Приложение Г (обязательное). Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента качества

Приложение Г

(обязательное)

Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента качества

1 Политика в области качества (если она выполнена как отдельный документ и не включена в Руководство по качеству).

2 Руководство по качеству.

3 Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок).

4 Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации).

5 Перечень документов системы менеджмента качества.

6 Документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001:

- управление документацией;

- управление записями;

- внутренние аудиты;

- управление несоответствующей продукцией;

- корректирующие действия;

- предупреждающие действия.

7 Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов системы менеджмента качества (выборочно, по запросу органа по сертификации).

8 Записи по результатам внутренних аудитов СМК.

9 Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных).

10 Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система менеджмента качества с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.).

11 Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1 - 3 года), в том числе:

- обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации);

- обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).

12 Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за 1 - 3 года).

13 Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р.

14 Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.

15 Перечень валидируемых (специальных) процессов производства и обслуживания.

Примечания

1 Все документы передают в орган по сертификации в двух экземплярах (один - на бумажном носителе и один - на электронном носителе информации).

2 Состав необходимых документов, включая записи, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняются в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.

3 Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.