Приложение Д. Содержание перечня исходных данных, представляемых в орган по сертификации для предварительной оценки системы качества (производства) (обязательное)

Приложение Д

(обязательное)

Содержание перечня исходных данных, представляемых в орган по сертификации для предварительной оценки системы качества (производства)

Перечень
исходных данных, представляемых в орган по сертификации, для предварительной оценки системы качества (производства)

Д.1 Политика в области качества (если она выполнена как отдельный документ и не включена в Руководство по качеству) (2 экз.)*.

Д.2 Руководство по качеству (2 экз.)*.

Д.3 Структурная схема организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов и участков).

Д.4 Структурная схема службы качества организации-заявителя*.

Д.5 Перечень документов системы качества*.

Д.6 Стандарты организации (документированные процедуры) по следующим элементам системы качества (выборочно, по запросу органа по сертификации):

- анализ контракта*;

- управление проектированием (представляется в случае, если заявляется модель по ГОСТ Р ИСО 9001)*;

- управление документацией и данными*;

- закупки*;

- контроль и испытания;

- управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием;

- управление несоответствующей продукцией;

- корректирующие и предупреждающие действия;

- погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковывание, консервация и поставка продукции;

- управление регистрацией данных о качестве;

- внутренние проверки качества*;

- подготовка кадров*;

- обслуживание*;

- статистические методы.

Д.7 Комплект документов по двум последним внутренним проверкам качества организации*.

Д.8 Перечень основных потребителей продукции (отечественных и зарубежных):

- наименование организации;

- почтовый адрес;

- должность руководителя;

- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью);

- поставляемая продукция (общее наименование).

Д.9 Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется система качества или производство, с указанием ГОСТ, ТУ и других нормативных документов. ТУ на изделие (продукцию) - типопредставитель по каждой группе однородной продукции, применительно к которой сертифицируется система качества или производство (по согласованию с органом по сертификации).

Д.10 Перечень методик и программ испытаний готовой продукции (периодических, приемо-сдаточных и т.д.). Методики и программы испытаний на изделие (продукцию) - типопредставитель по каждой группе однородной продукции.

Д.11 Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за 1-3 года), в том числе:

- обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации);

- перечень выявленных дефектов не менее, чем за год с классификацией их по значимости (критические, значительные, незначительные);

- обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей).

Д.12 Сведения о проверках продукции специальными государственными контрольно-надзорными органами.

Д.13 Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р.

Д.14 Перечень специальных процессов.

Д.15 Перечень дефектоносных технологических процессов и операций.

Примечания

1 Все документы, кроме специально отмеченных в перечне, передаются в орган по сертификации в одном экземпляре.

2 Состав необходимых документов и материалов, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.

3 По согласованию с органом по сертификации часть документов и материалов перечня может быть передана комиссии по сертификации по прибытии в организацию.

4 Орган по сертификации вправе затребовать от проверяемой организации любые дополнительные нормативные документы организации, необходимые для правильного понимания деятельности в области обеспечения качества.

______________________________

* Документы предоставляются только при сертификации системы качества организации.