Приложение N 2. Система программных мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура города Шахты (2010 - 2013 гг.)"

Приложение N 2
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Культура города Шахты
(2010 - 2013 годы)"

Система
программных мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной
целевой программы "Культура города Шахты
(2010 - 2013 годы)"

С изменениями и дополнениями от:

25 февраля, 27 мая, 9 августа, 12 октября, 24 ноября 2010 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения мероприятий (годы)	Объемы финансирования (тыс. руб.)
			Итого за весь период реализации Программы	2010 год			2011 год			2012 год			2013 год
				областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
	Всего по Программе, в том числе:		544306,8	964,4	104356,7	5851,8	0,0	149095,4	4923,6	0,0	139339,0	5176,5	0,0	129195,6	5403,8
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями		406528,7	588,4	86216,4	4141,6	0,0	111351,8	2695,2	0,0	103056,2	2783,2	0,0	92833,8	2862,1
I. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований (МОУ ДОД ДШИ, ДХШ, ДМШ)
	Итого		194848,0	80,0	36125,3	908,1	0,0	55031,9	1389,1	0,0	49832,5	1389,1	0,0	48702,9	1389,1
1.1	Содержание кадровых ресурсов:	2010 - 2013	159655,5	0,0	31653,4	9,4	0,0	41792,7	0,0	0,0	43100,0	0,0	0,0	43100,0	0,0
	заработная плата	2010 - 2013	119720,9	0,0	24889,5	0,0	0,0	30961,0	0,0	0,0	31935,2	0,0	0,0	31935,2	0,0
	прочие выплаты	2010 - 2013	972,0	0,0	243,0	0,0	0,0	243,0	0,0	0,0	243,0	0,0	0,0	243,0	0,0
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2013	38962,6	0,0	6520,9	9,4	0,0	10588,7	0,0	0,0	10921,8	0,0	0,0	10921,8	0,0
1.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений дополнительного образования детей	2010 - 2013	34058,1	0,0	4292,8	812,4	0,0	13043,7	1326,3	0,0	6522,0	1326,3	0,0	5408,3	1326,3
	услуги связи	2010 - 2013	345,4	0,0	70,0	4,9	0,0	75,5	9,8	0,0	80,4	9,8	0,0	85,2	9,8
	коммунальные услуги	2010 - 2013	8206,2	0,0	1851,8	6,3	0,0	1965,3	22,2	0,0	2094,5	22,2	0,0	2221,7	22,2
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2013	11791,6	0,0	304,5	3,0	0,0	8479,2	92,1	0,0	1988,9	92,1	0,0	739,7	92,1
	В том числе:
	Капитальный ремонт здания МОУ ДОД ДШИ им. С.И. Танеева	2011	5400,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5400,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капитальный ремонт здания МОУ ДОД ДМШ им. М.А. Балакирева	2012	913,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	913,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капитальный ремонт кровли здания МОУ ДОД ДШИ им. Д.Б. Кабалевского	2011	491,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Устройство ограждения территории здания МОУ ДОД ДМШ им. П.И. Чайковского	2012	144,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Устройство ограждения территории здания МОУ ДОД ДХШ им. В.А. Серова	2012	233,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капитальный ремонт выставочного зала МОУ ДОД ДХШ им. В.А. Серова	2011	1498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1498,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Замена оконных решеток МОУ ДОД ДХШ им. В.А. Серова	2011	308,6	0,0	0,0	0,0	0,0	308,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущий ремонт оконных решеток МОУ ДОД ДМШ им. М.А. Балакирева	2011	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Установка пожарного гидранта на водоводе МОУ ДОД ДМШ им. М.А. Балакирева	2011	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Установка пожарного гидранта на водоводе МОУ ДОД ДХШ им. В.А. Серова	2011	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации МОУ ДОД ДМШ им. С.В. Рахманинова, МОУ ДОД ДШИ им. П.И. Чайковского, МОУ ДОД ДМШ им. М.А. Балакирева, МОУ ДОД ДШИ им. Д.Б. Кабалевского, МОУ ДОД ДХШ им. В.А. Серова, МОУ ДОД ДШИ им. И.О. Дунаевского	2011 - 2013	1039,2	0,0	0,0	0,0	0,0	323,3	0,0	0,0	347,2	0,0	0,0	368,7	0,0
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения МОУ ДОД ДШИ им. И.О. Дунаевского	2011	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Прочие работы, услуги	2010 - 2013	6526,4	0,0	272,5	785,7	0,0	729,7	1202,2	0,0	564,2	1202,2	0,0	567,7	1202,2
	В том числе:
	Проектно-изыскательские работы МОУ ДОД ДШИ им. И.О. Дунаевского	2011	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	2011 - 2013	664,3	0,0	0,0	0,0	0,0	206,5	0,0	0,0	222,0	0,0	0,0	235,8	0,0
	Проведение энергетических обследований	2011 - 2012	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Установка, наладка радиопередающего абонентского комплекса для вывода радиосигнала на пульт централизованного наблюдения центрального узла связи 01 для МОУ ДОД ДМШ им. М.А. Балакирева	2011	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Прочие расходы	2010 - 2013	7188,5	0,0	1794,0	12,5	0,0	1794,0	0,0	0,0	1794,0	0,0	0,0	1794,0	0,0
	В том числе налог на землю	2010 - 2013	7172,8	0,0	1793,2	0,0	0,0	1793,2	0,0	0,0	1793,2	0,0	0,0	1793,2	0,0
1.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений дополнительного образования детей	2010 - 2013	712,4	80,0	71,1	86,3	0,0	97,5	62,8	0,0	102,5	62,8	0,0	86,6	62,8
	Увеличение стоимости основных средств	2010	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	В том числе резервный фонд Администрации Ростовской области	2010	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Увеличение стоимости материальных запасов	2010 - 2013	623,4	0,0	71,1	77,3	0,0	97,5	62,8	0,0	102,5	62,8	0,0	86,6	62,8
	В том числе:
	Приобретение энергосберегающих ламп	2011 - 2012	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Выплата именных стипендий обладателям "Гран-при" конкурса "Вдохновение"	2010 - 2013	422,0	0,0	108,0	0,0	0,0	98,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0	108,0	0,0
II. Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам (МУК "ГДК и К", МУК "Шахтинская филармония")
	Итого МУК "ГДКиК", МУК "Шахтинская филармония"		155498,7	220,0	28997,5	994,5	0,0	37869,3	1106,4	0,0	46551,0	1188,4	0,0	37309,7	1261,9
2.1	Содержание кадровых ресурсов	2010 - 2013	95064,1	0,0	19 617,9	441,8	0,0	23753,1	700,1	0,0	24500,4	751,9	0	24500,4	798,5
	заработная плата	2010 - 2013	71862,5	0,0	15542,0	348,6	0,0	17696,7	550,0	0,0	18253,6	590,7	0,0	18253,6	627,3
	прочие выплаты	2010 - 2013	37,6	0,0	4,1	2,0	0,0	4,1	6,0	0,0	4,1	6,4	0,0	4,1	6,8
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2013	23164,0	0,0	4071,8	91,2	0,0	6052,3	144,1	0,0	6242,7	154,8	0,0	6242,7	164,4
2.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры	2010 - 2013	55120,8	2,3	8776,4	290,4	0,0	12499,0	196,1	0,0	20700,5	211,3	0,0	12220,6	224,2
	услуги связи	2010 - 2013	251,4	0,0	29,8	31,8	0,0	32,2	27,0	0,0	34,3	29,1	0,0	36,4	30,8
	транспортные услуги	2010 - 2013	7,4	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,3
	коммунальные услуги	2010 - 2013	19618,8	0,0	4351,0	42,5	0,0	4707,3	59,7	0,0	5012,6	64,2	0,0	5313,4	68,1
	Арендная плата за пользование имуществом	2010 - 2013	18,8	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,3
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2013	14108,6	0,0	134,5	75,3	0,0	1614,3	35,0	0,0	11422,0	37,6	0,0	750,0	39,9
	В том числе:
	Капитальный ремонт кровли МУК "ГДК и К" структурного подразделения ДК им. М.П. Чиха	2011	455,5	0,0	0,0	0,0	0,0	455,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капитальный ремонт ДК им. А.Н. Колесникова - структурного подразделения МУК "ГДКиК"	2012	10717,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10717,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ремонт фасада клуба им. Л. Красина - структурного подразделения МУК "ГДКиК"	2011	499,7	0,0	0,0	0,0	0,0	499,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации структурных подразделений МУК "ГДКиК"	2011 - 2013	1652,3	0,0	0,0	0,0	0,0	514,0	0,0	0,0	552,0	0,0	0,0	586,3	0,0
	Прочие работы, услуги	2010 - 2013	4248,4	2,3	109,1	31,1	0,0	1993,2	20,0	0,0	79,6	21,5	0,0	1968,8	22,8
	В том числе
	Резервный фонд Администрации Ростовской области	2010	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на проектно-изыскательские работы с выдачей технического заключения по зданию Дома культуры им. А.Н. Колесникова (п. Сидорово-Кадамовский)	2010	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Дома культуры им. А.Н. Колесникова (п. Сидорово-Кадамовский) - структурного подразделения МУК "ГДКиК"	2011	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Энергетическое обследование	2011 - 2012	140,3	0,0	0,0	0,0	0,0	71,5	0,0	0,0	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Противопожарные мероприятия	2011, 2013	3462,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1505,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1957,4	0,0
	прочие расходы	2010 - 2013	16867,4	0,0	4152,0	98,7	0,0	4152,0	50,0	0,0	4152,0	53,7	0,0	4152,0	57,0
	в том числе налог на землю	2010 - 2013	16596,4	0,0	4149,1	0,0	0,0	4149,1	0,0	0,0	4149,1	0,0	0,0	4149,1	0,0
2.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	2010 - 2013	5313,8	217,7	603,2	262,3	0,0	1617,2	210,2	0,0	1350,1	225,2	0,0	588,7	239,2
	увеличение стоимости основных средств	2010 - 2013	2607,3	217,7	119,9	104,6	0,0	1080,0	95,6	0,0	779,0	102,1	0,0	0	108,4
	В том числе резервный фонд Администрации Ростовской области	2010	217,7	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на приобретение костюмов ансамблю "Надежда" для новой концертной программы, посвященной 65-летию Великой Победы	2010	99,9	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение театральных кресел для клуба "Южный" - структурного подразделения МУК "ГДКиК"	2011	1080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение мебели для клуба "Южный" - структурного подразделения МУК "ГДКиК"	2010	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Сценические костюмы и сценическая обувь для МУК "Шахтинская филармония"	2012	779,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	779,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	увеличение стоимости материальных запасов	2010 - 2013	2706,5	0,0	483,3	157,7	0,0	537,2	114,6	0,0	571,1	123,1	0,0	588,7	130,8
	В том числе:
	Приобретение энергосберегающих ламп	2011 - 2012	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Музейное дело
	Итого		9428,7	0,0	1945,2	74,2	0,0	2324,5	80,7	0,0	2397,0	86,7	0,0	2428,3	92,1
3.1	Содержание кадровых ресурсов:	2010 - 2013	5549,0	0,0	1173,4	32,6	0,0	1418,0	0,0	0,0	1462,5	0,0	0,0	1462,5	0,0
	заработная плата	2010 - 2013	4191,7	0,0	929,7	25,8	0,0	1056,6	0,0	0,0	1089,8	0,0	0,0	1089,8	0,0
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2013	1357,3	0,0	243,7	6,8	0,0	361,4	0,0	0,0	372,7	0,0	0,0	372,7	0,0
3.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры	2010 - 2013	3710,1	0,0	746,3	41,6	0,0	878,4	65,7	0,0	904,6	66,7	0,0	934,7	72,1
	услуги связи	2010 - 2013	31,7	0,0	7,1	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	8,7	0,0
	транспортные услуги	2010 - 2013	2,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0
	коммунальные услуги	2010 - 2013	1595,6	0,0	323,0	11,8	0,0	379,4	15,3	0,0	393,8	26,6	0,0	417,5	28,2
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2013	211,7	0,0	19,5	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	64,2	0,0	0,0	68,1	0,0
	В т.ч. техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	2011 - 2013	125,1	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0	44,4	0,0
	прочие работы, услуги	2010 - 2013	568,9	0,0	74,9	14,8	0,0	109,6	50,4	0,0	116,6	40,1	0,0	118,6	43,9
	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	2011 - 2013	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,1	0,0	0,0	59,1	0,0	0,0	62,8	0,0
	Энергетическое обследование	2011 - 2012	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочие расходы	2010 - 2013	1299,8	0,0	321,2	15,0	0,0	321,2	0,0	0,0	321,2	0,0	0,0	321,2	0,0
	в том числе налог на землю	2010 - 2013	1284,8	0,0	321,2	0,0	0,0	321,2	0,0	0,0	321,3	0,0	0,0	321,2	0,0
3.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	2010 - 2013	169,6	0,0	25,5	0,0	0,0	28,1	15,0	0,0	29,9	20,0	0,0	31,1	20,0
	увеличение стоимости основных средств	2011 - 2013	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
	увеличение стоимости материальных запасов	2010 - 2013	114,6	0,0	25,5	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	31,1	0,0
	В том числе:
	Приобретение энергосберегающих ламп	2011 - 2012	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Развитие библиотечной системы
	Итого		85508,0	664,4	14829,6	109,5	0,0	31043,7	119,0	0,0	19193,3	119,0	0,0	19310,5	119,0
4.1	Содержание кадровых ресурсов:	2010 - 2013	57805,0	0,0	11 554,8	27,0	0,0	15060,0	32,0	0,0	15533,6	32,0	0,0	15533,6	32,0
	заработная плата	2010 - 2013	43612,5	0,0	9 152,9	21,5	0,0	11219,1	25,0	0,0	11572,0	25,0	0,0	11572,0	25,0
	прочие выплаты	2010 - 2013	16,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2013	14176,5	0,0	2 397,9	5,5	0,0	3836,9	7,0	0,0	3957,6	7,0	0,0	3957,6	7,0
4.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры	2010 - 2013	25876,8	0,0	2677,2	64,2	0,0	15513,1	72,0	0,0	3638,6	72,0	0,0	3767,7	72,0
	услуги связи	2010 - 2013	761,00	0,0	102,8	34,0	0,0	260,9	40,0	0,0	118,1	40,0	0,0	125,2	40,0
	телефонизация библиотек	2011	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	коммунальные услуги	2010 - 2013	7613,7	0,0	1800,4	11,1	0,0	1801,7	15,0	0,0	1919,7	15,0	0,0	2035,8	15,0
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2013	12608,1	0,0	119,6	0,0	0,0	12064,3	7,0	0,0	195,7	7,0	0,0	207,5	7,0
	В том числе:
	Капитальный ремонт здания библиотеки им. А.С. Пушкина - структурного подразделения МУК ЦБС г. Шахты	2011	11573,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11573,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущий ремонт ступеней в здании ЦГДБ им. Н.К. Крупской - структурного подразделения МУК ЦБС г. Шахты	2011	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Техническое и пультовое обслуживание радиоканального оборудования автоматической установки пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре с выводом тревожных и сервисных сигналов на пульт централизованного наблюдения по МУК ЦБС г. Шахты	2011 - 2013	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	0,0	0,0	58,2	0,0	0,0	61,8	0,0
	Текущий ремонт ЦГДБ им. Н.К. Крупской - структурного подразделения МУК ЦБС г. Шахты	2011	207,9	0,0	0,0	0,0	0,0	207,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочие работы, услуги	2010 - 2013	3951,4	0,0	418,9	18,5	0,0	1150,7	10,0	0,0	1169,6	10,0	0,0	1163,7	10,0
	в том числе подписка на периодические издания	2010 - 2013	2747,2	0,0	250,0	0,0	0,0	832,4	0,0	0,0	832,4	0,0	0,0	832,4	0,0
	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	2011 - 2013	353,9	0,0	0,0	0,0	0,0	110,2	0,0	0,0	118,2	0,0	0,0	125,5	0,0
	Энергетическое обслуживание	2011 - 2012	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	0,0	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочие расходы	2010 - 2013	942,6	0,0	235,5	0,6	0,0	235,5	0,0	0,0	235,5	0,0	0,0	235,5	0,0
	в том числе налог на землю	2010 - 2013	932,8	0,0	233,2	0,0	0,0	233,2	0,0	0,0	233,2	0,0	0,0	233,2	0,0
4.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	2010 - 2013	647,8	76,0	7,6	18,3	0,0	470,6	15,0	0,0	21,1	15,0	0,0	9,2	15,0
	Увеличение стоимости основных средств	2011 - 2012	522,0	58,0	0,0	14,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	В том числе:
	Резервный фонд Администрации Ростовской области	2010	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение транспортного средства "Газель"	2011	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Увеличение стоимости материальных запасов	2010 - 2013	125,8	18,0	7,6	4,3	0,0	20,6	15,0	0,0	21,1	15,0	0,0	9,2	15,0
	В том числе:
	Резервный фонд Администрации Ростовской области	2010	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Приобретение энергосберегающих ламп	2011 - 2012	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	2010	1178,4	588,4	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования	2010	1178,4	588,4	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Развитие театрального искусства
	Итого		11673,6	0,0	9618,3	2055,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	Содержание кадровых ресурсов:	2010	8685,6	0,0	7814,0	871,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	заработная плата	2010	6952,2	0,0	6332,6	619,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	начисления на выплаты по оплате труда	2010	1733,4	0,0	1481,4	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры	2010	2518,8	0,0	1695,0	823,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	услуги связи	2010	26,9	0,0	10,8	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	транспортные услуги	2010	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	коммунальные услуги	2010	967,3	0,0	829,8	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	работы, услуги по содержанию имущества	2010	105,1	0,0	24,5	80,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочие работы, услуги	2010	599,6	0,0	20,9	578,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочие расходы	2010	819,3	0,0	809,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе налог на землю	2010	809,0	0,0	809,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	2010	469,2	0,0	109,3	359,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	увеличение стоимости основных средств	2010	66,9	0,0	0,0	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	увеличение стоимости материальных запасов	2010	402,3	0,0	109,3	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	постановочные расходы	2010	109,3	0,0	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными автономными учреждениями		57215,7	0,0	5299,5	0,0	0,0	14917,6	2228,4	0,0	14917,6	2393,3	0,0	14917,6	2541,7
Развитие театрального искусства МАУК "Шахтинский драматический театр"
	Безвозмездные перечисления государственным организациям	2010 - 2013	57215,7	0,0	5299,5	0,0	0,0	14917,6	2228,4	0,0	14917,6	2393,3	0,0	14917,6	2541,7
Прочие расходы по МУ Департаменту культуры г. Шахты
	Всего	2010 - 2013	30132,1	0,0	7541,3	1710,2	0,0	7908,4	0,0	0,0	6445,6	0,0	0,0	6526,6	0,0
VI. Расходы на функционирование основного аппарата отраслевого функционального органа Администрации города - муниципального учреждения Департамента культуры города Шахты
	Итого		13797,5	0,0	3296,4	0,0	0,0	3777,1	0,0	0,0	3350,8	0,0	0,0	3373,2	0,0
6.1	Содержание кадровых ресурсов:	2010 - 2013	10975,9	0,0	2672,5	0,0	0,0	2767,8	0,0	0,0	2767,8	0,0	0,0	2767,8	0,0
	заработная плата	2010 - 2013	7765,1	0,0	1984,4	0,0	0,0	1926,9	0,0	0,0	1926,9	0,0	0,0	1926,9	0,0
	прочие выплаты	2010 - 2013	537,9	0,0	133,2	0,0	0,0	134,9	0,0	0,0	134,9	0,0	0,0	134,9	0,0
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2013	2672,9	0,0	554,9	0,0	0,0	706,0	0,0	0,0	706,0	0,0	0,0	706,0	0,0
6.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры	2010 - 2013	2363,0	0,0	534,7	0,0	0,0	780,1	0,0	0,0	515,0	0,0	0,0	533,2	0,0
	услуги связи	2010 - 2013	65,4	0,0	14,7	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	17,9	0,0
	транспортные услуги	2010 - 2013	40,7	0,0	9,2	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	11,1	0,0
	коммунальные услуги	2010 - 2013	1148,0	0,0	262,3	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	295,3	0,0	0,0	300,4	0,0
	в том числе для обеспечения постоянного горения Вечного огня на территории мемориального комплекса (ГПКиО)	2010	210,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2013	414,2	0,0	35,7	0,0	0,0	313,4	0,0	0,0	31,6	0,0	0,0	33,5	0,0
	Капитальный ремонт здания МУ Департамента культуры г. Шахты	2011	283,7	0,0	0,0	0,0	0,0	283,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочие работы, услуги	2010 - 2013	650,4	0,0	196,3	0,0	0,0	142,2	0,0	0,0	151,4	0,0	0,0	160,5	0,0
	прочие расходы	2010 - 2013	44,3	0,0	16,5	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	9,8	0,0
6.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	2010 - 2013	458,6	0,0	89,2	0,0	0,0	229,2	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	72,2	0,0
	увеличение стоимости основных средств	2011	165,3	0,0	0	0,0	0,0	165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	увеличение стоимости материальных запасов	2010 - 2013	293,3	0,0	89,2	0,0	0,0	63,9	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	72,2	0,0
	в том числе приобретение праздничной символики - Георгиевских ленточек	2010	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Учетная деятельность в целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, организации предоставления дополнительного образования на территории городского округа
	Итого		8270,3	0,0	1876,5	0,0	0,0	2083,0	0,0	0,0	2154,3	0,0	0,0	2156,5	0,0
7.1	Содержание кадровых ресурсов:	2010 - 2013	8059,8	0,0	1829,1	0,0	0,0	2032,0	0,0	0,0	2099,9	0,0	0,0	2098,8	0,0
	заработная плата	2010 - 2013	6093,3	0,0	1449,4	0,0	0,0	1516,1	0,0	0,0	1563,9	0,0	0,0	1563,9	0,0
	прочие выплаты	2011 - 2012	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	начисления на выплаты по оплате труда	2010 - 2013	1965,0	0,0	379,7	0,0	0,0	515,5	0,0	0,0	534,9	0,0	0,0	534,9	0,0
7.2	Обеспечение текущего функционирования учреждений культуры	2010 - 2013	169,8	0,0	38,2	0,0	0,0	41,1	0,0	0,0	43,9	0,0	0,0	46,6	0,0
	услуги связи	2010 - 2013	35,6	0,0	8,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	9,8	0,0
	транспортные услуги	2010 - 2013	18,6	0,0	4,2	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	5,1	0,0
	работы, услуги по содержанию имущества	2010 - 2013	16,2	0,0	3,6	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,5	0,0
	прочие работы, услуги	2010 - 2013	99,4	0,0	22,4	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	27,2	0,0
7.3	Обеспечение материальными ресурсами учреждений культуры	2010 - 2013	40,7	0,0	9,2	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	11,1	0,0
	увеличение стоимости материальных запасов	2010 - 2013	40,7	0,0	9,2	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	11,1	0,0
VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа муниципального образования "Город Шахты" и организация обустройства мест массового отдыха населения
8.1	Организация и проведение общегородских и общероссийских мероприятий	2010 - 2013	3838,9	0,0	818,4	200,0	0,0	883,1	0,0	0,0	940,5	0,0	0,0	996,9	0,0
IX. Создание условий для координации работы учреждений культуры и оперативного управления подведомственными учреждениями МУ Департамента культуры г. Шахты в целях организации досуга и обеспечения жителей города услугами организации культуры и создание условий для массового отдыха жителей
9.1	Обеспечение материальными ресурсами	2010	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	увеличение стоимости основных средств	2010	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	приобретение легкового автомобиля для служебных нужд	2010	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения
10.1	Строительство памятника "Мемориал шахтерской славы"	2010	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2	Капитальный ремонт памятников воинам, погибшим в ВОВ в 1941 - 1945 гг.	2010	1860,2	0,0	350,0	1510,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3	Капитальный ремонт мемориального комплекса (монумент боевой и трудовой Славы, п. Артем, Площадь Славы")	2011	754,5	0,0	0,0	0,0	0,0	754,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.4	Капитальный ремонт Братской могилы воинов-шахтеров неждановцев, погибших в годы ВОВ	2011	410,7	0,0	0,0	0,0	0,0	410,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Примечание:

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в Программе, могут быть уточнены при внесении изменений в областной и местный бюджеты. Плановые показатели доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, могут быть уточнены при изменении действующих тарифов (цен) и при увеличении поступлений в течение планового периода.