Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010 - 2012 годы", с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы
"Развитие муниципальной системы образования г. Шахты на 2010-2012 годы",
с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам
и направлениям финансирования

Основные направления расходов	Период: 2010 - 2012 годы
	2010 год					2011 год			2012 год
Перечень мероприятий
Общая сумма, тыс. руб.	360850,9	405464,6	20901,9	26263,5	813480,9	373538,5	33098,3	406636,8	425731,4	32098,3	457829,7
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование"
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Сумма, тыс. руб.	213574,4	-	-	23864,6	237439,0	227742,5	29739,4	257481,9	250852,5	29739,4	280591,9
в том числе финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями, тыс. руб.	118462,6	-	-	19073,4	137536,0	159416,3	23765,5	183181,8	159416,3	23765,5	183181,8
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
Занятость и оплата труда	145316,9				145316,9	154362,2		154362,2	154362,2		154362,2
Стимулирование работников системы образования	720,0				720,0	720,0		720,0	720,0		720,0
Материально-техническое обеспечение
Обновление производственного и технологического оборудования	5,0			1116,0	1121,0	500,0	1582,1	2082,1	2500,0	1582,1	4082,1
Оснащение учебно-воспитательного процесса				292,9	292,9		1000,0	1000,0	1500,0	1000,0	2500,0
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	321,2			3107,2	3428,4	200,0	3365,8	3565,8	3527,0	3365,8	6892,8
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества
Текущий ремонт	914,68			252,9	1167,6	990,0		990,0	3500,0		3500,0
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	2367,0			22,08	2389,1	2253,2		2253,2	2938,3		2938,3
Рациональное использование ресурсов
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	33189,6				33189,6	34841,6		34841,6	40849,5		40849,5
Охрана жизни и здоровья детей
Организация питания в соответствии с требованиями СанПиН	27874,9			19073,4	46948,3	30812,0	23791,5	54603,5	34055,0	23791,5	57846,5
Пожарная безопасность	135,5				135,5	138,5		138,5	2350,5		2350,5
Антитеррористическая безопасность	1451,1				1451,1	1609,7		1609,7	1800,0		1800,0
Профилактические мероприятия	1278,5				1278,5	1315,3		1315,3	2750,0		2750,0
Подпрограмма 2. "Общее образование"
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Сумма, тыс. руб.	91392,9	365716,4	11903,2	2398,9	471411,4	87897,9	3358,9	91256,8	115180,5	2358,9	117539,4
в том числе финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями, тыс. руб.	5918,7	322485,8			328404,5	5918,7		5918,7	5918,7		5918,7
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
Занятость и оплата труда	11643,7	300540,8	11903,2		324087,7	12363,3		12363,3	12363,3		12363,3
Стимулирование работников системы образования	55,2	1555,7			1610,9	55,2		55,2	55,2		55,2
Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях					-			-			-
Развитие системы поддержки талантливых детей
Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми					-	65,0	-	65,0	70,0	-	70,0
Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей					-	55,0	-	55,0	60,0	-	60,0
Материально-техническое обеспечение
Обновление производственного и технологического оборудования					-		-	-	2000,0	-	2000,0
Современное оснащение учебного процесса		10778,1			10778,1	484,6		484,6	484,6		484,6
Приобретение прочих основных средств и материальных запасов	59,1	7658,8		258,8	7976,7		233,8	233,8	1000,0	233,8	1233,8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры"		313,1			313,1						-
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений
Капитальный ремонт	7839,0	39100,2			46939,2			-			-
в т.ч. МОУ СОШ N 8	7839,0				7839,0
Текущий ремонт	919,2	767,5		15,0	1701,7	850,0		850,0	2000,0		2000,0
Проектно-сметная документация	20,3				20,3						-
в т.ч. МОУ СОШ N 49	20,3				20,3
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	4168,6	1184,9			5353,5	1552,0		1552,0	1871,7		1871,7
Рациональное использование ресурсов
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	52321,1				52321,1	58441,4		58441,4	72340,5	-	72340,5
Охрана жизни и здоровья детей
Организация питания в соответствии с требованиями СанПиН	7079,7			2125,1	9204,8	7331,4	2125,1	9456,5	14662,8	2125,1	16787,9
Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов	5490,6				5490,6	5490,6		5490,6	5490,6		5490,6
Пожарная безопасность	864,5	3817,3			4681,8	109,0		109,0	1617,9		1617,9
Антитеррористическая безопасность	802,8				802,8	774,3		774,3	837,8		837,8
Профилактические мероприятия	129,1				129,1	126,1		126,1	126,1		126,1
Обеспечение образовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий, восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ		100,0*			100,0 *	200,0	1000,0**	1200,0	200,0	-	200,0
<*> 100,0 тыс. руб. - за счет средств капитального ремонта (не учитывается при расчете итогов) <**> 1000,0 тыс. руб. - по указанному направлению финансирование предусмотрено в областном бюджете 2011 г.
Оздоровительная кампания на базе образовательных учреждений в каникулярное время
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Сумма, тыс. руб.	833,0	4153,9	-	-	4986,9	-	-	-	-	-	-
Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникуларного периода	833,0	4153,9			4986,9	-	-	-	-	-	-
Опека и попечительство (социальная поддержка)
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Сумма, тыс. руб.	-	34676,7	8998,7	-	43675,4	-	-	-	-	-	-
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом		619,2			619,2			-			-
Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью			1219,8		1219,8			-			-
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей		1077,4	246,1		1323,5			-			-
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям)		32980,1	7532,8		40512,9			-			-
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование"
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Сумма, тыс. руб.	38737,7	-	-	-	38737,7	40810,6	-	40810,6	42298,0	-	42298,0
в том числе финансовое обеспечение выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями, тыс. руб.	27908,1	-	-	-	27908,1	27908,0	-	27908,0	27908,0	-	27908,0
Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава
Занятость и оплата труда	34358,7				34358,7	35655,1		35655,1	35655,1		35655,1
Стимулирование работников системы образования	186,0				186,0	186,0		186,0	186,0		186,0
Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи
Организация, проведение, другие расходы на мероприятия	70,5				70,5	77,5		77,5	83,8		83,8
Материально-техническое обеспечение
Приобретение основных средств, спортинвентаря						100,0		100,0	847,6		847,6
Приобретение материальных запасов	62,3				62,3	46,5		46,5	50,3		50,3
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений
Текущий ремонт	72,45				72,45	157,5		157,5	260,0		260,0
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	502,9				502,9	335,1		335,1	362,7		362,7
Рациональное использование ресурсов
Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг	3387,8				3387,8	4118,7		4118,7	4707,3		4707,3
Охрана жизни и здоровья детей
Пожарная безопасность					-			-			-
Антитеррористическая безопасность	97,05				97,05	134,2		134,2	145,2		145,2
Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат, Ц/б, ИМЦ)
Источник финансирования	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого	местный бюджет	внебюджетные источники (родительская плата)	итого
Сумма, тыс. руб.	16312,9	917,6	-	-	17230,5	17087,5	-	17087,5	17400,4	-	17400,4
Сохранение, улучшение кадрового состава
Занятость и оплата труда	14663,2	860,3		-	15523,5	15583,4		15583,4	15583,4		15583,4
Стимулирование работников системы образования	224,9	57,3		-	282,2	224,9		224,9	224,9		224,9
Дополнительные расходы (стимулирование, поощрение)
Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий	240,0				240,0	240,0		240,0	240,0		240,0
Выплаты медалистам	60,0				60,0	60,0		60,0	60,0		60,0
Материально-техническое обеспечение
Приобретение оборудования, других основных средств					-	63,7		63,7	281,0		281,0
Приобретение материальных запасов	316,6				316,6	307,8		307,8	328,8		328,8
Обеспечение содержания, обслуживания учреждений	634,3				634,3	411,7		411,7	469,5		469,5
Оснащение современным программным обеспечением	36,0				36,0	39,0		39,0	42,8		42,8
Консультационно-методическое обеспечение	137,9				137,9	157,0		157,0	170,0		170,0