Лист 12 "Расчет N 1 налога на прибыль организаций с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы" (код раздела 18)

Лист 12 "Расчет N 1 налога на прибыль организаций с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы" (код раздела 18)

изложить в следующей редакции:

Код раздела 18

                                                                  /-----\

                                                      Страница N  \-----/

                                                          /-------------\

                                             Форма по КНД |1|1|5|1|0|0|6|

                                                          \-------------/

ИНН\КПП организации

/

Лист 12

Расчет налога на прибыль организаций с сумм, которые ранее
не учитывались при формировании налоговой базы
(для организаций, переходящих на метод начисления)

(руб.)

Показатели	Код строки	Сумма
1	2	3
Доходы - всего (сумма строк с 011 по 017), в том числе:	010
выручка от реализации, определенная согласно подп. 1 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	011
суммы штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств согласно подп. 2 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	012
иные внереализационные доходы согласно подп. 2 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	013
суммы, образовавшиеся от изменений размера обязательств и требований по финансовым инструментам срочных сделок согласно подп. 3 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	014
остатки неиспользованных средств резервов согласно подп. 4 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	015
иные доходы в виде сумм, подлежащих единовременному восстановлению согласно подп. 4 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	016
суммы отрицательных разниц от переоценки ценных бумаг согласно подп. 6 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	017
Расходы - всего (сумма строк с 021 по 029), в том числе:	020
себестоимость реализованных, но не оплаченных по состоянию на 31 декабря 2001 года включительно товаров (работ, услуг) согласно подп. 1 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	021
сумма недоначисленной амортизации по объектам основных средств, стоимость которых составляет менее 10000 рублей (включительно) или срок эксплуатации которых менее 12 месяцев согласно подп. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	022
сумма недоначисленной амортизации по объектам нематериальных активов согласно подп. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	023
сумма недоначисленной амортизации по малоценным и быстроизнашивающимся предметам, переданным в производство согласно подп. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	024
сумма расходов будущих периодов согласно подп. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	025
суммы штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств согласно подп. 4 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	026
иные внереализационные расходы согласно подп. 4 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	027
суммы, образовавшиеся от изменений размера обязательств и требований по финансовым инструментам срочных сделок согласно подп. 5 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	028
суммы положительных разниц от переоценки ценных бумаг согласно подп. 7 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ	029
Прибыль (строка 010 - строка 020)	030
Из прибыли исключаются: Доходы, облагаемые по ставкам, установленным п. 4 ст. 284 НК	040
Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: предусмотренные п. 4 ст. 6 Закона N 2116-1	041
предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1	042
предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1	043
предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1	044
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот: в бюджет субъекта Российской Федерации	045
в местный бюджет	046
Налоговая база, облагаемая по ставкам, установленным п. 1 ст. 284 НК: в федеральный бюджет (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044)	050
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044 - строка 045)	051
в местный бюджет (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044 - строка 046)	052
Налоговая база, облагаемая по ставке 15% (подп. 1 п. 4 ст. 284 НК)	053
Налоговая база, облагаемая по ставке 0% (подп. 2 п. 4 ст. 284 НК)	054
Ставки налога, предусмотренные п. 1 ст. 284 НК (%): в федеральный бюджет	060
в бюджет субъекта Российской Федерации	061
в местный бюджет	062
Сумма налога на прибыль всего (строка 080 + строка 090 + строка 100), в том числе:	070
В федеральный бюджет всего (строка 050 х строка 060 : 100 + строка 053 x 15 : 100), в том числе:	080
по отчетным периодам 2002 года	081
по отчетным периодам 2003 года	082
по отчетным периодам 2004 года	083
по отчетным периодам 2005 года	084
по отчетным периодам 2006 года	085
В бюджет субъекта Российской Федерации (строка 051 х строка 061 : 100), в том числе:	090
по отчетным периодам 2002 года	091
по отчетным периодам 2003 года	092
по отчетным периодам 2004 года	093
по отчетным периодам 2005 года	094
по отчетным периодам 2006 года	095
В местный бюджет (строка 052 х строка 062 : 100), в том числе:	100
по отчетным периодам 2002 года	101
по отчетным периодам 2003 года	102
по отчетным периодам 2004 года	103
по отчетным периодам 2005 года	104
по отчетным периодам 2006 года	105
Сумма налога на прибыль по итогам 2001 года (справочно)	110
В том числе: в пределах 10%	111
в пределах от 10% до 70%	112
свыше 70%	113

Достоверность и полноту сведений, указанных в данном расчете, подтверждаю						Подпись руководителя организации
	| | | |	| | | |				Подпись главного бухгалтера
число месяц год

Отметка работника налогового органа _____________________________________

_________________________________________________________________________

Отметка специалиста по учету ____________________________________________

_________________________________________________________________________