Приложение N 1. Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги и нормативных затрат на содержание имущества ФГУ

N п/п

Наименование затрат

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Услуга

1

Услуга

2

Услуга

1

Услуга

2

Услуга

1

Услуга

2

Услуга

1

Услуга

2

Услуга

1

Услуга

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел I. Нормативные затраты на оказание государственной услуги

1

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, всего

в том числе:

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги

нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемые в процессе оказания государственной услуги

иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

2

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, всего

в том числе:

нормативные затраты на коммунальные услуги

нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества

нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

нормативные затраты на приобретение услуг связи

нормативные затраты на приобретение транспортных услуг

нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников ФГУ, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды

Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (п. 1 + п. 2)

Раздел II. Нормативные затраты на содержание имущества ФГУ

3

Нормативные затраты на содержание имущества ФГУ, всего

в том числе:

нормативные затраты на потребление тепловой энергии

нормативные затраты на потребление электрической энергии

нормативные затраты на уплату налогов

N п/п

Наименование показателя

Формула расчета

Общая сумма затрат,

тыс. руб.

В том числе

Услуга

1,

тыс. руб.

Услуга

2,

тыс. руб.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ()

1

Затраты на оплату труда (ЗП)

ФОТ - годовой фонд оплаты труда специалистов? занятых оказанием государственной услуги, руб.

- нормативное рабочее время (в год) на оказание государственной услуги, дни

- общая продолжительность рабочего времени в год, дни

2

Начисления на выплаты по оплате труда ()

ЗП - затраты на оплату труда, руб.

k - тариф страхового взноса, %

Наименование показателя

Формула расчета

Услуга

1,

%

Услуга

2,

%

- доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для Услуги 1 в общей сумме затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, %

X

- доля затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда для Услуги 2 в общей сумме затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, %

X

N п/п

Наименование показателя

Формула расчета

Общая сумма затрат,

тыс. руб.

В том числе

Услуга

1

(с учетом ),

тыс. руб.

Услуга

2

(с учетом

),

тыс. руб.

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемые в процессе оказания государственной услуги

()

1

Сумма затрат на приобретение материальных запасов определенного вида

()

- затраты на приобретение расходных материалов, руб.

- затраты на приобретение запасных частей, руб.

N п/п

Наименование показателя

Формула расчета

Общая сумма

затрат, тыс. руб.

В том числе

Услуга

1

(с учетом ),

тыс. руб.

Услуга

2

(с учетом

),

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

Иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

()

1

Сумма иных затрат определенного вида ()

- затраты на техническое обслуживание, руб.

- затраты на приобретение средств вычислительной и специальной техники, руб.

- затраты на приобретение копировально-множительной техники, руб.

- затраты на приобретение оборудования и приборов, руб.

- затраты на услуги в области информационных технологий, руб.

- затраты на типографские работы, услуги, руб.

- затраты на иные расходы, влияющие на стоимость оказания государственной услуги, руб.

N п/п

Наименование показателя

Формула расчета

Общая сумма

затрат, тыс. руб.

В том числе

Услуга

1

(с учетом

),

тыс. руб.

Услуга

2

(с учетом

),

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

1

Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ()

- тариф на холодное водоснабжение на соответствующий год, руб.

- объем потребления холодной воды в соответствующем году, куб.м

- тариф на водоотведение на соответствующий год, руб.

- объем водоотведения в соответствующем году, куб.м

2

Нормативные затраты на горячее водоснабжение

()

- тариф на горячее водоснабжение на соответствующий год, руб.

- объем потребления горячей воды в соответствующем году, куб.м

3

Нормативные затраты на теплоснабжение ()

- тариф на потребление тепловой энергии на соответствующий год, руб.

- объем потребления тепловой энергии в соответствующем году, Гкал

0,5 - доля затрат в общем объеме затрат на оплату тепловой энергии

4

Нормативные затраты на электроснабжение ()

- тариф на электрическую энергию на соответствующий год, руб.

- объем потребления электрической энергии в соответствующем году, кВт/ч

0,9 - доля затрат в общем объеме затрат на оплату электрической энергии

Итого нормативные затраты на коммунальные услуги (), руб.

N п/п

Наименование показателя

Формула расчета

Общая сумма затрат,

тыс.

руб.

В том числе

Услуга

1

(с учетом

),

тыс. руб.

Услуга

2

(с учетом

),

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

1

Нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности

()

- затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации, руб.

- затраты на обеспечение пожарной безопасности, руб.

2

Нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества ()

- средняя стоимость текущего ремонта 1 площади зданий, сложившаяся в регионе, руб.

S - общая площадь зданий,

kком - коэффициент, учитывающий долю стоимости технических коммуникаций в общем объеме стоимости здания

= 0,33 - коэффициент, учитывающий норму проведения текущего ремонта зданий

3

Нормативные затраты на аренду недвижимого имущества

()

- затраты на аренду недвижимого имущества в соответствии с договором аренды, руб.

4

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами ()

- затраты на содержание прилегающей территории в соответствии с утвержденными СНИП, руб.

5

Прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества ()

- прочие затраты на содержание недвижимого имущества, руб.

Итого нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества (), руб.

N п/п

Наименование показателя

Формула расчета

Общая сумма затрат,

тыс. руб.

В том числе

Услуга

1

(с учетом

),

тыс. руб.

Услуга

2

(с учетом

),

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

1

Нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества

()

- затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества, руб.

2

Нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества ()

- затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной услуги, руб.

3

Нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ()

- затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, руб.

4

Прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества ()

- прочие затраты на содержание особо ценного движимого имущества, руб.

Итого нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (), руб.

N п/п

Наименование показателя

Формула расчета

Общая сумма затрат,

тыс. руб.

В том числе

Услуга 1

(с

учетом

),

тыс. руб.

Услуга

2

(с учетом

),

тыс. руб.

1

Нормативные затраты на приобретение услуг связи ()

- затраты на приобретение услуг связи, руб.

N п/п

Наименование показателя

Формула расчета

Общая сумма затрат,

тыс.

руб.

В том числе

Услуга

1

(с учетом

),

тыс.

руб.

Услуга

2

(с учетом

),

тыс.

руб.

1

Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг ()

- затраты на приобретение транспортных услуг, руб.

N п/п

Наименование показателя

Формула расчета

Общая сумма затрат,

тыс. руб.

В том числе

Услуга

1,

тыс. руб.

Услуга

2,

тыс. руб.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников ФГУ, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги ()

1

Затраты на оплату труда ()

- годовой фонд оплаты труда АУП, руб.

2

Начисления на выплаты по оплате труда ()

- затраты на оплату труда, руб.

k - тариф страхового взноса, %

N п/п

Наименование показателя

Формула расчета

Общая сумма затрат,

тыс. руб.

В том числе

Услуга

1

(с учетом

),

тыс. руб.

Услуга

2

(с учетом

),

тыс. руб.

Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды ()

1

Сумма прочих затрат на общехозяйственные нужды

()

- затраты на выплаты по социальной помощи, руб.

- затраты на приобретение транспортных средств, руб.

- затраты на приобретение противопожарного оборудования, руб.

- затраты на приобретение средств связи и телекоммуникаций, руб.

- затраты на приобретение мебели, руб.

N п/п

Наименование показателя

Формула расчета

Затраты, тыс. руб.

1

Нормативные затраты на потребление тепловой энергии ()

- тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год, руб.

- объем потребления тепловой энергии (в Гкал) в соответствующем финансовом году

0,5 - доля затрат в общем объеме затрат на оплату тепловой энергии

2

Нормативные затраты на потребление электрической энергии ()

- тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год, руб.

- объем потребления электрической энергии (кВт/ч) в соответствующем финансовом году

0,1 - доля затрат в общем объеме затрат на оплату электрической энергии

3

Нормативные затраты на уплату налогов ()

Затраты на уплату налога на имущество

()

Р - среднегодовая стоимость имущества ФГУ, признаваемого объектом налогообложения, руб.

- ставка налога на имущество, действующая в соответствующем финансовом году

4

Затраты на уплату земельного налога

()

К - кадастровая стоимость земельного участка, руб.

- ставка земельного налога, действующая в очередном финансовом году

Итого нормативные затраты на содержание имущества ФГУ ()