Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Минфина РФ от 7 февраля 2006 г. N 24н "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и Порядка ее заполнения" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)
- Приложение N 1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
Приложение N 1. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
Информация об изменениях:
Приказом Минфина РФ от 9 января 2007 г. N 1н в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу, начиная с представления налоговой декларации за первый отчетный период 2007 г.
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Excel
О заполнении настоящей декларации сельскохозяйственными товаропроизводителями см. письмо Федеральной налоговой службы от 4 апреля 2006 г. N ГВ-6-02/358@
См. Междокументные контрольные соотношения показателей форм налоговой и бухгалтерской отчетности налоговой декларации по налогу на прибыль, направленные письмом Федеральной налоговой службы от 21 апреля 2006 г. N ММ-6-06/430@
Приложение N 1
к приказу Минфина РФ
от 7 февраля 2006 г. N 24н
(с изменениями от 9 января 2007 г.)
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6013 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | 0| 0| 1| | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Лист 01 | |
| | |
| Налоговая декларация | |
| по налогу на прибыль организаций | |
| | |
| | |
| | |
| Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки) | |
| Налоговый (отчетный) период: месяц - 1, квартал - 3, полугодие - 6, 9 месяцев - 9, год - 0 | |
| | |
| Вид /--\ /--\ Налоговый /--\ N месяца /-----\ Отчетный год /-----------\ | |
| документа | |/| | (отчетный) период | | | | | | | | | | | |
| \--/ \--/ \--/ \-----/ \-----------/ | |
| | |
| /-----------\| |
| Представляется в ____________________________________________________________________ Код | | | | || |
| (наименование налогового органа) \-----------/| |
| | |
| российской /--\ обособленного /--\ налогового /--\ | |
| По месту нахождения организации | | подразделения | | агента | | | |
| \--/ \--/ \--/ | |
| | |
| /--\ | |
| По месту учета крупнейшего налогоплательщика | | | |
| \--/ | |
| | |
| _____________________________________________________________________________________________________ | |
| (полное наименование организации) | |
| | |
| _____________________________________________________________________________________________________ | |
| (полное наименование обособленного подразделения) | |
| | |
| | |
| /-----\ /-----\ /-----\ | |
|Код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому | | |.| | |.| | | | |
|классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) \-----/ \-----/ \-----/ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Номер контактного телефона налогоплательщика ____________________________________________ | |
| | |
| /--------\ /--------\ | |
|Данная декларация составлена на | | | | страницах с приложением подтверждающих | | | | листах | |
| | | | | документов или их копий на | | | | | |
| \--------/ \--------/ | |
| | |
| | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
|Достоверность и полноту сведений, |Заполняется работником налогового органа | |
|указанных в настоящей декларации, подтверждаю:| | |
| | | |
|Для организации | | |
| | | |
|Руководитель _________________________________|Сведения о представлении налоговой декларации | |
| (фамилия, имя, отчество (полностью))|Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V)| |
| | /--\ /--\ /--\ | |
| |лично | | по почте | | по телекоммуникационным | | | |
| /---\/---\/-------\ | \--/ \--/ каналам связи \--/ | |
|Подпись ___________ Дата | | || | || | | | | | | |
| М.П. \---/\---/\-------/ | /--------\ | |
| |на | | | | страницах | |
| | \--------/ | |
| | | |
| | /-----\ | |
| |с приложением подтверждающих | | | | листах | |
| |документов или их копий на \-----/ | |
|Представитель налогоплательщика | | |
|_____________________________________________ | | |
| (полное наименование организации/ | | |
| фамилия, имя, отчество (полностью)) | | |
| /---\/---\/-------\ | /---\ /---\ /-------\ | |
|Подпись ___________ Дата | | || | || | | | | |Дата представления | | | | | | | | | | | | |
| М.П. \---/\---/\-------/ |декларации \---/ \---/ \-------/ | |
| | /--------------------------------\| |
| |Зарегистрирована за N | | | | | | | | | | | || |
|______________________________________________| \--------------------------------/| |
| (наименование документа, подтверждающего | | |
|______________________________________________| | |
| полномочия представителя) | ________________________ __________________ | |
|--\ | Фамилия, И. О. Подпись |/--|
| | | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6020 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00101 | |
| | |
| | |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика | |
| 1.1 для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль | |
| | |
| Показатели Код Значения показателей | |
| строки | |
| /---------------------\ | |
| Код по ОКАТО 010 | | | | | | | | | | | | | |
| \---------------------/ | |
| /---\ /---\ /-------\ | |
| Срок уплаты 020 | | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ | |
| | |
| В федеральный бюджет | |
| | |
| /---------------------------------------\ | |
| Код бюджетной классификации 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \---------------------------------------/ | |
| /-----------------------------\ | |
| Сумма налога к доплате 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| /-----------------------------\ | |
| Сумма налога к уменьшению 050 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| | |
| /-----------------------------\ | |
| Сумма налога с налоговой базы 051 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| переходного периода \-----------------------------/ | |
| | |
| В бюджет субъекта Российской Федерации | |
| | |
| /---------------------------------------\ | |
| Код бюджетной классификации 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \---------------------------------------/ | |
| /-----------------------------\ | |
| Сумма налога к доплате 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| /-----------------------------\ | |
| Сумма налога к уменьшению 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| Сумма налога с налоговой базы /-----------------------------\ | |
| переходного периода 081 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| | |
| В местный бюджет | |
| /---------------------------------------\ | |
| Код бюджетной классификации 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \---------------------------------------/ | |
| Сумма налога с налоговой базы /-----------------------------\ | |
| переходного периода 091 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |
| | |
|Руководитель организации | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ | |
| ___________________________ Дата | | | | | | | | | | | | |
| Подпись \-----/ \-----/ \-----------/ | |
| | |
|Представитель налогоплательщика | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ | |
| ___________________________ Дата | | | | | | | | | | | | |
| Подпись \-----/ \-----/ \-----------/ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6037 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00102 | |
| | |
| | |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика | |
| 1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи | |
| /-----------------------------------------------\| |
| |Налогоплательщики, не исчисляющие || |
| |ежемесячные авансовые платежи налога на || |
| |прибыль организаций, Подраздел 1.2 Раздела || |
| |1 не представляют || |
| \-----------------------------------------------/| |
| Показатели Код Значения показателей | |
| строки | |
| /---------------------\ | |
| Код по ОКАТО 010 | | | | | | | | | | | | | |
| \---------------------/ | |
| /---\ /---\ /-------\ | |
| Срок уплаты 020 | | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ | |
| /---\ /---\ /-------\ | |
| Срок уплаты 030 | | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ | |
| /---\ /---\ /-------\ | |
| Срок уплаты 040 | | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ | |
| В федеральный бюджет | |
| | |
| /---------------------------------------\ | |
| Код бюджетной классификации 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \---------------------------------------/ | |
| Сумма ежемесячного /-----------------------------\ | |
| авансового платежа 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| Сумма ежемесячного /-----------------------------\ | |
| авансового платежа 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| Сумма ежемесячного /-----------------------------\ | |
| авансового платежа 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| В бюджет субъекта Российской Федерации | |
| /---------------------------------------\ | |
| Код бюджетной классификации 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \---------------------------------------/ | |
| Сумма ежемесячного /-----------------------------\ | |
| авансового платежа 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| Сумма ежемесячного /-----------------------------\ | |
| авансового платежа 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| Сумма ежемесячного /-----------------------------\ | |
| авансового платежа 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| | |
| | |
| | |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |
| | |
|Руководитель организации | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ | |
| ___________________________ Дата | | | | | | | | | | | | |
| Подпись \-----/ \-----/ \-----------/ | |
| | |
|Представитель налогоплательщика | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ | |
| ___________________________ Дата | | | | | | | | | | | | |
| Подпись \-----/ \-----/ \-----------/ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6044 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00103 | |
| | |
| | |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика | |
| 1.3. для организаций (налоговых агентов), уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде процентов, | |
| а также дивидендов | |
| /-----------------------------------------------\| |
| |Налогоплательщики, не исчисляющие налог на || |
| |прибыль с указанных доходов, Подраздел || |
| |1.3 Раздела 1 не представляют || |
| \-----------------------------------------------/| |
| Показатели Код Значения показателей | |
| строки | |
| | |
| Вид платежа* /-\ | |
| (проставить цифру 1, 2, 3 или 4) 010 | | | |
| \-/ | |
| /---------------------\ | |
| Код по ОКАТО 020 | | | | | | | | | | | | | |
| \---------------------/ | |
| /---------------------------------------\ | |
| Код бюджетной классификации 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \---------------------------------------/ | |
| Сумма налога, подлежащая /-----------------------------\ | |
| уплате 040 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| /---\ /---\ /-------\ | |
| По сроку 050 | | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ | |
| Сумма налога, подлежащая /-----------------------------\ | |
| уплате 060 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| /---\ /---\ /-------\ | |
| По сроку 070 | | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ | |
| Сумма налога, подлежащая /-----------------------------\ | |
| уплате 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| /---\ /---\ /-------\ | |
| По сроку 090 | | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ | |
| Сумма налога, подлежащая /-----------------------------\ | |
| уплате 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| /---\ /---\ /-------\ | |
| По сроку 110 | | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ | |
| Сумма налога, подлежащая /-----------------------------\ | |
| уплате 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \-----------------------------/ | |
| /---\ /---\ /-------\ | |
| По сроку 130 | | | | | | | | | | | | |
| \---/ \---/ \-------/ | |
| | |
| * Вид платежа: | |
| Для налогового агента: | |
| 1 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого| |
| участия в других организациях, созданных на территории Российской Федерации) (Раздел А Листа 03); | |
| 2 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и| |
| муниципальным ценным бумагам, доходов в виде процентов по муниципальным ценным бумагам,| |
| эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде процентов| |
| по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учредителей| |
| доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных| |
| сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года, удерживаемый| |
| налоговым агентом (источником выплаты доходов) (Раздел Б Листа 03); | |
| Для налогоплательщика: | |
| 3 - для организаций, самостоятельно уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде процентов,| |
| полученных (начисленных) по государственным и муниципальным ценным бумагам, доходов в виде| |
| процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января| |
| 2007 года (с видом доходов "1" и "2" по строке 002 Листа 04); | |
| 4 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого| |
| участия в иностранных организациях) (с видом доходов "4" по строке 002 Листа 04). | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |
| | |
|Руководитель организации | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ | |
| ___________________________ Дата | | | | | | | | | | | | |
| Подпись \-----/ \-----/ \-----------/ | |
| | |
|Представитель налогоплательщика | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ | |
| ___________________________ Дата | | | | | | | | | | | | |
| Подпись \-----/ \-----/ \-----------/ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6051 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00200 | |
| Лист 02 | |
| Расчет налога на прибыль организаций | |
| | |
| /----------\ | |
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) | | | |
| ----------------------------------------------------------------------------------/ | |
| (руб.) | |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| Показатели | Код | Сумма || |
|| | строки | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Доходы от реализации (строка 040 Приложения N 1 к Листу 02) | 010 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Внереализационные доходы (строка 100 Приложения N 1 к Листу 02) | 020 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (строка 110 | | || |
||Приложения N 2 к Листу 02) | 030 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Внереализационные расходы (сумма строк 200 и 300 Приложения N 2 к | | || |
||Листу 02) | 040 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Убытки, отраженные в Приложении N 3 к Листу 02 (строка 290 | | || |
||Приложения N 3 к Листу 02) | 050 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - строка 030 - строка | | || |
||040 + строка 050) | 060 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 060 | 070 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, | | || |
||связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой | | || |
||ставке 0 процентов | 080 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Сумма льгот, предусмотренных статьей 2 Федерального закона от | | || |
||6 августа 2001 г. N 110-ФЗ | 090 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Налоговая база (строка 060 - строка 070 - строка 080 - строка 090) | 100 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за | | || |
||отчетный (налоговый) период (строка 150 Приложения N 4 к Листу 02) | 110 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Налоговая база для исчисления налога: | | || |
||(строка 100 - строка 110) + строка 100 Листов 05 + строка 530 Листа 06) | 120 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом | | || |
||положений четвертого абзаца пункта 1 статьи 284 Налогового | | || |
||кодекса Российской Федерации, далее - НК) | 130 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Ставка налога на прибыль - всего, (%) | | || |
||в том числе: | 140 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в федеральный бюджет | 150 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений | | || |
||четвертого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | 170 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | | || |
||в том числе: | 180 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в федеральный бюджет (строка 120 х строка 150:100) | 190 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в бюджет субъекта Российской Федерации {(строка 120 - строка 130) | | || |
||х строка 160:100} + (строка 130 х строка 170:100) | 200 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный | | || |
||(налоговый) период - всего, | 210 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в том числе: | | || |
||в федеральный бюджет | 220 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и | | || |
||засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному | | || |
||статьей 311 НК, | 240 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в том числе: | | || |
||в федеральный бюджет | 250 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в бюджет субъекта Российской Федерации | 260 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6068 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00200 | |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Сумма налога на прибыль к доплате - всего (строка 180 - строка 210 - | | || |
||строка 240, если строка 180 больше суммы строк 210 и 240), (строка 040| | || |
||подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 070 подраздела 1.1 Раздела 1) | 270 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего (строка 210 + | | || |
||строка 240) - строка 180, если строка 180 меньше суммы строк 210 и | | || |
||240), (строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 080 подраздела 1.1 | | || |
||Раздела 1) | 280 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Сумма ежемесячных авансовых платежей на __________ квартал | | || |
||200_ года - всего (строка 180 - строка 180 Декларации за предыдущий | | || |
||отчетный период), | 290 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в том числе: | | || |
||в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140 подраздела 1.2 | | || |
||Раздела 1) | 300 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма строк 220, 230, | | || |
||240 подраздела 1.2 Раздела 1) | 310 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с пунктами 6, 8 | | || |
||статьи 10 Федерального закона от 6 августа 2001 г. N 110-ФЗ, | | || |
||причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года: в | | || |
||федеральный бюджет (строки 085 Листа 12 или Листа 13 Декларации | | || |
||за 1 полугодие 2002 года) | 320 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в бюджет субъекта Российской Федерации (строки 095 Листа 12 | | || |
||или Листа 13 Декларации за 1 полугодие 2002 года) | 330 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||в местный бюджет (строки 105 Листа 12 или Листа 13 Декларации за | | || |
||1 полугодие 2002 года) | 340 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года | 350 | || |
||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------------|| |
||Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с пунктами 6, 8 | | || |
||статьи 10 Федерального закона от 6 августа 2001 г. N 110-ФЗ, | | || |
||причитающаяся к уплате по сроку 28 ________ (сумма строк 051, | | || |
||081, 091 подраздела 1.1 Раздела 1) | 360 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6075 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00201 | |
| | |
| Приложение N 1 к Листу 02 | |
| | |
| Доходы от реализации и внереализационные доходы | |
| | |
| /--------\ | |
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) | | | |
| \--------/ | |
| (руб.) | |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| Показатели | Код строки | Сумма || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Выручка от реализации - всего, в том числе: | 010 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного | | || |
||производства | 011 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||выручка от реализации покупных товаров | 012 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов | | || |
||от реализации права требования | 013 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||выручка от реализации прочего имущества | 014 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных | | || |
||бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего, | 020 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации | | || |
||(выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на | | || |
||организованном рынке ценных бумаг ниже: | | || |
||минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг | 021 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||расчетной цены | 022 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении N 3 к | | || |
||Листу 02 (строка 270 Приложения N 3 к Листу 02) | 030 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Итого доходов от реализации (строка 010 + строка 020 + строка 030) | 040 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Внереализационные доходы - всего, в том числе: | 100 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) | | || |
||периоде | 101 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при | | || |
||ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств | 102 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6082 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00202 | |
| | |
| Приложение N 2 к Листу 02 | |
| | |
| Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, | |
| приравниваемые к внереализационным расходам | |
| | |
| /--------\ | |
| Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) | | | |
| \--------/ | |
| (руб.)| |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| Показатели | Код строки | Сумма || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, | | || |
||работам, услугам | 010 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих | | || |
||оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем | | || |
||отчетном (налоговом) периоде, относящихся к реализованным | | || |
||товарам, | 020 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||в том числе стоимость реализованных покупных товаров | 030 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Косвенные расходы - всего, в том числе: | 040 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, | | || |
||установленном законодательством Российской Федерации о | | || |
||налогах и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, | | || |
||перечисленных в статье 270 НК | 041 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||расходы на НИОКР | 042 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||из них: расходы на НИОКР, не давшие | | || |
||положительного результата | 043 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||расходы на капитальные вложения в размере не более 10% | | || |
||первоначальной стоимости основных средств (за исключением | | || |
||основных средств, полученных безвозмездно) и (или) | | || |
||расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, | | || |
||модернизации, технического перевооружения, частичной | | || |
||ликвидации основных средств (п. 1.1 ст. 259 НК) | 044 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, | | || |
||использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 | | || |
||пункта 1 статьи 264 НК | 045 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||расходы налогоплательщиков - общественных организаций | | || |
||инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, | | || |
||единственными собственниками имущества которых являются | | || |
||общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 | | || |
||пункта 1 статьи 264 НК | 046 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Стоимость реализованных имущественных прав | 050 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Цена приобретения реализованного прочего имущества и | | || |
||расходы, связанные с его реализацией | 060 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Расходы, связанные с приобретением и реализацией | | || |
||(выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг | | || |
||профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 070 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Расходы по операциям, отраженным в Приложении N 3 к | | || |
||Листу 02 (строка 280 Приложения N 3 к Листу 02) | 080 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих | | || |
||производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной | | || |
||и социально-культурной сферы, учитываемые | | || |
||в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) | | || |
||периода, полученной по указанным видам деятельности | 090 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, | | || |
||относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) | | || |
||периода | 100 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Итого признанных расходов (сумма строк с 010 по 040 | | || |
||+ сумма строк с 050 по 100) | 110 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6099 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00202 | |
| | |
| (руб.) | |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| Показатели | Код строки | Сумма || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Внереализационные расходы - всего (строка 200 > или | | || |
||= сумме строк с 201 по 203), в том числе: | 200 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||расходы в виде процентов по долговым | | || |
||обязательствам любого вида, в том числе процентов, | | || |
||начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, | | || |
||выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком | 201 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||расходы по созданию резерва предстоящих расходов, | | || |
||направляемых на цели, обеспечивающие социальную | | || |
||защиту инвалидов | 202 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||убыток от реализации права требования, относящийся | | || |
||к внереализационным расходам текущего отчетного | | || |
||(налогового) периода | 203 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Убытки, приравниваемые к внереализационным | | || |
||расходам - всего (строка 300 > или = сумме строк 301 | | || |
||и 302), в том числе: | 300 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в | | || |
||текущем отчетном (налоговом) периоде | 301 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||суммы безнадежных долгов, а в случае, если | | || |
||налогоплательщик принял решение о создании резерва по | | || |
||сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не | | || |
||покрытые за счет средств резерва | 302 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Справочно: | | || |
|| | | || |
||Сумма начисленной амортизации за отчетный | | || |
||(налоговый) период - всего, в том числе: | 400 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||по нематериальным активам | 401 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Остаток резерва предстоящих расходов, направляемых на | | || |
||цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов | 410 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6105 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00203 | |
| | |
| Приложение N 3 к Листу 02 | |
| | |
| Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым | |
| учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 и | |
| пункта 21 статьи 346.38 НК (за исключением отраженных в Листе 05) | |
| | |
| /----------------------------------------------------------\ | |
| |Налогоплательщики, не осуществляющие операции, | | |
| |подлежащие отражению в Приложении N 3 к Листу 02, | | |
| |данное Приложение не представляют | | |
| \----------------------------------------------------------/ | |
| | |
| /---------\ | |
|Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) | | | |
| \---------/ | |
| (руб.) | |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| Показатели | Код строки | Сумма || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Количество сделок по реализации амортизируемого | | || |
||имущества - всего, | 010 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||в том числе убыточных | 020 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Выручка от реализации амортизируемого имущества | 030 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Остаточная стоимость реализованного амортизируемого | | || |
||имущества и расходы, связанные с его реализацией | 040 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без | | || |
||учета сделок, по которым получены убытки) | 050 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Убытки от реализации амортизируемого имущества (без | | || |
||учета сделок, по которым получена прибыль) | 060 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Выручка от реализации права требования как реализация | | || |
||финансовых услуг | 070 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Стоимость реализованного права требования при его | | || |
||реализации как финансовой услуги | 080 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Убытки при реализации права требования как реализация | | || |
||финансовых услуг (строка 080 - строка 070, если строка | | || |
||080 > строки 070) | 090 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Выручка от реализации права требования: | | || |
||до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК) | 100 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК) | 110 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Стоимость реализованного права требования | | || |
||до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК) | 120 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК) | 130 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Убыток от реализации права требования в соответствии | | || |
||со статьей 279 НК: | | || |
||по п. 1: - размер убытка, соответствующий сумме | | || |
|| процентов, исчисленных в соответствии со | | || |
|| статьей 269 НК | 140 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
|| - размер убытка, превышающий сумму процентов, | | || |
|| исчисленных в соответствии со статьей | | || |
|| 269 НК (строка 120 - строка 100 - строка 140, | | || |
|| если строка 120 > строки 100) | 150 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||по п. 2 - убыток от реализации права требования | | || |
||(строка 130 - строка 110, если строка 130 > строки 110), | 160 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
|| в том числе убыток от реализации права требования, | | || |
|| относящийся к внереализационным | | || |
|| расходам текущего отчетного (налогового) | | || |
|| периода (включается в строку 200 Приложения | | || |
|| N 2 к Листу 02) | 170 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Выручка от реализации товаров (работ, услуг), | | || |
||имущественных прав по объектам обслуживающих | | || |
||производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной | | || |
||и социально-культурной сферы | 180 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6112 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00203 | |
| | |
| (руб.) | |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| Показатели | Код строки | Сумма || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Расходы, понесенные обслуживающими производствами | | || |
||и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), | | || |
||имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) | | || |
||периоде | 190 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода | | || |
||по объектам обслуживающих производств и хозяйств, | | || |
||включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной | | || |
||сферы (строка 190 - строка 180, если строка | | || |
||190 > строки 180) | 200 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Доходы учредителя доверительного управления, | | || |
||полученные в рамках договора доверительного | | || |
||управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК) | 210 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Расходы учредителя доверительного управления, | | || |
||связанные с осуществлением договора доверительного | | || |
||управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК) | 220 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в | | || |
||рамках договора доверительного управления имуществом | | || |
||(п.4 ст. 276 НК) (строка 220 - строка 210, если строка | | || |
||220 > строки 210) | 230 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Выручка от реализации компенсационной продукции, | | || |
||полученной инвестором при выполнении СРП | 240 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Стоимость компенсационной продукции, полученной | | || |
||инвестором при выполнении СРП и расходы по ее | | || |
||реализации | 250 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Убытки от реализации компенсационной продукции | | || |
||(строка 250 - строка 240, если строка 250 > строки 240) | 260 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Итого выручка от реализации по операциям, отраженным | | || |
||в Приложении N 3 к Листу 02 (сумма строк | | || |
||030, 070, 100, 110, 180, 210, 240 Приложения N 3 к Листу 02 | | || |
||отражается по строке 030 Приложения N 1 к Листу 02) | 270 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении | | || |
||N 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 080, 120, 130, 190, 220, 250 | | || |
||Приложения N 3 к Листу 02 отражается по строке 080 | | || |
||Приложения N 2 к Листу 02) | 280 | || |
||------------------------------------------------------------------------+------------+----------------|| |
||Убытки по операциям, отраженным в Приложении N 3 | | || |
||к Листу 02 (сумма строк 060, 090, 150, 160, 200, 230, 260 | | || |
||Приложения N 3 к Листу 02 отражается по строке 050 | | || |
||Листа 02) | 290 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6129 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00204 | |
| | |
| Приложение N 4 к Листу 02 | |
| | |
| Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу | |
| | |
| /--------------------------------------------------------\ | |
| |Налогоплательщики, не имеющие остатка | | |
| |неперенесенного убытка, Приложение N 4 к Листу | | |
| |02 не представляют | | |
| \--------------------------------------------------------/ | |
| | |
| /---------\ | |
|Является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) | | | |
| \---------/ | |
| (руб.) | |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| Показатели | Код | Сумма || |
|| | строки | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
||Остаток неперенесенного убытка на начало налогового | | || |
||периода - всего (строка 020 + строка 030), | 010 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| в том числе: | | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| убытка, полученного до 1 января 2002 года | 020 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| убытка, полученного после 1 января 2002 года | | || |
|| (сумма строк с 040 по 130) | 030 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| за __________ год | 040 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| за __________ год | 050 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| за __________ год | 060 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| за __________ год | 070 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| за __________ год | 080 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| за __________ год | 090 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| за __________ год | 100 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| за __________ год | 110 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| за __________ год | 120 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| за __________ год | 130 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
||Налоговая база за отчетный (налоговый) период (строка | | || |
||100 Листа 02 + строка 100 Листов 05 + строка 530 Листа 06) | 140 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
||Сумма убытка или части убытка, уменьшающего | | || |
||налоговую базу за отчетный (налоговый) период | 150 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
||Остаток неперенесенного убытка на конец налогового | | || |
||периода - всего (строка 010 - строка 150 + убыток по строке | | || |
||060 Листа 02 с учетом уменьшения его на показатели | | || |
||строк 100 Листов 05 и строки 530 Листа 06), | 160 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
||в том числе: | | || |
|| убытка, полученного до 1 января 2002 года | | || |
|| (строка 020 - строка 150, но строка 150 не более | | || |
|| строки 020) | 170 | || |
||------------------------------------------------------------------------+---------+-------------------|| |
|| убытка, полученного после 1 января 2002 года | | || |
|| [строка 030 - (строка 150 - строка 020), но строка | | || |
|| 020 не больше строки 150] | 180 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
| | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6136 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00205 | |
| | |
| Приложение N 5 к Листу 02 | |
| | |
| | |
| Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль в бюджет субъекта | |
| Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения | |
| | |
| /-----------------------------------------------------------\| |
| |Налогоплательщики, не имеющие || |
| |обособленных подразделений, Приложение || |
| |N 5 к Листу 02 не представляют || |
| \-----------------------------------------------------------/| |
| /-------\ | |
|Организация является сельскохозяйственным товаропроизводителем (код строки 001) | | | |
| \-------/ | |
| /------\ | |
|Расчет составлен: (код строки 002) | | | |
| \------/ | |
| (вставить необходимый код) | |
| | |
|1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений | |
|2 - по обособленному подразделению | |
|3 - по обособленному подразделению, ликвидированному в течение текущего налогового периода | |
|4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации| |
| | |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| Показатели | Код | Значение || |
|| | строки |показателя || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Наименование обособленного подразделения или обособленного подразделения, | | || |
||через которое осуществляется уплата налога на прибыль в соответствии с абзацем | | || |
||вторым пункта 2 статьи 288 НК, организации без входящих в нее обособленных | | || |
||подразделений | 010 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||КПП обособленного подразделения, обособленного подразделения, через которое | | || |
||осуществляется уплата налога на прибыль в соответствии с абзацем вторым пункта 2| | || |
||статьи 288 НК, организации без входящих в нее обособленных подразделений | 020 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Налоговая база в целом по организации (руб.), | 030 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||в том числе без учета ликвидированных в течение текущего налогового периода | | || |
||обособленных подразделений (руб.) | 031 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Доля налоговой базы (%) | 040 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Налоговая база исходя из доли (руб.) | 050 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации | 060 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Сумма налога (строка 050 х строка 060:100) (руб.) | 070 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации (руб.) | 080 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в | | || |
||уплату налога (руб.) | 090 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Сумма налога к доплате (строка 070 - строка 080 - строка 090, если сумма строк| | || |
||080 и 090 < строки 070) (руб.) | 100 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Сумма налога к уменьшению (строка 080 + строка 090) - строка 070, если сумма | | || |
||строк 080 и 090 > строки 070 (руб.) | 110 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Ежемесячные авансовые платежи на _____ квартал (руб.) | 120 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании | | || |
||налоговой базы: | | || |
||в бюджет субъекта Российской Федерации (руб.) | 130 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||в местный бюджет (руб.) | 140 | || |
||--------------------------------------------------------------------------------+---------+-----------|| |
||Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное | | || |
||подразделение, обособленное подразделение, через которое осуществляется уплата | | || |
||налога на прибыль в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 288 НК ("V") | 150 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
| | |
| | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6143 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00206 | |
| Лист 03 | |
| | |
| | |
| Расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом | |
| (источником выплаты доходов) | |
| | |
| /---------------------------------------\ | |
| |Организации, не являющиеся налоговыми | | |
| |агентами, Лист 03 не представляют | | |
| \---------------------------------------/ | |
| | |
| Раздел А. Расчет налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в | |
| других организациях, созданных на территории Российской Федерации) | |
| /--\ | |
| 1 - промежуточные дивиденды; 2 - по результатам финансового года (Код строки 002) | | | |
| \--/ | |
| /--\ | |
| Налоговый (отчетный) период: ежемесячно - 1, квартал - 3, полугодие - 6, 9 месяцев - 9, год - 0 | | | |
| (Код строки 003) \--/ | |
| /-----\ | |
| N месяца (Код строки 004) | | | | |
| \-----/ | |
| /-----------\ | |
| Отчетный год (Код строки 005) | | | | | | |
| \-----------/ | |
| (руб.) | |
|/--------------------------------------------------------------------------------------------------\ | |
|| Показатели | Код | Сумма | | |
|| |строки | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||Сумма дивидендов, подлежащих распределению между| | | | |
||акционерами (участниками) в текущем налоговом| | | | |
||периоде - всего | 010 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||Дивиденды к уменьшению - всего, | 020 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||в том числе: | | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||дивиденды, начисленные иностранным организациям | 030 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||дивиденды, начисленные физическим лицам - не| | | | |
||являющимся резидентами Российской Федерации | 040 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||дивиденды, полученные самим налоговым агентом в| | | | |
||предыдущем отчетном (налоговом) периоде | 050 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||дивиденды, полученные самим налоговым агентом в| | | | |
||текущем отчетном (налоговом) периоде, до| | | | |
||распределения дивидендов между акционерами| | | | |
||(участниками) | 060 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||Суммы дивидендов, подлежащие распределению| | | | |
||российским организациям - плательщикам налога на| | | | |
||прибыль | 070 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||Удельный вес дивидендов, выплачиваемых| | | | |
||российским организациям - налогоплательщикам| | | | |
||(строка 070: (строка 010 - строка 030 - строка| | | | |
||040) х 100), (%) | 080 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||Налоговая база, рассчитанная по пункту 2 статьи| | | | |
||275 НК (строка 010 - строка 020) - всего, | 090 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||в том числе: | | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||по российским организациям - плательщикам налога| | | | |
||на прибыль (строка 090 х строка 080) | 100 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||сумма дивидендов, распределяемая в пользу| | | | |
||акционеров (участников), не являющихся| | | | |
||плательщиками налога на прибыль (указывается| | | | |
||справочно) | 110 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||сумма дивидендов, распределяемая в пользу| | | | |
||акционеров (физических лиц - резидентов)| | | | |
||(указывается справочно) | 120 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||Ставка налога (9 процентов) | 130 | | | |
||------------------------------------------------+-------+-----------------------------------------| | |
||Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в| | | | |
||бюджет (строка 100 х строка 130:100) | 140 | | | |
|\--------------------------------------------------------------------------------------------------/ | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6150 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00206 | |
| | |
|/--------------------------------------------------------------------------------------------------\ | |
|| Показатели | Код | Сумма | | |
|| | строки | | | |
||-----------------------------------------------+--------+-----------------------------------------| | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
||-----------------------------------------------+--------+-----------------------------------------| | |
||Сумма налога, начисленная с дивидендов,| | | | |
||выплаченных в предыдущие отчетные (налоговые)| | | | |
||периоды | 150 | | | |
||-----------------------------------------------+--------+-----------------------------------------| | |
||Сумма налога, начисленная с дивидендов,| | | | |
||выплаченных в последнем квартале (месяце)| | | | |
||отчетного (налогового) периода - всего | 160 | | | |
|\--------------------------------------------------------------------------------------------------/ | |
| | |
| | |
| Раздел 00207 | |
| | |
| Раздел Б. Расчет налога на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и | |
| муниципальным ценным бумагам | |
| | |
| /--\ | |
| 1 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, Код строки 006 | | | |
| удерживаемый налоговым агентом (источником выплаты доходов) (ставка 15 \--/ | |
| процентов) | |
| 2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на | |
| срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также доход в виде процентов | |
| по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и | |
| доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на | |
| основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим | |
| ипотечным покрытием до 1 января 2007 года, удерживаемый налоговым агентом | |
| (источником выплаты доходов) (ставка 9 процентов) | |
| | |
| (руб.) | |
| | |
|/--------------------------------------------------------------------------------------------------\ | |
|| Показатели | Код | Сумма | | |
|| | строки | | | |
||-----------------------------------------------+--------+-----------------------------------------| | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
||-----------------------------------------------+--------+-----------------------------------------| | |
||Налоговая база | 010 | | | |
||-----------------------------------------------+--------+-----------------------------------------| | |
||Ставка налога | 020 | | | |
||-----------------------------------------------+--------+-----------------------------------------| | |
||Исчислено налога с доходов (строка 010 х строка| | | | |
||020:100) | 030 | | | |
||-----------------------------------------------+--------+-----------------------------------------| | |
||Начислено налога в предыдущие отчетные периоды | 040 | | | |
||-----------------------------------------------+--------+-----------------------------------------| | |
||Сумма налога, начисленная с доходов,| | | | |
||выплаченных в последнем квартале (месяце)| | | | |
||отчетного (налогового) периода - всего | 050 | | | |
|\--------------------------------------------------------------------------------------------------/ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6167 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00208 | |
| | |
| | |
| Раздел В. Реестр - расшифровка сумм дивидендов (процентов) | |
| | |
|/-----------------------------------------------------------------------------------------------------\ | |
|| Показатели | Код | Значение показателей | | |
|| |строки | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
|| 1 | 2 | 3 | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
||Наименование получателя | 010 | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
||Место нахождения | 020 | X | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
|| Почтовый индекс | | | | | | | | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
|| Субъект Российской Федерации | | Код | | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
|| Район | | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
|| Город | | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
|| Населенный пункт (село, поселок и т.п.) | | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
|| Улица (проспект, переулок и т. д.) | | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
|| Номер дома (владения) | | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
|| Номер корпуса (строения) | | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
|| Номер офиса (квартиры) | | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
||Руководитель организации (Ф.И.О) | 030 | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
||Контактный телефон | 040 | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
||Дата перечисления дивидендов | 050 | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
||Сумма дивидендов | 060 | | | |
||------------------------------------------------+-------+--------------------------------------------| | |
||Сумма налога | 070 | | | |
|\-----------------------------------------------------------------------------------------------------/ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Достоверность и полноту сведений, указанных в данном расчете, подтверждаю: | |
| | |
|Руководитель организации | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ | |
| ___________________________ Дата | | | | | | | | | | | | |
| Подпись \-----/ \-----/ \-----------/ | |
| | |
|Представитель налогоплательщика | |
| /-----\ /-----\ /-----------\ | |
| ___________________________ Дата | | | | | | | | | | | | |
| Подпись \-----/ \-----/ \-----------/ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6174 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00209 | |
| | |
| Лист 04 | |
| Расчет налога на прибыль с доходов, исчисленного по ставкам, | |
| отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК | |
| | |
| /----------------------------------------------\| |
| |Налогоплательщики, не имеющие доходов,|| |
| |облагаемых по ставкам, отличным от ставки,|| |
| |указанной в пункте 1 статьи 284 НК, Лист 04 не|| |
| |представляют || |
| \----------------------------------------------/| |
| /--\| |
|1 - доход в виде процентов, полученных (начисленных) по государственным и Код строки 002 | || |
|муниципальным ценным бумагам (ставка 15 процентов) | || |
| \--/| |
|2 - доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на | |
|срок не менее трех лет до 1 января 2007 года (ставка 9 процентов) | |
| | |
|3 - доход в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, | |
|подлежащий налогообложению (ставка 0 процентов) | |
| | |
|4 - доход в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных | |
|организациях) (ставка 15 процентов) | |
| | |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| Показатели | Код строки | Сумма || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Налоговая база | 010 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Доходы, уменьшающие налоговую базу | 020 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Ставка налога | 030 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Исчислено налога с доходов (строка 010 - строка 020) х | | || |
||строка 030:100) | 040 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Сумма налога с выплаченных дивидендов за | | || |
||пределами Российской Федерации и засчитанная в | | || |
||уплату налога согласно порядку, установленному | | || |
||статьями 275, 311 НК, в предыдущие отчетные | | || |
||периоды (строка 050 расчета за предыдущий отчетный | | || |
||период + строка 060 расчета за предыдущий отчетный | | || |
||период) | 050 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Сумма налога с выплаченных дивидендов за | | || |
||пределами Российской Федерации и засчитываемая в | | || |
||уплату налога согласно порядку, установленному | | || |
||статьями 275, 311 НК | 060 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Начислено налога, в предыдущие отчетные периоды | | || |
||(строка 70 расчета за предыдущий отчетный период | | || |
||+ строка 080 расчета за предыдущий отчетный период) | 070 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Сумма налога, начисленная с доходов, полученных в | | || |
||последнем квартале (месяце) отчетного (налогового) | | || |
||периода - всего (строка 040 - строка 050 - строка 060 - | | || |
||строка 070) | 080 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6181 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00210 | |
| | |
| Лист 05 | |
| Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям, | |
| финансовые результаты которых учитываются в особом порядке | |
| (за исключением отраженных в Приложении N 3 к Листу 02) | |
| | |
| /--------------------------------------------\| |
| |Налогоплательщики, не осуществляющие || |
| |операции, подлежащие отражению в Листе 05, || |
| |данный Лист не представляют || |
| \--------------------------------------------/| |
| /--\| |
|1 - с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг Код строки 002 | || |
| \--/| |
|2 - с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |
| | |
|3 - с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | |
| ценных бумаг | |
|4 - по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном | |
| рынке ценных бумаг, полученными первичными владельцами государственных ценных бумаг | |
| в результате новации | |
| | |
| (руб.) | |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| Показатели | Код строки | Сумма || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Доход от выбытия, в т.ч. доход от погашения | 010 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Сумма отклонения от рыночной (расчетной) цены | 020 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Расходы, связанные с приобретением и | | || |
||реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) | 030 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка | | || |
||020 - строка 030) | 040 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Сумма корректировки прибыли (убытка), | | || |
||указанной по строке 040 | 050 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Налоговая база (строка 040 - строка 050) | 060 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Сумма убытка или части убытка, полученного | | || |
||в предыдущем (предыдущих) налоговом | | || |
||(налоговых) периоде (периодах) (строка 090 | | || |
||Листа 05 Декларации за предыдущий | | || |
||налоговый период) | 070 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Сумма убытка или части убытка, признаваемая | | || |
||в отчетном (налоговом) периоде в целях | | || |
||налогообложения, уменьшающая налоговую | | || |
||базу за отчетный (налоговый) период | 080 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего | | || |
||переносу на будущий отчетный (налоговый) | | || |
||период (строка 070 - строка 080); (если в | | || |
||декларации за налоговый период строка 060 < 0, | | || |
||то строка 090 = строка 060 + строка 070) | 090 | || |
||---------------------------------------------------------+---------------+----------------------------|| |
||Налоговая база (строка 060 - строка 080), | | || |
||отражается по строкам 120, 130 Листа 02 | 100 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6198 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00211 | |
| | |
| Лист 06 | |
| | |
| Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным | |
| пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов | |
| | |
| /--------------------------------------------\| |
| |Лист 06 представляется только || |
| |негосударственными пенсионными фондами || |
| \--------------------------------------------/| |
| | |
| (руб.) | |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| Показатели |Код строки | Сумма || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Доход негосударственного пенсионного фонда (сумма строк с 020 по | | || |
||110), в том числе: | 010 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе | | || |
||погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | 020 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, | | || |
||обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от | | || |
||минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг | 030 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе | | || |
||погашения), не обращающихся на организованном рынке ценных | | || |
||бумаг | 040 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, | | || |
||не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от | | || |
||расчетной цены | 050 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||в виде процентов по государственным и муниципальным ценным | | || |
||бумагам | 060 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным | | || |
||на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также в виде | | || |
||процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 | | || |
||января 2007 года, и доход учредителей доверительного управления | | || |
||ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения | | || |
||ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным | | || |
||покрытием до 1 января 2007 года | 070 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||от долевого участия в других организациях | 080 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||в виде процентов по государственным и муниципальным ценным | | || |
||бумагам, налог по которым удерживается налоговым агентом | 090 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным | | || |
||на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, налог по которым | | || |
||удерживается налоговым агентом | 100 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||от осуществления других инвестиций (вложений) | 110 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период | 120 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из | | || |
||ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва,| | || |
||в том числе: | 130 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном | | || |
||рынке ценных бумаг | 140 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на организованном | | || |
||рынке ценных бумаг | 150 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||в виде процентного дохода по государственным и муниципальным | | || |
||ценным бумагам | 160 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным | | || |
||на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также в виде | | || |
||процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 | | || |
||января 2007 года, и доход учредителей доверительного управления | | || |
||ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения | | || |
||ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным | | || |
||покрытием до 1 января 2007 года | 170 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||полученный от других инвестиций (вложений) | 180 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Расходы (сумма строк с 200 по 220), | | || |
||в том числе: | 190 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся | | || |
||на организованном рынке ценных бумаг | 200 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на | | || |
||организованном рынке ценных бумаг | 210 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6204 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00211 | |
| | |
| | |
|/-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||приходящиеся на другие инвестиции (вложения) | 220 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Процент отчислений на уставную деятельность от доходов, | | || |
||полученных от размещения пенсионных резервов, % | 230 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Отчисления от доходов, полученных от размещения пенсионных | | || |
||резервов, направленных на формирование имущества, | | || |
||предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, | | || |
||(сумма строк с 250 по 320), в том числе: | 240 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в | | || |
|| ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных | | || |
|| бумаг | 250 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| отчисления от размещения пенсионных резервов от вложений в | | || |
|| ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке | | || |
|| ценных бумаг | 260 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| отчисления от доходов, полученных в виде процентов по | | || |
|| государственным и муниципальным ценным бумагам | 270 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным | | || |
|| ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 | | || |
|| января 2007 года, а также от доходов в виде процентов по | | || |
|| облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января | | || |
|| 2007 года, и доходов учредителей доверительного управления | | || |
|| ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения | | || |
|| ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим | | || |
|| ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 280 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| отчисления от доходов, полученных от долевого участия в других | | || |
|| организациях | 290 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| отчисления от доходов в виде процентов по государственным и | | || |
|| муниципальным ценным бумагам, удерживаемых налоговым | | || |
|| агентом | 300 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| отчисления от доходов в виде процентов по муниципальным | | || |
|| ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 | | || |
|| января 2007 года, удерживаемых налоговым агентом (источником | | || |
|| выплаты доходов) | 310 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| отчисления от осуществления других инвестиций (вложений) | 320 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| Прибыль (убыток) | | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, обращающиеся | | || |
|| на организованном рынке ценных бумаг | 330 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| Суммы, исключаемые из прибыли по строке 330 | 340 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| Прибыль (убыток) от вложений в ценные бумаги, не | | || |
|| обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 350 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| Суммы, исключаемые из прибыли по строке 350 | 360 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| Доход в виде процентов по государственным и муниципальным | | || |
|| ценным бумагам | 370 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| Доход в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, | | || |
|| эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а| | || |
|| также доход в виде процентов по облигациям с ипотечным | | || |
|| покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доход | | || |
|| учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, | | || |
|| полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов | | || |
|| участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 | | || |
|| января 2007 года | 380 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| Прибыль (убыток) от осуществления других инвестиций | | || |
|| (вложений) | 390 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| Суммы, исключаемые из прибыли по строке 390 | 400 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
|| Налоговая база от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на | | || |
|| организованном рынке ценных бумаг (прибыль строки 330 - строка | | || |
|| 340) | 410 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | /-----------------------------------\ | |
|--/ штрих-код \--/ ИНН | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100 6211 \-----------------------------------/ | |
| /--------------------------\ /--------\ | |
| КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | | | |
| \--------------------------/ \--------/ | |
| Форма по КНД 1151006 | |
| Раздел 00211 | |
| | |
| | |
|/------------------------------------------------------------------------------------------------------\| |
|| 1 | 2 | 3 || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем | | || |
||(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). | | || |
||Входящее сальдо | 420 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в | | || |
||целях налогообложения | 430 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий | | || |
||отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 420 - | | || |
||строка 430) | 440 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Налоговая база от вложений в ценные бумаги, не обращающиеся | | || |
||на организованном рынке ценных бумаг (прибыль строки 350 - | | || |
||строка 360) | 450 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем | | || |
||(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). | | || |
||Входящее сальдо | 460 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в | | || |
||целях налогообложения | 470 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий | | || |
||отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 460 - | | || |
||строка 470) | 480 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Налоговая база от осуществления других инвестиций (прибыль | | || |
||строки 390 - строка 400) | 490 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем | | || |
||(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). | | || |
||Входящее сальдо | 500 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в | | || |
||целях налогообложения | 510 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий | | || |
||отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо (строка 500 - | | || |
||строка 510) | 520 | || |
||-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------|| |
||Налоговая база, отражаемая по строкам 120, 130 Листа 02 | | || |
||(строка 410 - строка 430 + строка 450 - строка 470 + строка 490 - | | || |
||строка 510) | 530 | || |
|\------------------------------------------------------------------------------------------------------/| |
| | |
|--\ |/--|
| | || |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | |
|--/ Раздел 00212 \--|
| |
| штрих-код|
| Лист 07 5100 6228|
| |
| /--|
| | |
| \--|
| |
| Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках |
| благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования |
| |
| /--------------------------------------------------------------------------------\ |
| |Налогоплательщики, не получавшие имущество (в том числе денежные средства), | |
| |работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, | |
| |целевого финансирования, Лист 07 не представляют |КПП ИНН|
| \--------------------------------------------------------------------------------//--\/--|
| | || |
| код строки 010 (руб.) |--||--|
|/---------------------------------------------------------------------------------------------------\| || |
||п/| Наименование |Код вида | Дата | Стоимость | Срок | Сумма | Сумма |Сумма средств, ||--||--|
||п | полученных |поступле-|поступ- | имущества, |использо-| средств, | средств, |использованных || || |
|| |целевых средств| ний | ления |работ, услуг|вания (до|использова-| срок | не по ||--||--|
|| | | |(число, | или сумма | какой | нных по |использо- |назначению или || || |
|| | | | месяц, | денежных | даты) |назначению | вания | не ||--||--|
|| | | | год) | средств | | в течение |которых не|использованных || || |
|| | | | | | |установлен-| истек |в установленный||--||--|
|| | | | | | |ного срока | |срок (графа 5 -|| || |
|| | | | | | | | |графа 7 - графа||--||--|
|| | | | | | | | | 8) || || |
||--+---------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------------||--||--|
||1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 || || |
||--+---------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------------||--||--|
|| | | | | | | | | || || |
||--+---------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------------|\--/|--|
|| | | | | | | | | | | |
||--+---------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------------| |--|
|| | | | | | | | | | | |
||--+---------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------------|Стр.|--|
|| | | | | | | | | |/--\| |
||--+---------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------------|| |\--|
|| | | | | | | | | ||--| |
||--+---------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------------|| | |
|| | | | | | | | | ||--| |
||--+---------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------------|| | |
|| | | | | | | | | |\--/ |
||--+---------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------------| |
|| | | | | | | | | | |
||------------------+---------+--------+------------+---------+-----------+----------+---------------| |
||Итого (код строки | X | X | | X | | | | |
|| 020) | | | | | | | | |
|\---------------------------------------------------------------------------------------------------/ |
| |
| |
| Форма по КНД 1151006 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--\ |
| | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Открыть документ в системе ГАРАНТ