выпуск афиш, листовок, освещение спортивных мероприятий, анонсы);

3.2. Рекламные акции, мероприятия (проведение мастер - классов в общеобразовательных школах, проведение акций на спортивных объектах "День открытых дверей" и др.).

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться целевые индикаторы и показатели (Приложение N 4):

количество граждан города Шахты, систематически занимающихся физической культурой и спортом, планируется увеличить до 62500 человек в 2012 году;

количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, планируется увеличить до 522 человека в 2012 году;

количество граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, планируется увеличить до 7000 чел. в 2012 году;

количество граждан, занимающихся в системе спортивных школ на этапах подготовки по зимним видам спорта, планируется увеличить до 175 человек.

3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение муниципальной долгосрочной целевой
программы, с перечнем мероприятий с разбивкой
по годам, источникам и направлениям
финансирования

Таблица N 1

Источник финансирования	Общий объем финансирования	В том числе по годам (тыс. руб.)*
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
Местный бюджет	158540,2	61675,8	61722,2	35142,2
Областной бюджет	499000,0			499000,0
Федеральный бюджет
Иные источники	150000,0		150000,0
Итого:	807540,2	61675,8	211722,2	534142,2

* объемы финансирования подлежат уточнению

Перечень
мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

1. Развитие физической культуры и спорта в образовательных
учреждениях

Таблица N 2

N	Наименование мероприятия	Общий объем финансирования* (тыс. рублей)	Источники финансирования	Объемы финансирования* (тыс. рублей)
				2010 год	2011 год	2012 год
1	Развитие инфраструктуры в образовательных учреждениях	159930,4	местный бюджет	10929,6	27400,8	1600,0
			областной бюджет			120000,0
	Капитальный ремонт легкоатлетического манежа МОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты Ростовской области	7700,0	местный бюджет	7700,0
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт легкоатлетического манежа МОУ ДОД ДЮСШ N 5 г. Шахты Ростовской области	2500,0	местный бюджет	2500,0
	Строительство многофункционального спортивного зала с закрытым 50-ти м бассейном им. В.И. Алексеева г. Шахты Ростовской области	146000,8	местный бюджет		Проектно-сметная документация 26000,8
			областной бюджет			120000,0
	Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий (проведение городских мероприятий и участие в соревнованиях)	3729,6	местный бюджет	729,6	1400,0	1600,0
2	"Научим детей плавать" - обучение плаванию учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Шахты - в "Социальный час"	В дополнительном финансировании не нуждается	местный бюджет**

* объемы финансирования подлежат уточнению

** в пределах утвержденных бюджетных ассигнований

Перечень мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы:

2. Развитие массового спорта по месту жительства

Таблица N 3

N	Наименование мероприятия	Общий объем финансирования* (тыс. рублей)	Источники финансирования	Объемы финансирования* (тыс. рублей)
				2010 год	2011 год	2012 год
1	Развитие инфраструктуры по месту жительства:	556685,0	местный бюджет	23000,0	153965,0	379720,0
	Строительство крытого катка с искусственным льдом г. Шахты Ростовской области	23000,0	местный бюджет	23000,0	150000,0
		150000,0	привлеченные источники
	Реконструкция стадиона "Шахтер" г. Шахты Ростовской области	379000,0	областной бюджет			379000,0
	Капитальный ремонт стадиона "Артемовец" г. Шахты Ростовской области	3000,0	местный бюджет		Проектно-сметная документация 3000,0
	Капитальный ремонт подростковых клубов по месту жительства в количестве 12 единиц	500,0	местный бюджет		300,0	200,0
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и благоустройство спортивных площадок по месту жительства в количестве 14 единиц	500,0	местный бюджет		200,0	300,0
	Разработка физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения	50,0	местный бюджет		20,0	30,0
	Проведение спортивно-массовых мероприятий по месту жительства	375,0	местный бюджет		185,0	190,0
	Оборудование детских скейтпарков	260,0	местный бюджет		260,0

Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений
дополнительного образования детей в части
расчетно-нормативных затрат*

Таблица N 4

Наименование учреждения	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
МОУ ДОД ДЮСШ N 5 ДФРСиТ	Тыс. руб.	27746,2	30356,4	32822,2

* объемы финансирования подлежат уточнению

В планируемом периоде обеспечиваются мероприятия направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности с обязательным снижением объема потребления воды, природного газа, тепловой энергии, котельно-печного топлива с ежегодным снижением на 3% от объема фактически потребленного в 2009 году.

Обеспечение энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

Таблица N 5

Показатель топливно-энергетических ресурсов и услуг по водоснабжению	Ед. изм.	Объемы потребления энергоресурсов*
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
Тепловая энергия	Гкал	2355,79	2285,12	2216,56
	м3	14376,53	13945,23	13526,88
Электроэнергия	тыс. кВтч	368,6	357,54	346,82
Газ	тыс. м3	212,0	205,64	199,47
Котельно-печное топливо	тонн	42,1	40,84	39,61
Водоснабжение	тыс. м3	25,26	24,50	23,77
Водоотведение	тыс. м3	23,78	23,07	22,37

* объемы потребления подлежат уточнению

Перечень программных мероприятий изложен в приложении N 6.

Механизмом привлечения средств областного и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников являются:

1. Включение программных мероприятий программы в инвестиционные проекты;

2. Проведение в городе спортивно-зрелищных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения;

3. Проведение в городе областных, федеральных соревнований по видам спорта, направленных на привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

4. Сотрудничество с общественными физкультурно-спортивными объединениями, федерациями по видам спорта;

5. Прокат инвентаря;

6. Рекламные акции по предоставляемым платным образовательным услугам.

4. Нормативное обеспечение муниципальной
долгосрочной целевой программы

Для реализации программных мероприятий необходимо разработать и утвердить распоряжение о порядке предоставления оказания услуг по обучению плаванию учащихся общеобразовательных учреждений города Шахты - в "Социальный час".

5. Механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы,
включая организацию управления муниципальной долгосрочной
целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Физическая культура и спорт развиваются главным образом в форме самоорганизующего движения граждан, заинтересованных в спортивно- оздоровительных занятиях. Задача органов самоуправления - обеспечение условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Механизмом вовлечения являются спортивно-ориентированные мероприятия, которые неразрывно взаимосвязаны с инфраструктурой спортивных сооружений.

Реализация программы будет осуществляться на основе:

1. Разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения;

2. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися (обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсионерами, инвалидами;

организации пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований в СМИ;

3. Совершенствование календаря спортивно-массовых мероприятий;

4. Совершенствование системы механизмов привлечения средств;

5. Развития инфраструктуры: строительство крытого катка с искусственным льдом, реконструкция стадиона "Шахтер", капитальный ремонт легкоатлетического манежа, капитальный ремонт стадиона "Артемовец", строительство многофункционального спортивного зала с 50-ти м бассейном им. В.И. Алексеева, капитальный ремонт подростковых клубов по месту жительства, благоустройство спортивных площадок.

6. Проведение мониторинга удовлетворенности различных слоев населения физической культурой и спортом в городе.

7. Развитие информационно-пропагандистского обеспечения.

Координация мероприятий по развитию физической культуры и спорта будет осуществляться нормативно-правовыми актами, решениями Думы, постановлениями и решениями Мэра г. Шахты, соглашениями и договорами между организациями, участвующими в программных мероприятиях, муниципальными контрактами на выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации Программы. Отчеты о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий предоставляются ежеквартально. Отчеты о финансировании, освоении и результативности - по итогам года.

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий от реализации муниципальной долгосрочной
целевой программы

Основные целевые индикаторы и показатели Программы, по которым будет оцениваться эффективность ее реализации, приведены в Приложении N 4.

Для оценки социально-экономической эффективности реализации Программы (Приложение N 4) используются целевые индикаторы и показатели Программы. Факторами риска нарушения здоровья человека являются: недостаток движения, несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков, инфекционные заболевания, переохлаждение организма, недосыпание и отсутствие полноценного отдыха.

Повышение двигательной активности и закаливание организма являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной нетрудоспособности от всех причин будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий.

Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру и спорт как за счет роста расходов бюджетов всех уровней, так и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру и спорт (приобретение абонементов в спортивные клубы и секции, приобретение спортивной одежды и инвентаря).

Рост расходов на физическую культуру и спорт будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Методика оценки эффективности выполнения программы и методика оценки эффективности энергосбережения приведены в Приложении N 5.

Заместитель главы Администрации

Ф.Ф. Хлебников