Приложение Г (обязательное). Перечень документов и сведений для анализа документации СМК

Приложение Г
(обязательное)

Перечень документов и сведений для анализа документации СМК

Г.1 Политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)*.

Г.2 Руководство по качеству*.

Г.3 Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)*.

Г.4 Структурная схема службы качества проверяемой организации* (если она не включена в общую структурную схему организации).

Г.5 Перечень документов СМК*.

Г.6 Документированные процедуры, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001:

- управление документацией*;

- управление записями*;

- внутренние аудиты*;

- управление несоответствующей продукцией*;

- корректирующие действия*;

- предупреждающие действия*.

Г.7 Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК (выборочно, по запросу органа по сертификации).

Г.8 Записи по результатам внутренних аудитов СМК.

Г.9 Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется СМК с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.).

Г.10 Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за один - три года), в том числе:

- обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации)*;

- обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей)*;

- сведения, касающиеся удовлетворенности потребителей (в том числе о жалобах потребителей)*.

Г.11 Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за один - три года)*.

Г.12 Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р.

Г.13 Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих.

Г.14 Перечень специальных процессов производства и обслуживания, подлежащих валидации.

Примечания

1 Документы, отмеченные знаком "*", представляют в обязательном порядке, остальные документы - по запросу органа по сертификации.

2 Малые предприятия в обязательном порядке представляют документы, указанные в Г.1-Г.3, Г.6, Г.10.

3 Перечень необходимых документов, включая записи, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации.

4 Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.