Информационная часть сообщения

Информационная часть сообщения

Общие сведения информационной части

Таблица 3

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Идентификатор документа	О	I2(33)	ИдДок	<идентификатор налогоплательщика> <год> <номер документа>
Дата формирования документа	О	D(10)	ДатаДок	<дата документа>

Сведения об организации

Таблица 4

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Полное наименование организации	О	Т(1000)	НаимЮЛПол	<название организации>
ИНН организации	O	I3(10)	ИННЮЛ	<ИНН организации>
КПП	O	I4(9)	КППЮЛ	<КПП>
КПП по месту нахождения обособленного подразделения, задействованного при выполнении СРП	O	I4(9) | E(0)	КППОПСРП	<КПП>
Код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)	О	К (8)	ОКВЭД	<код по ОКВЭД>
Номер контактного телефона налогоплательщика	О	Т(20) | E(0)	ТелНП	<номер телефона>

Сведения о руководстве организации

Таблица 5

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество руководителя	О	T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0)	ФИОРук	<фамилия>, <имя>, <отчество>
Представитель	О	T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0)	УпПред	<фамилия>, <имя>, <отчество>
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя	У	T(1000)	ДокУпПред	<наименование документа> УП: /УпПред/не равно''

Описание формы отчетности

Таблица 6

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Признак отчетности	О	К(1)	ПризФОтч	Значение равно: 1
Код формы отчетности по классификатору КНД	О	К(7)	КНД	Значение равно: 1151082
Наименование формы отчетности	Н	Т(120)	НаимФОтч	Значение равно: НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ
Версия формата отчетности	О	N(7.5)	ВерФОтч	Значение равно: 3.00001
Период действия версии формата отчетности	О	D(10), D(10)| Е(0)	ПериодВерОтч	<дата начала действия версии>,<дата конца действия версии>
Признак вида документа	О	К(1)	ПризВидДок	Значение равно: 1- первичный | 3 - корректирующий
Номер корректировки	У	N (3)	НомерКорр	<число> УП: /ПризВидДок/='3'
Признак налогового периода	О	К(1)	ПризПериодОтч	Значение равно: 3 - квартал| 6 - полугодие| 9 - 9 месяцев| 0 - год
Отчетный год	О	N(4)	ГодПериодОтч	<год>
Полное наименование соглашения о разделе продукции	О	Т(200)	НаимСРП	<наименование СРП>
Код валюты, в которой составлена налоговая декларация	О	К(3)	ОКВ	<код ОКВ>
Единица измерения по классификатору ОКЕИ для заполнения Раздела 00001	О	К(3)	ОКЕИ	Принимает значение: 383
Количество показателей в содержание формы	О	N(10)	КолПокФОтч	<количество показателей>

Содержание формы отчетности

Информация об изменениях:

Приказом Федеральной налоговой службы от 27 ноября 2013 г. N ММВ-7-6/526@ в таблицу внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г.

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

Таблица 7

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Код по ОКАТО	П	К(8) | К(11)	П000010001000	Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления. С 01.01.2014 рекомендуется использовать значения в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований
Срок уплаты	П	D(10)	П000010002000	<дата>
В федеральный бюджет
Код бюджетной классификации	П	К(20)	П000010003000	<код>
Сумма налога к доплате	П	N(15)	П000010004000	<сумма>
Сумма налога к уменьшению	П	N(15)	П000010005000	<сумма>
В бюджет субъекта Российской Федерации
Код бюджетной классификации	П	К(20)	П000010006000	<код>
Сумма налога к доплате	П	N(15)	П000010007000	<сумма>
Сумма налога к уменьшению	П	N(15)	П000010008000	<сумма>

Раздел 2. Расчет налога на прибыль организаций от выполнения соглашения о разделе продукции

Таблица 8

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Доход от выполнения соглашения о разделе продукции - всего (стр. 020 + стр. 030), в том числе:	П	N(15.4)	П000020001003	<сумма>
Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей налогоплательщику от выполнения соглашения о разделе продукции	П	N(15.4)	П000020002003	<сумма>
Внереализационные доходы	П	N(15.4)	П000020003003	<сумма>
Расходы, уменьшающие налоговую базу	П	N(15.4)	П000020004003	<сумма>
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу (стр. 160 приложения N 4 к Листу 02)	П	N(15.4)	П000020005003	<сумма>
Налоговая база в целом по организации (стр. 010 - стр. 040 - стр. 050)	П	N(15.4)	П000020006003	<сумма>
Доля налоговой базы (%), приходящейся на обособленное подразделение	П	N(12.8)	П000020007003	<доля>
Налоговая база исходя из доли (стр. 060 х стр. 070)	П	N(15.4)	П000020008003	<сумма>
Сумма исчисленного налога на прибыль организаций - всего, в том числе:	П	N(15.4)	П000020009003	<сумма>
в федеральный бюджет	П	N(15.4)	П000020010003	<сумма>
в бюджет субъекта Российской Федерации	П	N(15.4)	П000020011003	<сумма>
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период - всего, в том числе:	П	N(15.4)	П000020012003	<сумма>
в федеральный бюджет	П	N(15.4)	П000020013003	<сумма>
в бюджет субъекта Российской Федерации	П	N(15.4)	П000020014003	<сумма>

Сведения о продукции, произведенной налогоплательщиком в отчетном (налоговом) период#

Таблица 9

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Код полезного ископаемого	П	К(5)	П002010001001	<код> (код выбирается из Приложения 1)
Код единицы измерения объема продукции	П	К(3)	П002010001002	<код> (код выбирается из Приложения 2)
Объем произведенной продукции (в натуральном выражении)	П	N(20.6)	П002010001003	<объем>
Цена продукции	П	N(15.4)	П002010001004	<цена>

Сведения о возмещаемых расходах, произведенных налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде

Таблица 10

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Сумма возмещаемых расходов в отчетном (налоговом) периоде - всего (с учетом остатка невозмещенных расходов на начало отчетного периода), в том числе:	П	N(15.4)	П002020001003	<сумма>
Расходы, произведенные (понесенные) до вступления соглашения в силу, - всего	П	N(15.4)	П002020002003	<сумма>
Расходы, произведенные (понесенные) с даты вступления соглашения в силу и в течение всего срока его действия, - всего	П	N(15.4)	П002020003003	<сумма>
в том числе:
расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку амортизируемого имущества (основных средств и нематериальных активов) и доведение его до состояния, в котором оно пригодно для использования, с учетом ограничений, установленных соглашением	П	N(15.4)	П002020004003	<сумма>
расходы на освоение природных ресурсов, указанные в пункте 1 статьи 261 Налогового кодекса Российской Федерации, а также аналогичные расходы по сопряженным участкам недр, если это предусмотрено соглашением - всего	П	N(15.4)	П002020005003	<сумма>
расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией имущества, которое было передано государством в безвозмездное пользование налогоплательщику в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции"	П	N(15.4)	П002020006003	<сумма>
расходы, произведенные (понесенные) в форме отчислений в ликвидационный фонд для финансирования ликвидационных работ в размере, установленном соглашением	П	N(15.4)	П002020007003	<сумма>
управленческие расходы, связанные с выполнением соглашения (расходы на оплату аренды офисов налогоплательщика, в том числе расположенных за пределами территории Российской Федерации, расходы на их содержание, информационные и консультационные услуги, представительские расходы, расходы на рекламу и другие управленческие расходы)	П	N(15.4)	П002020008003	<сумма>
суммы налогов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации	П	N(15.4)	П002020009003	<сумма>
Стоимость компенсационной продукции, направляемой на возмещение расходов	П	N(15.4)	П002020010003	<сумма>
Остаток невозмещенных затрат на конец налогового периода	П	N(15.4)	П002020011003	<сумма>

Сведения о возмещаемых расходах, произведенных налогоплательщиком в соответствии с программой работ и сметой расходов в налоговом периоде

Таблица 11.1

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование статьи расходов в соответствии с программой работ и сметой расходов	П	Т(254)	П002030001002	<наименование>
Сумма	П	N(15.4)	П002030001003	<сумма>

Таблица 11.2

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Сумма возмещаемых расходов в отчетном (налоговом) периоде - всего (с учетом остатка невозмещенных расходов на начало отчетного периода)	П	N(15.4)	П002030002003	<сумма>
Расходы капитального характера, произведенные налогоплательщиком в налоговом периоде	П	N(15.4)	П002030003003	<сумма>
Расходы капитального характера уменьшающие налоговую базу - всего	П	N(15.4)	П002030004003	<сумма>
в том числе:
произведенные в прошлых периодах	П	N(15.4)	П002030005003	<сумма>

Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу

Таблица 12

Наименование реквизита	Тип	Формат	Код реквизита	Структура реквизита и дополнительная информация
Остаток неперенесенной отрицательной величины налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало налогового периода - всего	П	N(15.4)	П002040001003	<сумма>
в том числе:
за год	П	N(4)	П002040002001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040002003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040003001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040003003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040004001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040004003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040005001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040005003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040006001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040006003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040007001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040007003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040008001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040008003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040009001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040009003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040010001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040010003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040011001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040011003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040012001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040012003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040013001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040013003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040014001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040014003	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040014501	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040014503	<сумма>
за год	П	N(4)	П002040015001	<год>
Сумма	П	N(15.4)	П002040015003	<сумма>
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу за налоговый период	П	N(15.4)	П002040016003	<сумма>