Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ МНС РФ от 3 июня 2004 г. N САЭ-3-02/351@ "О внесении изменений и дополнений в приказы МНС России от 11 ноября 2003 г. N БГ-3-02/614 и от 29 декабря 2001 г. N БГ-3-02/585" (не применяется)
- Приложение N 1. Изменения и дополнения N 1 в форму декларации по налогу на прибыль организаций
Приложение N 1. Изменения и дополнения N 1 в форму декларации по налогу на прибыль организаций
Приложение N 1
к приказу МНС РФ
от 3 июня 2004 г. N САЭ-3-02/351@
Изменения и дополнения N 1 в форму декларации по налогу на прибыль организаций
Лист 01 "Титульный лист" (Штриховой код листа 51006013).
Текст "квартала или" исключить.
Подраздел 1.2 Раздела 1 (Штриховой код листа 51006044).
Строку 001 "Наименование соглашения о разделе продукции" исключить.
В сноске после слов "предыдущего отчетного" слово "(налогового)" исключить.
Лист 02 "Расчет налога на прибыль организаций" (Штриховой код листа 51006075).
После наименования "Расчет налога на прибыль организаций" дополнить строкой следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |".
+---+
Приложение N 1 к Листу 02 "Доходы от реализации" (Штриховой код листа 51006099).
После наименования "Доходы от реализации" дополнить строками следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |
+---+
(руб.)".
Приложение N 2 к Листу 02 "Расходы, связанные с производством и реализацией" (Штриховой код листа 51006105).
После наименования "Расходы, связанные с производством и реализацией" дополнить строками следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |
+---+
(руб.)".
Приложение N 4 к Листу 02 "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу" (Штриховой код листа 51006129).
После наименования "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу" дополнить строкой следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |".
+---+
Приложение N 5 к Листу 02 "Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения" (Штриховой код листа 51006136).
После строки "Наименование соглашения о разделе продукции (код строки 001)" дополнить строкой следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |".
+---+
После строки "Количество обособленных подразделений (код строки 010)" дополнить строкой "(руб.)".
Приложение N 5а к Листу 02 "Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям организацией" (Штриховой код листа 51006143).
После строки "Наименование соглашения о разделе продукции (код строки 001)" дополнить строками следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |
+---+
(руб.)".
Приложение N 6 к Листу 02 "Внереализационные доходы" (Штриховой код листа 51006150).
После строки "Наименование соглашения о разделе продукции (код строки 001)" дополнить строками следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |
+---+
(руб.)".
Приложение N 7 к Листу 02 "Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам" (Штриховой код листа 51006167).
После строки "Наименование соглашения о разделе продукции (код строки 001)" дополнить строкой следующего содержания:
"Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
+---+
(код строки 002) | |".
+---+
Лист 03 "Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации), процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)" (Штриховой код листа 51006174).
После строки "Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)*" дополнить строкой:
"(руб.)".
Лист 09 "Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов" (Штриховой код листа 51006266).
В строке 130 в графе 1 слова "срока 180" заменить словами "строка 180".
Лист 11 "Расчет налога на прибыль инвестора от выполнения соглашения о разделе продукции" (Штриховой код листа 51006310).
В названии Листа 11 исключить слово "инвестора".
В наименовании показателя строки 010 исключить слово "инвестора".
Наименование показателя строки 020 изложить в следующей редакции: "Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от выполнения соглашения о разделе продукции (строка 280 Приложения N 1 к листу 11)".
В наименовании показателя строки 080 исключить слова "(строка 220 приложения N 1 к листу 11)".
Приложение N 1 к Листу 11 "Расчет стоимости прибыльной продукции, принадлежащей инвестору, от выполнения соглашения о разделе продукции" (Штриховой код листов 51006334, 51006341).
В названии Приложения N 1 к Листу 11 слово "инвестору" заменить словом "налогоплательщику".
Строку без номера перед строкой 010 исключить.
Наименование показателя по строке 260 изложить в следующей редакции: "Доля налогоплательщика в прибыльной продукции, полученной от выполнения соглашения о разделе продукции".
Наименование показателя по строке 270 изложить в следующей редакции: "Объем прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от выполнения соглашения о разделе продукции ((строка 010 - строка 040 - строка 240) х строка 260)".
Наименование показателя по строке 280 изложить в следующей редакции: "Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от выполнения соглашения о разделе продукции (строка 270 х строка 020)".
Приложение N 2 к Листу 11 "Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса" (Штриховой код листа 51006358).
Наименование показателя по строке 110 изложить в следующей редакции: "Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу за налоговый период".
Дополнить строкой с наименованием показателя "за ___________ год", код строки "210".
Лист 01 "Титульный лист", подраздел 1.2 Раздела 1, Лист 02 "Расчет налога на прибыль организаций", Приложение N 1 к Листу 02 "Доходы от реализации", Приложение N 2 к Листу 02 "Расходы, связанные с производством и реализацией". Приложение N 4 к Листу 02 "Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу". Приложение N 5 к Листу 02 "Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, имеющей обособленные подразделения", Приложение N 5а к Листу 02 "Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям организацией", Приложение N 6 к Листу 02 "Внереализационные доходы", Приложение N 7 к Листу 02 "Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам", Лист 03, Лист 09, Лист 11, Приложения N 1 и N 2 к Листу 11 с внесенными настоящим приказом изменениями прилагаются.
Форма декларации по налогу на прибыль организаций
+-+---------------+-+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. |0 |0 |1 | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6013 |
| |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| |
| Налоговая декларация |
| по налогу на прибыль организаций |
| |
| Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки) |
| Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: |
| за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, |
| за год - 0, иное - 2 |
| |
| +--+ +--+ +--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
| Вид до- | |/| |Налоговый | | N месяца | | | Отчетный | | | | | |
| кумента | | | |(отчетный) период | | | | | год | | | | | |
| +--+ +--+ +--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+--+--+ |
|Представляется в Код | | | | | |
| | | | | | |
+---------------------------------------------------------- +--+--+--+--+ |
| (наименование налогового органа и его код) |
| |
| +--+ +--+ |
|по месту нахождения российской | | обособленного | | |
| организации | | подразделения | | |
| +--+ +--+ |
|________________________________________________________________________________________________ |
| (полное наименование организации) |
| |
|________________________________________________________________________________________________ |
| (полное наименование обособленного подразделения) |
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
|Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
|КПП по месту нахождения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| организации обособленного подразделения |
| |
| +--+--+--+ +--+--+--+ |
|Данная декларация составлена | | | |страницах с приложением подтверждающих | | | |листах |
| | | | | документов или их копий на | | | | |
| +--+--+--+ +--+--+--+ |
| |
| |
+----------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
|Достоверность и полноту сведений, |Заполняется работником налогового органа |
|указанных в настоящей декларации, подтверждаю: | |
| | |
|Руководитель ___________________________________________ |Сведения о представлении налоговой декларации |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) |Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V) |
| | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+ +--+ +--+ |
|ИНН* | | | | | | | | | | | | | |лично | | по почте | | уполномоченным | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+ +--+ представителем +--+ |
| | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ | |
|Подпись __________ Дата | | | | | | | | | | | | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ | |
| | +--+--+--+ |
|Главный бухгалтер ______________________________________ |на страницах | | | | |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | +--+--+--+ |
| | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | |
|ИНН* | | | | | | | | | | | | |с приложением подтверждающих |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+--+--+ |
| |документов на | | | | листах |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ | +--+--+--+ |
|Подпись __________ Дата | | | | | | | | | | | |Дата представления +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |декларации | | | | | | | | | | | |
| | +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
|Уполномоченный представитель ____________________________ | |
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью)| |
| | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
|ИНН* | | | | | | | | | | | | | |Зарегистрирована за N | | | | | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ | |
|Подпись __________ Дата | | | | | | | | | | | | +--+ 1 - крупнейший, 2 основной,|
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |Категория налогоплательщика | | 3 - прочие |
| МП | +--+ |
| | |
| ___________________________ ______________ |
| Фамилия, И.О. Подпись |
| |
| |
| * В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя лица следует |
|заполнить сведения на странице 2 титульного листа налоговой декларации. |
+-+ +-+
| | | |
+-+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+-------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6044 |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00102 |
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным |
| налогоплательщика |
| |
| 1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи.* |
| |
|+------------------------------+--------+---------------------------------------------+|
|| Показатели | Код | Значения показателей ||
|| | строки | ||
|+------------------------------+--------+---------------------------------------------+|
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
|Код по ОКАТО 010 | | | | | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
|Срок уплаты 020 | | | | | | | | | | | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
|Срок уплаты 030 | | | | | | | | | | | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
|Срок уплаты 040 | | | | | | | | | | | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
|В федеральный бюджет |
| +--+--+--+--+--+--+--+ |
|Код бюджетной классификации 110 | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 120 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 130 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 140 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
|В бюджет субъекта Российской |
|Федерации |
| +--+--+--+--+--+--+--+ |
|Код бюджетной классификации 210 | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 220 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 230 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 240 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
|В местный бюджет |
| +--+--+--+--+--+--+--+ |
|Код бюджетной классификации 310 | | | | | | | | |
| +--+--+--+--+--+--+--+ |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 320 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 330 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
|Сумма ежемесячного авансового 340 | | | | | | | | | | | | | | | ||
|платежа +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+|
| |
| |
| * Расчет заполняют налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые |
|платежи, подлежащие уплате не позднее 28-го числа каждого месяца в течение |
|отчетного (налогового) периода в размере одной трети суммы авансового платежа, |
|подлежащего уплате по итогам предыдущего отчетного периода. |
| |
| Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |
| |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
|Подпись __________________________ Дата | | | | | | | | | | | |
| +--+--+ +--+--+ +--+--+--+--+ |
+-+ +-+
| | | |
+-+-----------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+-----------------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6075 |
| |
| |
| Расчет налога на прибыль организаций Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00200 |
| +------+ Лист 02 |
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | | |
| (код строки 002) | | |
| +------+ |
| |
| (руб.) |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
|| Показатели | Код | Сумма | |
|| | строки | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
|| 1 | 2 | 3 | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Доходы от реализации (Приложение N 1) | 010 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение N 2) | 020 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Внереализационные доходы | 030 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Внереализационные расходы | 040 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в том числе: | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии | 041 | | |
||с пунктом 2 статьи 279 НК) | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Итого прибыль (убыток) (строка 010-строка 020+строка 030-строка 040) | 050 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 050 | 060 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности,| 090 | | |
||связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным| | | |
||законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.01 | 110 | | |
||N 110-ФЗ: | | | |
||Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 120 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 130 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Налоговая база (строка 050-строка 060-строка 090-строка 110-строка| 140 | | |
||120-строка 130) | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих)| | | |
||налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 Приложения N 4 к| | | |
||Листу 02) | 150 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением| | | |
||дополнительных льгот | | | |
||в том числе: | | | |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в местный бюджет | 170 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Налоговая база для исчисления налога: | | | |
||в федеральный бюджет (строка 140-строка 150)+строка 120 Листа| | | |
||05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 08+строка| | | |
||590 Листа 09) | 180 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140-строка 150-строка| | | |
||160)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+| | | |
||строка 110 Листа 08+строка 590 Листа 09)) | 190 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого| 191 | | |
||абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в местный бюджет (строка 140-строка 150-строка 170)+строка 120 Листа| 200 | | |
||05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 08+строка| | | |
||590 Листа 09) | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||Ставка налога на прибыль - всего, (%) | 210 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в том числе: | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в федеральный бюджет | 220 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пятого| 231 | | |
||абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
||в местный бюджет | 240 | | |
|+----------------------------------------------------------------------+---------+-------------------+ |
+-+ +-+
| | | |
+-+---------------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+----------------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6099 |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00201 |
| Приложение N 1 к Листу 02 |
| |
| Доходы от реализации |
| |
| +-------+ |
|Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | | |
|(код строки 002) | | |
| +-------+ |
| |
| (руб.) |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
|| Показатели | Код | Сумма | |
|| | строки | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
|| 1 | 2 | 3 | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||Выручка от реализации - всего, в том числе: | 010 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||по товарообменным операциям, из них | 011 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||по экспорту | 012 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости | 013 | | |
||с учетом уплаченного НДС, из нее | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||от реализации на экспорт | 014 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее| 015 | | |
||переработки, закупленных у физических лиц (не являющихся| | | |
||плательщиками по НДС), из нее | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||по экспорту | 016 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг) на| 017 | | |
||экспорт | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||из строки 010: | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного| 020 | | |
||производства | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||выручка от реализации имущественных прав, за исключением| 030 | | |
||доходов от реализации права требования | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||выручка от реализации прочего имущества | 040 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||в том числе: | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||от реализации компенсационной продукции, полученной инвестором| 041 | | |
||при выполнении СРП | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||от реализации прибыльной доли продукции, полученной инвестором| 042 | | |
||при выполнении СРП | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||выручка от реализации покупных товаров | 050 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||Выручка от реализации амортизируемого имущества | 060 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||Выручка от реализации права требования как реализации| 070 | | |
||финансовых услуг | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||Выручка от реализации права требования: | 080 | | |
||до наступления срока платежа | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||после наступления срока платежа | 090 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных| 100 | | |
||прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая| | | |
||объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения)| 101 | | |
||ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг -| | | |
||всего, | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации| | | |
||(выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на| | | |
||организованном рынке ценных бумаг ниже: | | | |
||минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг | 102 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||расчетной цены | 103 | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
||Итого доходов от реализации (строка 010+сумма строк с 060 по| 110 | | |
||101) | | | |
|+--------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+ |
| |
+-+ +-+
| | | |
+-+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+----------------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6105 |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00202 |
| Приложение N 2 к Листу 02 |
| |
| Расходы, связанные с производством и реализацией |
| |
| +------+ |
|Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | | |
|(код строки 002) | | |
| +------+ |
| |
| (руб.) |
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам,| 010 | ||
||работам, услугам | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего отчетного| 020 | ||
||(налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к| | ||
||прямым | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Расходы на оплату труда, относящиеся к расходам текущего| 030 | ||
||отчетного (налогового) периода, за исключением расходов| | ||
||относящихся к прямым | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Суммы начисленной амортизации, относящиеся к расходам текущего| 040 | ||
||отчетного (налогового) периода, за исключением расходов| | ||
||относящихся к прямым | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Расходы формируемые в порядке предусмотренном ст.ст. 260, 261,| 050 | ||
||262, 263 НК - всего, | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||в том числе: | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
|| | 051 | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
|| | 052 | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
|| | 053 | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
|| | 054 | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Прочие расходы - всего, (сумма строк с 070 по 100, кроме строки| 060 | ||
||071) | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||в том числе: | | ||
||суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном| 070 | ||
||законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,| | ||
||за исключением перечисленных в статье 270 НК | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||из них: | 071 | ||
||суммы ЕСН, относящиеся к косвенным расходам текущего отчетного| | ||
||(налогового) периода | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||расходы по аренде федерального имущества, имущества субъектов| 080 | ||
||Российской Федерации и муниципального имущества | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||часть убытка от реализации амортизируемого имущества,| 090 | ||
||относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||другие расходы | 100 | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Стоимость реализованных покупных товаров | 110 | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую,| 120 | ||
||мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном| | ||
||(налоговом) периоде | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в| 130 | ||
||т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками| | ||
||рынка ценных бумаг | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы,| 140 | ||
||связанные с его реализацией | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||в том числе: | 141 | ||
||стоимость компенсационной продукции, полученной инвестором при| | ||
||выполнении СРП и расходы по ее реализации | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
||стоимость доли прибыльной продукции, полученной инвестором при| 142 | ||
||выполнении СРП и расходы по ее реализации | | ||
|+---------------------------------------------------------------+---------+--------------------------+|
| |
+-+ +-+
| | | |
+-+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+----------------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6129 |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00203 |
| Приложение N 4 к Листу 02 |
| |
| Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу |
| |
| +--------+ |
|Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | | |
|(код строки 002) | | |
| +--------+ |
| |
| (руб.) |
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
|| 1 | 3 | 4 ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
||Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода -| 010 | ||
||всего (строка 020 + строка 030), | | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
||в том числе: | | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
||убытка, полученного до 1 января 2002 года | 020 | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
||убытка, полученного после 1 января 2002 года (сумма строк с| 030 | ||
||040 по 080) | | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
|| за ___________________________________ год | 040 | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
|| за ___________________________________ год | 050 | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
|| за ___________________________________ год | 060 | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
|| за ___________________________________ год | 070 | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
|| за ___________________________________ год | 080 | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
||Налоговая база за отчетный (налоговый) период (строка 140| 090 | ||
||Листа 02+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230| | ||
||Листа 07+строка 110 Листа 08+строка 590 Листа 09) | | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
||Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за| 100 | ||
||отчетный (налоговый) период (не выше 30 процентов налоговой| | ||
||базы по строке 090) | | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
||Остаток не перенесенного убытка на конец налогового периода -| 110 | ||
||всего (строка 010-строка 100+убыток по строке 050 Листа 02 с| | ||
||учетом уменьшения его на показатели строк 120 Листа 05, 120| | ||
||Листа 06, 230 Листа 07, 110 Листа 08 и 590 Листа 09) | | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
||в том числе: | 120 | ||
||убытка, полученного до 1 января 2002 года (строка | | ||
||020-строка 100, но не более строки 020) | | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
||убытка, полученного после 1 января 2002 года (строка| 130 | ||
||110-строка 120 или сумма строк с 140 по 180) | | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
|| за ___________________________________ год | 140 | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
|| за ___________________________________ год | 150 | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
|| за ___________________________________ год | 160 | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
|| за ___________________________________ год | 170 | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
|| за ___________________________________ год | 180 | ||
|+--------------------------------------------------------------+---------+---------------------------+|
+-+ +-+
| | | |
+-+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+------------------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6136 |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00204 |
| Приложение N 5 к Листу 02 |
| |
| Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организацией, |
| имеющей обособленные подразделения |
| |
| +---------------------------------------------------------+ |
|Наименование соглашения о разделе продукции | | |
|(код строки 001) | | |
| +---------------------------------------------------------+ |
| |
| +--------+ |
|Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | | |
|(код строки 002) | | |
| +--------+ |
| |
| +-----------------------------------------------+ |
|Количество обособленных подразделений (код строки 010)| | |
| +-----------------------------------------------+ |
| |
| (руб.) |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
|| Показатели | Код | В целом по | По организации | В целом по | |
|| | строки |организации | без входящих в | организации без | |
|| | | |нее обособленных |ликвидированных в | |
|| | | | подразделений | течение текущего | |
|| | | | |налогового периода| |
|| | | | | обособленных | |
|| | | | | подразделений | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||Налоговая база | 020 | | X | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||Доля налоговой базы (%) | 030 | 100 | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||Налоговая база исходя из доли | 040 | X | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||Налоговая база исходя из доли и| | | | | |
||дополнительных льгот: | | | | | |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 050 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||в местный бюджет | 060 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||Ставка налога (%): | | | | | |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 070 | Х | | Х | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||в местный бюджет | 080 | X | | X | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||Сумма налога: | | | | | |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 090 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||в местный бюджет | 100 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||Начислено налога: | | | | | |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 110 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||в местный бюджет | 120 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||Сумма налога, выплаченная за пределами| | | | | |
||Российской Федерации и засчитываемая в| | | | | |
||уплату налога: | | | | | |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 130 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||в местный бюджет | 140 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||К доплате: | | | | | |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 150 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||в местный бюджет | 160 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||К уменьшению: | | | | | |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 170 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||в местный бюджет | 180 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||Налог на прибыль с сумм, которые ранее не| | | | | |
||учитывались при формировании налоговой| | | | | |
||базы: | | | | | |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 190 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||в местный бюджет | 200 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||Отметка о возложении обязанности по| 210 | X | X | X | |
||уплате налога на обособленное| | | | | |
||подразделение | | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||Ежемесячные авансовые платежи | | | | | |
||на ________ квартал: | | | | | |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 220 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
||в местный бюджет | 230 | | | | |
|+-----------------------------------------+---------+------------+-----------------+------------------+ |
| |
| |
+-+ +-+
| | | |
+-+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+---------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6143 |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00205 |
| Приложение N 5а к Листу 02 |
| |
| +-----------------------------------------------------------------------------+ |
| |Отметка налогового органа по месту нахождения организации о представлении ею | |
| | декларации, включая данные об исчислении налога по обособленному | |
| | подразделению | |
| +-----------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +-----------------------------------------------------------------------------+ |
| Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по |
| обособленным подразделениям организацией |
| |
| |
| +----------------------------------------------+|
|Наименование соглашения о разделе продукции | ||
|(код строки 001) | ||
| +----------------------------------------------+|
| |
| +------+ |
|Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | | |
|(код строки 002) | | |
| +------+ |
| (руб.) |
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| | Код | Значение показателя ||
|| |строки | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Наименование обособленного подразделения | 010 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||КПП обособленного подразделения | 020 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Доля налоговой базы (%) | 030 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Налоговая база исходя из доли | 040 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Налоговая база исходя из доли и дополнительных| | ||
||льгот: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 050 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в местный бюджет | 060 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Ставка налога (%): | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 070 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в местный бюджет | 080 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Сумма налога: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 090 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в местный бюджет | 100 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Начислено налога: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 110 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в местный бюджет | 120 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Сумма налога, выплаченная за пределами Российской| | ||
||Федерации и засчитываемая в уплату налога: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 130 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в местный бюджет | 140 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||К доплате: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 150 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в местный бюджет | 160 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||К уменьшению: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 170 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в местный бюджет | 180 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Налог на прибыль с сумм, которые ранее не| | ||
||учитывались при формировании налоговой базы: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 190 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в местный бюджет | 200 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Отметка о возложении обязанности по уплате налога| | ||
||на обособленное подразделение (+) | 210 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Ежемесячные авансовые платежи на __ квартал: | | ||
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 220 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в местный бюджет | 230 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
| |
| |
+-+ +-+
| | | |
+-+-------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+---------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6150 |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00206 |
| Приложение N 6 к Листу 02 |
| |
| Внереализационные доходы |
| |
| +----------------------------------------------+|
|Наименование соглашения о разделе продукции | ||
|(код строки 001) | ||
| +----------------------------------------------+|
| |
| +------+ |
|Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | | |
|(код строки 002) | | |
| +------+ |
| |
| |
| (руб.) |
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Всего внереализационных доходов (сумма строк с 020| 010 | ||
||по 100, кроме строк 041 - 043) | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||От сдачи имущества в аренду (субаренду) | 020 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||В виде процентов, полученных по договорам займа,| 030 | ||
||кредита, банковского счета, а также по ценным| | ||
||бумагам и другим долговым обязательствам | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||В виде сумм восстановленных резервов, расходы на| 040 | ||
||формирование которых были приняты в составе| | ||
||расходов в установленном порядке - | | ||
||всего, в том числе: | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||резерв по сомнительным долгам | 041 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||резерв на возможные потери по ссудам | 042 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||резерв под обесценение ценных бумаг | 043 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||В виде безвозмездно полученного имущества (работ,| 050 | ||
||услуг) или имущественных прав | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном| 060 | ||
||(налоговом) периоде | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||От операций с финансовыми инструментами срочных| 070 | ||
||сделок | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||В виде стоимости полученных материалов или иного| 080 | ||
||имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации| | ||
||основных средств | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||В виде сумм кредиторской задолженности| 090 | ||
||(обязательства перед кредиторами) списанной в связи| | ||
||с истечением срока исковой давности или по другим| | ||
||основаниям, за исключением случаев, предусмотренных| | ||
||подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 Кодекса | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Прочие внереализационные доходы | 100 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
| |
| |
+-+ +-+
| | | |
+-+-------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+-----------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6167 |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00207 |
| Приложение N 7 к Листу 02 |
| |
|Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным |
| расходам |
| |
| |
| +-----------------------------------------------+ |
|Наименование соглашения о разделе продукции | | |
|(код строки 001) | | |
| +-----------------------------------------------+ |
| |
| +------+ |
|Является сельскохозяйственным товаропроизводителем | | |
|(код строки 002) | | |
| +------+ |
| |
| (руб.) |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
|| Показатели | Код | Сумма | |
|| |строки | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
|| 1 | 2 | 3 | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Всего внереализационных расходов и убытков,| 010 | | |
||приравниваемых к внереализационным расходам (сумма| | | |
||строк с 020 по 110 кроме строки 081) | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Внереализационные расходы: | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Расходы в виде процентов по долговым обязательствам| 020 | | |
||любого вида, в том числе процентов, начисленных по| | | |
||ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным| | | |
||(эмитированным) налогоплательщиком | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Расходы налогоплательщика, применяющего метод| 030 | | |
||начисления, на формирование резервов по сомнительным| | | |
||долгам | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Расходы в виде сумм налогов, относящихся к| 040 | | |
||поставленным товарно-материальным ценностям,| | | |
||работам, услугам, если кредиторская задолженность| | | |
||(обязательства перед кредиторами) по такой поставке| | | |
||списана в отчетном периоде | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Расходы на формирование резервов на возможные потери| 050 | | |
||по ссудам | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Расходы по операциям с финансовыми инструментами| 060 | | |
||срочных сделок | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Расходы на содержание переданного по договору аренды| 070 | | |
||имущества (включая амортизацию по этому имуществу) | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации| 080 | | |
||основных средств | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||в том числе | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||суммы недоначисленной амортизации | 081 | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам:| | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в| 090 | | |
||текущем отчетном (налоговом) периоде | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Суммы безнадежных долгов, а в случае, если| 100 | | |
||налогоплательщик принял решение о создании резерва| | | |
||по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не| | | |
||покрытые за счет средств резерва | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
||Прочие внереализационные расходы и убытки,| 110 | | |
||приравниваемые к внереализационным расходам | | | |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+ |
| |
| |
+-+ +-+
| | | |
+-+---------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+----------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6174 |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00208 |
| Лист 03 |
| |
| Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других |
| организациях, созданных на территории Российской Федерации), процентов по государственным и |
| муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов) |
| |
| Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого |
| участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации)* |
| |
| (руб.) |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Сумма дивидендов, подлежащих распределению между| 010 | ||
||акционерами (участниками) в текущем налоговом| | ||
||периоде - всего, | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Дивиденды к уменьшению - всего, | 020 | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в том числе: | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||дивиденды, начисленные иностранным организациям | 030 | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||дивиденды, начисленные физическим лицам -| 040 | ||
||нерезидентам Российской Федерации | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||дивиденды, полученные самим налоговым агентом в| 050 | ||
||предыдущем отчетном (налоговом) периоде | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||дивиденды, полученные самим налоговым агентом в| 051 | ||
||текущем отчетном (налоговом) периоде, до| | ||
||распределения дивидендов между акционерами| | ||
||(участниками) | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Налоговая база, рассчитанная по пункту 2 статьи 275| 060 | ||
||НК (строка 010-строка 020) - всего, | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в том числе | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||по российским организациям - плательщикам налога на| 070 | ||
||прибыль** | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||по акционерам (участникам), не являющимся| 071 | ||
||плательщиками налога на прибыль, указывается| | ||
||справочно | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||по физическим лицам - резидентам, указывается| 072 | ||
||справочно | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Ставка налога (6 процентов) | 080 | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Исчисленная сумма налога, причитающаяся в бюджет в| 090 | ||
||текущем налоговом периоде (строка 070 х строка| | ||
||080)*** | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Перечислено в бюджет налога | 100 | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в том числе: | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| по сроку ____________________________ | 110 | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| по сроку ____________________________ | 120 | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| по сроку ____________________________ | 130 | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| по сроку ____________________________ | 140 | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||К доплате (строка 090 - строка 100) | 150 | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
| |
+-+ +-+
| | | |
+-+--------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+----------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6266 |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00216 |
| Лист 09 |
| |
| Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным |
| пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов |
| |
| |
| (руб.) |
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Доход негосударственного пенсионного фонда,| 010 | ||
||полученный от размещения пенсионных резервов (сумма| | ||
||строк с 020 по 090) | | ||
||в том числе: | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на| 020 | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||сумма отклонения фактической выручки от реализации| 030 | ||
||ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке| | ||
||ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок| | ||
||на организованном рынке ценных бумаг | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся на| 040 | ||
||организованном рынке ценных бумаг | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||сумма отклонения фактической выручки от реализации| 050 | ||
||ценных бумаг, не обращающихся на организованном| | ||
||рынке ценных бумаг, по цене ниже расчетной цены | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в виде процентов по государственным и муниципальным| 060 | ||
||ценным бумагам | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||от долевого участия в других организациях | 070 | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в виде процентов по государственным и муниципальным| 080 | ||
||ценным бумагам, налог по которым удерживается| | ||
||налоговым агентом | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||от осуществления других инвестиций (вложений) | 090 | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный| 100 | ||
||период | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Доход негосударственного пенсионного фонда,| 110 | ||
||рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка| | ||
||России и суммы размещенного резерва | | ||
||i=l | | ||
||(Сумма строка 100 х Ставка ЦБ_i x кол-во дней_i:365)| | ||
||i = n | | ||
||в том числе: | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на| 120 | ||
||организованном рынке ценных бумаг ({(строка 020+| | ||
||строка 030-строка 170): [положит. знач. (строка 020+| | ||
||строка 030-строка 170) + положит. знач. (строка 040+| | ||
||строка 050-строка 180) + строка 060 + строка 070 + | | ||
||строка 080 + положит. знач. (строка 090-строка | | ||
||190)]} х строка 110) | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на| 130 | ||
||организованном рынке ценных бумаг ({(строка| | ||
||040+строка 050-строка 180): [(положит. знач. (строка| | ||
||020 + строка 030-строка 170) + положит. знач. | | ||
||(строка 040 + строка 050-строка 180) + строка 060 + | | ||
||строка 070 + строка 080 + положит. знач. (строка | | ||
||090-строка 190)]} х строка 110) | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в виде процентного дохода по государственным и| 140 | ||
||муниципальным ценным бумагам ({строка 060:| | ||
||[(положит, знач. (строка 020 + строка 030-строка| | ||
||170)+ положит. знач. (строка 040 + строка 050-строка| | ||
||180) + строка 060 + строка 070 + строка 080+положит.| | ||
||знач.(строка 090-строка 190)]} х строка 110) | | ||
|+----------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
| |
| |
+-+ +-+
| | | |
+-+--------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+---------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6310 |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00218 |
| Лист 11 |
| |
| Расчет |
| налога на прибыль от выполнения соглашения о разделе продукции |
| |
| +----------------------------------------------+|
|Наименование соглашения о разделе продукции | ||
|(код строки 001) | ||
| +----------------------------------------------+|
| |
| |
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| |строки | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Доход от выполнения соглашения о разделе продукции| 010 | ||
||- всего (строка 020+строка 030), | | ||
||в том числе: | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей| 020 | ||
||налогоплательщику от выполнения соглашения о| | ||
||разделе продукции (строка 280 Приложения N 1 к| | ||
||листу 11) | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Внереализационные доходы* | 030 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Расходы, уменьшающие налоговую базу - всего (строка| 040 | ||
||050 + строка 090) | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Не относимые к возмещаемым - всего (строка 060 +| 050 | ||
||строка 070), | | ||
||в том числе: | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Расходы, произведенные (понесенные) до вступления| 060 | ||
||соглашения в силу - всего | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Расходы, произведенные (понесенные) с даты| 070 | ||
||вступления соглашения в силу - всего | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||в том числе: невозмещенные управленческие расходы | 080 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые| 090 | ||
||к внереализационным расходам* | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 040) | 100 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Налоговая база (строка 100) | 110 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Отрицательная величина (или ее часть) налоговой| 120 | ||
||базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая| | ||
||налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи| | ||
||346.38 Налогового кодекса (строка 110 Приложение N| | ||
||2 к листу 11) | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Налоговая база для исчисления налога (строка| 130 | ||
||110-строка 120) | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Ставка налога на прибыль - всего, (%), в том числе | 140 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||В федеральный бюджет | 150 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||В бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||В местный бюджет | 170 | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 180 | ||
||в том числе: | | ||
|+---------------------------------------------------+-------+---------------------------------+|
| |
| * Показатели заполняются на основании формы Приложений N 6 и N 7 к Листу 02, составляемых |
| отдельно по внереализационным доходам и внереализационным расходам и убыткам, приравниваемым |
| к внереализационным расходам, связанным с выполнением соглашения о разделе продукции. |
| |
+-+ +-+
| | | |
+-+-------------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+-----------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6334 |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00219 |
| |
| Приложение N 1 к Листу 11 |
| |
| Расчет |
| стоимости прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику, от выполнения |
| соглашения о разделе продукции |
| |
| +--------------------------------------------------------+|
|Наименование соглашения о разделе| ||
|продукции (код строки 001) | ||
| +--------------------------------------------------------+|
| |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
|| Показатели | Код | Сумма ||
|| | строки | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Объем произведенной продукции (в натуральном| 010 | ||
||выражении) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Цена продукции | 020 | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Сумма налога на добычу полезных ископаемых | 030 | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Объем произведенной продукции, стоимостной| 040 | ||
||эквивалент которой используется для уплаты налога на| | ||
||добычу полезных ископаемых (строка 030/строка 020) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Предельный уровень компенсационной продукции в| 050 | ||
||отчетном (налоговом) периоде, установленный| | ||
||соглашением, но не выше размера, определяемого в| | ||
||соответствии со статьей 346.34 Налогового кодекса, в| | ||
||долях (0,75 или 0,90) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||В показателях объема продукции (строка 010 х строка| 060 | ||
||050) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Сумма возмещаемых расходов в отчетном (налоговом)| 070 | ||
||периоде - всего, (строка 080+строка 090+строка100) | | ||
||в том числе: | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Остаток невозмещенных расходов на начало отчетного| 080 | ||
||периода (строка 250 расчета за предыдущий отчетный| | ||
||период) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Расходы, понесенные до даты вступления соглашения в| 090 | ||
||силу | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Расходы, понесенные с даты вступления соглашения в| 100 | ||
||силу - всего, | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||В том числе: расходы на приобретение, сооружение,| 110 | ||
||изготовление, доставку амортизируемого имущества| | ||
||(основных средств и нематериальных активов) и| | ||
||доведение его до состояния, в котором оно пригодно| | ||
||для использования, с учетом ограничений,| | ||
||установленных соглашением | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||расходы на освоение природных ресурсов, указанные в| 120 | ||
||пункте 1 статьи 261 НК - всего, | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией| 130 | ||
||имущества, которое было передано государством в| | ||
||безвозмездное пользование налогоплательщику в| | ||
||соответствии со статьей 11 Федерального закона "О| | ||
||соглашениях о разделе продукции" | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
| |
| |
+-+ +-+
| | | |
+-+---------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+-----------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6341 |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00219 |
| |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||расходы, произведенные (понесенные) в форме| 140 | ||
||отчислений в ликвидационный фонд для финансирования| | ||
||ликвидационных работ в размере установленном| | ||
||соглашением | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||управленческие расходы, связанные с выполнением| 150 | ||
||соглашения (расходы на оплату аренды офисов| | ||
||налогоплательщика, расходы на их содержание,| | ||
||информационные и консультационные услуги,| | ||
||представительские расходы, расходы на рекламу и| | ||
||другие управленческие расходы) (показатель строки| | ||
||160, если строка 160 меньше строки 170, или| | ||
||показатель строки 170 если строка 160 больше строки| | ||
||170) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Фактически понесенные управленческие расходы | 160 | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Фактически понесенные управленческие расходы в| 170 | ||
||пределах норматива, установленного соглашением, в| | ||
||отчетном (налоговом) периоде | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||суммы налогов, начисленные в порядке, установленном| 180 | ||
||законодательством Российской Федерации о налогах и| | ||
||сборах, за исключением перечисленных в статье 270 НК| | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Стоимость компенсационной продукции в отчетном| 190 | ||
||(налоговом) периоде с учетом предельного уровня| | ||
||компенсационной продукции (строка 060 х строку 020) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Стоимость компенсационной продукции, направляемой на| 200 | ||
||возмещение расходов (показатель строки 070, если| | ||
||строка 070 меньше строки 190, или показатель строки| | ||
||190, если показатель строки 190 больше показателя| | ||
||строки 070) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Сумма управленческих расходов в пределах 2 процентов| 210 | ||
||от общей суммы расходов, возмещаемых| | ||
||налогоплательщику в отчетном периоде, в соответствии| | ||
||с пунктом 9 статьи 346.38 НК (строка 200 х 2/100) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Превышение управленческих расходов (строка| 220 | ||
||150-строка 210) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Сумма расходов, возмещенных инвестору в отчетном| 230 | ||
||(налоговом) периода# (строка 200 - строка 220, если| | ||
||показатель строки 220 больше нуля) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Объем компенсационной продукции, направленной на| 240 | ||
||возмещение расходов в отчетном (налоговом) периоде| | ||
||(строка 230/строка 020) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Остаток невозмещенных затрат на конец отчетного| 250 | ||
||(налогового) периоде# (строка 070 - строка 230 -| | ||
||строка 220, если показатель строки 220 больше нуля) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Доля налогоплательщика в прибыльной продукции,| 260 | ||
||полученной от выполнения соглашения о разделе| | ||
||продукции | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Объем прибыльной продукции, принадлежащей| 270 | ||
||налогоплательщику от выполнения соглашения о разделе| | ||
||продукции (строка 010 - строка 040 - строка 240) х| | ||
||строка 260 | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
||Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей| 280 | ||
||налогоплательщику от выполнения соглашения о разделе| | ||
||продукции (строка 270 х строка 020) | | ||
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+|
| |
+-+ +-+
| | | |
+-+---------------------------------------------------------------------------------------+-+
+-+---------------+-+------------------------------------------------------------------------+
| | +-----------+ | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
+-+ | штрих-код | +-+ ИНН | | | | | | | | | | | | | |
| | | +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ |
| | | КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | |
| +-----------+ +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--------+--+--+--+ |
| 5100 6358 |
| Форма по КНД 1151006 |
| Раздел 00220 |
| Приложение N 2 к Листу 11 |
| |
|Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, |
|уменьшающая налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового кодекса |
| |
| |
| +------------------------------------------+ |
|Наименование соглашения о разделе продукции | | |
|(код строки 001) | | |
| +------------------------------------------+ |
| |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| Показатели | Код | Сумма | |
|| | строки | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| 1 | 3 | 4 | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
||Остаток неперенесенной отрицательной величины| 010 | | |
||налоговой базы предыдущих налоговых периодов на| | | |
||начало налогового периода - всего, | | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
||в том числе: | | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 020 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 030 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 040 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 050 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 060 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 070 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 080 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 090 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 100 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
||Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы| 110 | | |
||предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую| | | |
||базу за налоговый период | | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
||Остаток неперенесенной отрицательной величины| 120 | | |
||налоговой базы на конец налогового периода - всего| | | |
||(строка 010-строка 110+убыток по строке 100 Листа| | | |
||11) | | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
||в том числе: | | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 130 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 140 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 150 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 160 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 170 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 180 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 190 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 200 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
|| за ____________________________ год | 210 | | |
|+----------------------------------------------------+--------+---------------------------+ |
+-+ +-+
| | | |
+-+----------------------------------------------------------------------------------------+-+
Открыть документ в системе ГАРАНТ