Раздел VII. Оценка эффективности реализации Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ростовской области от 2 июня 2011 г. N 329 в раздел VII настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел VII. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателя Программы, в качестве которого выбрано сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В 2012 году по сравнению с 2004 годом ожидается сокращение количества лиц, погибших за год, на 315 человек и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 443 единицы. Всего за время реализации Программы будут сохранены жизни 465 человекам по сравнению с вариантом развития ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода.

Снижение социально-экономического ущерба от гибели людей определено в соответствии с методикой оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий (N Р-03112199-0502-00). При этом в качестве базового значения рассматривается показатель числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, с расчетным (на конец 2004 года) нормативом величины ущерба в размере 3,817 млн. рублей.

Общий результат проведенных мероприятий даст социально-экономический эффект в 3 016,4 млн. рублей (с учетом прогноза цен на 2006 год).

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

фактическое использование средств

--------------------------------------------------------- х 100 процентов

утвержденный план

Расчет социально-экономической эффективности Программы приведен в таблице N 3.

Таблица N 3

Расчет
социально-экономической эффективности Программы

N п/п	Наименование показателей	2004 год (базовый)	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Последующие годы (в среднем за год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек (снижение в 1,5 раза к 2012 году)	945	945	945	918	857	783	709	630	630
2.	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек (пункт 1 х коэффициент по федеральной целевой программе)	945	981	1 000	1 019	1 038	1 057	1 076	1 095	1 095
3.	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек (пункт 2 - пункт 1)	-	36	55	101	181	274	367	465	465
4.	Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей (пункт 3 х 3,817 млн. рублей)	-	137,412	209,935	385,517	690,877	1 045,858	1 400,839	1 774,905	1 774,905
5.	Расходы на реализацию Программы, млн. рублей (2007 - 2009 гг. - факт и проект на последующие годы)	-	0	155,786	207,068	170,528	419,079	241,885	118,282	-
6.	Индекс инфляции	-	1,093	1,123	1,144	1,143	1,112	1,099	1,082	-
7.	Расходы на реализацию Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год (пункт 5 / пункт 6)	-	0,000	138,723	181,003	149,193	376,870	220,096	109,318	-
8.	Социально-экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год (пункт 4 - пункт 7)	-	137,412	71,212	204,514	541,684	668,988	1 180,743	1 665,587	1 774,905
9.	Коэффициент дисконтирования	-	1	1,08	1,166	1,26	1,36	1,469	1,587	0,127
10.	Приведенный социально-экономический эффект от реализации Программы, млн. рублей (пункт 8 / пункт 9)	-	137,412	65,937	175,398	429,908	491,903	803,774	1 049,519	13 975,63